Familieafsnittet økonomiske indsatsområder 2018-2019 Baggrund I økonomiopfølgningen til BSU/ØU i marts 2018 viser det forventede regnskab for Familieafsnittet et merforbrug på kr. 10.1 mio. kr.. Familieafsnittet har derfor taget initiativ til at arbejde med en række tiltag, der dels skal sikre økonomistyringen og understøtte budgetoverholdelse i 2018 og fremadrettet. Familieafsnittet bemærker, at der er tale om lovbundne ydelser og at alle afgørelser der træffes på området skal ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Nedenstående handleplan beskriver, hvilke tiltag der kan gøres for at nedbringe det forventede merforbrug. Handleplanen er opdelt i fire hovedelementer, hhv. 1. Fokus på anbringelsesområdet, 2. Fokus på forebyggende foranstaltninger, 3. Fokus på kvalitet i sagsbehandlingen, 4. Fokus på økonomistyring og ledelsesinformation. 1. Fokus på anbringelsesområdet. Det økonomiske overblik viser, at der sker en udvikling på anbringelsesområdet. Udviklingen består i et stigende antal anbringelser og stigende gennemsnitspriser på området. Udgifterne til anbringelser dækker over 68 pct. af Familieafsnittets budget. Som det kan ses af nedenstående tabel 1 og tabel 2, er der sket en stigning i antallet af anbringelser og stigning i gennemsnitspriserne pr. anbringelse.
Tabel 1. Opholdssteder og døgninstitutioner, udvikling i mængde og pris 2016-2017 jan-16 Gennemsnit 2016 Gennemsnit 2017 dec-17 Antal anbringelser (døgninstitution og Opholdssteder) 54 56 65 73 Tabel 2. Antal anbringelser 2016 og 2017
Familieafsnittet vil arbejde på, at der sker en ændring i anbringelsesmønsteret, hvilket beskrives herunder i indsatsområde 1. Indsatsområde 1. Anbringelsesområdet Ændringer i anbringelsesmønsteret Sker jf. nedenstående Effektiviseringspotentialet undersøges Formål: Dette tiltag indeholder en række forskellige elementer der har til hensigt at styrke indsatsen for at finde de mest effektfulde og bedst egnede anbringelsestyper reducere gennemsnitspriserne og mindske den gennemsnitlige anbringelsestid Indsats 1.1 Gennemgang af Der foretages et fokuseret fagligt skøn af effekten af den Igangsættes på gruppemøder i de respektive grupper i Familieafsnittet Opstart marts 2018 Effektiviseringspotentialet undersøges anbringelsessagerne pågældende anbringelse. Der foretages en vurdering af prisen på anbringelsen. Der skal ske en fokuseret indsats i forhold til i højere grad at benytte slægts/netværksanbringelser Igangsættes på gruppemøder i de respektive grupper i Familieafsnittet Opstart marts 2018 Indsats 1.2 Intensiveret brug af slægts/netværksanbringelser Effektiviseringspotentialet undersøges Indsats 1.3 Intensiveret brug af Familiepleje fokus på børn over 12 år. Der tages initiativ til en kampagne med henblik på at rekruttere plejefamilier til hele børne/unge-området Opstart marts 2018 Størstedelen af de børn, der er anbragt i familiepleje er børn under 12 år. Tilsvarende er størstedelen af de anbragte børn over 12 år anbragt i døgntilbud. Familieafsnittet ønsker, at flere børn og unge kommer i familiepleje i stedet for døgntilbud. Effektiviseringspotentialet undersøges Indsats 1.4 Familieafsnittet har relativt mange Efterværn sager, der vedrører efterværn. Alle sager med efterværn gennemgås og vurderes i forhold til, om de fortsat vurderes relevante og effektfulde Effektiviseringspotentialet undersøges.
2. Fokus på forebyggende foranstaltninger Anbringelsesområdet har nær sammenhæng til de forebyggende foranstaltninger, hvor nogle af de forebyggende indsatser har karakter af at forebygge anbringelser, eksempelvis ved hjælp af intensive familiebehandlingsforløb, der ofte kan forstås som alternativ til anbringelser. I tabellerne 3, 4 og 5 nedenfor ses det, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger er steget i 2017 både i forhold til antal og pris. Tabel 3 viser stigningerne fordelt på områder indenfor de forebyggende foranstaltninger i 2017. Tabel 3. Samlet antal forbyggende foranstaltninger og udgifter i 2017
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal borgere i forebyggende foranstaltninger 2017 215 226 236 245 248 268 259 275 284 284 289 297 Enhedspris 11.123 10.082 11.264 10.342 10.623 9.874 9.064 10.521 10.818 11.312 10.666 11.183 Udgift 2.388.872 2.274.216 2.655.359 2.528.871 2.630.483 2.644.222 2.345.612 2.895.891 3.071.301 3.213.270 3.085.655 3.319.897 Tabel 4. Antal borgere i forebyggende foranstaltninger og udgifter hertil i 2017
Tabel 5. Antal borgere (individer/familier) i forebyggende foranstaltninger i 2017, fordelt på indsatstype
Familieafsnittet vil arbejde på, at der sker en ændring i de forebyggende foranstaltninger, hvilket beskrives herunder i indsatsområde 2. Indsatsområde 2. Forebyggende foranstaltninger Intensiveret brug af forebyggende foranstaltninger Sker jf. nedenstående tiltag. Effektiviseringspotentialet undersøges. Formål: Dette tiltag indeholder en række forskellige elementer, der har til hensigt at styrke indsatsen for at finde de mest effektfulde og bedst egnede forebyggende indsatser formålet er således også at benytte de forebyggende foranstaltninger hvor det er muligt og dermed arbejde for at forebygge anbringelser. Indsats 2.1 Omlægning af indsatsen vedr. familiebehandling Der bruges i dag 12,6 mio. kr. på familieorienterede indsatser hos primært private udbydere. Familieafsnittet ønsker at mindske brugen af eksterne udbydere og øge den interne kapacitet. Alle behandlingstiltag vedrørende familier henvises som udgangspunkt til Familiehuset Børnehusets kapacitet øges fra 5 familier til max. 10 familier Effektiviseringspotentialet undersøges. Fokus: undgå anbringelser Indsats 2.3. Der bruges i dag 3-4 mio. kr. Alle SKP-opgaver visiteres Effektiviseringspotentialet undersøges. Støtte- på støttekontaktpersonsordninger som udgangspunkt til kontaktpersons- hos primært Familiehus og DKE (Den ordninger private udbydere. Kriminalpræventive Enhed) Der foretages en vurdering af behovet for kapacitet af SKP-opgaver i regi af Familiehuset. Fokus på at skabe hurtigere flow i Familiehuset
Der fortages en vurdering af behovet for SKP-opgaver med kriminalpræventiv karakter og vurdering af, om kapaciteten skal øges i samarbejde med DKE. Det undersøges, om kapaciteten kan øges ved et skarpere fokus på at få SKPopgaverne afsluttet rettidigt. Fokus på at optimere flow i antal sager. 3. Fokus på kvalitet i sagsbehandlingen Familieafsnittet vil stadig fokusere på kvaliteten i sagsbehandlingen. Der er en forventning til, at kvalitetssikring og oprydning i sagerne som fortsat er i gang skaber fundamentet for den faglige styring. Kvalitet i sagsbehandlingen er en nødvendig forudsætning for den økonomiske styring. Dette beskrives herunder i indsatsområde 3. Indsats 3. Kvalitet i sagsbehandlingen Der fokuseres på kvalitet i sagsbehandlingen Er igangsat kontinuerlig indsats Ingen ikke relevant. Fokus på formelle sagsbehandlingsregler; - Børnefaglige undersøgelser - Handleplaner, opfølgning - Børnesamtaler - Afgørelser Der udarbejdes arbejdsgangsbeskrivelser på relevante områder. Disse er udarbejdet: - Håndtering af underretning - 50 undersøgelse - 52 foranstaltning Der mangler at blive udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser over visiteringer til fx Familiehuset, Sundhedsplejen mm.
Retningslinjer for effektiv sagsbehandling er væsentligt for den faglige og økonomiske styring, når de reelt anvendes i praksis. Det understøtter en hurtig og rettidig indsats i sagerne og frigør tid, fordi procedurer ikke skal gentages pga. fx fejl og mangler. Formål: At skabe et sikkert fundament for sagsbehandlingen med fokus på kvalitet og lovmedholdelighed. 4. Fokus på økonomistyring og ledelsesinformation Familieafsnittet vil fokusere på sikker økonomistyring og ledelsesinformation for at skabe et sikkert styringsfundament. Dette beskrives i indsatsområde 4. Indsats 4. Økonomistyring og controlling Der udarbejdes et koncept for økonomisk ledelsesinformation, med indsatser på alle led i styringskæden. Arbejdet er konceptualiseret og der arbejdes på at få data bearbejdet Er igangsat, koncept forventes færdigt pr. 12.3.2018 Ingen ikke relevant. Formål: At skabe et sikkert fundament for økonomistyring således at ledelse og medarbejdere rettidigt kan agere kompetent i økonomistyringen. Herunder en skærpet opmærksomhed på økonomien i alle led i styringskæden.