Personalepolitiske Nøgletal 4. kvartal / 1
Viborg Kommune Fællesstaben HR-Udvikling Vævervej 10 8800 Viborg Tlf. 87 87 84 01 E-mail: ria@viborg.dk www.viborg.dk Forsidebilleder: Tina S. Woller 2
Fællesstaben / HR og Forhandling samler løbende en række data om personaleforhold for ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere, direktion, MED-system og andre interesserede. De personalepolitiske nøgletal opdateres som udgangspunkt hvert kvartal. Nogle forhold f.eks. personalets aldersfordeling - ændrer sig dog så langsomt at en årlig opdatering er tilstrækkelig. Nøgletallene baseres på data fra Det Fælleskommunale Løndatakontor, udtræk fra lønsystemerne og egne dataindsamlinger foretaget af Personaleforvaltningen. Data vises enten opdelt i forhold til overenskomstgrupper eller i forhold til 9 hovedområder, som er defineret ud fra de politikområder, der anvendes i budgetlægningen. Data er vist i tabelform og - hvis det er praktisk - i et diagram eller en figur. Nøgletallene vil være tilgængelige ca. 3 måneder efter kvartalets slutning. Kun på lønområdet er det muligt at sammenligne nøgletallene for kommunerne Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg. Mulighederne herfor forventes forbedret i forbindelse med gennemførelse af regeringens kvalitetsreform. De statistiske oplysninger er ledsaget af korte kommentarer. Der er derudover givet en kort oversigt over de aktiviteter eller aktuelle initiativer, der er igangsat i Viborg Kommune af Hoved-MEDudvalget, Direktionen eller HR indenfor de omtalte emner. Redaktion: Rikke Vedel Kjærulff og Knud Sejer Jensen 19. marts 2009 3
INDHOLDSFORTEGNELSE 1: Ansættelse side 5 1.1. Antal ansatte fordelt på faggrupper (fuldtidsansatte) side 5 1.2. Antal ansatte fordelt på faggrupper og køn side 6 1.3.1. Antal stillingsopslag - månedsvis side 7 1.3.2. Antal ansøgere til ledige stillinger fordelt på områder side 8 1.3.3. Antal ansøgere til ledige stillinger fordelt geografisk side 9 1.4. Ansættelse aktiviteter og initiativer side 10 2: Fastholdelse side 11 2.1.1. Personaleomsætning de største faggrupper side 11 2.1.2. Aldersmæssig forskydning side 12 2.2. Aldersfordeling i Viborg sammenlignet med alle kommuner side 13 2.3. Ansatte på særlige vilkår side 14 2.4 Kursusvirksomhed side 14 2.5 Fastholdelse aktiviteter og initiativer side 15 3: Fravær side 16 3.1. Fravær fordelt på hovedområder side 16 3.2. Sygefravær fordelt på hovedområder - udviklingen 2007 - side 17 3.3. Modtagere af sygedagpenge side 18 3.4. Indstillinger til afsked på grund af sygdom side 19 3.5. Fravær aktiviteter og initiativer side 19 4: Arbejdsmiljø side 20 4.1. Arbejdstilsynets påbud side 20 4.2. Registrerede arbejdsulykker efter art og hovedområde side 21 4.3. Anmeldte arbejdsulykker efter art og hovedområde side 22 4.4. Anmeldte arbejdsulykker i hele efter art og hovedområde side 23 4.5 Arbejdsmiljø aktiviteter og initiativer side 24 5: Lønudvikling side 25 5.1. Lønudvikling for de største faggrupper - alle ansatte side 25 5.2. Lønudvikling for de største faggrupper ansatte begge år side 26 5.3. Lønudvikling sammenligning med andre kommuner, mv. side 27 5.4. Lønudvikling aktiviteter og initiativer side 27 4
1. Ansættelse 1.1. Antal ansatte fordelt på faggrupper i november 2007 og. Omregnet til fuldtidsansatte Alle ansatte inkl. ansatte på særlige vilkår 1) 2007 Ansatte i alt 7.155,1 7.071,0 Akademikere 179,9 194,6 Beredskabspersonale i basis- og mesterstillinger 17,1 16,3 Beredskabspersonale i chef/lederstillinger 12,8 14,0 Brandpersonale, deltidsbeskæftiget 10,0 10,0 Chefer, KL 55,0 49,0 Dagplejere 517,6 480,8 Ergo- og fysioterapeuter 82,8 83,9 Forhandlingskartellets personale 2) x 12,2 Handicapledsagere 11,1 11,2 Husassistenter 48,0 44,5 Håndværkere m.fl. 19,1 22,4 Kontor- og It-personale, KL 533,0 554,9 Kontor- og It-personale, Regioner 3) 44,2 35,9 Værkstedspersonale ved klientværksteder 44,8 46,1 Ledere/mellemledere ved ældreomsorg 15,0 19,9 Lærere - specialområdet & almen voksenundervisning. 54,4 12,7 Lærere og ledere m.fl. i folkeskolen 1.153,5 1.163,3 Musikskolelærere 19,2 18,9 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere 77,8 74,2 Pædagoger daginstitution/klub/sfo 831,7 884,8 Pædagoger døgninstitutioner mv. 415,9 377,1 Pædagoger forebyggende og dagbehandling (familieområdet) 11,6 19,7 Pædagogisk personale i dagplejeordninger 29,1 25,9 Pædagogmedhjælpere 257,3 281,8 Pædagogstuderende 75,0 68,1 Rengøringsassistenter 184,6 194,1 Social- og sundhedspersonale 1.439,3 1.377,9 Socialrådgivere/socialformidlere 145,8 117,3 Socialrådgivere x 16,6 Specialarbejdere/faglærte gartnere/brolæggere 180,9 181,4 Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende 49,6 41,1 Syge- og sundhedspersonale, ledende 54,7 47,5 Syge- og sundhedsplejersker 185,5 174,4 Tandklinikassistenter 13,4 15,1 Tekniske designere m.fl. 23,4 22,3 Tekniske Servicemedarbejdere m.v. 126,3 135,5 Økonomaer, ernæringsassistenter og -elever 67,3 70,2 1) Grupper med under 10 fuldtidsansatte er ikke vist. 2) Forhandlingskartellet er en nystiftet forhandlingsorganisation for mindre grupper, f.eks. ledere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, ledere i havne- og søfartsområdet, kort- og landmålingsteknikere, skov- og landskabsingeniører, jordbrugsteknologer. 3) Ansatte fortrinsvis på døgninstitutioner førhen i amtslig regi. Kilde: Det fælleskommunale Løndatakontor. Kommentar: Det samlede personaleforbrug er faldet med 1,2 %. Faldet er koncentreret omkring dagplejere, pædagoger på døgninstitutioner, sosu-personale og socialrådgivere. Til gengæld er der stigninger indenfor pædagoger og medhjælpere i dagtilbud for børn og unge. På landsplan er kommunernes personaleforbrug steget med 2,5 % i samme periode. Yderligere oplysninger: Rikke Vedel Kjærulff 5
1.2. Antal ansatte fordelt på faggrupper og køn i november 2007 og. Alle ansatte inkl. ansatte på særlige vilkår 1) 2007 ændring Kvinder Mænd Alle ansatte (personer) 8.834 8.729-105 6.810 1.919 Akademikere 190 203 13 125 78 Beredskabspersonale i basis og mesterstillinger 17 18 1 0 18 Beredskabspersonale i chef-/lederstillinger 13 14 1 0 14 Brandpersonale - deltids 78 89 11 5 84 Chefer 55 49-6 12 37 Dagplejere 4) 518 482-36 479 3 Ergo- og fysioterapeuter 90 94 4 86 8 Forhandlingskartellets personale 2) x 13 13 3 10 Handicapledsagere 43 55 12 41 14 Husassistenter 63 60-3 59 1 Håndværkere m.fl. 21 23 2 0 23 Kontor og It-personale, KL 643 648 5 537 111 Kontor og It-personale, regioner 3) 53 40-13 37 3 Klientværkstedspersonale 46 48 2 23 25 Laboratorie- og miljøpersonale x 10 10 4 6 Leder/mellemledere ældreomsorg 15 20 5 15 5 Lærere ved spec. og almen voksenundervisning 58 13-45 6 7 Lærere og ledere i folkeskolen m.m. 1.306 1.336 30 896 440 Musikskolelærere 42 44 2 17 27 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere 177 173-4 126 47 Pædagoger daginstitution / klub / SFO 945 1.010 65 864 146 Pædagoger døgninstitution, m.v. 490 450-40 359 91 Pædagoger familieområdet 12 20 8 15 5 Pædagoger i dagplejeordninger 32 27-5 27 0 Pædagogmedhjælpere 392 408 16 310 98 Pædagogstuderende 75 68-7 55 13 Rengøringsassistenter 285 285 x 274 11 Social- og sundhedspersonale 1.916 1.831-85 1.708 123 Socialrådgivere /socialformidlere 149 121-28 108 13 Socialrådgivere x 17 17 12 5 Specialarbejdere /faglige gartnere / brolæggere 190 191 1 21 170 Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende 54 45-9 42 3 Syge- og sundhedspersonale, ledende 55 47-8 45 2 Syge- og sundhedsplejersker 224 210-14 206 4 Tandklinikassistenter 16 18 2 18 0 Tekniske designere m.fl. 24 23-1 19 4 Tekniske servicemedarbejdere og ledere m.fl. 173 184 11 38 146 Økonomaer, ernæringsassistenter og elever 75 80 5 80 0 1) Grupper med under 10 ansatte er ikke vist 2) Forhandlingskartellet er en nystiftet forhandlingsorganisation for mindre grupper, f.eks. ledere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, ledere i havne- og søfartsområdet, kort- og landmålingsteknikere, skov- og landskabsingeniører, jordbrugsteknologer. 3) Ansatte fortrinsvis på døgninstitutioner førhen i amtslig regi. Kilde: Det fælleskommunale Løndatakontor. Kommentar: Faldet i antal ansatte personer er på i alt 1,2 %, hvilket er det samme som faldet i personaleforbruget. I perioden er de månedslønnede ansatte faldet med 1,3 %, mens de timelønnede er faldet med 0,7 %. På landsbasis er de månedslønnede steget med 0,6 % og de timelønnede steget med 6,3 %. Yderligere oplysninger: Rikke Vedel Kjærulff 6
1.3.1. Antal stillingsopslag pr. måned i 2007 og Eksternt opslåede stillinger Interne opslag 2007 2007 Januar 57 68 7 2 Februar 63 64 2 6 Marts 73 61 7 9 April 56 63 3 3 Maj 49 41 6 6 Juni 102 76 6 6 Juli 17 28 3 2 August 74 54 2 10 September 82 59 5 5 Oktober 86 55 4 6 November 86 55 6 3 December 68 60 2 4 I alt 813 684 53 62 Kilde: Egen dataindsamling. Kommentar: Der har i foråret / sommeren været ansættelsesstop indenfor ældreområdet, hvilket har påvirket antallet af eksterne stillingsopslag. Yderligere oplysninger: Rikke Vedel Kjærulff 7
1.3.2. Antal ansøgere til ledige stillinger i 4. kvartal - fordelt på hovedområder. Rekruttering i 4. kvartal Antal ansøgere Opslag Ej Stillingskategori 0 1-4 5-9 10-19 20-29 30 - Uoplyst i alt besat Område 1: De tekniske Driftsleder 1 1 2 1 områder Forskellige stillinger 2 1 3 Teknisk servicemedarbejder 1 8 1 10 Område 2 Bibliotekar 1 1 Kultur og fritid Museumsinspektør 1 1 Øvrige 1 1 1 3 Område 3 Skoler Leder 4 4 Lærer 2 6 2 2 12 Pædagog 2 3 2 7 Pædagogmedhjælper 1 1 Øvrige 1 3 1 5 Område 4 Dagtilbud til Leder 1 3 2 6 1 børn og unge Pædagog 2 10 6 18 Pædagogmedhjælper 1 2 3 Øvrige 1 1 1 3 Område 5 Afdelingsleder 1 1 Familieområdet Socialrådgiver/socialformidler 1 1 Socialpædagog 1 1 2 Øvrige 1 1 3 5 Område 6 Ældre Leder 1 2 1 4 1 Social- og sundhedsassistent 6 6 1 13 3 Social- og sundhedshjælper 20 7 4 2 33 6 Sygeplejerske 1 2 2 2 7 Øvrige 1 2 1 1 5 1 Område 7 Voksenhandicap Leder 1 1 Bostøttemedarbejdere 1 1 2 Sagsbehandler 2 2 Socialpædagog 1 1 Øvrige 1 2 2 2 7 1 Område 8 Beskæftigelse Sagsbehandler/socialrådgiver 1 1 1 3 Vejleder 2 2 Øvrige 1 1 Område 9 Administration AC-medarbejder 1 1 2 1 Administrativ medarbejder 5 2 1 2 10 Planlægger 1 1 Øvrige 2 2 Alle 4. kvt. 1 41 36 47 25 27 7 184 15 Alle 3. kvt. 5 31 26 31 16 32 17 158 20 Alle 2. kvt. 5 46 44 48 25 26 10 204 19 Samlet 22 166 135 165 91 101 75 755 71 Kilde: Egen dataindsamling. Kommentar: Der er i 4. kvartal færre opslag, der ikke kan besættes i forhold til tidligere på året. Der er et stigende antal ansøgere pr. opslag, idet opslag med under 10 ansøgere udgør ca. 39 % af opslagene i 3. og 4 kvartal mod 42 og 47 % i henholdsvis 1. og 2 kvartal. Yderligere oplysninger: Rikke Vedel Kjærulff 8
1.3.3. Antal ansøgere til ledige stillinger fordelt geografisk i 4. kvartal - inden for dagtilbud til børn og unge samt ældreområdet. Dagtilbud for børn og unge Antal ansøgere Har ikke svaret Hovedtotal Distrikter 0-4 5-9 10-19 20-29 30- Egeskov-Bøgeskov-Rødkærsbro 1 1 2 Hammerhøj-Ørum-Rødding 2 2 Houlkær-Overlund-Møllehøj 4 1 5 Karup-Frederiks 2 2 Møldrup-Skals 1 1 2 Nordre bydel - Løgstrup 2 1 3 6 Stoholm-Vridsted-Mønsted 2 1 3 Søndre bydel-hald Ege 1 1 Vestre bydel-finderuphøj 1 2 3 Udenfor distrikt 1 1 1 3 I alt 4. kvartal 4 2 4 12 7 29 I alt 3. kvartal 3 4 6 8 20 41 I alt 2. kvartal 11 4 13 6 5 39 Ældreområder Antal ansøgere Har Ikke svaret Driftsområder 0-4 5-9 10-19 20-29 30- Bjerringbro 14 3 1 18 Blichergården 3 3 Karup/Fjends 1 2 3 Kildehaven 3 2 1 1 7 Klosterhaven 5 5 1 11 Møldrup/Tjele 8 4 2 1 15 Uden for distrikt 1 2 1 4 I alt 4. kvartal 28 18 9 3 1 2 61 I alt 3. kvartal 22 8 2 1 1 2 36 I alt 2. kvartal 15 4 4 0 0 3 26 Kilde: Egen dataindsamling. Hovedtotal Kommentar: På området dagtilbud for børn og unge inddeles kommunen fra 1. januar 2009 i nye områder, hvilket data for 4. kvartal er søgt tilpasset, således at der - så tidligt som muligt - kan sammenlignes. Antal ansøgere til stillinger fordelt på geografiske områder er optalt i alle kvartaler i. Der kan på ældreområdet fra næste kvartal forsøges sammenligning af rekrutteringsstyrken for de geografiske områder. Datagrundlaget vil dog fortsat være ret spinkelt. Yderligere oplysninger: Rikke Vedel Kjærulff 9
1.4. Ansættelse - aktiviteter og initiativer. MED-aftalen, ledelsesgrundlaget og den værdibaserede personalepolitik er det grundlæggende fundament for at de kommunale arbejdspladser er attraktive som ansættelsessted. Derudover arbejder Viborg Kommune med en række konkrete initiativer, der skal forbedre mulighederne for at tiltrække ledere og medarbejdere. I december blev Personaleforvaltningens service overfor institutioner og afdelinger udvidet, således at hjemmesiden viborg.dk/kommune nu kan udnyttes bedre til markedsføring af de kommunale arbejdspladser overfor jobsøgende. I starten af 2009 optimeres annoncestrategien, herunder en forbedret udnyttelse af midlerne til annoncering af ledige stillinger. I og 2009 deltager Viborg Kommune i to projekter under KL s Det fælleskommunale kvalitetsprojekt indenfor området Attraktive arbejdspladser med hovedvægten på rekruttering og fastholdelse og branding af kommunale arbejdspladser. I 6 distrikter på ældreområdet er gennemført en spørgeskemaundersøgelse og en interviewrunde for medarbejderne for at belyse deres opfattelse af, hvad der er en attraktiv arbejdsplads. Der iværksættes projekter vedrørende rekruttering / fastholdelse / synliggørelse i løbet af foråret indenfor ældreområdet. Hoved-MED og direktionen arbejder i første halvdel af 2009 med udvikling af en strategi for synliggørelse af attraktive arbejdspladser (employer branding) i Viborg Kommune. Mangfoldighed er en central værdi i Viborg Kommunes værdibaserede personalepolitik. Der udarbejdes i foråret 2009 et forslag til strategi for mangfoldighed på Viborg Kommunes arbejdspladser. Der udarbejdes i 2009 en handlingsplan og en ligestillingsredegørelse, 10
2. Fastholdelse 2.1.1. Personaleomsætning november 2007 i de største faggrupper. Kun månedslønnede, ekskl. ansatte på særlige vilkår. Afgang nov. 2007-40 35 36 30 25 procent 20 15 17,1 15,7 14,2 11,8 11,7 11,9 11,9 15,6 17,9 18,5 20,8 19,1 10 8,2 5 0 Kommunerne i hele landet Viborg Kommune i alt Akademikere Dagplejere Kontor og IT-personale (HK) Lærere i folkeskolen Pædagoger dagtilbud / klubber / SFO Pædagoger døgn Pædagogmedhjælpere Rengøringsassistenter Sosu-personale Socialrådgivere og socialformidlere Specialarbejdere / gartnere m.fl. Syge- og sundhedsplejersker Ekstern afgang på årsbasis i procent 2007 - Overenskomstområde februar august november Akademikere 18,4 18,0 14,2 Dagplejere 15,0 11,4 11,8 Kontor og IT-personale (HK) 9,4 12,7 11,7 Lærere i folkeskolen 13,1 11,0 11,9 Pædagoger dagtilbud / klubber / SFO 14,3 13,2 11,9 Pædagoger døgn 15,1 15,0 15,6 Pædagogmedhjælpere 38,7 26,7 36,0 Rengøringsassistenter 21,2 19,4 17,9 Sosu-personale 18,1 19,8 18,5 Socialrådgivere og socialformidlere 20,4 18,2 20,8 Specialarbejdere / gartnere m.fl. 10,9 10,6 8,2 Syge- og sundhedsplejersker 18,1 19,3 19,1 Gennemsnit for alle ansatte i Viborg Kommune 16,9 15,9 15,7 Gennemsnit for alle ansatte i alle kommuner 18,4 17,6 17,1 Kommentar: Den samlede personaleomsætning på årsbasis i Viborg Kommune er i november faldet i forhold til tidligere målinger. Der er særligt indtrådt øget stabilitet blandt akademikere, pædagoger i dagtilbud og specialarbejdere. Pædagogmedhjælpere har generelt den højeste udskiftningsfrekvens, idet en del medhjælpere anvender et eller to år som prøve på, om de ønsker en pædagoguddannelse. Rengøringsassistenter, sosu-personale, socialrådgivere og sygeplejersker er også grupper med stor udskiftning. De mest stabile grupper er specialarbejdere, kontorpersonale, dagplejere, lærere og pædagoger i dagtilbud. Udviklingen på landsplan er den samme som i Viborg Kommune. Det er desværre ikke muligt at sammenligne med konkrete tal fra andre kommuner. Yderligere oplysninger: Knud Sejer Jensen Kilde: Det fælleskommunale Løndatakontor. 11
2.1.2. Aldersmæssig forskydning august 2007. Kun månedslønnede, ekskl. ansatte på særlige vilkår. Ekstern afgang Procentvis Netto- August Antal 2007 Antal antal afgang ændring Gennemsnit 7.222 1.151 15,9 7.152-70 - 19 72 28 38,9 97 25 20-29 810 257 31,7 917 107 30-39 1.651 302 18,3 1.664 13 40-49 2.067 251 12,1 1.996-71 50-54 1.173 91 7,8 1.147-26 55-59 1.027 109 10,6 976-51 60-64 383 97 25,3 324-59 65-69 35 14 40,0 28-7 70-4 2 50,0 3-1 Kilde: Det fælleskommunale Løndatakontor. Kommentar: De ældre grupper har en betydelig afgang, men de fylder talmæssigt ikke så meget som afgangen fra de yngre årgange. Der sker betydelig afgang fra alle aldersklasser og denne afgang har stor indflydelse på oplevelsen af, om arbejdspladsen er personalemæssigt stabil. Den aldersmæssige forskydning på årsbasis har i perioden bevirket en mindre stigning i gennemsnitsalderen: fra 43,9 år til 44,0 år. De yngre aldersklasser til og med 39 år er forøget med næsten 6 %. I modsætning hertil er der nedgang i antal ansatte i aldersklasserne 40-49 år. I aldersklasserne 55-59 år og 60 64 år er der også nedgang. Samlet set er antallet af ansatte (månedslønnede) reduceret med 70 personer, hvilket er lidt under 1 %. Opdateres kun halvårligt, da aldersforskydningerne kun sker meget langsomt. Yderligere oplysninger: Knud Sejer Jensen 12
2.2. Aldersfordeling blandt ansatte i Viborg Kommune sammenlignet med alle kommuner. Kun månedslønnede ikke ansatte i særlige stillinger Aldersfordeling august 18,0 16,0 14,0 Viborg Kommune KL-kommunerne 12,0 procentandel 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 - -19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-67 68- Alder Aldersfordeling august Viborg Alle Kommune kommuner procent -19 1,1 1,1 20-24 4,7 4,2 25-29 7,1 7,0 30-34 11,2 11,0 35-39 11,4 12,0 40-44 13,5 13,8 Kommentar: Aldersfordelingen blandt Viborg Kommunes ansatte er ret lig billedet blandt kommunerne på landsplan. Medarbejdergrupperne 20 34 år har Viborg Kommune bedre fat i, mens midtergrupperne 35 49 år udgør en mindre andel end på landsplan. Vi har lidt flere 50-59 årige, men færre over 60 år blandt de ansatte. Opdateres kun halvårligt, da aldersforskydningerne kun sker meget langsomt. Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor Yderligere oplysninger: Knud Sejer Jensen 45-49 13,8 14,3 50-54 15,6 15,2 55-59 15,2 14,7 60-64 5,7 6,1 65-67 0,5 0,5 68-0,2 0,1 100,0 100.0 13
2.3. Ansatte på særlige vilkår november Fordelt på hovedområder Antal ansatte Skånejob Fleksjob Servicejob I alt november De tekniske områder 2 8 10 Kultur og Fritid 2 11 2 15 Skoler 3 50 3 56 Dagtilbud 4 40 1 45 Familieområdet Ældre 4 57 3 64 Voksenhandicap 2 12 14 Beskæftigelse 1 15 16 Administration 4 29 3 36 Hovedområde ukendt 1 1 I alt november 23 222 12 257 I alt november 2007 22 214 13 249 Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor. Kommentar: Der har på årsbasis været en stigning i antal ansatte på særlige vilkår, koncentreret omkring ansættelse i fleksjob særligt indenfor skoler og administrationen. 257 personer svarer til at 2,9 % er ansat på særlige vilkår. Der kan ikke oprettes nye servicejobs, da lovgivningen er udløbet, hvorfor antallet vil falde. Yderligere oplysninger: Rikke Vedel Kjærulff 2.4. Kursusvirksomhed Viborg Kommunes HR-afdeling udbyder løbende et stort antal kurser efter arbejdspladsernes behov. Derudover gennemfører de ansatte en meget betydelig kompetenceudvikling udenfor Viborg Kommunes regi, som ikke er genstand for registrering. Kursusvirksomhed året Antal hold Antal deltagere Kursisttimer i alt * Lederkurser 17 427 7475 Kurser for kortuddannede 32 439 15.019 Administrative kurser 18 411 4.911 IT-kurser 44 588 5.664 Personlig udvikling 25 493 6.446 Arbejdsmiljø- og MED-kurser 10 236 6.760 Konferencer, messer, temadage m.v. 10 452 2.200 I alt 156 3.046 48.474 * 1 kursisttime svarer til 1 time, hvor én kursist modtager undervisning Kilde: Egne opgørelser Yderligere oplysninger: Bent Fenger Jensen 14
2.5. Fastholdelse - aktiviteter og initiativer. Viborg Kommune arbejder med en række initiativer, der skal forbedre mulighederne for at fastholde ledere og medarbejdere. Der arrangeres 3 4 gange årligt en messe for nyansatte, som giver en generel introduktion til bl.a. værdibaseret ledelse og personalepolitik, MED-aftale og andre centrale begreber for de ansatte. Et omfattende lederudviklingsprogram understøtter god ledelse. Herunder får alle ledere mulighed for at tage en diplomuddannelse i ledelse. Indsatsen for kompetenceudvikling styrkes væsentligt - bl.a. som følge af trepartsaftalerne mellem regeringen, KL og de faglige organisationer. Byrådet har i marts 2009 truffet beslutning om en række strategiske indsatser for kompetenceudvikling i 2009. Der er udpeget følgende indsatsområder i prioriteret rækkefølge: o Rekruttering og fastholdelse o Helhed og sammenhængskraft o Andre samarbejdsformer o Kvalitet og effektivisering o Digitalisering o Innovation o Øvrige Viborg Kommune udvikler og udbyder selv kurser til medarbejderne i kommunen ud fra deres behov. Der opsamles årligt ønsker og behov fra samtlige fagområder via processen MUS på hjul. I starten af 2009 udvikles en strategi for seniorinitiativer, der skal synliggøre mulighederne for at fastholde ledere og medarbejdere på arbejdspladsen. Som følge af trepartsforhandlingerne mellem regeringen, KL og de faglige organisationer er de økonomiske rammer i 2009, 2010 og 2011 bedre end hidtil. Seniordage er implementeret pr. 1. januar 2009. Viborg Kommune deltager i et projekt under KL s Det fælleskommunale kvalitetsprojekt indenfor området Attraktive arbejdspladser med hovedvægten på fastholdelse og rekruttering. 15
3. Fravær 3.1. Fravær fordelt på hovedområder i 4. kvartal 2007 og. Definitioner: Sygefravær omfatter hele og delvise sygedage, nedsat tjeneste, 56-sygdom og tilskadekomst i tjenesten. Fravær i alt omfatter derudover barns 1. sygedag, omsorgsdage, graviditetsgener, barsels- og adoptionsorlov, mv. Fraværstimer er sat i forhold til timetallet for de ansatte i perioden. Oktober kvartal 2007 Oktober kvartal Fravær i procent Sygefravær % Fravær i alt % Sygefravær % Fravær i alt % Det tekniske område 4,0 4,2 6,1 6,4 Kultur og fritid 4,3 4,8 5,6 8,9 Skoler 5,5 9,9 5,7 10,7 Dagtilbud til børn og unge 6,2 10,8 5,8 10,7 Familieområdet 6,4 7,9 3,4 7,2 Ældre 7,9 11,5 8,0 11,7 Voksenhandicap / Social og Psykiatri 6,7 11,8 6,6 10,0 Beskæftigelse 5,9 8,3 6,1 8,6 Administration 5,5 8,6 5,1 9,4 I alt 6,3 10,0 6,2 10,4 Fravær oktober kvartal i procent 14,0 12,0 Andet fravær Sygefravær 10,0 3,69 8,0 3,33 5,02 4,93 3,47 2,50 4,27 4,19 6,0 0,32 3,77 4,0 2,0 6,1 5,6 5,7 5,8 3,4 8,0 6,6 6,1 5,1 6,2 0,0 Det tekniske område Kultur og fritid Skoler Dagtilbud til børn og unge Familieområdet Ældre Social - Voksenhandicap - Psykiatri Beskæftigelse Administration I alt Kilde: KMD og Silkeborgdata Kommentar: Det samlede fravær er svagt stigende, mens sygefraværet er konstant. Fraværet er steget markant indenfor det tekniske område og kultur og fritid, men fra et ret lavt niveau. Fraværet på skoleområdet er steget til et relativt højt niveau. 16
3.2. Sygefravær udviklingen 2007 og fordelt på hovedområder Nedenfor er vist udvikling i sygefravær som grafer for hvert hovedområde over begge år. I tallene ses tydelige sæsonsvingninger, hvor det er januar og oktober kvartal, der giver det største sygefravær. 9 Udvikling i sygefravær 8 7 6 procent 5 4 3 2 1 Skoler Dagtilbud til børn og unge Familieområdet Ældre Social psykiatri - handicap I alt 0 Januar kvartal 2007 April kvartal 2007 Juli kvartal 2007 Oktober kvartal 2007 Januar kvartal April kvartal Juli kvartal Oktober kvartal 9 8 7 Udvikling i sygefravær Det tekniske område Kultur og fritid Beskæftigelse Administrationen I alt 6 procent 5 4 3 2 1 0 Januar kvartal 2007 April kvartal 2007 Juli kvartal 2007 Oktober kvartal 2007 Januar kvartal April kvartal Juli kvartal Oktober kvartal Se tabel med tallene for sygefravær på næste side. 17
Sygefravær 2007 Sygefravær i % Januar April Juli Oktober Januar April Juli Oktober kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Det tekniske område 3,2 2,4 3,3 4,0 3,6 4,7 3,8 6,1 Kultur og fritid 4,0 3,7 3,0 4,3 2,7 2,6 3,4 5,6 Skoler 6,0 3,9 4,1 5,5 5,7 5,1 4,3 5,7 Dagtilbud til børn og unge 7,3 4,8 4,9 6,2 6,4 5,3 4,5 5,8 Familieområdet 4,7 3,9 5,7 6,4 6,9 5,4 4,2 3,4 Ældre 6,7 5,8 6,1 7,9 8,1 6,5 6,2 8,0 Social psykiatri - handicap 5,8 5,9 5,5 6,7 7,7 4,3 3,7 6,6 Beskæftigelse 8,2 6,3 4,6 5,9 5,5 3,2 2,9 6,1 Administrationen 5,3 3,4 4,0 5,5 8,1 5,5 3,9 5,1 I alt 6,3 4,6 4,9 6,3 6,7 5,3 4,6 6,2 3.3. Antal modtagere af sygedagpenge blandt Viborg Kommunes ansatte i forhold til de ansatte på samtlige arbejdspladser i kommunen. Opgørelse af antal dagpengesager ved udgangen af december måned antal sager antal antal antal sager pr. 100 ansatte ansatte sygedagpenge- pr. 100 ansatte 31. dec. 07 modtagere *) 31. dec. 08 Viborg Kommune 3,8 8729 317 3,6 Alle arbejdsgivere - ca. ** 4,2 53000 1932 3,6 *) Antal sygedagpengemodtagere er opgjort ud fra de sygemeldte, der har Viborg Kommune som hjemkommune. Ansatte med bopæl udenfor Viborg Kommune er derfor ikke medregnet. **) Omfatter alle beskæftigede hos de private og offentlige arbejdsgivere beliggende i Viborg Kommune. Tallet stammer fra Danmarks Statistik. Kilde: Jobcenteret Kommentar: Antallet af sygedagpengesager blandt Viborg Kommune s ansatte er faldende i lighed med det øvrige arbejdsmarked. Gennemsnitligt har ansatte ved Viborg Kommune nøjagtig samme frekvens af sygedagpengemodtagere som det samlede lokale arbejdsmarked. Yderligere oplysninger: Anne Kallestrup 18
3.4 Ansatte ved Viborg Kommune, der indstilles til afskedigelse på grund af sygdom. Antal ansatte 2007 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Hele året De tekniske områder 1 1 Skoler 2 2 2 Dagtilbud til børn og unge 5 9 4 1 2 16 Ældreområdet 7 10 8 1 7 26 Social / Psykiatri / Voksenhandicap 3 2 1 1 4 Administrationen 2 2 5 5 12 I alt indstillinger 19 25 18 8 10 61 Kilde: Forhandling Kommentar: Der er i perioden 1. oktober 31. december afholdt i alt 64 rundbordssamtaler med henblik på fastholdelse af ansatte med længerevarende sygefravær. 10 rundbordssamtaler eller 16 % resulterede i en indstilling om afskedigelse på grund af sygdom. 54 samtaler eller 84 % førte til fastholdelse. I hele året er der ført 251 rundbordssamtaler. Heraf førte 190 eller 76 % til fastholdelse af den ansatte, mens 61 samtaler eller 24 % førte til en indstilling om afskedigelse. Yderligere oplysninger: Else Bredahl Olesen 3.5. Fravær - aktiviteter og initiativer. Viborg Kommune arbejder med en række initiativer, der skal mindske sygefraværet. I Viborg Kommune er der aftalt centrale retningslinier om opfølgning på sygefravær med det hovedindhold, at arbejdspladsen altid skal forsøge at fastholde den sygemeldte på jobbet. Der afholdes medmindre fastholdelse må anses for helt udelukket - en rundbordssamtale forinden en ansat afskediges på grund af langvarig sygdom. Økonomiudvalget anmodede i september kommunaldirektøren, om at fremkomme med forslag til, hvorledes sygefraværet kan nedbringes. Kommunaldirektøren anmodede Hoved-MED om forslag til indsatsområder og Hoved-MED har godkendt en række forslag til initiativer, der kan nedbringe sygefraværet. Initiativerne omfatter en styrkelse af indsatsen for at undgå sygefravær, herunder iværksætte analyser og projekter på arbejdspladserne. Initiativerne omfatter ligeledes en grundig styrkelse af Viborg Kommunes indsats (som arbejdsgiver) for at fastholde sygemeldte tilknytning til arbejdspladsen eller evt. forsøge omplacering. Økonomiudvalget behandler forslagene i marts 2009. 19
4. Arbejdsmiljø. 4.1. Oversigt over Arbejdstilsynets påbud hele året 2007 og 2007 hele året hele året Påbud Heraf 4. kvartal Smiley s 4. kvartal De tekniske områder 1 14 9 påbud a) udsugning ved svejsning løsning af påbud løsning af påbud etablering af rækværk montere nødstop eftersyn af kompressor indånding af aerosoler svejseuddannelse sikre arbejde i brønde Kultur og fritid Skoler 20 10 1 Dagtilbud for børn og unge 10 2 2 påbud Udarbejde rygepolitik Udarbejde rygepolitik 3 Familieområdet Ældre 4 11 Social / Psykiatri / Voksenhandicap Beskæftigelse 3 Administration I alt 35 40 11 4 Note: a) 9 påbud er givet til 1 virksomhed, inkl. påbud om autoriseret rådgivning Kilde: Data fra HR-Arbejdsmiljø. Kommentar: Antallet af påbud indenfor områderne er bl.a. afhængige af, hvilke institutioner eller afdelinger tilsynet vælger at besøge. Arbejdstilsynet koncentrerer ofte arbejdet systematisk indenfor bestemte brancher. Yderligere oplysninger: Heikki V. Wickberg 20
4.2. Alle registrerede arbejdsulykker opdelt på arten og fordelt på hovedområder. Indeholder både de anmeldelsespligtige og de ikke-anmeldelsespligtige. Arbejdsulykker uden fravær registreres og kan anmeldes, hvis der senere opstår fravær som følge af arbejdsulykken, eller hvis der opstår et krav om dækning af udgifter. 4. kvartal - Tallene i parentes er 4. kvartal 2007 Årsag Løft/ anden belastning Færdsel / Fald Vold og trusler Stik / skære Øvrige I alt De tekniske områder 1 2 3 Kultur og Fritid (1) 1 1 (1) Skoler 4 6 (1) 5 (6) 3 (3) 18 (10) Dagtilbud til børn og unge 4 (1) 2 (4) 3 (1) 1 (2) 10 (8) Familieområdet Ældre 25 (8) 9 (3) 18 (10) 5 (3) 3 (6) 60 (30) Social/ psykiatri / handicap 3 1 (1) 6 (11) 1 5 (2) 16 (14) Beskæftigelse 1 (1) 2 2 (1) 5 (2) Administration 1 (3) 3 (1) 4 (4) I alt pr. årsag 37 (10) 21 (13) 35 (28) 8 (3) 16 (15) 117 (69) Kilde: Egen dataindsamling. Den betydelige stigning i de registrerede arbejdsulykker er koncentreret på ældreområdet. Særligt løfte- og belastningstilfælde, men også færdsels- og faldulykker samt vold og trusler bidrager hertil. I er statistikken udarbejdet efter registreringsdato. Det vil sige det kvartal, arbejdsulykken er anmeldt og ikke som tidligere efter skadedatoen. Yderligere oplysninger: Aase Frank 21
4.3. Anmeldte arbejdsulykker opdelt på arten og fordelt på hovedområder. Alle arbejdsulykker, der har medført fravær eller kræver refusion af udgifter til behandling, anmeldes til Kommunernes Arbejdsskadeforsikring. 4. kvartal - Tallene i parentes er 4. kvartal 2007 Årsag Løft / anden belastning Færdsel / Fald Vold og trusler Stik / skære Øvrige De tekniske områder 1 2 3 Kultur og Fritid Skoler 2 2 3 2 (3) 9 (3) Dagtilbud til børn og unge 3 (1) 2 (1) 2 (1) 7 (3) Familieområdet Ældre 15 (5) 3 (2) 1 (2) 19 (9) Social/ psykiatri / handicap 1 1 (1) 1 (1) 3 (2) Beskæftigelse 1 2 3 Administration (3) (1) (4) I alt pr. årsag 22 (6) 9 (7) 6 2 5 (8) 44 (21) Kilde: Egen dataindsamling Løft og andre former for fysisk belastning er den hyppigste årsag til arbejdsulykker og arbejdsskader. Det samlede antal er steget over100 %, men er dog fortsat relativt begrænset. Stigningen i antal er fordelt over en række faggrupper. Langt de fleste vold- og trussels-episoder på ældre-, social-, psykiatri- og voksenhandicapområdet anmeldes ikke til arbejdsskadeforsikringen, da de ikke medfører fravær eller andre gener. I er statistikken udarbejdet efter registreringsdato, dvs. efter det tidspunkt arbejdsulykken er anmeldt og ikke som i 2007 efter skadedatoen. Yderligere oplysninger: Aase Frank I alt 22
4.4. Anmeldte arbejdsulykker i hele opdelt på arten og fordelt på hovedområder. Alle arbejdsulykker, der har medført fravær eller kræver refusion af udgifter til behandling, anmeldes til Kommunernes Arbejdsskadeforsikring. Tallene i parentes er året 2007. Årsag/ Løft/ anden belastning Færdsel / Fald Vold og trusler Stik / skære Øvrige I alt De tekniske områder 3 (2) 1 3 (4) 7 (6) Kultur og Fritid 1 1 2 Skoler 4 (2) 6 (1) 5 (1) 11 (7) 26 (11) Dagtilbud til børn og unge 5 (6) 7 (5) 2 (1) 7 (9) 21 (21) Familieområdet (3) 1 1 (3) Ældre 40 (25) 10 (6) 10 9 (8) 69 (39) Social / psykiatri / handicap 7 (6) 4 (1) 2 (17) 1 (1) 6 (3) 20 (28) Beskæftigelse 1 (3) 2 1 (2) 4 (5) Administration 1 1 (3) 1 3 (1) 6 (4) I alt pr. årsag 58 (39) 32 (21) 20 (21) 4 (2) 42 (34) 156 (117) Kilde: Egen dataindsamling Løft og andre former for fysisk belastning er den hyppigste årsag til arbejdsulykker og arbejdsskader. Det samlede antal er steget med over 30 %, men er dog fortsat relativt begrænset. Stigningen i antal ulykker er fordelt over en række faggrupper, men ældreområdet bidrager med en betydelig stigning. Det samme gør skoleområdet. Opgørelsen har medført flere initiativer, se under 4.5. Aktiviteter og initiativer indenfor arbejdsmiljø. I er statistikken udarbejdet efter registreringsdato, dvs. efter det tidspunkt arbejdsulykken er anmeldt og ikke som i 2007 efter skadedatoen. Yderligere oplysninger: Aase Frank 23
4.5. Arbejdsmiljø - aktiviteter og initiativer. Arbejdsmiljøarbejdet er højt prioriteret i Viborg Kommune og ses som en vigtig brik i udvikling af attraktive arbejdspladser. Hoved-MED har arbejdet målrettet med en strategisk udvikling af arbejdsmiljøet. Med baggrund i bl.a. MED-aftalen blev der i vedtaget en overordnet arbejdsmiljøstrategi, der indeholder 6 indsatsområder: Skabelse og vedligeholdelse af den gode arbejdsmiljøkultur Psykisk arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø Arbejdsrelateret sygefravær Sundhedsfremme Arbejdsskader Hoved-MED har på sit møde 4. december vedtaget en handlingsplan for arbejdsmiljøindsatsen i 2009. Denne handlingsplan indeholder konkrete aktiviteter indenfor hvert indsatsområde. Fra denne handlingsplan kan nævnes: Handleplan for forebyggelse af vold er vedtaget af Hoved-MED og forventes godkendt i Byrådet i begyndelsen af 2009. Handleplan for forebyggelse af stress er vedtaget i Hoved-MED i begyndelsen af 2009. Der arbejdes i øjeblikket med en strategisk plan for forebyggelse af sygefravær og fastholdelse. Et tilbud om elektronisk APV forventes klar i september 2009. Værktøjer til analyse af ulykker og nærved -ulykker udvikles. Arbejdsulykker Ud over de centrale nøgletal fremsendes med jævne mellemrum specificerede opgørelser over arbejdsulykker til de respektive forvaltninger med henblik på drøftelse og iværksættelse af initiativer indenfor de enkelte Fælles-MED. Opgørelse for (svarende til tabel 4.4.) er således udsendt til Fælles-MED-udvalgene. Det kan nævnes, at der af Fælles-MED Børn & Unge er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på stigningen i arbejdsulykker på skoleområdet. I Job & Velfærd har Fælles-MED vedtaget, at man går i gang med at analysere materialet, samt drøfte, hvordan man kan nedbringe forflytningsskader og vold og trusler. Der overvejes bl.a. en forøget kursusvirksomhed, en temadag og en kampagne indenfor arbejdsmiljøområdet. I forbindelse med indsatsområdet om arbejdsskader, angiver arbejdsmiljøhandlingsplanen for 2009, at Hoved-MED udvælger områder, hvor man ønsker en dybtgående analyse af arbejdsulykker. Iværksættes 2. kvartal 09. Der tegner sig på baggrund af året behov for en dybtgående analyse af løfte- og belastningsskader særligt på ældreområdet. På grundlag af nøgletallene for bør det ligeledes overvejes, om der er grundlag for en opstramning af registrerings-, anmeldelses- og opfølgningsproceduren for arbejdsulykker. Overvejelser herom vil blive forelagt Hoved- MED på mødet i april. 24
5. Lønudvikling 5. 1. Lønudvikling for de største faggrupper i Viborg Kommune november 2007 - Alle ansatte inkl. ansatte i særlige stillinger. Der er beregnet et fiktivt pensionsbeløb for tjenestemænd. Bruttoløn ekskl. overarbejde Lønudvikling 2007 - Gennemsnitsløn november Antal ansatte november % Kr. pr. måned Omregnet til fuldtid Gennemsnit alle ansatte i Viborg Kommune 5,6 29.098 7.071 Akademikere 6,3 39.095 195 Dagplejere 7,2 24.489 481 Kontor og IT - personale 1) 5,5 29.637 591 Lærere og ledere i folkeskolen 5,6 35.834 1.163 Pædagoger og ledere i daginstitution / klub / SFO 7,7 29.114 885 Pædagoger og ledere i døgninstitutioner, mv. 6,4 30.813 377 Pædagogmedhjælpere 6,1 21.213 282 Rengøringsassistenter 5,2 21.988 194 Social- og sundhedspersonale 4,7 24.917 1.378 Socialrådgivere / - formidlere 5,7 32.231 134 Specialarbejdere / faglærte gartnere / brolæggere, mv. 3,3 26.285 181 Syge- og sundhedsplejersker 2) 8,3 33.519 174 1) Inkl. kontorpersonale på døgninstitutioner. 2) Der er i udbetalt engangstillæg til sundhedsplejerskerne i november Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontors hjemmeside. Kommentar: Lønudviklingen har i perioden været størst for syge- og sundhedsplejersker, pædagoger i dagtilbud og dagplejere. Yderligere oplysninger: Elisabeth Kjeldsen 25
5. 2. Lønudvikling for de største faggrupper i Viborg Kommune november 2007 - Kun personer, der var ansat både i november 2007 og i november. Ekskl. ansatte i særlige stillinger. Der er beregnet et fiktivt pensionsbeløb for tjenestemænd. Bruttoløn ekskl. overarbejde Lønudvikling 2007 - Gennemsnitsløn november Antal ansatte november % Kr. pr. måned Omregnet til fuldtid Gennemsnit 7,0 30.423 5.700 Akademikere 7,0 40.416 150 Dagplejere 7,0 24.595 451 Kontor og IT - personale 1) 6,7 30.688 481 Lærere og ledere i folkeskolen 6,4 36.192 1.047 Pædagoger og ledere i daginstitution / klub / SFO 8,5 29.642 739 Pædagoger og ledere i døgninstitutioner, mv. 6,9 31.025 319 Pædagogmedhjælpere 10,4 23.059 146 Rengøringsassistenter 7,2 22.535 150 Social- og sundhedspersonale 5,7 25.941 1.069 Socialrådgivere / - formidlere 6,2 32.675 110 Specialarbejdere / faglærte gartnere / brolæggere, mv. 4,7 27.183 154 Syge- og sundhedsplejersker 2) 10,5 34.531 145 1) Inkl. kontorpersonale på døgninstitutioner. 2) Der er i udbetalt engangstillæg til sundhedsplejerskerne i november Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontors hjemmeside. Kommentar: Lønudviklingen er i ovenstående tabel ikke påvirket af nyansatte medarbejdere. Data er således udtryk for den lønudvikling den fastansatte medarbejder har oplevet i perioden. Gennemsnitslønnen for syge- og sundhedsplejersker, pædagogmedhjælpere og pædagoger i dagtilbud har udviklet sig mest positivt i perioden. Yderligere oplysninger: Elisabeth Kjeldsen 26
5.3. Lønudvikling og gennemsnitsløn for samtlige kommunalt ansatte i 7 byer og i kommunerne i hele landet november 2007. Alle ansatte inkl. ansatte i særlige stillinger. Der er beregnet et fiktivt pensionsbeløb for tjenestemænd. Bruttoløn ekskl. overarbejde Lønudvikling i procent Gennemsnitsløn Kr. pr. måned November Ansatte november omregnet til fuldtidsstillinger Herning 5,5 28.723 6.558,1 Holstebro 4,7 29.005 4.084,9 Horsens 5,4 29.332 6.029,4 Randers 5,6 28.680 7.838,1 Silkeborg 5,9 29.447 6.930,8 Skive 4,3 29.160 3.765,8 Viborg 5,6 29.098 7.071,0 Alle kommuner i hele landet 5,4 29.654 424.963,3 Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontors hjemmeside. Kommentar: Lønudviklingen i Viborg Kommune har været på niveau med de kommunalt ansatte på landsplan og blandt de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Yderligere oplysninger: Elisabeth Kjeldsen 5.4. Lønudvikling - aktiviteter og initiativer. Lønudviklingen for de ansatte i Viborg Kommunes er i store træk bestemt af de landsdækkende overenskomster mellem Kommunernes Landsforening og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (de ansattes forhandlingsfællesskab). Ud af den samlede gennemsnitlige bruttolønudgift (ekskl. overarbejde) er kun ca. 5,6 % forhandlet lokalt. Viborg Kommune har i sommeren godkendt en lokal lønstrategi. I februar 2009 præsenteredes et udbud af fleksible lønpakker for de ansatte. Det drejer sig bl.a. om mulighed for at købe IT-udstyr, aviser, sundhedstilbud og diverse rabatordninger. De lokale lønmidler i denne overenskomstperiode vil overvejende blive udloddet i 2010. 27