Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017 pris x mængde ved budgetrevision 3 2017 ændring af pris x mængde mellem korrigeret budget og budgetrevision 3. Ved at vurdere, hvor meget en ydelse/aktivitet koster i gennemsnit og ved at vurdere hvor mange, der skal modtage/deltage, bliver det samlede budget/forbrug beregnet. Ved hver budgetrevision følges op på det forventede forbrug med udgangspunkt i udviklingen i pris x mængde. Politikområde Sundhed På Sundhedsområdet forventer vi et merforbrug på 1,8 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 1: Politikområde Sundhed Aktivitet Enhed Mængde Gennemsnitspris /Forbrug i mio. kr. regnskab 2017 afvigelse Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 259,0 260,3 1,3 Aktiviteter indeværende år 253,6 254,0 0,4 Efterregulering gammelt år 2,2 3,1 0,9 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 19,3 19,3 0,0 Administration 0,8 0,8 0,0 Side 1 af 7
Genoptræningscenter 13,0 13,0 0,0 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens 140) 1,4 1,4 0,0 Personbefordring 2,5 2,5 0,0 Ejendomsdrift 0,6 0,6 0,0 Projekt - Udmøntning og styrkelse af brugerråd og frivillighed 1,0 1,0 0,0 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 11,9 11,9 0,9 Sundhedsfremme og forebyggelse 11,4 11,3-0,1 Folkesundhed 8,2 8,2 0,0 Sundhedskonsulenter 2,7 2,6-0,1 Hjerneskadeindsats 0,6 0,6 0,0 Andre sundhedsudgifter 6,5 6,2-0,3 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 1,1 0,8-0,3 Kommunale udgifter til hospice-ophold 2,0 2,0 0,0 Efterregulering gammel år 0,1 0,1 0,0 Befordringsgodtgørelse 0,0 0,0 0,0 Begravelseshjælp 3,3 3,3 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 0,6 0,6 0,0 Frivillighedskoordinater 0,6 0,6 0,0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1,5 1,5 0,0 Sundhedsvejledere 1,5 1,5 0,0 Total Sundhed 310,5 312,3 1,8 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2017-priser. Side 2 af 7
Politikområde Ældre På Ældreområdet forventer vi et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 2: Politikområde Ældre Mængde Gennemsnitspris /Forbrug i mio. kr. Aktivitet Enhed regnskab 2017 afvigelse Indtægter fra den centrale refusionsordning 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger -3,9-3,9 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 442,3 429,3-13,0 Puljer mv. 13,7-1,0-14,8 Ejendomsdrift, forsikringer mv. 11,7 11,7 0,0 Koncernservice (Social og Sundhedselever, IT mv) Ledelse, teknisk service, Administration, udvikling mv. 22,8 22,8 0,0 11,6 11,6 0,0 Decentral ledelse (N4) 1,3 1,3 0,0 Økonomi og administration 6,3 6,3 0,0 Teknisk service 2,9 2,9 0,0 Effekt og faglig udvikling 1,1 1,1 0,0 Cafeer og rengøring 7,6 7,8 0,2 Køkkener -1,5-2,0-0,5 Madservice 0,0 0,0 0,0 Hjemmepleje, hjemmesygepleje, rehabilitering 37,2 37,6 0,4 Side 3 af 7
Alm. Hjemmepleje 0,4 2,9 2,5 Rehabilitering (Mit liv min hverdag) 0,0 0,0 0,0 Hjemmeplejen - Biler 0,0 0,0 0,0 Indtægter -4,1-4,1 0,0 Udgifter Antal 79 79 0,051 0,051 4,0 4,0 0,0 NAT 7,4 7,6 0,2 Orø 4,6 4,6 0,0 Hjemmesygepleje 21,5 20,7-0,8 Ledelse 1,8 0,3-1,5 Sygeplejebiler Antal 31 31 0,051 0,051 1,6 1,6 0,0 Plejecentre og Friplejeboliger 160,8 160,5-0,3 Kommunale dags- og Aktivecentre 5,5 5,5 0,0 Område Midt 2,7 2,7 0,0 Område Øst/Vest 2,7 2,7 0,0 Specialister 2,4 2,4 0,0 AKUT 2,6 2,6 0,0 Kommunale plejeboliger og plejehotel 74,1 75,3 1,2 Alm. og midlertidige pladser Boliger 186 186 0,354 0,355 65,9 66,1 0,2 Plejehotel Boliger 15,0 15 0,546 0,613 0,067 8,2 9,2 1,0 Friplejeboliger og private plejeboliger 76,2 74,7-1,5 Fjordstjernen 26,5 26,5 0,0 Servicelov ÅP 50,0 50,0 0,463 0,463 23,1 23,1 0,0 Pakke 1 ÅP 3,0 3,0 0,175 0,175 0,0 Pakke 2 ÅP 34,0 34,0 0,399 0,399 0,0 Pakke 3 ÅP 13,0 13,0 0,784 0,784 0,0 Sundhedslov ÅP 87 87 0,039 0,039 3,4 3,4 0,0 Kildehaven 7,5 6,8-0,7 Kastanjely Boliger 50 50 0,402 0,386-0,016 20,1 19,3-0,8 Tysingehave 22,0 22,0 0,0 Side 4 af 7
Dagscenter 1,6 1,6 0,0 Alm. og midlertidlige pladser Boliger 54 54 0,378 0,378 20,5 20,5 0,0 Mellemkommunale betalinger - Hjemmepleje -2,2-1,2 1,0 Fra andre kommuner ÅP 25 26 1 0,174 0,206 0,032 4,4 5,4 1,0 Til andre kommuner ÅP 18 18-0,373-0,373-6,6-6,6 Dagligvare 2,2 2,2 0,0 Selvansættelse 1,3 1,3 0,0 Befordring til dags- og Aktivecentre 5,4 5,4 0,0 Hjemmepleje - Myndighed 171,6 172,6 1,0 Kommunal leverandør 148,2 148,2 0,0 Private leverandører 23,4 24,4 1,0 Plejehjem og beskyttede boliger 4,8 4,8 0,0 Plejeboliger 4,9 4,9 0,0 Fra andre kommuner ÅP 45 45-0,456-0,456-20,5-20,5 0,0 Til andre kommuner ÅP 38 38 0,670 0,670 25,5 25,5 0,0 Ejendomsdrift -0,1-0,1 0,0 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 3,1 3,4 0,3 Total - Ældre 446,2 433,6-12,7 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2017-priser. Side 5 af 7
Politikområde Voksen special udenfor arbejdsmarked På Voksen special forventer vi et merforbrug på 9,9 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 3: Politikområde Voksen special - udenfor arbejdsmarked Mængde Gennemsnitspris /Forbrug i mio. kr. Aktivitet Enhed - Fakta regnskab 2017 afvigelse Specialpædagogisk bistand til voksne 0,2 0,2 0,0 Indtægter fra den centrale refusionsordning -9,4-9,4 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 27,9 29,2 1,3 96 - BPA - Personlig hjælper ÅP 18 18 0 1,3 1,4 1,4 0,09 23,3 24,4 1,1 32 - Friplejeboliger ÅP 21 21 0 0,2 0,2 0,2 0,01 4,6 4,8 0,2 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 110,7 115,4 4,7 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktion ÅP 12 12 0 0,2 0,2 0,2 0,01 2,5 2,6 0,1 96,9 101,5 4,6 102 - Hjerneskade ÅP 3 3 0 0,9 0,9 0,9 0,06 2,9 3,0 0,1 85 døgn/månedsafregning ÅP 195 195 0 0,4 0,4 0,4 0,03 81,6 85,4 3,8 85 Tilbud timeafregning ÅP 195 195 0 0,1 0,1 0,1 0,00 12,5 13,1 0,6 Kommunal leverandør 11,3 11,3 0,0 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 47,2 47,2 0,0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5,8 5,8 0,0 Side 6 af 7
Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 20,6 21,5 1,0 108 - længerevarende ophold ÅP 27 27 0 0,8 0,8 0,8 0,05 20,8 21,8 1,0 Kommunal leverandør -0,3-0,3 0,0 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 37,3 39,1 1,8 107 - længerevarende ophold ÅP 64 64 0 0,6 0,6 0,6 0,04 37,3 39,1 1,8 Kommunal leverandør 0,0 0,0 0,0 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 4,8 4,8 0,0 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 12,6 13,2 0,6 103 - længerevarende ophold ÅP 122 122 0 0,1 0,1 0,1 0,01 12,6 13,2 0,6 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 25,4 26,4 1,1 104 - længerevarende ophold ÅP 126 126 0 0,2 0,2 0,2 0,01 22,8 23,8 1,1 Kommunal leverandør 2,6 2,6 0,0 Sociale formål 1,3 1,3 0,0 Øvrige sociale formål 3,8 3,3-0,5 Total - Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2017-priser. Korrigeret budget er fordelt efte Års personer(åp) og tyngde. 288,2 298,0 9,9 Side 7 af 7