Supplement til DigITaliseringsog investeringsplan for skolerne i Albertslund
Scenarie A...2 Økonomiske konsekvenser for scenarie A...3 Scenarie B...5 Økonomiske konsekvenser for scenarie B...6 Scenarie C...7 Økonomiske konsekvenser for scenarie C...7 Som supplement til drøftet punkt på Børne- og Skoleudvalget ønskes beregning hvori er indtænkt indkøb af IPads til 0.årgang. Såfremt 0.klasser skal have 1:1 devices, vil udgiften pr. år fordyres med ¼ i dels indkøb og ekstra reparationer. Levetiden for IPads regnes fortsat med at være 4 år. 1
Scenarie A Dette scenarie bygger udelukkende på indkøb af det digitale udstyr. Der ønskes: Der regnes med en levetid på 6 år for de interaktive tavler. Dog ønskes en udskiftningsinvestering foretaget over en 3 årig periode. Der regnes med en levetid på 4 år for henholdsvis IPads og Chromebooks. Det første år forventer vi et større indkøb af Chromebooks, idet vi må kompensere for allerede kasserede Chromebooks. Ved at foretage denne investering det første år forudser vi at få oparbejdet et depot/ en buffer, således at vi altid har et lager af maskiner vi kan udlevere, ved reparation. På sigt kan denne samling indgå i Læringscentrenes ressourcer, så indskoling kan låne Chromebooks og også kunne arbejde kollaborativt med skriveprocesser. I 2021 forventes handleplanen at være fuldt implementeret, det betyder, at der fra 2022 vil være tale om et årligt indkøb af nye devices til 0. klasserne, 4. klasserne og 8. klasserne samtidig med den almindelige drift og vedligehold af infrastruktur, services på eksisterende devices og opsparing til udskiftning af Interaktive tavler. Nedenstående tabel viser plan for implementering af It-strategien 2019-2022 År 2019 2020 2021 Ny investering 74 Interaktive tavler fordelt på de fire skoler og AUC 75 Interaktive tavler fordelt på de fire skoler og AUC 75 Interaktive tavler fordelt på de fire skoler og AUC Årgange med devices og skolernes IWB Allerede fungerende udstyr 1. klasse: IPads 1. klasse: IPads 1. klasse:ipads 225 tavler investeret over 3 år 2
Økonomiske konsekvenser for scenarie A Herunder angives scenarie A s økonomiske konsekvenser. Scenariet fordrer en årlig merudgift på 1.519.000 kr. De ekstra udgifter som er beregnet i forbindelse med indføring af handleplanen er udelukkende beregnet på baggrund af indkøb af devices og IWB. Scenariet bygger på, at alle elever har samme type device. Vi forventer ikke der vil være øgede udgifter til vedligehold. Den økonomiske kalkulation er beregnet på baggrund af elevtallet i skoleåret 2019/20. Der er ikke indregnet buffere, idet det forventes at man ved investeringen til kommende 4. og 8. årgang i indeværende år vil frigive Chromebooks til lager/depot. Specificeringen af ekstra udgifter fremgår herunder. I kalkulationen af ekstra udgifter er der afsat 200.000 kr. til anskaffelse af It-pakke til ordblinde elever. Det skal overvejes hvorvidt anskaffelsen af devices skal foregå via køb eller leasing under hensyntagen til pris og kvalitet på ydelsen. Budget for ASN Oprindeligt budget 4.177.000 4.177.000 4.177.000 4.177.000 Lønmidler til ØS -1.133.000-1.133.000-1.133.000-1.133.000 Budget tilbage til drift og investering 3.044.000 3.044.000 3.044.000 3.044.000 Driftsomkostninger i alt TDC internet 250.000 250.000 250.000 250.000 Windows server (4 stk.) 48.000 48.000 48.000 48.000 Brugerrelateret Windows licens 290.000 290.000 40.000 40.000 (udløber ultimo 2020) Papercut (print) 48.000 48.000 48.000 48.000 Firewall (ny fra 2019) 200.000 100.000 100.000 100.000 Uni-C Still LoginSync 14.000 14.000 14.000 14.000 Drift i alt 850.000 750.000 500.000 500.000 Budget tilbage til investeringer 2.194.000 2.294.000 2.544.000 2.544.000 Investeringsudgifter for ASN (Albertslund Skolenet) antal - Chromebooks 4.+ 8. 554 1.362.840 1.362.840 1.362.840 1.362.840 klasse IPads 0. klasse 345 1.060.875 1.060.875 1.060.875 1.060.875 IWB 74/75/75 1.343.600 1.361.775 1.361775 500.000 (opsparing) Investering i alt 3.767.315 3.782.490 3.785.490 2.923.715 Merudgift pr år - Drift og investering (2.194.000-3.767.315) (2.294.000-3.780.490) 3.785.490) 2.923.715) ASN s resultat -1.574.035-1.488.490-1.241.490-379.715 Beløbet kan ændre sig såfremt elevtallet ændrer sig. Ekstra udgifterne i 2019, 2020 og 2021 vil skulle findes som en medfinansiering på de fem skoler fordelt forholdsmæssigt på elevtal. For f.eks. Herstedøster Skole vil det betyde en driftsudgift på 450.000 kr. i 2019 og 300.000 kr. i 2021, fra 2022 og frem på 51.000 kr. 3
Scenarie B I dette scenarie tages udgangspunkt i udskifte de interaktive tavler til leasede laserprojektorer. Laserprojektorerne lejes for en 36 måneders periode, med start i 2019. i indeværende år får vi udskiftet alle IWB-tavler til leasede Laserprojektorer. Der vil stadig være tale om udskiftning af og årligt indkøb af nye devices til 1. klasserne, 4. klasserne og 8. klasserne samtidig med den almindelige drift og vedligehold af infrastruktur, services og eksisterende devices. Nedenstående tabel viser plan for implementering af It-strategien 2019-2022 År 2019 2021 Ny investering Årgange med devices og skolernes IWB Allerede fungerende udstyr 1. klasse IPads 1. klasse IPads 2022 Udskiftning af alle tavler til leasing 1. klasse IPads 4
Økonomiske konsekvenser for scenarie B Herunder angives de økonomiske konsekvenser for scenarie B. Ved valg af dette scenarie fordrer en årlig merudgift på ca. 8.00.000 kr. de første år, dette beløb vil falde til 500.00 kr. de efterfølgende. De ekstra udgifter som er beregnet i forbindelse med indføring af strategien er udelukkende beregnet på baggrund af indkøb af devices og finansiering af Laserprojektorer. Budget for ASN Oprindeligt budget 4.177.000 4.177.000 4.177.000 4.177.000 Lønmidler til ØS -1.133.000-1.133.000-1.133.000-1.133.000 Budget tilbage til drift og investering 3.044.000 3.044.000 3.044.000 3.044.000 Driftsomkostninger i alt - TDC internet 250.000 250.000 250.000 250.000 Windows server (4 stk.) 48.000 48.000 48.000 48.000 Brugerrelateret Windows licens 290.000 290.000 40.000 40.000 (udløber ultimo 2020) Papercut (print) 48.000 48.000 48.000 48.000 Firewall (ny fra 2019) 200.000 100.000 100.000 100.000 Uni-C Still LoginSync 14.000 14.000 14.000 14.000 Drift i alt 850.000 750.000 500.000 500.000 Budget tilbage til investeringer 2.194.000 2.294.000 2.544.000 2.544.000 Investeringsudgifter for ASN (Albertslund Skolenet) antal Chromebooks 4.+ 8. 554 1.362.840 1.362.840 1.362.840 1.362.840 klasse IPads 0. klasse 345 1.060.875 1.060.875 1.060.875 1.060.875 Finansiering af laserprojektorer 224 701.000 701.000 701.000 701.000 Investering i alt 3.124.715 3.124.715 3.124.715 3.124.715 Merudgift pr år Drift og investering (2.194.000- (2.294.000- (2.44.000- ASN s resultat -930.715-830.715-580.715-580.715 Beløbet kan ændre sig såfremt elevtallet ændrer sig. Ekstra udgifterne i 2019, 2020 og 2021 vil skulle findes som en medfinansiering på de fem skoler fordelt forholdsmæssigt på elevtal. For f.eks. Herstedøster Skole vil det betyde en driftsudgift på 220.000 kr. i 2019 og 113.000 kr. i 2021 og frem. 5
Scenarie C I dette scenarie påtænkes at alle Chromebooks leasede og læserprojektorer leasede. Handleplanen kan derfor være fuldt implementeret fra skoleårets start, sommeren 2019. IPads vil fortsat blive indkøbt og vedligehold heraf er minimal og vil kunne holdes indenfor nuværende ramme. Det betyder at alle devices udskiftet samtidig og løbende udskiftes, når de ikke længere lever op til kravene i den kontrakt der udarbejdes. Økonomiske konsekvenser for scenarie C Herunder angives strategiens økonomiske konsekvenser. Strategien fordrer en årlig merudgift på 1.319.000 kr. Ved at vælge dette scenarie, forventes det at, It-medarbejdere på skolerne ikke skal anvende en stor del af deres tid på at drifte, idet finansiering indeholder vedligehold og udskiftning ved device, som går i stykker/sendes til reparation dvs. alle elever altid vil have device til rådighed og ikke forstyrre undervisningen. Budget for ASN Oprindeligt budget 4.177.000 4.177.000 4.177.000 4.177.000 Lønmidler til ØS -1.133.000-1.133.000-1.133.000-1.133.000 Budget tilbage til drift og investering 3.044.000 3.044.000 3.044.000 3.044.000 Driftsomkostninger i alt TDC internet 250.000 250.000 250.000 250.000 Windows server (4 stk.) 48.000 48.000 48.000 48.000 Brugerrelateret Windows licens (udløber ultimo 2020) 290.000 290.000 40.000 40.000 Papercut (print) 48.000 48.000 48.000 48.000 Firewall (ny fra 2019) 200.000 100.000 100.000 100.000 Uni-C Still LoginSync 14.000 14.000 14.000 14.000 Buffer 200.000 200.000 200.000 200.000 Drift i alt 850.000 750.000 500.000 500.000 Budget tilbage til investeringer 2.194.000 2.294.000 2.544.000 2.544.000 Orienterende finansieringstilbud for ASN (Albertslund Skolenet) antal Chromebooks til alle elever fra 4. til 10. klasse 1706 2.335.000 2.335.000 2.355.000 2.355.000 IPads 0. klasse (køb) 345 1.060.875 1.060.875 1.060.875 1.060.875 Laserprojektorer 701.000 701.000 701.000 701.000 Investering i alt 4.170.175 4.170.175 4.170.175 4.170.175 Merudgift pr år Drift og investering (2.194.000- (2.294.000- ASN s resultat -1.976.175-1.876.175-1.626.175-1.626.175 Skoler & Uddannelse BØRN, SUNDHED & VELFÆRD Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund +45 43 68 68 68 albertslund@albertslund.dk www.albertslund.dk 6