DIALOGBASERET AFTALESTYRING GULDBORGSUND TANDPLEJE GULDBORGSUND KOMMUNE
INDLEDNING Guldborgsund Kommune har valgt at indføre dialogbaseret aftalestyring. Formålet med dialogbaseret aftalestyring er at styrke sammenhængen mellem de politiske beslutninger og den service, der leveres til borgerne. Set i forhold til det politiske niveau skal aftalestyring: Sikre, at Byrådet og de politiske udvalg får et sæt værktøjer til at omsætte visioner og mål til gode og effektive ydelser via specifikke krav, Udgøre et redskab til at måle, om ydelserne bliver udført og har den tilsigtede effekt, Øge serviceenhedernes fokus på kvalitetsudvikling af ydelser og nødvendigheden af at skabe sammenhæng mellem ressourcer og det fastsatte serviceniveau. Set i forhold til serviceenhederne skal aftalestyring: Medvirke til, at serviceenhederne får flere kompetencer og mere ansvar i forhold til opgavevaretagelsen, Give serviceenhederne større frihed til at tilrettelægge driften, fx kanalisere ressourcerne derhen, hvor behovet er størst. Denne aftale indgås mellem Social og Sundhedsudvalget og Overtandlæge Ulla Lund-Hermansen, leder af Guldborgsund Tandpleje. Aftalen træder i kraft den 1.1.2010 og løber foreløbig indtil 1.1.2011. Med henblik på at kvalificere næste aftale yderligere, evalueres denne aftale april 2011. Aftalen med bilag vil udgøre de bindinger, som aftalt mellem Social og Sundhedsudvalget og Guldborgsund Tandpleje om driften og udviklingen af Guldborgsund Tandpleje i aftaleperioden.
SIDE 2/9 VISION Guldborgsund Tandpleje skal overordnet arbejde mod en realisering af Guldborgsund Kommunes vision Nær & Dynamisk. Byrådet har ud fra visionen dannet følgende 8 fokuspunkter: 1. Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng 2. Vi sætter borgeren i centrum 3. Vi vægter erhvervslivet højt 4. Vi ved, at turister er gode ambassadører for vores egn 5. Vi synes, at kultur og fritidsliv er et aktiv for os alle 6. Vi satser på fremtiden i form af uddannelse 7. Vi ved, at gode medarbejdere giver en god service 8. Vi prioriterer sundhed højt AFTALENS OMRÅDE Guldborgsund Tandpleje arbejder efter: Sundhedsloven nr. 546 af 24. juni 2005 samt bekendtgørelsen om tandpleje nr. 727 af 15. juni 2007 og området omfatter: A. Børne-ungdomstandplejen inklusiv reguleringen B. Omsorgstandleje C. Specialtandpleje Guldborgsund Tandpleje leverer følgende ydelser: A. Børne- ungdomstandplejen: Jævnfør kvalitetsstandarderne for: børne-ungdomstandplejen reguleringen B. Omsorgstandplejen. Jævnfør kvalitetsstandarden for omsorgstandpleje C. Specialtandplejen. Jævnfør kvalitetsstandarden for specialtandplejen Bilag: Kvalitetsstandarder for områderne
SIDE 3/9 MÅL Den overordnede politiske vision for området er: Guldborgsund Kommune ønsker gennem systematisk forebyggelse og behandling at give barnet/den unge mulighed for at tage vare på egne tænder og at bevare tandsundheden i størst muligt omfang. Tilbuddet skal være fleksibelt og tilpasses det enkelte barn/den unge med et højt fagligt niveau, og hvor den pædagogiske tilgang til tandpleje prioriteres højt. Det er mellem parterne aftalt, at Guldborgsund Tandpleje i aftaleperioden skal opfylde følgende mål: A. Udviklingsmål for børne-ungdomstandplejen beskrives i forhold til følgende områder : Tandsundhed/kvalitet Borgerrelaterede Personalemæssigt Tandsundhedsmæssigt: Udviklingsmål: På lang sigt er vort mål er at skabe større tandsundhed og mere lighed i tandsundheden. Tandplejens sundhedstal målt på Scor-resultater (Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register) registreres årligt og er lovpligtigt for de 5, 7,12 og 15 årige. Når tandsundheden for børn og unge i Guldborgsund Kommune sammenlignes med regions- og landsgennemsnit ses den største afvigelse for de 12 årige i antal cariesfri børn (se bilag 3). Guldborgsund Tandpleje vil derfor i 2010 tilrettelægge en målrettet indsats, således at der forventes at være fremgang i tandsundheden hos de 12 årige inden for en 2- årig periode. Denne forbedring vil over en længere periode afspejles i tand-sundheden, som en forbedring, også hos de 15 årige. Det konkrete mål vil være, at øge antallet af cariesfri 12 årige i 2011 med 2 % i forhold til tallene for 2008 (57,68 % cariesfri). Opfølgning på mål: Opfølgningen foretages via SCOR (Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register).
SIDE 4/9 Der udarbejdes årligt talmateriale. Bilag 3: SCOR- statistik Borgerrelaterede Udviklingsmål: Sundhedsafdelingen har udarbejde et fælles mål: Udvikling i forhold til mødet/kommunikation med/til borgeren med respekt for borgerens forskelligheder og med udgangspunkt i vores faglighed. Opfølgning på mål: (midlet til at nå målet) Der arrangeres 2 temadage med Sundhedsafdelingen med fokus på borgerne i centrum: Hvordan møder vi borgerne med respekt for forskelligheden og med udgangspunkt i fagligheden. Der arrangeres gå hjem møde med fokus på barnet, den pædagogiske tilgang til vort arbejde og behandling af angste børn/unge. Personalemæssigt Udviklingsmål: Udviklingsmålet personalemæssigt i 2010, som for tandplejen er et overgangsår, hvor vi har samlet driften på så få klinikker som muligt for at kunne sikre Tandplejens drift er: Fastholdelse af personale ved: At have fokus på arbejdsglæden, herunder at medarbejderen føler sig bedre rustet til at takle den dynamiske udvikling i Tandplejen i samspil med øvrige kolleger, således at arbejdsglæden kommer i fokus, og hvor hver enkelt medarbejder er bevidst om sin adfærd, og den måde det påvirker arbejdsmiljøet og arbejdsglæden. Forsættelse af det arbejde, der blev initieret af 3 tidligere afholdte temadag, hvor personalet arbejdede med et fælles mål for tandplejen, samt de værdier i tandplejen, der skaber rammerne og de etiske spilleregler, der sikre et fælles og kendt råderum. Forberedelse og medinddragelse af personalet til en ny struktur baseret på en samlet tandpleje. Opfølgning på mål: (midlet til at nå målet) Der registreres sygefravær og personaleflow (for at følge personalets trivsel).
SIDE 5/9 Der arrangeres fyraftensmøder med fokus på arbejdsglæde som fortsættelsen af de 3 temadage i 2009, hvor personalet har arbejdet med intern kommunikation, adfærdsregler, feedback og respons, samt aftalt de værdier, vi skal arbejde efter i Tandplejen. Implementeringen af temadagens resultater vil fortsætte i 2010, således at personalet forberedes bedst muligt på en ny organisation på vej til en stor central klinik. B. Omsorgstandplejen: Udviklingsmål: Ansøgning af omsorgstandpleje kræver visitation. Udførelse af omsorgstandpleje er udbudt til privat firma, Hjemmetandlaegen Antal visiterede borgere til omsorgstandplejen er svingende, og budgettet på udbudstidspunktet balancerede med det antal visiterede borgere på udbudstidspunktet. Opfølgning på mål: Årlig opgørelse af antal visiterede til omsorgstandpleje C. Specialtandplejen Udviklingsmål: Da specialtandplejen d. 1/1 2007 overgik til en kommunal opgave fra en tidligere amtslig opgave, var ordningen ikke fuldt udbygget, hvilket betyder, at der sandsynligvis er flere potentielle borgere, der har brug for specialtandpleje, end der var visiteret. I 2005 var der i de 6 gamle kommuner visiteret 44 borgere til specialtandplejen, og man forventer, at der vil være 1/2 % af befolkningsgruppen, der har behov for specialtandpleje, når ordningen er fuldt implementeret. Guldborgsund Tandpleje forventer derfor en kontinuerlig stigning i antal visiterede borgere til specialtandplejen, og dermed på lang sigt en budgetmæssig konsekvens. Der er i dag visiteret omkring 80 borgere til specialtandplejen og med en befolkning på 65.000 borgere kan det forventes, når ordningen er fuldt udbygget, at der vil være omkring 325 borgere visiteret til specialtandplejen. Opfølgning på mål: Årlig opgørelse af antal visiterede til Specialtandpleje
SIDE 6/9 ØKONOMI De vedtagne retningslinier for selvforvaltning er beskrevet i bilag 2. Tabel 1. Budgetrammen for Guldborgsund Tandpleje. 2009 2010 2011 Driftsudgifter 20.510 21.831 21.831 Driftsindtægter -164-169 -169 Nettobudget 20.346 21.662 21.662 Der gennemføres løbende en budgetkontrol i løbet af året. Det er således Guldborgsund Tandplejes ansvar at afgive rapportering i forbindelse med kommunens budgetkontroller om aktivitetsniveauet og eventuelle ændringer i forhold til budgetforudsætningerne. Det er endvidere Guldborgsund Tandplejes ansvar at udarbejde en årsberetning ved årets afslutning, som skal danne baggrund for vurderingen af aftalens resultater. ØVRIGE KRAV OG BINDINGER Guldborgsund Tandpleje er forpligtet til at leve op til de lovgivningsmæssige og overenskomstmæssige krav, som gælder for kommunen som helhed og for de opgaver, som løses i Guldborgsund Tandpleje Ud over de forpligtelser, som fremgår af de fastsatte mål for området, jf. afsnit 4, er Guldborgsund Tandpleje forpligtet til at arbejde for at optimere og forbedre driften af kerneopgaverne, jf. kvalitetsstandard. Guldborgsund Tandpleje er desuden forpligtet til indgå aktivt og positivt i samarbejder på tværs af faggrænser i kommunen og hen over kommunegrænsen med henblik på at bidrage til at opfylde kommunens vision og efterleve værdierne. Endelig skal Guldborgsund Tandpleje leve op til de politikker, der er gældende for Guldborgsund Kommune. Ud over de bindinger, der fremgår af denne aftale med bilag, har Guldborgsund Tandpleje handlefrihed.
SIDE 7/9 ÅRETS GANG Følgende aktiviteter er tilbagevendende hvert år: December September August November Indgåelse af aftale Oktober Vedtagelse af budget og mål Høring i forhold til budget Juli Juni Plan for opfølgning Januar Maj Februar Ekstern audit på målopfølgning Marts Indsendelse af årsberetning April Dialog om mål, krav og økonomi Aftaleformulering og kravspecifikation ROLLER OG OPGAVER Af nedenstående skema fremgår hvilke roller, der knytter sig til aftalemodellen: Rolle Byråd og fagudvalg Direktion Kompetencer og ansvar Politikskabende, rammefastsættende og delegerende Strategiformulerende, sikre helhed og sammenhæng Fagchef indenfor områder med flere serviceproducerende enheder Leder/ fagchef serviceproducerende enhed Understøtte formulering, udmøntning og opfølgning Formulerende, udførende og opfølgning Tværgående funktioner HR og økonomi Brugerbestyrelse MED-organisation Administrativ og procesmæssig support Inddragelse Medindflydelse, høringspart Denne rollefordeling hviler på en grundlæggende idé om, at:
SIDE 8/9 Det politiske niveau kan og skal løfte sit overordnede ansvar via (1) politikformuleringen og (2) politikrealisering via budgetmæssig prioritering. Lederen af serviceenheden er den bedst egnede til at prioritere i den daglige drift af serviceenheden, samt opsamle og forholde sig til de konkrete drifts- og udviklingsproblemstillinger, som knytter sig til den givne serviceenhed. OPFØLGNING PÅ MÅL OG RESULTATER Efter budgetvedtagelsen og forud for det nye budgetår tager Guldborgsund Tandpleje stilling til, hvordan der løbende kan følges op på hvorvidt kravspecifikationens elementer efterleves. Dette indgår i årsberetningen og drøftes på det årlige dialogmøde, jf. nedenfor. Ved årets afslutning udarbejder Guldborgsund Tandpleje en årsberetning. Årsberetningen skal indeholde en opfølgning på aftalens: Udviklingsmål Levering af de aftalte ydelser Budgetoverholdelse i forhold til den økonomiske ramme og den forudsatte aktivitet på hovedområder og ydelser Resultatet af den opfølgning, som Guldborgsund Tandpleje selv har iværksat. Med henblik på en kvalificering af Guldborgsund Tandpleje opfølgning forpligtes Guldborgsund Tandpleje til at lade et udkast til årsberetning gennemgå et eksternt audit. Årsberetningen indgår som element i det årlige dialogmøde mellem Guldborgsund Tandpleje og Social og Sundhedsudvalget. Social og Sundhedsudvalget kan beslutte at der skal tilvejebringes yderligere dokumentation for opfyldelsen af mål og standarder. I den udstrækning dette kræver forudgående registreringer, skal Guldborgsund Tandpleje forud for et budgetår have besked om, hvad der skal evalueres/resultatvurderes. Udvalgets beslutning om tilfredshedsmålinger blandt medarbejdere og/eller bruger skal senest meddeles forud for målingens iværksættelse. Alle måleresultater indgår i Guldborgsund Tandplejes årsberetning. Årsberetningen afleveres til Social- og Sundhedsudvalget inden udgangen af april måned.
SIDE 9/9 INFORMATION Afdelingen/institutionen udarbejder bidrag til kommunens samlede serviceinformation til borgerne. Afdelingen/institutionen er derudover forpligtet til at udarbejde brugerinformationer om de væsentligste områder i Guldborgsund Tandpleje. Brugerinformationen skal revideres mindst én gang årlig forud for et nyt budgetår. AFTALENS LØBETID OG OPSIGELSE Aftalen løber fra 1.1.2010 til 31.12.2010. Aftalen forhandles hvert år i november med henblik på indgåelse af en ny 1-årig aftale for det kommende kalenderår. Indgåelsen af 1-årige aftaler skal bidrage til at sikre størst mulig driftsmæssig stabilitet og de bedst mulige rammer for udviklingen af ydelserne og opgaveløsningen. [udvalgsformandens underskrift] [lederens underskrift] Udvalgsformand Leder