Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1

Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse af scenarier for ændring af daginstitutionsstruktur i Jammerbugt Kommune. Baggrunden for ønsket om en ændret struktur er, at der skal skabes bæredygtige enheder både personalemæssigt (ressourcer) og pædagogisk, således at der sikres den bedste kvalitet i tilbuddet ud fra de givne økonomiske rammer. Ikke alle de foreslåede scenarier giver et økonomisk rationale, men der er derimod et pædagogisk rationale, således at man med de samme midler kan hæve kvaliteten i tilbuddet. I 2012 godkendte kommunalbestyrelsen en udviklingsplan for dagtilbudsområdet. Udviklingsplanens overordnede formål var at være en fremadrettet udbygnings- og vedligeholdelsesplan for kommunens dagtilbud og dermed et redskab til prioritering af anlægsmidler. Derudover er der beskrevet fordele og ulemper ved store og små institutioner. Blandt andet indeholder udviklingsplanen: Beskrivelse af daginstitutionernes opgave i forhold til lovgivning og lokale politiske beslutninger både indholdsmæssigt og i forhold til fysiske rammer. Beskrivelse af, hvilke pædagogiske og arbejdsmiljø- og energimæssige krav og forventninger, der overordnet stilles til læringsrummet i daginstitutionerne og dagplejens legestuer. Beskrivelse af børnepasningsområdet, herunder forventninger til børnetallet i lokal-områderne. Beskrivelse af legestuernes og daginstitutionerne fysiske rammer, profiler, behov for ombygning eller omforandringer, organisering m.m. opdelt på hvert enkelt lokalområde. Fremtidige løsningsmodeller hvad angår struktur. I en institution er der nogle forhold som er ens uanset størrelse. Der er basisopgaver i forhold til ledelse, økonomistyring og pædagogisk udvikling,som er ens og der er driftsudgifter til renovation, rengøring, vedligehold, varme et cetera., som langt 2

hen ad vejen er uafhængigt af institutionens størrelse. Små institutioner bruger dermed forholdsvis flere penge pr. barn til almindelig drift end de større. I Jammerbugt Kommune tildeles institutioner under 27 børn en minimumstildeling det vil sige, at uanset hvor få børn de har, vil de altid få ressourcer til 27 børn. Dette sker for at sikre en forsvarlig opgaveløsning, således det er muligt at dække åbningstiden personalemæssigt, samt have et budget, der giver mulighed for mindre investeringer samt vedligehold. Institutioner er økonomisk bæredygtige, når det er muligt at dække dagen personalemæssigt forsvarligt og være fleksibel i forhold til anvendelse af ressourcer ved personalets sygdom og ferie. I forhold til pædagogisk bæredygtige institutioner, så er der fordele ved både små og store institutioner. Fordele små: Større overskuelighed, trygt for sansesarte børn og for tidligt fødte børn. Mere ro til børn med særlige behov. Børnene leger med alle aldersgrupper. Forældrene kender alt personalet og har bedre mulighed for at møde lederen i praksisfeltet. Overskueligt for børn og forældre. Fordele store: Økonomisk mere bæredygtige, hvilket kan have betydning for de pædagogiske muligheder. Bedre mulighed for faglig sparring og et bredere perspektiv på opgaveløsningen i institutioner med meget personale. Bedre mulighed for at udnytte den enkelte ansattes faglighed. Bedre mulighed for at arbejde på tværs af institutioner. Bedre mulighed for efterlevelse af pædagogiske og bygningsfysiske principper da større institutioner giver bedre mulighed for fleksibel indretning. Mulighed for aldersopdelte aktiviteter og arbejde i grupper, eksempelvis ind og udslusningsgrupper. Bedre mulighed for at arbejde med flere indsatsområder på samme tid. 3

I brugerundersøgelsen er der mange forældre, der lægger stor vægt på arbejdet i både opstarts og skolegrupper. Det er svært at lave skolegrupper med 2 3 børn. Vi ser, at det ofte er førskolebørnene fra de små institutioner, der bliver flyttet til andre børnehaver tæt på den kommende skolegang. Hvad størrelsen på en bæredygtig institution skal være, vil altid bero på, hvilke øjne der ser på den. Udviklingsplanen konkluderer, at ser man på institutionerne med fagfaglige briller, giver flere ansatte bedre mulighed for faglig dialog og refleksion og dermed bedre mulighed for at højne den pædagogiske praksis. Hvis de fysiske rammer er optimale, har en stor institution uden problemer de fleste af de samme fordele som små institutioner. Udviklingsplanen præciserer også, at placeringen af specialgrupperne bør planlægges i samarbejde med skoleområdet, således at specialgrupper og matchende skoletilbud placeres i samme lokalområde. Dette vil give en bedre overgang til skole og skabe mere tryghed for børnene. I det følgende præsenteres først strukturforslag uden anlægsmæssige konsekvenser. Dernæst forslag, som har anlægsmæssige konsekvenser. I sidste afsnit præsenteres forslag til ændringer vedrørende Samdrevne Institutioner (SI). Disse hører under politikområde 2 Undervisning og Fritid, men da evt. skolenedlæggelser har betydning for daginsitutionsområdet, hvor der er SI er, er beskrivelsen af forslagene medtaget i denne rapport. Generelt gælder for scenarierne/forslagene, at der kan være indbyrdes sammenhænge på tværs af forslagene, hvor ændring ét sted kan have betydning for mulighederne for ændringer andre steder. Tidspunktet for en nedlæggelse vil variere alt efter, hvornår der kan skabes plads i modtagende institution samt tidspunktet for en evt. skolenedlæggelse. De økonomiske beregninger er foretaget ud fra det på nuværende tidspunkt kendte børn indskrevet i daginstitutionen 2015. Dette tal indsættes i gældende ressourcemodel som tager højde for ledelse og minimumsnormering. Derfor er der ikke indskrevet besparelser på ledelse da ledelse er en del af den samlede ressourcetildeling/normering som den enkelte institution får. Er der færre ledere er der i princippet flere kroner til øvrigt personale. 4

Strukturforslag uden anlægsmæssige konsekvenser Dette afsnit omhandler nedlæggelse af børnehaver, hvor der ikke er anlægsmæssige konsekvenser. Søstjernen i Hjortdal nedlægges: Status pr. 01.02.14 børn i % fra lokalområdet 01.04.14 01.07.14 01.10.14 01.01.15 01.04.15 01.07.15 01.10.15 01.01.16 Vuggestue 7 88 % 5 6 7 7 7 6 6 5 Børnehave 6 43 % 4 8 8 8 8 8 8 9 Omkostninger minimumsnormering 2015: Vuggestue gennemsnit 7 børn Min. norm i børnehaven ved 8 børn 908.000 kr. Udgift vuggestue ved 7 børn (inkl. 50.000 til bygning) -825.000 kr. Børnehave gennemsnit 8 børn Omkostning minimumsnormering 2015 83.000 kr. -21.000 kr. Nettoomkostning minimumsnormering 62.000 kr. Samlede besparelser helårs i 2015 ved lukning beregnet ud fra 7 vuggestuebørn og 8 børnehavebørn: Ved overflytning af 0 2 årige til vuggestue og 3-6 årige til Børnehave begge i Grøftekanten Besparelse vuggestue Hjortdal 0 kr. Udgift vuggestue Grøftekanten 825.000 kr. Besparelse børnehave Hjortdal - 1.387.000 kr. Udgift børnehave Grøftekanten 479.000 kr. Samlet bruttobesparelse - 83.000 kr. 21.000 kr. Ved overflytning af 0-2 årige til dagpleje og 3-6 årige til børnehave i Grøftekanten. Besparelse vuggestue Hjortdal 0 kr. Udgift til dagpleje 773.000 kr. Besparelse børnehave Hjortdal - 1.387.000 kr. Udgift til børnehave ved Grøftekanten 479.000 kr. Samlet bruttobesparelse - 135.000 kr. 34.000 kr. 5 Ved etablering af en privat institution 0 6 år. Besparelse vuggestue Hjortdal 0 kr. Besparelse børnehave Hjortdal - 1.387.000 kr. Samlet bruttobesparelse - 1.387.000 kr. 347.000 kr. Samlet besparelse - 1.040.000 kr. Tilskud privatinstitution 0-2 år 638.000 kr.

Samlet nettobesparelse - 62.000 kr. Samlet nettobesparelse - 101.000 kr. Tilskud privatinstitutioner 3-6 år 432.000 kr. Samlet nettoudgift 30.000 kr. Børnetallet er beskrevet ud fra kendte børn og kan variere alt efter flytninger, nye børn m.m.. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser, disse udgør 70.000 på bygningsudgifter samt 148.000 til rengøring i alt 218.000 kr. Besparelsen afhænger af hvad der skal ske med ejendommen Der kan ikke forventes besparelser i 2014 grundet opsigelsesvarsler. Der er ingen børn fra institutionen der skal i skole 2015, da de er overflyttet til institutioner i Fjerritslev. Solen i Moseby nedlægges: Status pr. 01.02.14 børn i % fra lokalområdet 01.04.14 01.07.14 01.10.14 01.01.15 01.04.15 01.07.15 01.10.15 01.01.16 Vuggestue 4 26% 4 4 3 2 2 0 0 0 Børnehave 12 57% 10 10 11 12 5 7 7 7 Omkostninger minimumsnormering 2015: Vuggestue gennemsnit 1 børn Min. norm i børnehaven ved 8 børn 908.000 kr. Udgift vuggestue ved 1 barn (inkl. 50.000 til bygning) -160.000 kr. Børnehave gennemsnit 8 børn Omkostning minimumsnormering 2015 748.000 kr. -187.000 kr. Nettoomkostning minimumsnormering 561.000 kr. 6

Samlede besparelser i 2015 helårs ved lukning beregnet ud fra 1 vuggestuebarn og 8 børnehavebørn: Ved overflytning af 0 2 årige til vuggestue og 3-6 årige til Børnehave begge i Jetsmark Besparelse vuggestue Moseby 0 kr. Udgift vuggestue Jetsmark 160.000 kr. Besparelse børnehave Moseby - 1.451.000 kr. Udgift børnehave Jetsmark 543.000 kr. Samlet bruttobesparelse - 748.000 kr. 187.000 kr. Samlet nettobesparelse - 561.000 kr. Ved overflytning af 0-2 årige til dagpleje og 3-6 årige til børnehave i Jetsmark. Besparelse vuggestue Moseby 0 kr. Udgift til dagpleje 110.000 kr. Besparelse børnehave Moseby - 1.451.000 kr. Udgift til børnehave ved Grøftekanten 543.000 kr. Samlet bruttobesparelse - 798.000 kr. 200.000 kr. Samlet nettobesparelse - 598.000 kr. Ved etablering af en privat institution 0 6 år. Besparelse vuggestue Moseby 0 kr. Besparelse børnehave Moseby - 1.451.000 kr. Samlet bruttobesparelse - 1.451.000 kr. 363.000 kr. Samlet besparelse - 1.088.000 kr. Tilskud privatinstitution 0-2 år 91.000 kr. Tilskud privatinstitutioner 3-6 år 432.000 kr. Samlet nettobesparelse - 565.000 kr. Børnetallet er beskrevet ud fra kendte børn og kan variere alt efter flytninger, nye børn m.m.. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser, disse udgør 63.000 på bygningsudgifter samt 95.000 til rengøring i alt 158.000 kr. Besparelsen afhænger af hvad der skal ske med ejendommen Der kan ikke forventes besparelser i 2014 grundet opsigelsesvarsler. 7

Skovhuset i Fjerritslev nedlægges: Gennemsnitligt antal børn i 2014 og 2015 er 25. De kan rummes i de to øvrige børnehaver grøftekanten, der også har vuggestue, samt Gl. Dalhøj. Omkostninger minimumsnormering 2015: Børnehave gennemsnit 25 børn Min. norm i børnehaven ved 25 børn 64.000 kr. -16.000 kr. Nettoomkostning minimumsnormering 48.000 kr. Samlede besparelser i 2015 helårs ved lukning beregnet ud fra 25 børnehavebørn: Ved overflytning af 3-6 årige til Børnehave i Grøftekanten og Gl. Dalhøj Besparelse børnehave Skovhuset -1.433.000 kr. Udgift børnehave Grøftekanten og Gl. Dalhøj 1.369.000 kr. Samlet bruttobesparelse -64.000 kr. 16.000 kr. Samlet nettobesparelse -48.000 kr. Ved etablering af en privat institution 3 6 år. Besparelse børnehave Skovhuset Samlet besparelse Tilskud privatinstitutioner 3-6 år Samlet nettoudgift -1.433.000 kr. 358.000 kr. -1.075.000 kr. 1.350.000 kr. 275.000 kr. Lukningen af Skovhuset kan træde i kraft fra 1. august 2014 der kan derfor spares 5/12 i 2014. Fjerritslev gymnasium ønsker at overtage bygningerne, der er derfor indregnet bygningsmæssige besparelser ved lukning af Skovhuset, disse udgør 91.000 på bygningsudgifter samt 107.000 til rengøring i alt 198.000 kr. Den totale besparelse ser derfor således ud: Drift - Personale Drift - Bygningsmæssigt Besparelser 2014 20.000 83.000 Besparelser 2015 48.000 198.000 Forventet indtægt ved salg: Vurderes hos lokal mægler. Forventes at være kendt den 24.02. 8

Halvrimmen Børnehave nedlægges: Gennemsnitligt antal børn i 2014 og 2015 er 24. De kan rummes i børnehaven Bøgebakke. Omkostninger minimumsnormering 2015: Børnehave gennemsnit 24 børn Min. norm i børnehaven ved 24 børn 114.000 kr. -29.000 kr. Nettoomkostning minimumsnormering 85.000 kr. Samlede besparelser i 2015 helårs ved lukning beregnet ud fra 24 børnehavebørn: Ved overflytning af 3-6 årige til Børnehave i Bøgebakke Besparelse børnehave Halvrimmen Udgift børnehave Bøgebakke Samlet bruttobesparelse Samlet nettobesparelse -1.607.000 kr. 1.399.000 kr. -208.000 kr. 52.000 kr. -156.000 kr. Ved etablering af en privat institution 3 6 år. Besparelse børnehave Halvrimmen Samlet besparelse Tilskud privatinstitutioner 3-6 år Samlet nettoudgift -1.607.000 kr. 402.000 kr. -1.205.000 kr. 1.296.000 kr. 91.000 kr. Børnetallet er beskrevet ud fra kendte børn og kan variere alt efter flytninger, nye børn m.m.. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser, disse udgør 65.000 på bygningsudgifter samt 126.000 til rengøring i alt 191.000 kr. Besparelsen afhænger af hvad der skal ske med ejendommen Der kan ikke forventes besparelser i 2014 grundet opsigelsesvarsler. Ved overflytning af børnehavebørnene til Brovst, kan det betyde at aftalen mellem Brovst børnehave og asylcenteret opsiges, idet der i så fald ikke længere er plads til disse børn. 9

Strukturforslag med anlægsmæssige konsekvenser Lukning af Moseby, Kaas og Cannerslundvejens børnehaver. Oversigt over behov og kapacitet i Pandrup og Kaas Distrikt Pandrup / Kaas 2014 / 2015 1 Pandrup jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar Cannerslundsvejen 45 46 47 38 40 44 44 48 48 49 51 56 58 60 60 Blokhusvejen 68 69 71 50 52 53 54 56 58 63 65 67 68 69 70 I alt Pandrup 113 115 118 88 92 97 98 104 106 112 116 123 126 129 130 Samlet kapacitet i Pandrup 104 Kaas Jetsmark 37 40 41 28 28 30 30 31 31 33 34 38 39 40 41 Kaas 38 37 37 26 26 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 Moseby 11 12 13 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 I alt Kaas 86 89 91 64 64 68 68 71 71 73 74 79 80 82 83 Samlet kapacitet i Kaas 125 Der er samlet set behov for 200 pladser i Pandrup/Kaas/Moseby. 1 Det er et udtryk for ønsker. Da Blokhusvejen og Cannerslundvejen ikke kan rumme børnene, tilbydes disse plads i Kaas. 10

Scenarie 1 Tre børnehaver 3 Børnehaver, heraf en nybygget. Blå stue tilknyttes Jetsmark Børnehave og Blå gruppe tilknyttes den nybyggede børnehave. Jetsmark Blokhusvejen Ny børnehave Nuværende pladser 60 60 80 Nybyggeri 11,2 mio. kr. Specialgruppe Blå stue (nu Anlægsvejen) 4 mio. kr 10 børn Specialgruppe Blå gruppe (nu Kaas Bh.) 8 børn 1,68 mio. kr. I alt 4. mio. kr 12,9 mio. kr. legestuefaciliteter 1.4 mio.kr. Scenarie 2 To børnehaver 2 børnehaver der rummer alle børnehavebørn i Pandrup/Kaas området. Tilbygning til 20 børn til Jetsmark Børnehave og tilbygning til 60 børn til Blokhusvejens Børnehave. Kaas Børnehave og Cannerslundvejens Børnehave nedlægges. Blå Stue tilknyttes Jetsmark Børnehave og Blå Gruppe tilknyttes Blokhusvejens Børnehave. Jetsmark Blokhusvejen Nuværende pladser 60 60 Tilbyggede pladser 20 60 Omkostning nybyggeri 2,8 mio.kr. 8,4 mio. kr. Specialgruppe Blå stue (nu Anlægsvejen) 4 mio. kr. Specialgruppe Blå gruppe (nu Kaas Bh.) 1,68 mio. kr. I alt 6,8 mio. kr. 10, 1mio. kr. legestuefaciliteter 1,4 mio. kr. 11

Moseby børnehave kan umiddelbart rummes i Jetsmark børnehave. Der er ca. 3 km. mellem børnehaverne. Cannerslundvejen og Kaas børnehaver er utidssvarende og nedslidte. Der er en privat børnehave i Hune. Der sker indimellem overflytninger fra denne til Pandrup. Som udgangspunkt indgår børnene i den private børnehave ikke i vores forudsætninger. Der er et rationale både i forhold til udvidet åbningstid samt stordriftsfordele ved store enheder. Der er ikke indregnet driftsmæssige besparelser. Alle institutioner bruger mere til drift (el, vand og varme) end der budgetteres med, da budgettet ikke har været fremskrevet siden 2007. Derfor er det usikkert, hvor stort et rationale driftsmæssigt, der vil være i et nybyggeri. Desuden er det ikke afklaret, hvad eventuelle tomme bygninger skal bruges til og indtil dette er afklaret, forbliver driften på bygningerne. Der vil ikke, ifølge rådgivere, være væsentlige økonomiske fordele ved tilbygninger frem for nybyggeri. I forhold til indskolingsarbejdet er det mere enkelt når børnehaven kun skal samarbejde med ét undervisningssted. Der er begrænsede udvidelsesmuligheder ved Jetsmark Børnehave, primært grundet tilkørselsforholdene. Blå stue er til børn med vidtgående fysiske og psykiske handicap. Ofte vil skoletilbuddet ligge på Jetsmark Skole. Jetsmark Børnehave ligger tæt op af skolen og det er vurderet fra Teknik- og Miljøforvaltningen, at befordringen af de børn, der er i specialgruppen ikke vil belaste trafikken omkring skole og børnehave i en grad, der kræver forandringer. Specialgruppen har nu plads til 8 børn, men har konstant overbelægning. Forvaltningen vurderer, at der bør bygges til 10 børn med 20m2 pr barn, da der skal være plads til mange hjælpemidler samt træningsrum. Der er plads på grunden, men der vil være behov for enkelte mindre omforandringer af eksisterende lokaler. Der bør ved nybyggeri indtænkes legestue til dagplejen. Det giver gode muligheder for brobygning. I Pandrup/Kaas området har det ikke været muligt for dagplejen at finde tilfredsstillende legestuelokaler. Pt foregår det i Kaas Frikirke (kr. 13.200 pr. år) og Ungdomsborgen i Pandrup (kr. 28.800 pr. år). Begge lokaler er uegnede til formålet, men det har været umuligt at finde lokaler. Beregninger er alle regnet ud fra 10m2 pr barn ved nybygggeri. Ved Blå stue 20 m2 og Blå gruppe 15 m2. M2 prisen er beregnet til 14.000 kr. Alle priser er excl. omkostninger til eventuel køb og klargøring af grund. 12

Strukturforslag vedrørende Samdrevne Institutioner (SI) Samdrevne institutioner har fælles ledelse mellem skole og dagtilbud. I beskrivelsen af scenarierne er der udelukkende fokuseret på dagtilbudsdelen. Dvs., at SFO børn ikke fremgår af beskrivelserne. Ingstrup nedlægges 2014. Der er ingen skole i Ingstrup og dermed ingen SFO børn Status pr. 01.02.14 børn i % fra lokalområdet 01.04.14 01.07.14 01.10.14 01.01.15 01.04.15 01.07.15 01.10.15 01.01.16 Vuggestue 3 33 % 3 3 3 1 1 1 1 0 Børnehave 17 89 % 10 10 9 14 9 9 9 10 Omkostninger minimumsnormering 2015: Vuggestue gennemsnit 1 børn Min. norm i børnehaven ved 10 børn 815.000 kr. Børnehave gennemsnit 10 børn Udgift vuggestue ved 1 barn (inkl. 50.000 til bygning) -160.000 kr. Omkostning minimumsnormering 2015 655.000 kr. -164.000 kr. Nettoomkostning minimumsnormering 491.000 kr. Samlede besparelser helårs i 2015 ved lukning beregnet ud fra 1 vuggestuebarn og 10 børnehavebørn: Ved overflytning af 0 2 årige til vuggestue og 3-6 årige til Børnehave begge i Saltum Besparelse vuggestue Ingstrup 0 kr. Udgift vuggestue Saltum 160.000 kr. Besparelse børnehave Ingstrup - 1.432.000 kr. Udgift børnehave Saltum Ved overflytning af 0-2 årige til dagpleje og 3-6 årige til børnehave i Saltum. Besparelse vuggestue Ingstrup 0 kr. Udgift til dagpleje 110.000 kr. Besparelse børnehave Ingstrup - 1.432.000 kr. Udgift til børnehave Saltum 13 Ved etablering af en privat institution 0 6 år. Besparelse vuggestue Ingstrup 0 kr. Besparelse børnehave Ingstrup - 1.432.000 kr. Samlet bruttobesparelse - 1.432.000 kr.

527.000 kr. Samlet bruttobesparelse - 745.000 kr. 186.000 kr. Samlet nettobesparelse - 559.000 kr. 527.000 kr. Samlet bruttobesparelse - 795.000 kr. 199.000 kr. Samlet nettobesparelse - 596.000 kr. 358.000 kr. Samlet besparelse - 1.074.000 kr. Tilskud privatinstitution 0-2 år 91.000 kr. Tilskud privatinstitutioner 3-6 år 540.000 kr. Samlet nettobesparelse 443.000 kr. Børnehavebørnene kan umiddelbart flyttes til Saltum Børnehave. Se i øvrigt under V. Hjermitslev. Børnetallet er beskrevet ud fra kendte børn og kan variere alt efter flytninger, nye børn m.m.. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser, disse udgør 72.000 på bygningsudgifter samt 68.000 til rengøring i alt 140.000 kr. Besparelsen afhænger af hvad der skal ske med ejendommen. Der kan ikke forventes besparelser i 2014 grundet opsigelsesvarsler. V. Hjermitslev nedlægges i 2014. Nedlæggelsen afhænger af, om undervisningssted V.Hjermitslev nedlægges jf. strukturforslag under politikområde 2. Status pr. 01.02.14 Børn i % fra lokalområdet 01.04.14 01.07.14 01.10.14 01.01.15 01.04.15 01.07.15 01.10.15 01.01.16 Børnehave 20 75 % 13 14 15 16 13 13 13 13 Omkostninger minimumsnormering 2015: Børnehave gennemsnit 14 børn Min. norm i børnehaven ved 14 børn Nettoomkostning minimumsnormering 615.000 kr. -154.000 kr. 461.000 kr. 14

Samlede besparelser helårs i 2015 ved lukning beregnet ud fra 14 børnehavebørn: Ved overflytning af 3-6 årige til Børnehave i Saltum Besparelse børnehave V. Hjermitslev -1.434.000 kr. Udgift børnehave Saltum 738.000 kr. Samlet bruttobesparelse -696.000 kr. 174.000 kr. Samlet nettobesparelse -522.000 kr. Ved etablering af en privat institution 0 6 år. Besparelse børnehave V. Hjermitslev -1.434.000 kr. 359.000 kr. Samlet besparelse -1.075.000 kr. Tilskud privatinstitutioner 3-6 år 756.000 kr. Samlet nettobesparelse 319.000 kr. Investeringsbehov v. Saltum Skole el. lign. 7,5 8 mio. kr. Børnene kan ikke rummes i Saltum børnehave under de nuværende rammer. Da der også vil være flere SFO børn vil nuværende rammer være for små. Der bør bygges en selvstændig børnehave/ findes passende ledige lokaler i Saltum indtil byggeri kan stå færdigt. En Børnehave i Saltum for alle børn fra Ingstrup, V.Hjermitslev og Saltum skal kunne rumme 50 55 børn. Børnetallet er beskrevet ud fra kendte børn og kan variere alt efter flytninger, nye børn m.m.. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser, disse udgør 0 på bygningsudgifter samt 0 til rengøring i alt 0 kr. Besparelsen afhænger af hvad der skal ske med ejendommen og med SFO-delen Der kan ikke forventes besparelser i 2014 grundet opsigelsesvarsler. Investeringsbehovet er beregnet ud fra 14.000 kr.*10 m2 * 55 børn. Ulveskov børnehave i Birkelse nedlægges i 2015: Gennemsnitligt antal børn i 2014 og 2015 er 25. Der er ingen SFO børn, idet undervisningen indenfor almenområdet er flyttet til Aabybro skole. Undervisningsstedet nedlægges helt, når den nye Aabybro skole står færdig. 15

Omkostninger minimumsnormering 2015: Børnehave gennemsnit 25 børn Min. norm i børnehaven ved 25 børn Nettoomkostning minimumsnormering 65.000 kr. -16.000 kr. 49.000 kr. Samlede besparelser helårs i 2015 ved lukning beregnet ud fra 25 børnehavebørn: Ved overflytning af 3-6 årige til Børnehave i Aabybro Besparelse børnehave Ulveskov -1.501.000 kr. Udgift børnehave i Aabybro 1.317.000 kr. Samlet bruttobesparelse -184.000 kr. 46.000 kr. Samlet nettobesparelse -138.000 kr. Ved etablering af en privat institution 0 6 år. Besparelse børnehave Ulveskov -1.501.000 kr. 375.000 kr. Samlet besparelse -1.126.000 kr. Tilskud privatinstitutioner 3-6 år 1.350.000 kr. Samlet nettoudgift 224.000 kr. Børnetallet er beskrevet ud fra kendte børn og kan variere alt efter flytninger, nye børn m.m. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser. Der er en privat børnehave i Birkelse, Landsbyhaven, som har ledige pladser. Nedlægges den kommunale børnehave vil nogle forældre vælge det private tilbud, andre vælge en børnehave i Aabybro. Børnene vil kunne rummes i Aabybro, men det bør indtænkes i den videre planlægning, at der skal tænkes på yderligere udbygning af børnehavepladserne i Aabybro. Lukkes eksempelvis det Social-psykiatriske tilbud på Skipper Clementsvej, bør det overvejes, om det skal bruges til dagtilbud i forbindelse med den integrerede institution på Skipper Clementsvej. Tranum nedlægges 2015: Gennemsnitligt antal børn i 2014 og 2015 er 24. Nedlæggelsen afhænger af, om undervisningssted Tranum nedlægges jf. strukturforslag under politikområde 2. 16

Omkostninger minimumsnormering 2015: Børnehave gennemsnit 24 børn Min. norm i børnehaven ved 24 børn Nettoomkostning minimumsnormering 115.000 kr. -29.000 kr. 86.000 kr. Samlede besparelser helårs i 2015 ved lukning beregnet ud fra 25 børnehavebørn: Ved overflytning af 3-6 årige til Børnehave i Brovst Besparelse børnehave Tranum -1.567.000 kr. Udgift børnehave Brovst 1.264.000 kr. Samlet bruttobesparelse -303.000 kr. 76.000 kr. Samlet nettobesparelse -227.000 kr. Ved etablering af en privat institution 0 6 år. Besparelse børnehave Tranum -1.567.000 kr. 392.000 kr. Samlet besparelse -1.175.000 kr. Tilskud privatinstitutioner 3-6 år 1.296.000 kr. Samlet nettoudgift 121.000 kr. Børnetallet er beskrevet ud fra kendte børn og kan variere alt efter flytninger, nye børn m.m.. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser, disse udgør 112.000 på bygningsudgifter samt 108.000 til rengøring i alt 220.000 kr. Besparelsen afhænger af hvad der skal ske med ejendommen og med SFO-delen Det er usikkert, hvilken retning forældrene ønsker at køre mod, hvis undervisningssted og børnehave lukkes. Nogle vil søge til Skovsgaard, andre vil søge til Brovst. Der vil skulle tilføres pladser til børnehaverne i Skovsgaard og Brovst, hvis Halvrimmen Børnehave også lukkes. Hvis Halvrimmen Børnehave bevares, vil der ikke være investeringsbehov i Brovst. Storkereden Thorup/Klim nedlægges som SI 2015, etableres som dagtilbud: Gennemsnitligt børnetal 2014 og 2015: 30 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Nedlæggelsen afhænger af, om Thorup-Klim skole nedlægges jf. strukturforslag under politikområde 2. 17

Intet behov for flytning, da den integrerede institution ligger i en selvstændig afdeling på skolen. Institutionen har en størrelse så den bør fortsætte som et lokalt tilbud. Institutionen overgår til politikområde 1. Ingen ressourcemæssig besparelse ved en lukning, da institutionen er over minimumsnormeringen. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser, disse udgør 103.000 på bygningsudgifter samt 191.000 til rengøring i alt 294.000 kr. Besparelsen afhænger af hvad der skal ske med ejendommen og med SFO-delen. Der vil ved fortsat drift som dagtilbud ikke være bygningsmæssige besparelser. Regnbuen Ørebro: Gennemsnitligt børnetal 2014 og 2015 fra Jammerbugt Kommune 37. 15 børn fra Vesthimmerlands Kommune d.d. Pr. 01.04.2014 er der 7 børn fra Vesthimmerlands Kommune. Nedlæggelsen afhænger af, om Ørebroskolen nedlægges jf. strukturforslag under politikområde 2. Børnene vil kunne flyttes til Fjerritslev i 2016. Det er muligt at nogle forældre vil vælge et tilbud i Trekroner. Børnehaven vil kunne fortsætte i bygningerne ved lukning, men det vil ikke være rationelt, da forældrene ofte ved skolelukninger også flytter børnehavebørnene. Ingen ressourcemæssig besparelse ved en lukning, da institutionen er over minimumsnormeringen. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser, disse udgør 78.000 på bygningsudgifter samt 201.000 til rengøring i alt 279.000 kr. Besparelsen afhænger af hvad der skal ske med ejendommen og med SFO-delen. Der vil ved fortsat drift som dagtilbud ikke være bygningsmæssige besparelser. 18

Trekroner: Gennemsnitlige børnetal 2014 og 2015: 39 Nedlæggelsen afhænger af, om Trekronerskolen nedlægges jf. strukturforslag under politikområde 2. Børnene vil skulle tilbydes plads i børnehaver i Fjerritslev, Ørebro eller Skovsgaard. Hvis Ørebro lukkes er der ikke plads til børnene i Fjerritslev. Der er ikke plads til børnene i Skovsgaard. Det er muligt at bevare det lokale tilbud i en periode. Ingen ressourcemæssig besparelse ved en lukning, da institutionen er over minimumsnormeringen. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser, disse udgør 240.000 på bygningsudgifter samt 317.000 til rengøring i alt 557.000 kr. Besparelsen afhænger af hvad der skal ske med ejendommen og med SFO-delen. Der vil ved fortsat drift som dagtilbud ikke være bygningsmæssige besparelser Gjøl: Gennemsnitligt børnetal 2014 og 2015: 33 Nedlæggelsen afhænger af, om Gjøl skole nedlægges jf. strukturforslag under politikområde 2. Meget stor lokal opbakning. Der vil være forskellige steder hvor børnene vil søge hen. Børnene vil kunne rummes i Biersted. Der vil ikke være plads i Aabybro. Ingen ressourcemæssig besparelse ved en lukning, da institutionen er over minimumsnormeringen. Der er ikke indregnet bygningsmæssige besparelser, disse udgør 148.000 på bygningsudgifter samt 275.000 til rengøring i alt 423.000 kr. Besparelsen afhænger af hvad der skal ske med ejendommen og med SFO-delen. Der vil ved fortsat drift som dagtilbud ikke være bygningsmæssige besparelser 19