Samlet driftbudget for hele familieområdet
|
|
- Bertha Simonsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonominotat for Familieområdet Notatet redegør for årsager til det nuværende økonomiske pres på familieområdet i Halsnæs Kommune. Først præsenteres generelle forklaring med tilbageblik fra Dernæst gennemgås de udgiftstungeste områder. Familieområdets samlede budget og forbrug Familieområdets udgifter har været stigende, hvis man ser tilbage fra 2013 og frem. Fra 2013 til midten af 2015 lå forbruget under budgettet. I 2015 blev der indlagt en række effektiviseringer, mens udgifterne steg markant og har siden ligget ca. 15 millioner over budgettet. Nedenstående graf og tabel viser budget og forbrug fra 2013 til forventet 2017 for hele familieområdet Samlet driftbudget for hele familieområdet F.R Oprindeligt budget F.R. betyder forventet resultat. Tabel over samlet driftsbudget og forbrug for hele familieområdet F.R Oprindeligt budget Nedenstående tabel viser budgetændringer fra 2013 til På en lang række områder er der sket budgetreduktioner. For fremadrettet at have budgetter, som matcher det forventede forbrug er der lagt tre millioner ind til merudgifter, 2,1 million til tilbageførsel af effektiviseringsforslag og 9,5 million i teknisk korrektioner i De tekniske korrektioner er faldende til 6,5 million i
2 Familieområdet/tekniske korrektioner Inkluderende dagbehandling ,90-0,90-0,90-0,90-0,90-0,90-0,90-0,90 Områdegennemgang -2,50-4,00-6,00-6,00-6,00-6,00 Div. Effektiverseringsforslag ,64-2,64-2,64-2,64-2,64-2,64-2,64-2,64 Konsekvens vedr. Analyse vedr. specialiseret socialområde -1,40-3,50-5,60-5,60-5,60-5,60 Forebyggende tiltag på familieområdet -0,15-3,00-3,00-3,00-3,00-3,00-3,00 Reduceret udgift til unge på sikrede afdelinger -1,20-1,20-1,20-1,20-1,20-1,20-1,20 Efterslæb underbudgettering 3,50 Budgetrevision ,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 Budget til Voksen som led i organisatiosændring -3,30-3,30-3,30-3,30-3,30-3,30-3,30 Budget overført til voksen -1,00-1,60-1,60-1,60-1,60-1,60-1,60 Flyttet løn fra fam. behandlerteamet til udfordringen -0,35-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35 Merudgifter 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Tilbageførsel af effektiveringsforslag 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 Teknisk korrektion ,50 8,50 7,50 6,50 6,50 Demografiregulering forebyggende foranstaltninger -0,30-0,40-0,40-0,50-0,60-0,60-0,60-0,60-0,60 Ungehybler -3,30-3,30-3,30-3,30-3,30 I alt -0,30-0,44-6,44-13,89-6,29-11,39-12,39-13,39-13,39 Indarbejdet akkumulerede ændringer ,00-7,45 7,60-5,10-1,00-1,00 0,00 Generel forklaring på stigningen på forbruget Fra 2013 til 2015 gennemgik Familieafdelingen i Halsnæs Kommune et forløb med Social- og Ankestyrelsens Task Force for at genoprette Familieafdelingen. Forløbet blev iværksat på baggrund af en undersøgelse fra Task Force, som viste alvorlige fejl og mangler i sagsbehandlingen. 2
3 Genopretningen blev fulgt økonomisk i forhold til bemandingen i Familieafdelingen og udgifter til foranstaltninger. I forhold til bemanding fik man en ekstra bevilling på kr. 3,8 million til opnormering af sagsbehandlerstaben med otte årsværk pr. 1. januar Det var kun på sagsbehandlerniveau, at man øgede normeringen. Der blev ikke truffet beslutning om samtidig at etablere en fremskudt forebyggende og tidlig indsats. Nedenstående tabel viser opnormeringen, og at der efterfølgende er sket en nednormering. Årstal Opnormering i mio. kr. 3,8 3,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 På foranstaltningssiden var forventningen, at udgifterne ville stige på grund af efterslæb og underforanstaltning. Ved udvalgsmøde den 30. oktober 2013 oplyses der om, at man forventer et udgiftspres. Det blev redegjort for, at genopretningen både kan medføre billigere, dyrere og flere indsatser, hvis samlede størrelse var svær at forudsige. Derudover påpeger man, at gennemslaget er svært at forudsige hen over årene. Notatet konkluderer: Worst case scenariet er et udgiftspres på 21,7 mio. kr. Best case scenariet kunne være 7-11 mio. kr. for 2014 (svarende til 33-50% af worst case), henset til, at dele af udgiftspresset formentlig forplanter sig ind i 2015 (ligesom i Esbjerg Kommune). Esbjerg Kommune havde gennemgået et Task Force-forløb året før. Man anbefaler derfor, at udviklingen følges tæt, så der løbende kan iværksættes de nødvendige tiltag. Som grafen øverst viser, så kom stigningen i udgiftspresset senere, end man havde forventet. Fra 2013 til 2014 steg udgifterne med kr. 5,5 million, mens udgifterne fra 2013 til 2016 steg med kr. 13,7 million. Forklaringer på dette er gennemgås nedenfor. Genopretning og implementering af lovpligtig og socialfaglig kompetent sagsbehandling Forløbet med Task Force havde fokus på en juridisk genopretning af sagsbehandlingen. Der var fokus på at få håndteret alle liggende underretninger og håndtering af nye underretninger. Derudover blev sagerne ajourført med børnefaglige undersøgelser, handleplaner og iværksat nye foranstaltninger som en konsekvens af den tidligere under-foranstaltning. Alle medarbejderne var igennem et omfattende kompetenceløft, hvor de blev uddannet i judiske forhold til sagsbehandlingen, samtaleteknik i forhold til samtaler med børn og familier og opkvalificering i at afdække børns behov. Task Force-forløbet gav forudsætningerne for god og lovmedholdelig sagsbehandling, som Familieafdelingen fra har arbejdet for at få implementeret i hverdagen. Det er i denne periode, at udgifterne er steget markant. God og lovmedholdelig sagsbehandling giver en øget opmærksomhed på barnet og familien. Flere besøg, grundigere undersøgelser, flere børnesamtaler gør, at flere og de reelle - behov kommer frem. God og lovmedholdelig sagsbehandling giver også større tillid mellem barn/familie og sagsbehandler, som derfor fortæller mere. Der er derfor en bedre mulighed for større kendskab til barnets liv, udfordringer og omsorgssituation. I denne proces er der f.eks. blevet opsporet mistrivsel hos mindst 8-10 anbragte børn og unge, som derefter er blevet omplaceret. Udgifterne til omplacering med udbetaling med udbetaling af feriepenge og nogle gange dobbeltudgifter i opsigelsesperioden, hvis omplaceringen er sket med det samme. Før genopretningen var der sket et svigt både fra Familieafdelingen og almenområdets side. Familieafdelingen har svigtet ved ikke altid at handle på underretninger, hvilket bl.a. har bevirket, at almenområdet holdt op med at underrette. Samtidig ser det ud til, at der i almenområdet har været et andet normalitetsbegreb i forhold til, hvornår børn var i en social udsat position. Det har sandsynligvis bevirket, at man ikke konsekvent har reageret, hvis børn har haft brug for hjælp og 3
4 støtte. Dette er også en del af en landsdækkende tendens, hvor der er langt mere fokus på børns trivsel, og hvor der underrettes i langt højere grad end tidligere. Det tager meget lang tid at ændre historien om Familieafdelingen og genoprette tilliden til, at bekymringer rent faktisk bliver undersøgt og handlet på, hvor det er nødvendigt. Derfor sker genopretningen af samarbejdet med almenområdet først senere end Task Force-forløbet. Man ser desværre stadig konsekvenserne ved dette, ved at der bliver underrettet om børn og familier, hvor man kan se, at der for mange år siden også er underrettet, uden at der dengang blev fulgt op og handlet, hvor det var nødvendigt. Eller der bliver underrettet nu om børn og familier, hvor man ud fra deres fortælling kan se, at der burde have været underrettet for mange år siden. De økonomiske konsekvenser er, at børn som mange år har levet i omsorgssvigt er skadede og kræver derfor større og dermed langt dyrere foranstaltninger. F.eks. har man i en række sager været nødsaget til at skride direkte til anbringelse, fordi det har været vurderet, at det er for sent at sætte en forebyggende indsats i gang i familien. Flere underretninger, sager og sager med foranstaltninger Som rapporteret flere gange tidligere har Halsnæs Kommune som mange andre kommuner de senere år, oplevet en kraftig stigning i antallet af underretninger. Det giver et stort arbejde i Familieafdelingen at vurdere og evt. handle på baggrund af underretningerne. Sagstallet er også steget, men ikke så samme omfang, da der er fokus på kun at oprette sager, når det er nødvendigt, og at få lukket sager, hvor barn og familie ikke længere har behov for støtte. Derudover regnes 11-forløb ikke længere som sager, da det ikke er en foranstaltning. Antallet af foranstaltninger er steget fra 202 i 2014 til i vinteren at være på 223. Desværre kan man se, at tendensen slår igennem på antallet af anbringelser, som efter et år af været nedafgående, begynder at stige igen i løbet af Fra foråret 2016 til foråret 2017 er der tyve flere anbragte børn og unge. Anbringelsesmønstre Samtidig med de senere par års implementering af god og lovmedholdelig sagsbehandling i Familieafdelingen er brug af indsatstrappen også indført. Indsatstrappen kan ikke forklare udgiftsstigningerne, men den kan være med til at forklare omlægningen i typen af udgifter. Når man arbejder efter indsatstrappen, søger man at finde løsninger så tæt på en almindelig opvækst som mulig og dermed så langt nede af indsatstrappen som muligt. Det betyder, at man gør en stor indsats for at forebygge anbringelser, og i de sager, hvor det er nødvendigt at anbringe, sker det hvis muligt hos barnets netværk eller i plejefamilie. Dette sker på baggrund af forskning, som viser, at opvækst i så familielignende forhold som muligt giver barnet mulighed for at danne nære og stabile relationer til voksne. Ovenstående var en generel forklaring på den overordnede udvikling på familieområdet de seneste år. Nedenfor gennemgås de udgiftstungeste områder på familieområdet for at forklare de konkrete forhold grundigere. Gennemgang af de udgiftstungeste områder De tungeste poster på udgiftssiden på familieområdet er: Udgifter til opholdssteder Udgifter til forebyggende foranstaltninger Udgifter til plejefamilier 4
5 Udgifter til døgninstitutioner Udgifter til sikrede institutioner Udgifter til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Indtægter via refusion Nedenstående graf er en samlet oversigt over budgettet mv. på ovenstående funktioner i perioden 2013 til forventet regnskab Frem til 2015 var der det meste af tiden et lille mindreforbrug i forhold til det budgetterede. Man havde en forventning om, at der efter Task Force-forløbet ville være færre udgifter, hvorfor budgettet blev nedjusteret. Som redegjort ovenfor har det vist sig, at udgiftspresset først kom efter forløbet med Task Force, hvorfor forbruget ligger langt over det budgetterede også på trods af tilførsler af ekstra midler. Nedenfor gennemgås de udgiftsområderne enkeltvis. Budget F.R Oprindelig Budget I mio. kr F.R Oprindelig Budget
6 Opholdssteder Opholdssteder F.R Oprindelig Budget Et opholdssted er et privat anbringelsessted, der yder en socialpædagogisk indsats over for socialt udsatte børn og unge. Fra 2014 og frem til 2017 ligger udgiften og antallet af børn og unge anbragt på opholdssteder stabilt. Når man arbejder efter indsatstrappen, kunne man forvente en nedgang i antallet af anbragte på opholdssteder, men på grund af de førstnævnte forhold er dette ikke sket. I mio. kr F.R Oprindelig Budget Nøgletalsrapport Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gennemsnit
7 Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger Oprindelig Budget F.R Forebyggende foranstaltninger er de indsatser, som sættes i værk for at forebygge anbringelser. I Halsnæs Kommune er de oftest benyttede forebyggende foranstaltninger familiebehandling, døgnophold for både forældre og børn, aflastning, kontaktpersoner, økonomisk støtte, støtteperson til forældre ved anbringelse og brug af børnehus. Ovenstående graf viser, at forbruget siden 2013 har været kraftigt stigende og omfattet langt flere borgere. I mio. kr F.R Oprindelig Budget Korrigeret budget Årstal Antal borgere har modtaget en indsats Gennemsnitsudgift i mio kr kr kr kr Familieområdet bruger i højere og højere grad interne leverandører. Dette sker ud fra tre begrundelser: Bedst mulighed for tæt opfølgning, så indsatsen løbende tilrettes og afsluttes, når behovet er slut. Bedst mulighed for tilretning af indsatsen efter det konkrete barn Ofte den billigste løsning Det er i høj grad Familiestøtten i Familiehuset, som leverer de forebyggende foranstaltninger i form af familiebehandling og kontaktpersoner. Der er også indgået et samarbejde mellem familieområdet 7
8 og Indkøb om at undersøge muligheder for at forhandle lavere priser hos vores eksterne leverandører. En af udgifterne under forebyggende foranstaltninger er udgifter til Børnehus. I sager hvor der er viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for vold eller overgreb har kommunen siden den 1. oktober 2013 været forpligtet på at benytte et børnehus som led i den børnefaglige undersøgelse. Halsnæs Kommune var i 2016 den kommune i Nordsjælland med flest sager i børnehuset i Hillerød. Udgifterne er steget år for år, og pr. 1. juni er udgifterne for 2017 har allerede oversteget udgiften for hele Der er budgetteret med kr for 2017 svarende til 31 sager fra januar til primo juni Plejefamilier En plejefamilie er i udgangspunktet en ganske almindelig familie, der giver plads til et barn, der har behov for særlig støtte og omsorg. Ifølge indsatstrappen søges der så vidt muligt at anbringe barnet under familielignende forhold. Derfor undersøges det altid først, om anbringelsen kan ske i plejefamilie eller hos barnets eget netværk. Udgiften til plejefamilie er steget på grund af: Implementering af indsatstrappen, hvor man søger så familielignende en anbringelse som muligt En stigning i antallet af anbringelser det sidste års tid En stigning i udgiften per anbringelse, som tabellen over gennemsnitspriser viser. Hvor man før anbragte behandlingskrævende børn og unge på opholdssteder og døgninstitutioner, anbringes flere i familiepleje. Så selvom der er stort fokus på at forhandle antal vederlag med plejeforældrene, så kan følgeudgifterne til supervision, aflastning og kursus være høje, fordi opgaven er mere krævende for plejeforældrene. 8
9 F.R Oprindelig Budget Nøgletalsrapport: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gennemsnit Ud over de 47 i 2017 første måneder, forventes yderligere anbringelse af fem børn i familiepleje. Gennemsnitsudgift: Årstal Kr. pr. anbringelse
10 Døgninstitutioner Døgninstitutioner F.R.2017 Oprindelig Budget En døgninstitution er en offentlig institution, der kan have forskellige målgrupper. Ofte er støttebehovet hos de børn og unge, som er anbragt på døgninstitution større end ved anbringelse på opholdssted. Det er ofte meget behandlingskrævende børn enten fysisk eller psykisk. Udgiften til døgninstitution har været kraftigt stigende fra 2015 til 2016, hvorefter den er faldet igen. Samtidig er der ikke store udsving i antallet af anbragte børn og unge på døgninstitution. Som gennemsnitspriserne viser, er stigningen knap kr pr. anbringelse. Udgiften er steget på grund af stigende priser via takstreguleringer. Derudover kan udgiften pr. anbringelse også stige, hvis den unges behov ændres. Ligesom med udgifterne til opholdssteder kunne man forvente en nedgang i antallet af anbragte på døgninstitution, men på grund af de førstnævnte forhold er dette ikke sket. I mio. kr F.R Oprindelig Budget Nøgletalsrapport: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gennemsnit
11 Det er inklusiv unge anbragt i Ungehyblerne Halsnæs. Årstal Gennemsnitspris i mio. pr. anbragte Sikrede institutioner Sikrede institutioner F.R.2017 Oprindelig Budget En sikret institution er en døgninstitution, hvor der er låset yderdøre og vinduer, og som modtager borgere i henhold til dom eller retskendelse. Udgiften pr. ung pr. måned er ca. kr Fra december 2016 til april 2017 har Halsnæs Kommune kontinuerligt haft borgere på sikrede institutioner. Det er første gang siden 2013, at vi har haft anbragt unge på sikrede institutioner længere tid end to måneder. I 2017 forventes i alt tre anbringelser på sikret institution. I mio. kr F.R Oprindelig Budget Nøgletalsrapport: 11
12 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec På grund af de lave tal er der ikke udregnet gennemsnit. Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste mv Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Oprindelig Budget F.R Kommunen skal dække nødvendige merudgifter ved forsørgelse af handicappede børn og unge i hjemmet. Det samme gælder i forhold til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med handicap. et har været meget stabilt i perioden fra 2013 til 2017, og det forventes at holde året ud F.R Oprindelig Budget Kommunen modtager 50 % i refusion på dette område, som er fratrukket ovenstående tal. Det vil sige, at tallene afspejler kommunens reelle udgift. Årstal Antal børn Gennemsnitsudgift i mio kr
13 kr kr kr Refusion: Refusion F.R Oprindelig Budget Kommunerne har ret til refusion på en række områder deriblandt på særligt dyre enkeltsager. Man skal være opmærksom på, at refusion på særligt dyre enkeltsager ikke påvirker servicedriftsrammen. Ovenstående graf viser indtægter ved refusioner. Indtægterne er stigende, fordi familieområdet har fået flere omkostningstunge sager. I mio. kr F.R Modtaget Oprindelig Budget Uafklarede potentielt dyre sager På familieområdet er der i øjeblikket to uafklarede sager, som potentielt kan give Halsnæs Kommune store udgifter. Den første sag handler om to børn, hvor det er uafklaret, hvorvidt de har opholdstilladelse i Danmark. Familien har klaget over afgørelse om udvisning til Udlændingestyrelsen. Halsnæs Kommune søger om ikke at skulle betale for udgifter til de to børn i klagetiden. Det er i alt kr , som Halsnæs Kommune i så fald vil få betalt tilbage. Børnene er anbragt, og hvis de får opholdstilladelse har Halsnæs Kommune fremadrettet en månedlig udgift på kr for anbringelserne. 13
14 Den anden sag drejer sig om et barn, som tidligere har boet i Halsnæs, senere flyttet til en anden kommune og nu boende i en tredje kommune. Her er barnet over et år efter tilflytningen blevet anbragt, og kommunen mener, at Halsnæs Kommune skal holde udgiften, da kommunen mener, at barnet allerede dengang burde have været anbragt. Kommune har fået medhold i Ankestyrelsen, men Halsnæs Kommune har klaget og kræver en genbehandling. Hvis Halsnæs Kommune taber sagen, skal der betales kr. 2,7 millioner bagudrettet og for anbringelsen fremadrettet. Budget 2018 Nedenfor vises det forventede forbrug i Det anslås til at være kr Det oprindelige budget er på kr Som det blev vist først i notatet foreslås en tilførsel af midler, så det korrigerede budget når kr Det forventes, at der kan hjemtages yderligere refusioner. FR. budget Oprindeligt budget incl. teknisk korrektion
SÆRLIGE TEKNISKE KORREKTIONER
SÆRLIGE TEKNISKE KORREKTIONER Nr. Driftsændringer i hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 X = Forslag er prioriteret I ALT PRIORITEREDE KORREKTIONER 33.709 35.703 33.149 32.149 Heraf servicedrift Udvalget
Læs mereSocialafdelingen Familiegrupperne
Socialafdelingen Familiegrupperne Socialchef 521 årsværk 13 Sekretariat Den Centrale Visitation og Familieplejen 23 Familiegruppe Øst Familiegruppe Nord Familiegruppe Centrum Familiegruppe Sydvest Specialgruppen
Læs mereNotat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018
Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 1. Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har
Læs mereFamilieafsnittet økonomiske indsatsområder
Familieafsnittet økonomiske indsatsområder 2018-2019 Baggrund I økonomiopfølgningen til BSU/ØU i marts 2018 viser det forventede regnskab for Familieafsnittet et merforbrug på kr. 10.1 mio. kr.. Familieafsnittet
Læs mereStatus på økonomi og handleplan
Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat
Læs mereFAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn
Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller
Læs mereNøgletal for Familieafdelingen
Nøgletal for Familieafdelingen 2. kvartal 2018 (Pr. 31.07.2018) Børn & Unge Familieafdelingen Centrumpladsen 7, 2. sal 5700 Svendborg www.svendborg.dk Indhold Introduktion...3 Forbehold for datavaliditet...3
Læs merePolitisk ledelsesinformation om udsatte børn og unge
Politisk ledelsesinformation 2. kvartal 9 Politisk ledelsesinformation om udsatte børn og unge Formål Den politiske ledelsesinformation har til hensigt at give børneudvalget et indblik i status og udvikling
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:
Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør
Læs mereAktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde. Januar februar 2019
Aktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde Januar februar 2019 1 Antal personer Aktivitetstal børneområdet 2019 I nedenstående graf ses de aktive foranstaltninger,
Læs mereStatus på Herningmodellen Herunder Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden
Status på Herningmodellen Herunder Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden 2015-2017 Børne- og Familieudvalget 20. juni 2018 Publikationen Film om omlægning til en
Læs mereNøgletalsrapport. April 2014
Nøgletalsrapport April 2014 Området Dagpasning Nøgletal på Integrerede institutioner (vuggestue og børnehave) og dagpleje Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Integrerede institutioner: Normeret
Læs mereNOTAT. Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation
NOTAT Status 1. marts 2018 Familieafdelingen Politisk ledelsesinformation Status for Familieafdelingen Dette udkast til politisk ledelsesinformation er et oplæg til udvalgets drøftelse af ønskerne til
Læs mereKvartalsorientering 1. kvartal 2018 Sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen
Ringsted Kommune Kvartalsorientering. kvartal 208 Sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen April 208 Indhold. Indledning...2 2. Sagstal og sagsfordeling.... Underretningsstatistik...6.
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereForventet forbrug i 2018 pr i priser budget. Budget. Prognose for 2018 pr Helårssager
Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 15,3 mio. kr. på serviceudgifterne, hvilket er 5,5 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i 217. I forhold til opfølgningen pr. 31.
Læs mereØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018
ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018 Indhold Baggrund...3 Formål...4 Budget og forbrug på Børneområdet 2013 til 2018...5 Benchmarking...6 Sagsgennemgang...9
Læs mereIndberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn
Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereBØRNE- og SKOLEUDVALGET
Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den
Læs mereSagstal mv. i 2017 Børne- og Familierådgivningen
Ringsted Kommune Sagstal mv. i 201 Børne- og Familierådgivningen Februar 201 Indhold 1. Indledning...2 2. Sagstal og sagsfordeling...3 3. Underretningsstatistik... 3.1 Underretninger fordelt pr. måned...
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereBilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet
BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 15. marts 2016 Tlf. dir.: 4477 2919 E-mail: hbr@balk.dk Kontakt: Heidi Rostgaard Sagsid: 00.30.14-G01-2-16 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme:
Læs mereUdvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering
Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to
Læs mereAnbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser
Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april Bilag 8: Udsatte børn og unge I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereØkonomien på det specialiserede voksenområde
Notat Sagsnr.: 00.30.10-G01-1-17 Dato: 12. juni 2017 Titel: Økonomien på det specialiserede voksenområde Sagsbehandle Hanne Astrid Jørgensen Lise Møller Jensen Økonomikonsulent Specialkonsulent Økonomien
Læs mereRapport august Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR
Politisk ledelsesinformation Rapport august 2018 Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR Familieafdelingen 1 Antal underretninger Antal underretninger 140 120 100 Antal 80 60 40 20 0 Januar Februar
Læs mereFællesskabsmodellen. Notatet viser overordnet set tre tendenser, som BDO s investeringscase ikke tog højde for:
Sagsnr.: 27.00.00-A00-5-18 Fællesskabsmodellen Indledning Med indførelse af Fællesskabsmodellen i februar 2017 i Ballerup var der ønske om en række kvalitetsmæssige effekter for børn og unge, bl.a.: Færre
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs merePeriodebudget for den styrbare ramme
Mio. kr. Afrapportering til Børn & Familieudvalget omkring udviklingen i økonomien for politikområde Families styrbare ramme*) i 215 Pr. 31. marts 215 Forventet regnskab 31.3.215 28.2.215 Oprindeligt budget
Læs mere2.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning
.kvartalsorientering i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling... 3 3. Underretningsstatistik.... Børnefaglige undersøgelser....
Læs mereNøgletal for Familieafdelingen
Nøgletal for Familieafdelingen (Pr. 30.06.2019) 2.Kvartal 2019 Børn & Unge Familieafdelingen Centrumpladsen 7, 2. sal 5700 Svendborg www.svendborg.dk Indhold Introduktion...3 1. Økonomiske nøgletal...4
Læs mereNotat om det specialiserede Børne- og ungeområde
Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde Børn- og Familie De budgetforudsætninger, som blev lagt til grund ved budgetlægningen af budget 2017 i sommeren 2016, har vist sig ikke at hold stik. Udgifterne
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 24. oktober / Anja Franka Andersen, Kenneth Røn Christiansen, Trine Wittrup, Tina Rønstrup / sagsid: 18/10509 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet
Læs mereNøgletal fra familieområdet
Nøgletal fra familieområdet Familieafdelingen, PPR og Sundhedstjenesten Marts 2019 Oplev det rå og autentiske Halsnæs Familieafdelingen 1 Antal underretninger 140 120 100 Antal underretninger Antal 80
Læs mereNOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg på det specialiserede socialområde for børn og unge
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313600 Brevid. 3121839 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg på det specialiserede socialområde for børn og unge
Læs mereBørne- og skoleudvalget
Børne- og skoleudvalget Mandag den 12. januar 2015 CBUs Administration CBU CBU s Administration: FrontTeamet Sagsbehandlere 8 heraf 2 i vagt i Rådmandshaven Forebyggende rådgivere 2 på skolerne Teamchef
Læs mereNotat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området
Notat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området Udvikling i udgifterne I perioden fra 2011 til 2015 har udgifterne på det specialiserede socialområde
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereJustering praktisk pædagogisk støtte
Justering praktisk pædagogisk støtte Serviceudgift Børne- og Familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: 5212000509 Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk
Læs mereFORVENTET REGNSKAB-2018
LEDELSESINFORMATION FAMILIEAFSNITTET OKTOBER 2018 FORVENTET REGNSKAB-2018 FAMILIEAFSNITTET Det seneste forventede regnskab er opgjort pr. ultimo september 2018 og viser et forventet forbrug på 116,2 mio.
Læs mereSærligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.
Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 2017 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og
Læs mereNOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge
Børn og Unge Sagsnr. 302754 Brevid. 2827080 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Bilag vedrørende omstilling af myndighedsarbejde og indsatser for udsatte børn og unge 31. maj 2018
Læs mereRapport marts Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR
Politisk ledelsesinformation Rapport marts 2018 Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR Indhold Familieafdelingen...3 Sundhedstjenesten...5 PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning...6 2 Familieafdelingen
Læs mereCenter for Social Service
1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats
Læs mereInternt notatark. Emne: 6 myter på anbringelsesområdet
Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Stab for socialområdet Emne: 6 myter på anbringelsesområdet Med baggrund i register-data fra Danmarks Statistik, Ankestyrelsen og særudtrukket data fra Rockwool-
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereKorrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr
Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 10,1 mio. kr. på familieområdet. Det forventede merforbrug er 0,7 mio. kr. højere end det forventede merforbrug ved den seneste opfølgning
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereHandlingsplan - Familieområdet
Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte
Læs mereNøgletal for Familieafdelingen
Nøgletal for Familieafdelingen (Pr. 31.03.2019) 1. Kvartal 2019 Børn & Unge Familieafdelingen Centrumpladsen 7, 2. sal 5700 Svendborg www.svendborg.dk Indhold Introduktion...3 1. Økonomiske nøgletal...4
Læs mereStyring af det specialiserede udsatte område
Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2018 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og
Læs mereBilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli 2018)
Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli ) 2019 Aktivitetstal fra nyt system Ved årskiftet 2017/18 overgik vi fra at trække aktivitetstal i AØL til at trække aktivitetstal i DUBU.
Læs mereSagsnr Ø Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen
Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-16 Cpr. Nr. Dato 6-2-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Notat om det foreløbige regnskabsresultat for politikområdet Børn og Unge Det foreløbige regnskabsresultat for politikområdet
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereRapport Ledelsestilsynet Børne og Familie rådgivningen Indledning. Sagsantal. Underretningsstatistik. Igangværende undersøgelser.
Rapport Ledelsestilsynet Børne og Familie rådgivningen. 2017 Indledning. Sagsantal Underretningsstatistik. Igangværende undersøgelser Forebyggende sstatistik. Bilag INDLEDNING Ledelsestilsynet for Familieafdelingen
Læs mere1. Kvartalsorientering i forbindelse med kvartalsopfølgning Børne- og Familierådgivningen
Ringsted Kommune. Kvartalsorientering i forbindelse med kvartalsopfølgning Børne- og Familierådgivningen April 0 Indhold. Indledning.... Sagstal og sagsfordeling.... Underretningsstatistik.... Underretninger
Læs mereMånedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.
Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG
ØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG 2019-22 ØKONOMISK HISTORIK I dette notat er Familieområdet afgrænset til Familieafdelingen og dermed myndighedsområdet. Opgaverne består af følgende elementer: Døgninstitutioner
Læs mere1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:
områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både
Læs mereIndsatstrappen i Københavns Kommune
Notat Indsatstrappen i Københavns Kommune Udvikling i projektperioden for Tæt på Familien Hans Skov Kloppenborg og Rasmus Højbjerg Jacobsen Indsatstrappen i Københavns Kommune Udvikling i projektperioden
Læs mereNotat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge
Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende
Læs mereSocialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale
Læs mereForanstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal
#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Kopi til Fra Sagsnr./Dok.nr. Familie- og Socialudvalget Indtast Kopi til Socialafdelingen/Økonomi- og It-afdelingen Socialsekretariat Økonomi-
Læs mereRedegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier
Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en
Læs mereHjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik
Hjørring Kommune Børne- og undervisningsforvaltningen Den 19.02.2016 Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Underretninger Når der modtages underretninger på børn og unge under 18 år,
Læs mereVoksne med særlige behov Budget Budgetbeskrivelse Voksne med særlige behov
Budget 2019-2022 Budgetbeskrivelse Voksne med særlige behov Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Voksne med særlige behov hører under Udvalget for Forebyggelse og Sundhed og har et samlet
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår
Læs mereSvendborg Kommune. Udviklingsplan for 2019 i Familieafdelingen. Kvalitet i sagsbehandlingen og Tværgående samarbejde.
Svendborg Kommune Udviklingsplan for 2019 i Familieafdelingen Kvalitet i sagsbehandlingen og Tværgående samarbejde. Børn, Unge, Kultur og Fritid Familie og Uddannelse Centrumpladsen 7, 1. sal 5700 Svendborg
Læs mereLedelsesinformation, Socialområdet - marts 2017
Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Læs mereSupplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen
Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen PPR - = mindreudgifter / merindtægter 1 Taleklasse. Børn er tidligere visiteret til Ordblindeinstituttet og Kompetencecentret i
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereI vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.
Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. februar 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereBilag 4: Kvalitetstilsynsskabelon Skabelon for kvalitetstilsyn børn og unge med særlige behov. Barnets CPR: Forældremyndighedsindehaver:
Skabelon for kvalitetstilsyn børn og unge med særlige behov Barnets CPR: Forældremyndighedsindehaver: Sagsbehandler: Distrikt: Skoledistrikt: Aktuelle foranstaltninger Sæt X Pris pr.mdr Varighed Konsulentbistand
Læs mereBørne- og Unge Rådgivning
Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk
Læs mereBørne- og Familierådgivning. 2. kvartalsorientering 2019 fra Børne- og Familierådgivning
Børne- og Familierådgivning 2. kvartalsorientering 2019 fra Børne- og Familierådgivning 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sagstal og sagsfordeling a. Sagsudviklingen i Børne- og Familierådgivningen
Læs mereForslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.
Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereLedelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse
Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse 2010-2015 Side 1 1. Indholdsfortegnelse Side 2 2. Nettodriftsudgifter pr. måned SO. 16 Side 3 3. Akkumulerede nettodriftsudgifter SO. 16 Side
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag
Læs mereIndsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune
Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).
Læs mereNotat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager
Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette
Læs mereEmne: Kolding Kommunes ansvar over for børn, unge og deres familie med behov for særlig støtte
Notatark Emne: Kolding Kommunes ansvar over for børn, unge og deres familie med behov for særlig støtte 8. februar 2018 - Sagsnr. 18/2869 - Løbenr. 29817/18 I Kolding kommune er ansvaret for sagsbehandling
Læs mere- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mere