Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet på 26 mio. kr., et mindreforbrug på interne og eksterne puljer såsom klippekortsordningen, værdighedsmilliarden og bedre bemanding i ældreplejen på 10,6 mio. kr., et mindreforbrug på hjælpemidler på 5 mio. kr. samt et generelt mindreforbrug på ældreområdet på 17 mio. kr. Herudover forventes der i et merforbrug på ældreboliger på 6,3 mio. kr. Mindreforbruget på den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering skyldes sygehusenes implementering af Sundhedsplatformen og det deraf afledte produktivitetstab. Det forventede mindreforbrug bygger på Regionens egen prognose for udarbejdet i september og på baggrund af årets første 7 måneder. Nye aktivitetstal tyder på, at mindreforbruget kan blive større i. Pt. afventes Regionens sidste prognose for. Budget 2019 er korrigeret i forhold til Sundhedsdatastyrelsen prognose for 2019 og budgettet bør som udgangspunkt være i balance. Mindreforbruget på de eksternt finansierede puljer skyldes primært, at nogle af puljemidlerne først er blevet tildelt sent i året og derfor ikke når at få helårseffekt, samt at der har været puljemidler som er overført fra 2016 og 2017, der også skal anvendes i. For en uddybning af anvendelsen af puljemidler se særskilt sag herom på udvalgsmødet for Ældre og Sundhed den 27. august. Mindreforbruget på hjælpemidler skyldes primært, at der er opstået en flaskehals i visitationen som har medført en sagspukkel på området i og området vil være normaliseret i 2019. Det generelle mindreforbrug på ældreområdet skyldes primært opbremsningen i 2017 det har taget tid at få gang i hjulene igen og der er en vis påpasselighed i organisationen. Derudover har en ny studieordning, samt et større frafald på SOSU-elever medført et større mindreforbrug. Der forventes at driften og frafald på SOSU-elever vil være normaliseret i 2019 og budgettet vil være i balance. På mellemkommunale betalinger forventes et merforbrug i på 4,2 mio. kr. på grund af, at flere Holbækborgere vælger en plejebolig i en anden kommune. Der analyseres i øjeblikket på de forventede konsekvenser for budget 2019, alt efter til- og afgang kan beløbet for ændre sig, men der forventes også en udfordring på området i 2019. Merforbruget på ældreboliger skyldes tomgangsleje, som er en udgift Holbæk Kommune afholder for den periode en almennyttig bolig, der står til rådighed for kommuners boliganvisning, står tom. Ejendomsdriften er for 2019 overgået til Økonomiudvalget. 1
Holder forventningerne til det korrigerede budget for medfinansiering til sygehuse mv. og øvrige udgifter udenfor servicerammen? Der forventes et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet på 26 mio. kr. i. Hvilke politiske omplaceringer indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen? Der omplaceres 5,4 mio. kr. fra Udvalget for Ældre og Sundhed til Økonomiudvalget til finansiering af deponering i forbindelse med hjemtagelse af depotdriften. Der omplaceres kompetencemidler for 0,3 mio. kr. fra Udvalget for Ældre og Sundhed til Økonomiudvalget. Der omplaceres 0,1 mio. kr. i fra Udvalget for Ældre og Sundhed og til Økonomiudvalget til ansættelse af en ekstra visitator på hjælpemiddelområdet, som skal afhjælpe sagspuklen på området. Der omplaceres 0,2 mio. kr. fra ældreområdet og til sundhedsområdet inden for Udvalget for Ældre og Sundhed på baggrund af organisationsændringen på området. Der omplaceres 9,7 mio. kr. til udvalg med forventet merforbrug. Bevillingsberigtigelsen ved BR4 sker for at udligne mer/mindreforbrug på tværs af udvalg. 2
Tabeller Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet regnskab for samt afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Det korrigerede budget er lig med det oprindelige budget plus tillægsbevillinger, politiske omplaceringer og ændringer vedrørende barselsudligning. Politiske omplaceringer er omprioriteringer mellem politikområder. Der gives kun tillægsbevilling i forbindelse med midtvejsreguleringen jævnfør det 3. styringsprincip for økonomistyring i Holbæk Kommune. Tabel 1: mer-/mindreforbrug Udvalget for Ældre og Sundhed Oprindeligt budget Korrigeret budget regnskab afvigelse A B C D=C-B Sundhed 345,5 345,1 316,9-28,1 Ældre 492,4 503,8 479,0-24,8 I alt - Udvalget for Ældre og Sundhed 837,9 848,9 796,0-52,9 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Ved budgetrevision 4 udmøntes såvel tekniske omplaceringer som bevillingsberigtigelse inkl. buffer til uforudsete udgifter. Da budgetterne omplaceres mellem politikområder, er der tale om politiske omplaceringer, som skal politisk godkendes. Da omplaceringerne endnu ikke er politisk godkendt, fremgår de ikke af det korrigerede budget endnu. Beløbene for de ønskede omplaceringer og hvordan de påvirker det samlede resultat ved godkendelse kan ses herunder. Tabel 2: Politiske omplaceringer, der indstilles godkendt Udvalget Ældre og Sundhed Omplaceringer Bevillingsberigtigelse Sundhed -5,9-9,7 Ældre -0,2 0,0 I alt - Udvalget for Ældre og Sundhed -6,1-9,7 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Tabel 3: afvigelse efter politiske omplaceringer Udvalget for Ældre og Sundhed Afvigelse efter omplaceringer og bevillingsberigtigelse Sundhed -12,5 Ældre -24,6 I alt - Udvalget for Ældre og Sundhed -37,1 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 3
Forklaring på afvigelse Sundhed På Sundhed forventes der et mindreforbrug på 28,1 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat som det fremgår af tabel 3.1 Tabel 3.1: Afvigelse på Sundhed Funktionsområde Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Genoptræning og vedligeholdelsestræning Fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Forklaring på afvigelsen Mindreforbruget skyldes sygehusenes implementering af Sundhedsplatformen. Dette har i medført en stor produktivitetsnedgang på sygehusene og har medført, at afregningen med kommunerne er faldet. Nye aktivitetstal tyder på, at mindreforbruget i kan blive større end de 26 mio. kr. Der forventes på baggrund heraf en efterregulering fra staten i 2019. Afvigelsen er hvad der er tilbage når der er afsat ekstra midler til rekruttering og uforudsete udgifter i forbindelse med den nye bestemmelse om Frit valg på genoptræning, såfremt kommunen ikke kan tilbyde genoptræning inden for 7 dage. Mindreforbruget i opspares til genoptræningscentrets udflytning til sportsbyen i 2019. Der forventes et merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi. Afvigelsen skyldes at afregningen forventes større end forudsat i budgettet på grund af, at flere borgere med en progressiv lidelse henvises til ordningen. Altså et sygdomsforløb, der med tiden bliver værre med en generel nedgang i funktionsevnen. Der forventes anvendt færre udgifter end budgetteret til Sundhedscenteret pga. udskudt udflytning til sportsbyen. Derudover har der været anvendt færre midler til forebyggende sundhedsindsatser i : "Faste læger på plejecentre", "Sundhedskampagner", "Sund By Netværk" mv. Afvigelsen dækker over både mer- og mindreforbrug. Merforbruget skyldes at få borgere har medført et højt antal færdigbehandlingsdage i juni og juli måned og derfor høje udgifter til staten. Dårlig kvalitet af sundhedsdata på området har gjort området svært styrbart. Modsat forventes et mindreforbrug på begravelseshjælp og befordring til læge og speciallæge på grund af både et fald i antallet af sager og turer, samt gennemsnit pris pr. tur er faldet. afvigelse -26,0-0,3 0,9-2,2-0,6 4
I alt -28,1 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Ældre På Ældre forventes der et mindreforbrug på 24,8 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er sammensat som det fremgår af tabel 3.1. Tabel 3.1: Afvigelse på Ældre Funktionsområde Forklaring på afvigelsen afvigelse Ældreboliger Merforbruget skyldes periodeforskydning af betalinger mellem og 2019. Planerne med Elmelunden og Rosenvænget er udskudt til starten af 2019. Udgiften til tomgangslejen sker i, men Holbæk Kommune får først i 2019 refusion fra Domea af den betalte tomgangsleje. 6,3 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Afvigelsen er sammensat af et mindreforbrug på hjemmeplejen som skyldes en mere effektiv drift, et mindreforbrug på elever pga. omlægning af uddannelse og et større frafald. Derudover har en sen statslig udmøntning og opstart af aktiviteter betydet et større mindreforbrug på eksterne puljer. -19,5 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Afvigelsen er sammensat af et generelt mindreforbrug på driften, som skyldes at det har taget tid at få gang i hjulene igen efter opbremsningen i 2017. Derudover har en sen statslig udmøntning og opstart af aktiviteter betydet et større mindreforbrug på eksterne puljer. -8,4 Hjemmesygepleje Der forventes et lille merforbrug på hjemmesygeplejen pga. øgede udgifter til akutindsatsen og delegerede sygeplejeydelser 0,4 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Afvigelsen skyldes et merforbrug på kørsel til dagcentre som har været større end forudsat i budgettet. 0,6 5
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Afvigelsen skyldes et mindreforbrug på hjælpemidler som primært skyldes, at der i visitationen er opstået en flaskehals, som har medført en sagspukkel. For at nedbringe sagspuklen er der lavet en aftale om at rekruttere yderligere sagsbehandlere, som skal være med til at reducere sagspuklen. -5,0 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Afvigelsen skyldes både øgede pris og mængde efter serviceloven på 94 og 95. 0,9 I alt -24,8 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -prise Udvikling over tid Figuren nedenfor viser udviklingen i forventet afvigelse for Udvalget Ældre og Sundhed fra BR2, BR3 og BR4. Det fremgår, at der fra BR3 til BR4 er en større afvigelse svarende til 8,3 mio. kr. Forskellen skyldes primært at mindreforbruget på den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering bliver estimeret 10 mio. kr. lavere ved BR4. Ændringen skyldes at skønnet tilpasses løbene til Region Sjællands prognose. Udvalget for Ældre og Sundhed 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0-70,0 afvigelse BR2 afvigelse BR3 afvigelse BR4 Udvalget for Ældre og Sundhed -12,4-61,2-52,9 6