Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014
Budgetlægning 2015-2018 Budgetaftale mellem V, A, C, O, B og Ø Hovedoversigt budget 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Med ændringsforslag fra V, A, C, O, B og Ø Budgetoverskud i henhold til budgetredegørelse før anlæg -39.577-24.606-18.912-8.246 Besparelser -3.000-7.000-12.000-18.000 Budgetoverskud inkl. besparelser -42.577-31.606-30.912-26.246 Låneoptagelse i budgetoplæg -5.500-8.000-7.000-4.000 Budgetoverskud før anlæg -48.077-39.606-37.912-30.246 Yderligere låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger -4.000-4.000-2.000-2.000 Budgetoverskud før anlæg -52.077-43.606-39.912-32.246 Anlægsudgifter fremsat som ændringsforslag 56.620 54.068 33.606 5.860 til drift ialt 316 502 654 654 Budgetresultat før byggemodning (- = overskud) 4.859 10.964-5.652-25.732 Byggemodningsudgifter fremsat som ændringsforslag 7.000 8.075 7.000 7.540 Indtægter ved salg af grunde og bygninger fremsat som ændringsforslag -11.859-8.075-7.000-7.540 Budgetresultat, positivt beløb = underskud / negativt beløb = overskud 0 10.964-5.652-25.732 Udviklingen i kassebeholdningen 2015 2016 2017 2018 Kassebeholdning primo 75.500 53.500 22.536 23.188 Forventet nedbringelse af uforbrugte anlægsmidler overført fra tidligere år -22.000-20.000-5.000-5.000 Budgetresultat 0-10.964 5.652 25.732 Kassebeholdning ultimo 53.500 22.536 23.188 43.920 Gennemsnitlig kassebeholdning 113.000 82.036 77.036 72.036
Nr. Ændringsforsalg til budget 2015-2018 fra V, A, C, O, B og Ø 2015 2016 2017 2018 9 Børnepasning, antal vuggestuepladser øges fra 18 til 30% 347 455 607 607 10 Børnepasning, frigørelse af ressourcer ifbm. lukning af børnehaver -1.243-1.673-1.673-1.673 12 Børnepasning, pædagogisk konsulent/fælles udviklingsperson til dagtilbudsområdet 282 282 282 282 13 Børnepasning, oprettelse af tværgående kompetenceteam 0 543 543 543 14 Børnepasning, mulighed for personlig åbningstid i en given periode i dagtilbuddene 15 Børnepasning, udvidelse af åbningstid med 2 timer om ugen i daginstitutioner 279 244 244 244 16 Børnepasning, trinvis nedsættelse af forældrebetaling. Drøftes på ny i ved budgetlægning 2016 17 HK-elevplads således at der fremover er 2 HK-elever i administrationen 73 175 175 175 HK-elevplads finansieres indenfor Rådhusets budget til administration -73-175 -175-175 23 Den nære sundhed, yderligere midler ønskes tilført før effektiviseringer på beredskab og trafik 300 300 300 300 24 Pulje til fremme af kulturprojekter, videreførelse og udvidelse af puljen. Puljen administreres af BUK 250 250 250 250 Kulturprojekter forslag 24 finansieres af udviklingspuljen -250-250 -250-250 25 Odderordningen, forslag til ny Odderordning på folkeoplysningsområdet betyder stigende udgifter 600 600 600 600 31 Frivillighedscentret, formidling, aktiviteter, supervision, transport, kontorhold. 60 60 60 60 109 Udskiftning af ipads i skolerne 1.265 1.924 1.924 1.262 Udskiftning af ipads i skolerne finansieres over særtilskud til skolereform -1.265-1.924-1.924-1.262 32 Lov- og cirkulæreprogramsmidler fra 2015-aftalen afsættes ikke i budget 2015-2018 -598-598 -598-598 33 Ledsagerordning for voksne handicappede til aktiviteter herunder 2 dage på Sølundfestival 222 222 222 222 34 Budget til teletaxa udvides fra 83.000 kr. til 150.000 kr. for at dække områder hvor der ikke er busdækning 67 67 67 67 I alt 316 502 654 654
Ændringsforsalg til budget 2015-2018 fra V, A, C, O, B og Ø 2015 2016 2017 2018 Anlæg Anlægsbudgetforslag indenfor borgernæreområder 100 Skovbakkeskolen, nybygning (44.666.000 kr. afsat i budget 2014) 21.315 31.208 27.196 101 Børnehaven Skovbakken, nybygning ifm. etablering af ny Skovbakkeskole 4.200 4.500 600 102 Tandplejen, flytning til VitaPark (4 mio. kr. afholdt i 2014) 500 103 Vennelund, etablering af vuggestueenhed 221 113 Vestermarkskolen, udbedring af mangler ifm. 5 års eftersyn 200 117 Ungdomsskolen, renovering af elevtoiletter 165 121 Ålykkecentret, tagudskiftning 190 124 Gæstedagpleje i de fire landsbyordninger 100 125 Udskiftning af nødkald hos borgere i eget hjem 1.090 8 Etablering af gæstehus i dagplejen i Odder by / ungdomshus 150 I alt borgernære områder 28.131 35.708 27.796 Øvrige anlægsbudgetforslag 130 Funktionskontrakt asfalt, veje i oplandet udenfor landsbyer 3.000 3.000 3.000 3.000 131 Opgradering af Grobshulevej 15.000 9.000 132 Udskiftning af træer i Rathlousdal Alle 50 50 50 50 133 Renovering af baneoverskæring Rude Havvej 1.200 134 Klimastrategi, vedvarende energikilder på kommunale bygninger 2.000 2.000 135 Medfinansiering til "Pulje til landsbyfornyelse" 300 300 136 PCB undersøgelser 100 100 137 Løbende vedligeholdelse/udskiftning af eksisterende meget gamle vejafvandingsledninger 500 500 500 500 140 Renovering af offentlige toiletter 150 75 75 75 142 Energihandleplan, forslag til energibesparende arbejder 2.000 2.000 2.000 2.000 143 Nedbrydning af Mejerivej 3 104 147 Rådhuset, teleslynge til Byrådssalen 80 154 VitaPark Odder, udvidelse af Vokseværket i VitaPark 2.500 157 Modernisering og renovering af Handelsfagskolen 935 135 185 235 158 Aflevering af dokumenter fra Care til Statens Arkiver 270 20 Vedligeholdelse af cykelstier 1.000 159 Bymiljø i Odder by/forskønnelse/udvikling. Der nedsættes et 17.4 udvalg i løbet af 2015 m.h.p helhedsplan 500 I alt 28.489 18.360 5.810 5.860 4
Ændringsforsalg til budget 2015-2018 fra V, A, C, O, B og Ø 2015 2016 2017 2018 Anlæg Byggemodning og jordforsyning 170 Byggemodningsramme 2015-2018 6.000 6.000 7.000 7.000 171 Færdiggørelse af 10 grunde ved Rasmus Larsens Vænge i Gylling 540 172 Færdiggørelse af 12 strandgrunde i Hou 250 173 Færdiggørelse af 6 grunde i Præstevænget 675 174 Færdiggørelse af 42 grunde ved Overskov & Høghus, Odder Vestby 1.000 1.150 Byggemodning og jordkøb i alt 7.000 8.075 7.000 7.540 166 Indtægter fra salg af grunde -11.859-8.075-7.000-7.540 I alt byggemodning og jordforsyning -4.859 Sammendrag i 2015 2016 2017 2018 Borgernære områder 28.131 35.708 27.796 Øvrige anlægsbudgetforslag 28.489 18.360 5.810 5.860 I alt 56.620 54.068 33.606 5.860 Byggemodning 7.000 8.075 7.000 7.540 Anlægsudgifter i alt 63.620 62.143 40.606 13.400 Indtægter fra salg af grunde (Økonomiudvalget) -11.859-8.075-7.000-7.540 Netto anlægsudgifter 51.761 54.068 33.606 5.860 5