/-overslag - flere versioner (FIB002) Udvalget for Børn og Familie 858.555-139.349 Familie 189.049-38.320 Serviceudgifter 177.509-32.948 03 Undervisning og kultur 17.329-2.382 0322 Folkeskolen m.m. 17.329-2.382 1 Drift 17.329-2.382 2104000001 PPR 14.437-2.382 2104000002 Sproggruppen Mariagerfjord 1.146 2105020001 SSP 1.746 04 Sundhedsområdet 24.062 0462 Sundhedsudgifter m.v. 24.062 1 Drift 24.062 2102000001 Tandpleje 0-18 årige hos øvrig udbydere 3.940 2102000002 Kommunale Tandklinikker 13.714 2103000001 Sundhedsplejen 6.408 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 136.118-30.566 0522 Central refusionsordning -2.878 2 Statsrefusion -2.878 2105030001 Plejefam./opholdssteder ejerf. 1-400 2105030003 Døgninstitutioner for børn/unge -2.478 0525 Dagtilbud til børn og unge 435 1 Drift 435 2203000001 Dagplejen Fælles 54 2204000001 Børnehaver Fælles 381 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 132.829-25.569 1 Drift 132.829-25.367 2105030001 Plejefam./opholdssteder ejerf. 1 41.247-5.492 2105030002 Plejefam./opholdssteder ejerf. 4 31.463-5.478 2105030003 Døgninstitutioner for børn/unge 20.249-3.298 2105030004 Sikrede døgninstitutioner børn/unge 1.847 2106000001 Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 1 21.115-106 2106000002 Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 4 7.656-1.683 2106000005 Ressourcecenter Mariagerfjord 9.252-9.310 2 Statsrefusion -202 2105030001 Plejefam./opholdssteder ejerf. 1-202 0535 Rådgivning 101 1 Drift 101 2106000012 Konsulentbistand SEL 11 stk. 3 101 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 2.753-2.119 1 Drift 2.753-1.548 2106000003 Leds.ordn. 45 og 97 101 04.09.2013 08:58:34 Side 1 af 6
2108000001 Hobro Krisecenter 2.652-1.548 2 Statsrefusion -571 2108000001 Hobro Krisecenter -571 Overførselsudgifter 11.540-5.372 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11.540-5.372 0557 Kontante ydelser 11.540-5.372 1 Drift 11.540 2109000001 Kontante ydelser 11.540 2 Statsrefusion -5.372 2109000001 Kontante ydelser -5.372 Dagtilbud 217.066-52.357 Serviceudgifter 217.066-52.357 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 217.066-52.357 0525 Dagtilbud til børn og unge 217.066-52.357 1 Drift 217.066-52.357 2202000001 Dagtilbud Fælles 15.905-2.432 2202000002 Flexibel pasningspulje 2.111 2202000003 Pulje vedr. flygtningebørn 215 2203000001 Dagplejen Fælles 2.614-18.670 2203000002 Mariagerfjord dagpleje 1.944 2203000003 Løn til dagplejere 69.390 2204000001 Børnehaver Fælles 5.548-18.304 2204000002 Fælles - Fællestillidsmænd 574 2204000003 Fællesudgifter - Børneudg. Sprogstøtte 840 2204000005 Pædagogisk assistent uddannelse 1.766 2205000001 Integrerede daginstitutioner - Fælles -12.951 2206000001 Særlige dagtilbud og klubber - Fælles 879 2207000001 Støttepædagogkorps 7.031 2208000001 Praktisk medhjælp 502 2211000001 Børnehaven Vildrosen 1.846 2212000001 Børnegården Houvej 1.982 2212000002 Børnehaven Tusindfryd 2.046 2213000001 Vinkelvejens Børnehave 4.196 2213000002 Specialgruppen Vinkelvej 3.040 2214000001 Børnehuset Regnbuen Mariager 3.787 2215000001 Wiegårdens Børnehave 2.756 2216000001 Børnehaven Myretuen 5.039 2217000001 Onsild Børnehave 2.727 2218000001 Børnehaven Bloksbjerg 3.300 2220000001 Børnehaven Farvervænget 5.605 2221000001 Børnehaven Rosenhaven 9.083 2221000002 Specialgruppen ved Rosenhaven 2.829 04.09.2013 08:58:34 Side 2 af 6
2223000001 Børnehaven Lærkebo 3.313 2224000001 Børnehaven Bymarken 3.288 2226000001 Børnehaven Spiren 3.463 2226000002 Børnehaven Væksthuset 3.754 2227000001 Bondegårdsbørnehaven Regnbuen 2.476 2228000001 Børnehaven Krible-Bo 3.614 2229000001 Børnehuset Himmelblå 4.064 2229000002 Børnehuset Hesselholt 4.031 2229000003 Børnehuset Skelhus 2.590 2229000004 Dagtilbud Rold Skov 566 2230000001 Børnehaven Krudtuglen 2.267 2231000001 Børnehuset Jernbanegade, Red Barnet 2.186 2232000002 Børnehaven Rabalderstræde 4.359 2233000001 Daginstitutionen Stoldal, Red Barnet 7.420 2234000001 Børnehaven Solstrålen Vebbestrup 3.503 2235000001 Børnehuset Solstrålen Hadsund 3.506 2236000001 Børnehaven Lærkereden 2.712 2237000001 Børnehaven Stjernen 2.399 Skoler 452.440-48.672 Serviceudgifter 452.440-48.672 03 Undervisning og kultur 452.440-48.672 0322 Folkeskolen m.m. 445.375-48.672 1 Drift 445.375-48.672 2302000001 Skoler fælles 3.01 IT 2.251 2302000002 Skoler fælles 3.01 22.695-8.516 2302000003 Skolebibliotek fælles 576 2302000006 Supplerende undervisning / eneundervis. 204 2302000008 Betaling til opholdsst. (interne skoler) 11.423-7.461 2302000009 Hjælpemidler specialundervisning 83 2302000010 Syge- og hjemmeundervisning 362 2302000011 Befordring af elever i grundskolen 10.664-414 2302000012 Specialundervisning i regionale tilbud 418 2302000013 Bidrag til statslige og private skoler 25.835 2302000014 Efterskoler og ungdomskostskoler 9.742 2302000015 Specialpædagogisk bistand til børn 627 2302000016 Specialpædagogisk bistand til voksne 4.999 2302000022 IT-medarbejder 425 2302000024 Fællestillidsmandsarbejde (DLF) 427 2302000025 Visitationspulje 33.556 0 2303000001 SFO - Fælles udgifter og indtægter 9.449-19.480 2304000001 Kommunale specialskoler - Fælles 15.149-9.771 2304000002 Specialskoler fælles - ejerforhold 4 6.273 04.09.2013 08:58:34 Side 3 af 6
Skæringsdato 01.01.2014 Aktuel bruger Statiske filtre Kapitalmidler 2311000001 Arden Skole 31.345 2311000002 Arden Skoles SFO 2.054 2312000001 Assens Skole 13.979 2312000003 Assens Skoles SFO 1.065 2312000005 "Den matr. skole" 543 2313000006 Astrup Specialskole - VG-klasserne 8.297 2314000001 Bymarkskolen 30.261 2314000002 Bymarkskolens SFO 3.514 2315000001 Hadsund Skole 38.075 2315000004 Hadsund Skoles SFO 3.131 2316000001 Havbakkeskolen 22.297 2316000002 Havbakkeskolen SFO 1.544 2317000005 Hobro Nordre Skole Lavdrift 260 2318000001 Hobro Søndre Skole 25.351 2318000005 Julemærkehjemmet Hobro 2.569-3.030 2320000001 Mariager Skole 25.687 2320000002 Mariager Skoles SFO 1.750 2322000001 Rosendalskolen 43.043 2322000004 Rosendalskolens SFO 2.587 2326000001 Valsgaard Skole 21.801 2326000002 Valsgaard Skoles SFO 2.061 2329000001 Mariagerfjord 10.klassecenter 8.441 2330000001 Mariagerfjord Naturskole 562 0330 Ungdomsuddannelser 7.065 1 Drift 7.065 2302000017 Ungdomsudd. for unge med særlige behov 7.065 Dahl Jensen, Henny 0; #; 1 Profitcenter Kontoplan. CO-område Regnskabsårsvariant Finansområde InfoProvider Kunde identifikation Udvalget for Børn og Familie 84600200020 Mariagerfjord kommune 846/0020 KMD OPUS Kontoplan 846/0020 KMD OPUS Firmakode Kalenderår, 4 særperioder KMD Opus FI-område ZCFORPL; ZCOKO_BU2; ZCFIBO846; ZCFIB_846; ZCSL1_846; ZCFIBC846 Mariagerfjord Dynamiske filtre Dranst 1 Drift - 2 Statsrefusion Regnskabsår!2017;!2016;!2015 04.09.2013 08:58:34 Side 4 af 6
Nøgletal Vælg rapporttype ; Moms ; ; Moms ; ; Moms ; P/L (Pris-/lønstigninger) ; Budgetoverslag ; Moms ; Budgetoverslag ; Moms ; Budgetoverslag ; Moms ; Budgetoverslag P/L (Pris-/lønstigninger) ; Budgetoverslag ; Moms ; Budgetoverslag ; Moms ; Budgetoverslag ; Moms ; Budgetoverslag P/L (Pris-/lønstigninger) ; Budgetoverslag ; Moms ; Budgetoverslag ; Moms ; Budgetoverslag ; Moms ; Budgetoverslag... Variabler Profitcenter (autorisation) 84600200020 Mariagerfjord kommun Vælg budgetår 2014-2014 Vælg budgetversion(er) 1 - Vælg=1 eller fravælg=0 0 - Vælg=1 eller fravælg=0 0 - Vælg=1 eller fravælg=0 1 P/L - Vælg=1 eller fravælg=0 0 MOMS - Vælg=1 eller fravælg=0 0 Omkostningsart Kapitalmidler 84600202 Udvalget for Børn og Skaleringsfaktor (1/1000) 1.000 Nyeste data <=1250 IP Finans Budget infocube ZCFIB_846 Omkostningsart Artskonti i alt (0084600200020) Finans Alle finans og budget infocuber ZCSL1_846; ZCFORPL; ZCFIB_846; ZCFIBO846; ZCOKO_BU2 04.09.2013 08:58:34 Side 5 af 6
Kundeidentifikation Mariagerfjord Kapitalmidler Hierarki Kapitalmidler i alt (0084600200020) Hierarki for profitcenter Mariagerfjord kommune (0084600200020) Skaleringsfaktor query 1000 0101ÅÅÅÅ Budgetår tidsafhængige data ZKMDV_M_SIN_BUDGETAAR 01.01.2014 Moms på budget forslag ZCFIBQXXX ZCFIBC846 04.09.2013 08:58:34 Side 6 af 6