Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017 pris x mængde ved budgetrevision 2 2017 ændring af pris x mængde mellem korrigeret budget og budgetrevision 2. Ved at vurdere, hvor meget en ydelse/aktivitet koster i gennemsnit og ved at vurdere hvor mange, der skal modtage/deltage, bliver det samlede budget/forbrug beregnet. Ved hver budgetrevision følges op på det forventede forbrug med udgangspunkt i udviklingen i pris x mængde. Politikområde Sundhed På Sundhedsområdet forventer vi et mindreforbrug. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 1: Politikområde Sundhed Mængde Gennemsnitspris /Forbrug i mio. kr. Aktivitet Enhed regnskab 2017 afvigelse Note Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 259,0 259,0 0,0 Stationær somatik Indlæggelser 15.947 15.947 7,8 7,8 124,5 124,5 Ambulant somatik Besøg 189.895 189.895 0,5 0,5 98,2 98,2 Stationær psykiatri Indlæggelser 473 473 6,2 6,2 3,0 3,0 Ambulant psykiatri Besøg 13.025 13.025 0,6 0,6 7,3 7,3 Praksissektoren Besøg 496.754 496.754 0,0 0,0 20,7 20,7 Genoptræning under indlæggelse Indlæggelser 2.846 2.846 1,1 1,1 3,2 3,2 Efterregulering gammel år 2,2 2,2 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 19,3 19,3 0,0 Genoptræningscenter 13,8 13,8 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens 140) 1,4 1,4 Personbefordring 2,5 2,5 Ejendomsdrift 0,6 0,6 Projekt - Udmøntning og styrkelse af brugerråd og frivillighed 1,0 1,0 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 11,9 11,9 0,0 Vederlagsfri fysioterapi - Total 10,6 10,6 Vederlagsfri fysioterapi Ydelser 90.772 90.772 116 116 10,6 Ridefysioterapi Ydelser 5.520 5520 250 250 1,4 1,4 Sundhedsfremme og forebyggelse 12,0 11,3-0,7 1
Folkesundhed 8,7 8,0 Sundhedsvejleder 2,7 2,7 Hjerneskadeindsats 0,6 0,6 Andre sundhedsudgifter 6,9 6,5-0,4 Kommunale udgifter til hospice-ophold Dage 995 995 1.986 1986 2,0 2,0 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 1,1 1,1 Somatik Dage 430 430 1.986 1986 0,9 Psykiatri Dage 123 123 1.986 1986 0,2 Efterregulering gammel år 0,1 0,1 Befordringsgodtgørelse 0,0 0,0 Begravelseshjælp 3,7 2,9 Pleje og omsorg m.v. af ældre og Forebyggende indsats for ældre og 0,6 0,6 0,0 1,5 1,5 0,0 Total Sundhed 311,5 310,4-1,1 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2017-priser
Politikområde Ældre På Ældreområdet forventer vi et mindreforbrug. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 2: Politikområde Ældre Mængde Gennemsnitspris /Forbrug i mio. kr. Aktivitet Enhed regnskab 2017 afvigelse Note Indtægter fra den centrale refusionsordning 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger -3,9-3,9 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og Puljer afsat til hensættelse af feriepenge, projekter, afbalanceringskonto mv. 441,1 436,6-4,5 7,4 2,2-5,2 Ejendomsdrift, forsikringer mv. 11,7 11,7 Koncernservice (Elever, IT mv) 23,9 22,7-1,2 Ledelse, teknisk service, Administration, udvikling mv. 11,4 11,5 Dagscentre 5,6 5,6 Cafeer, køkener og rengøring 6,7 6,7 Madservice 0,0 0,0 Hjemmesygepleje, Akut og specialister 32,6 32,6 Plejecentre og Friplejeboliger 150,1 151,9 Kommunale plejeboliger og plejehotel 75,8 75,8 Alm. og midlertidlige pladser Boliger 186 186 0,363 0,363 67,6 67,6 Plejehotel Boliger 15 15 0,546 0,546 8,2 8,2 Friplejeboliger og private plejeboliger 74,4 76,2 Fjordstjernen 25,0 26,5 Servicelov ÅP 49 50 1 0,472 0,472 0,0 21,6 23,4 1,7 Pakke 1 ÅP 4 4 0 0,172 0,172 0,7 Pakke 2 ÅP 32 33 1 0,391 0,391 12,8 Pakke 3 ÅP 13 13 0 0,769 0,769 9,9 Sundhedslov ÅP 87 87 0,037 0,037 3,4 3,2 Kildehaven 7,2 7,5 0,3 Kastanjely Boliger 50 50 0,402 0,402 20,1 20,1 Tysingehave 22,0 22,0 Dagscentre 0,0 1,6 Alm. og midlertidlige pladser Boliger 54 54 0,378 0,378 0,0 20,5 Mellemkommunale betalinger - Hjemmepleje -2,2-2,2 Fra andre kommuner ÅP 25 25 0,174 0,174 4,4 Til andre kommuner ÅP 18 18-0,373-0,373-6,6 Befordring, Dagligvare og selvansættelse 7,9 7,9 Kommunal hjemmepleje 12,4 12,4
Alm. 0,0 0,0 NAT 7,8 7,8 Orø 4,6 4,6 Myndighed - Fritvalg 173,5 173,5 Kommunal leverandør 150,1 150,1 Servicelovsydelser - 83 Pakke 1 Dagspakker 193.615 193.615 0,020 0,02 3,8 Pakke 2 Dagspakker 64.813 64.813 0,088 0,09 5,7 Pakke 3 Dagspakker 57.065 57.065 0,170 0,17 9,7 Pakke 4 Dagspakker 50.670 50.670 0,273 0,27 13,8 Pakke 5 Dagspakker 41.265 41.265 0,408 0,41 16,8 Pakke 6 Dagspakker 28.262 28.262 0,587 0,59 16,6 Pakke 7 Timer 163.796 163.796 0,414 0,41 67,8 Servicelovsydelser - 83a Pakke 1 Dagspakker 15.577 15.577 0,130 0,13 2,0 Pakke 2 Dagspakker 7.453 7.453 0,357 0,36 2,7 Pakke 3 Dagspakker 7.924 7.924 0,627 0,63 5,0 Pakke 4 Timer 15.089 15.089 0,414 0,41 6,2 Private leverandører timer 52.648 52.648 0,444 0,44 23,4 23,4 Plejehjem og beskyttede boliger 4,9 4,9 0,0 Plejeboliger 4,9 4,9 Fra andre kommuner ÅP 45 45 0,566 0,566 25,5 Til andre kommuner ÅP 38 38-0,540-0,540-20,5 Ejendomsdrift -0,1-0,1 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hje 2,7 2,7 0,0 Total - Ældre 444,7 440,2-4,5 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2017-priser -
Politikområde Voksenspecial På Voksenspecial området forventer vi et merforbrug. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 3: Politikområde Voksenspecial Mængde Gennemsnitspris /Forbrug i mio. kr. Aktivitet Enhed regnskab 2017 afvigelse Note Specialpædagogisk bistand til voksne 0,2 0,2 0,0 Indtægter fra den centrale refusionsordning -9,4-9,4 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og 25,6 25,6 0,0 96 - BPA - Personlig hjælper ÅP 17 17 1,2 1,2 21,3 21,1 32 - Friplejeboliger ÅP 19 19 0,2 0,2 4,3 4,5 Forebyggende indsats for ældre og Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktio 103,0 105,5 2,5 ÅP 9 9 0,2 0,2 2,2 2,2 90,5 93,0 102 - Hjerneskade ÅP 3 3 0,5 0,5 1,3 85 døgn/månedsafregning ÅP 189 189 0,4 0,4 0,0 78,9 85 Tilbud timeafregning ÅP 192 192 0,1 0,1 0,0 12,7 Kommunal leverandør 9,0 9,0 Ejendomme 1,3 1,3 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 47,5 47,1-0,4 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5,8 5,8 0,0 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 27,4 27,4 0,0 108 - længerevarende ophold ÅP 29 29 0,9 0,9 27,2 27,2 Kommunal leverandør 0,1 0,1 Ejendomme 0,1 0,1 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 38,1 38,1 0,0 107 - længerevarende ophold ÅP 63 63 0,6 0,6 38,2 38,2 Kommunal leverandør -0,3-0,3 Ejendomme 0,1 0,1 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 4,8 4,8 0,0 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 13,6 13,6 0,0 103 - længerevarende ophold ÅP 120 120 0,1 0,1 13,6 13,6 Kommunal leverandør 0,0 0,0 Ejendomme 0,0 0,0 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 26,1 26,1 0,0 104 - længerevarende ophold ÅP 129 129 0,2 0,2 23,5 23,5
Kommunal leverandør 2,1 2,1 Ejendomme 0,5 0,5 Sociale formål 1,3 1,3 0,0 Øvrige sociale formål 4,2 3,8-0,4 Total - Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2017-priser 288,1 289,8 1,7