Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2010

17.december 2010 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2010 2010 Merbrug (+) Mindreforbrug (-) Børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.560.368 2.560.368 2.118.700-441.668 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 21.944.042 21.944.042 21.421.796-522.246 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 21.565.057 21.831.042 21.090.953-740.089 Døgninstitutioner for børn og unge 5.741.676 5.741.676 4.405.200-1.336.476 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.031.232 1.171.826 1.171.826 0 Voksne og handicappede Pleje og omsorg 2.594.627 2.599.151 2.599.151 0 Forebyggende foranstaltninger 12.480.129 14.500.290 14.400.990-99.300 Hjælpemidler 4.210.646 4.315.783 3.678.717-637.066 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.179.048 4.179.048 4.179.048 0 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 150.601 75.296 487.649 412.353 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 1.453.489 1.453.489 1.453.489 0 Behandling af stofmisbrugere 2.928.312 2.928.312 2.928.312 0 Botilbud til længerevarende ophold 28.070.460 26.670.460 26.670.460 0 Botilbud til midlertidigt ophold 5.562.635 7.262.635 7.262.635 0 Kontaktperson- og ledsagerordninger 2.214.009 3.238.413 3.238.413 0 Beskyttet beskæftigelse 2.888.508 1.888.508 1.888.508 0 Aktivitets- og samværstilbud 8.221.677 7.821.677 7.821.677 0 Pleje og omsorg Pleje og omsorg 111.106.733 110.710.750 107.345.214-3.365.536 Forebyggende indsats for ældre 4.172.612 2.039.402 1.764.604-274.798 Plejehjem og beskyttede boliger - - - 0 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 5.643.110 6.120.817 7.224.211 1.103.394 Plejevederlag og sygeartikler ved pasning af døende 854.495 404.495 338.212-66.283 249.573.466 249.457.480 243.489.765-5.967.715

17.december 2010

Opgørelse over udgifter til det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2010 Faktisk 1.-2. kvartal 3.-4. kvartal 2010 Børn og unge 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3 4 2.560.368 2.560.368 2.118.700-441.668 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 21.944.042 21.944.042 21.421.796-522.246 Plejefamilier 15 13 4.590.938 4.590.938 5.363.196 772.258 Netværksplejefamilier 0 0 - - - - Opholdssteder for børn og unge 22 19 14.435.244 14.435.244 12.368.800-2.066.444 Kost og efterskoler 2 2 898.284 898.284 740.000-158.284 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 20 21 2.181.924 2.181.924 2.899.800 717.876 Skibsprojekter - - - - Betaling fra forældre/barn -166.932-166.932-166.932 Advokatbistand 4.584 4.584 50.000 45.416 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 21.565.057 21.831.042 21.090.953-740.089 Konsulentbistand 37 41 10.408.920 10.655.438 8.927.129-1.728.309 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 44 31 1.806.469 1.825.936 2.340.000 514.064 problemer - - - - Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien - - - - Aflastningsordninger 33 37 5.252.881 5.252.881 4.374.400-878.481 Personlig rådgivning - - - - Fast kontaktperson for barnet eller den unge 33 40 2.333.664 2.333.664 3.328.520 994.856 Fast kontaktperson for hele familien 45.456 45.456 - -45.456 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver 1 0 49.799 49.799 20.700-29.099 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte 1 3 13.380 13.380 49.000 35.620 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning 17 47 1.409.388 1.409.388 1.650.500 241.112

Faktisk 1.-2. kvartal 3.-4. kvartal 2010 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse udenfor hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kompakt mellem forældre og børn under anbringelsen Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet 2 4 123.384 123.384 111.000-12.384 4 4 121.716 121.716 289.704 167.988 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 5.741.676 5.741.676 4.405.200-1.336.476 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysik eller psykisk funktionsevne 2 3 212.220 212.220 1.804.000 1.591.780 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 3 2 5.529.456 5.529.456 2.601.200-2.928.256 - - 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.031.232 1.171.826 1.171.826 - Betaling for ophold 0 0 1.031.232 1.171.826 1.171.826 - - Voksne og handicappede - 5.32.32 Pleje og omsorg 2.594.627 2.599.151 2.599.151 - Tilskud til ansættelse af private hjælpere 15 19 2.594.627 2.599.151 2.599.151-5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 12.480.129 14.500.290 14.400.990-99.300 Daghjem 46 46 2.791.910 5.739.529 5.740.229 700 Aflastningsboliger - Chr. have 16 24 6.835.511 5.736.218 5.636.218-100.000 Hjemmevejlederordning 31 31 2.347.701 2.592.159 2.592.159 - Øvrige udgifter 505.007 432.384 432.384-5.32.35 Hjælpemidler 4.210.646 4.315.783 3.678.717-637.066 Støtte til køb af biler 0 3 2.951.676 2.299.926 1.662.860-637.066 Optiske synshjælpemidler 0 0 52.392 3 3 - Arm- og benproteser 0 5 206.232 206.232 206.232 - Høreapparater 477 477 1.667.101 2.596.377 2.596.377 - IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 0 5 152.820 32.820 32.820 - Tilbagebetaling på biler 0 3-819.575-819.575-819.575 - - 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.179.048 4.179.048 4.179.048 - Betaling til Zealand Care 739 739 3.864.600 3.864.600 3.864.600 -

Faktisk 1.-2. kvartal 3.-4. kvartal 2010 Rådgivning vedr. hjælpemidler 314.448 314.448 314.448-5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 150.601 75.296 487.649 412.353 Opholdsbetaling for personer med særlige sociale problemer 0 4 70.357 70.357 20.000-50.357 Kvindekrisecentre 0 4 80.244 80.244 542.954 462.710 Statsrefusion - -75.305-75.305-5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 61 62 1.453.489 1.453.489 1.453.489 - Dagbehandling 815.400 815.400 815.400 - Døgnbehandling 437.184 437.184 437.184 - Ambulant behandling 200.905 200.905 200.905-5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 2.928.312 2.928.312 2.928.312 - Dagbehandling for stofmisbrugere fra 18 år 27 25 1.524.900 1.524.900 1.524.900 - Døgnbehandling for stofmisbrugere fra 18 år 2 1 1.403.412 1.403.412 1.403.412-5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 28.070.460 26.670.460 26.670.460 - Betaling for personer med særlige sociale problemer 22 12 13.039.199 12.339.199 12.339.199 - Betaling for personer med nedsat punktionsevne 11 21 8.735.617 8.735.617 8.735.617 - Betaling for personer med sindslidelse 8 8 6.295.644 5.595.644 5.595.644-5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 5.562.635 7.262.635 7.262.635 - Betaling for personer med særlige sociale problemer 5 6 1.796.616 2.796.616 2.796.616 - Betaling for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 11 13 3.766.019 3.766.019 3.766.019 - Betaling for personer med sindslidende 2 1-700.000 700.000-5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 2.214.009 3.238.413 3.238.413 - Ordning for personer med sindslidende 41 41 1.599.081 1.686.932 1.686.932 - Ordning for personer med nedsat funktionsevne 28 28 614.928 1.551.481 1.551.481-5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 24 24 2.888.508 1.888.508 1.888.508-5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 49 49 8.221.677 7.821.677 7.821.677 - Pleje og omsorg 5.32.32 Pleje og omsorg 111.106.733 110.710.750 107.345.214-3.365.536

Faktisk 1.-2. kvartal 3.-4. kvartal 2010 Betaling til andre kommuner 27 26 6.343.767 6.222.602 6.222.602 - Ledelse, arbejdsskadeforsikring og bygningsvedligeholdelse 904.345 906.614 906.614 - BUM-model -106.978 344.193 344.193 - SSH-elever 40 48 2.462.484 2.462.491 2.462.491 - SSA-elever 20 20 1.076.448 1.076.448 1.076.448 - Dementskoordinatiorfunktionen 181.500 30.868 30.868 - Havehjælp 5 5 59.772 59.772 59.772 - Personlig og praktisk hjælp - Kommunal leverandør 382 376 37.221.086 36.515.086 34.515.086-2.000.000 Puljemidler - - - - Madservice -6-6 -6 - Hjemmesygepleje 332 332 8.128.070 8.209.870 8.209.870 - Personlig og praktisk hjælp - Privat leverandør 356 366 30.536.220 30.336.220 30.136.220-200.000 Christians Have - BUM-model 452.173 698.740 698.740 - Christians Have - Betaling til privat leverandør 36 50 23.582.316 23.582.316 23.582.316 - Betaling til andre kommuner 12 12 265.536 265.536-900.000-1.165.536 Madservice - Brugerbetaling - - - - Beboerindbetaling - - - - 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre 4.172.612 2.039.402 1.764.604-274.798 Forebyggende hjemmebesøg 182 181 643.837 762.043 520.903-241.140 Arbejdsskadeforsikring - Daghjem/dagcenter 4.044 4.044 4.044 - Betaling til andre kommuner 0 5 - - - - Dagcenter 688 664 3.468.896 1.217.480 1.196.758-20.722 Aktivitetscenter 1373 1373 479.531 479.531 466.595-12.936 Christians Have - Betaling for service 8 12-423.696-423.696-423.696-5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger - - - - 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 5.643.110 6.120.817 7.224.211 1.103.394 Hjælpemidler 2926 2925 4.959.602 5.347.309 6.609.367 1.262.058 Boligindretning 5 5 668.664 668.664 510.000-158.664 Befordring 0 0 14.844 104.844 104.844-5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af dødende i eget hjem 854.495 404.495 338.212-66.283 Plejevederlag 2 2 830.939 180.939 114.656-66.283

Faktisk 1.-2. kvartal 3.-4. kvartal 2010 Sygeartikler 47 47 23.556 223.556 223.556 - I alt 8295 8371 249.573.466 249.457.480 243.489.765-5.967.715

Specifikation af redegørelse til byrådet for det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2010 Udsatte børn og unge Antal Mindreforbruget på -3.040.479 kr. i denne opgørelse på området for Udsatte børn og unge skal ses i sammenhæng med, at der forventes merforbrug på andre områder vedrørende Udsatte børn og unge, der ikke indgår i denne opgørelse. 32 stk. 3, 36: Særlige dagtilbud og særlige klubber BUR 3 4 2.560.368 2.560.368 2.118.700-441.668 BUR 0 0 0 0 66 stk. 1, nr. 1: Anbringelse i familiepleje BUR 150.530 150.530 0-150.530 66 stk. 1, nr. 1: Anbringelse i familiepleje - Efterværn BUR 0 0 0 0 66 stk. 1, nr. 1: Anbringelse i familiepleje - selvejende BUR 15 13 4.435.812 4.435.812 5.358.600 922.788 66 stk. 1, nr. 1: Anbringelse i familiepleje - selvejende - efterværn BUR 0 0 0 0 Arbejdsmarkedsbidrag - Familiepleje 4.596 4.596 4.596 0 66, stk. 1, nr. 2: Anbringelse i netværksplejefamilier BUR 0 0 0 0 66, stk. 1, nr. 2: Anbringelse i netværksplejefamilier - efterværn BUR 0 0 0 0 Netværksfamilier, selvejende BUR 0 0 0 0 66 stk.1,nr.4: Opholdssteder for børn og unge BUR 5.081.208 5.081.208 0-5.081.208 66 stk.1,nr.4: Opholdssteder for børn og unge - Efterværn BUR -2.534.592-2.534.592-1.450.000 1.084.592 66 stk.1,nr.4: Opholdssteder for børn og unge - Selvejende BUR 22 19 11.888.628 11.888.628 13.818.800 1.930.172 66 stk.1,nr.4: Opholdssteder for børn og unge-selvejende- Efterværn BUR 0 0 0 0 66 stk.1,nr.4: Opholdssteder for børn og unge - Betaling BUR -166.932-166.932 0 166.932 Side 8 af 23

66 stk. 1, nr. 4: Anbringelse på kost- eller efterskole BUR 246.985 246.985 0-246.985 66 stk. 1, nr. 4: Anbringelse på kost- eller efterskole - Selvejende BUR 2 2 651.299 651.299 740.000 88.701 66, stk. 1, nr.3: Eget værelse, kollegier eller lign. BUR 17 15 1.648.344 1.648.344 2.299.800 651.456 66, stk. 1, nr.3: Eget værelse, kollegier eller lign. - efterværn BUR 0 0 0 0 66, stk. 1, nr.3: Eget værelse, kollegier eller lign. - Selvejende BUR 121.020 121.020 0-121.020 66, stk. 1, nr.3: Eget værelse, kollegier eller lign. - Selvejende - Efterværn BUR 0 0 0 0 66, stk. 1, nr.3: Ungdomsbolig/akutbolig med tilsyn BUR 3 6 412.560 412.560 600.000 187.440 66, stk. 1, nr.3: Ungdomsbolig/akutbolig med tilsyn BUR 0 0 0 0 66, stk. 1, nr.3: Ungdomsbolig/akutbolig med tilsyn - Efterværn BUR 0 0 0 0 66, stk. 1: Skibsprojekter BUR 0 0 0 0 66, stk. 1: Skibsprojekter - Selvejende BUR 0 0 0 0 Betaling for advokatbistand BUR 4.584 4.584 50.000 45.416 52 stk. 3, nr. 1: Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold BUR 1.142.196 1.142.196 0-1.142.196 52 stk. 3, nr. 1: Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold - Selvejende BUR 37 41 5.071.584 5.071.584 4.715.800-355.784 BUR 230.329 230.329 0-230.329 52 stk. 3, nr. 1: Indsatspulje til folkeskolen BUR 616.548 616.548 616.548 0 BUR 3.208.044-2 -2 0 BUR -1-1 -1 0 52 stk. 3, nr. 1: Væksthuset BUR 0 3.377.380 3.377.380 0 Væksthuset ØKA 0 0 0 0 Væksthuset ØKA 0 0 0 0 Side 9 af 23

Væksthuset - Arbejdsmarkedsbidrag 0 48.433 48.433 0 Væksthuset - Central bygningsvedligeholdelse 57.780 60.000 60.000 0 Væksthuset - Energiudgifter 82.440 108.971 108.971 0 52 stk. 3, nr. 2: Praktisk pæd. eller lign. støtte i hjemmet BUR 0 67.900 0-67.900 52 stk. 3, nr. 2: Praktisk pæd. eller lign. støtte i hjemmet BUR 44 31 1.758.036 1.758.036 2.340.000 581.964 Væksthuset - Arbejdsmarkedsbidrag 48.433 0 0 52 stk. 3, nr. 3: Familiebehandling eller lign. støtte BUR 52 stk. 3, nr. 4: Døgnophold for familier med børn BUR 0 0 0 0 52 stk. 3, nr. 4: Døgnophold for familier med børn - Selvejende BUR 0 0 0 0 BUR 0 0 0 0 52 stk. 3, nr. 5: Aflastningsordninger BUR 3.826.632 3.826.632 0-3.826.632 BUR 0 0 0 0 52 stk. 3, nr. 5: Aflastningsordninger - Selvejende 52 stk. 3, nr. 6, 76 stk. 2, 76 stk. 3, nr. 2: Personlig rådgiver BUR 33 37 1.426.249 1.426.249 4.374.400 2.948.151 BUR 0 0 0 0 BUR 0 0 0 0 52 stk. 3, nr. 7, 76 stk.2 76 stk. 3, nr. 3: Fast kontaktperson for barnet eller den unge BUR 33 40 2.333.664 2.333.664 3.328.520 994.856 BUR 0 0 0 0 52 stk. 3, nr. 7: Fast kontaktperson for hele familien BUR 45.456 45.456 0-45.456 52 stk. 3, nr. 7: Fast kontaktperson for hele familien - Efterværn BUR 0 0 0 0 Side 10 af 23

BUR 0 0 0 0 52 stk. 3, nr. 9: Praktikophold for unge hos en arbejdsgiver BUR 1 0 49.799 49.799 20.700-29.099 52, stk.3, nr.10: Anden hjælp, der har til formå at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte BUR 1 3 13.380 13.380 49.000 35.620 52, stk. 4: Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller økonomisk større, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning BUR 653.916 653.916 0-653.916 52, stk. 4: Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning - Selvejende BUR 17 47 755.472 755.472 1.650.500 895.028 52, stk. 5: Økonomisk støtte for at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelse BUR 2 4 123.384 123.384 111.000-12.384 54 og 54 A: Støtteperson for forældre i forbindelse med anbringelser BUR 4 4 121.716 121.716 289.704 167.988 67 stk. 2: Anbringelse i døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsnedsættelse BUR 2 3 212.220 212.220 1.804.000 1.591.780 67 stk. 2: Anbringelse i døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsnedsættelse BUR 0 0 0 0 67 stk. 1: Anbringelse i døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer BUR 3 2 5.529.456 5.529.456 2.601.200-2.928.256 67 stk. 1: Anbringelse i døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer - efterværn BUR 0 0 0 0 67 stk. 3: Anbringelse i sikrede døgninstitutioner BUR 0 0 1.031.232 1.171.826 1.171.826 0 239 271 Side 11 af 23

Udsatte voksne og handicappede Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv antager (Serviceloven 94b og 95) Visitationen 4 4 947.244 947.920 947.920 0 Visitationen 2 2 273.768 1.600.656 1.600.656 0 Visitationen 9 13 1.326.887-1 -1 0 Visitationen 50.579 50.579 50.579 0 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven 96) Daghjem JOBS -3.851-3 -3 0 JOBS 0 0 0 0 Visitationen 46 46 4.404.852 5.404.328 5.404.328 0 Daghjem/dagcent er 293.952 2.200.410 2.200.410 0 Daghjem/dagcent er 0 4.000 4.700 700 Daghjem/dagcent er -4.077.864-4.077.864-4.077.864 0 Daghjem/dagcent er 0 0 0 0 Daghjem/dagcent er 0 0 0 0 Daghjem/dagcent er 926.497 839.004 839.004 0 Daghjem/dagcent er 0 59.090 59.090 0 Daghjem/dagcent er 0 209.750 209.750 0 446.004 485.798 485.798 0 75.433 7.001 7.001 0 723.036 608.012 608.012 0 Visitationen 8 12 6.488.424 5.389.131 5.289.131-100.000 Terapimat. - der forventes et mindre merforbrug. I forbindelse med udvidelsen af genoptrænings-/aflastningspladser er der sket en overbudgettering. Side 12 af 23

Visitationen 8 12 310.404 310.404 310.404 0 Plejecenter 0 0 0 0 Hjemmeplejen 0 0 0 0 Hjemmeplejen 0 0 0 0 Visitationen 36.683 36.683 36.683 0 Aflastningsboliger - Chr. Have Visitationen 0 0 0 0 Øvrige - Rengøring aktivitetscenteret 372.515 372.515 372.515 0 Øvrige - Forsikring aktivitetscentre 33.588 33.588 33.588 0 Øvrige - Pedel aktivitetscenter 72.625 2 2 0 Øvrige - Administration aktivitetscenter 26.279 26.279 26.279 0 JOBS 31 31 2.860.236 3.104.694 3.104.694 0 JOBS -541.514-541.514-541.514 0 Hjemmevejl.ordning 28.979 28.979 28.979 0 114: Støtte til køb af biler JOBS 0 3 2.951.676 2.299.926 1.662.860-637.066 112: Optiske synshjælpemidler Visitationen 0 0 52.392 3 3 0 112: Arm og benproteser Visitationen 0 5 206.232 206.232 206.232 0 Mindreforbruget skyldes et faldende antal borgere, der er berettigede til ydelsen. Der har været 3 nybevillinger i 2010. 112: Høreapparater Visitationen 477 477 1.667.101 2.596.377 2.596.377 0 112 og 113: IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Visitationen 0 5 152.820 32.820 32.820 0 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af biler JOBS 0 3-819.575-819.575-819.575 0 Zealand Care Visitationen 739 739 3.864.600 3.864.600 3.864.600 0 Rådgivning vedr. hjælpemidler Visitationen 314.448 314.448 314.448 0 110: Midlertidige botilbud for socialt udsatte personer JOBS 0 4 70.357 70.357 20.000-50.357 Side 13 af 23

2010: 1 person - efterregulering 2007 for 309 dage - i alt 157.590 kr. 1 person - efterregulering 2009 for 9 dage - i alt 15.968 kr. 1 person - efterregulering 2010 for 2 måneder - i alt 179.748 kr. 1 person - efterregulering 2007 for 6 måneder - i alt 189.648 kr. 109: Midlertidige botilbud for kvinder, som har været udsat for vold m.v. (Kvindekrisecentre) JOBS 0 4 80.244 80.244 542.954 462.710 Dvs. et samlet merforbrug på 462.710 kr. i forhold til budget. Statsrefusion af botilbud til personer med særlige problemer JOBS 0-75.305-75.305 0 141: Dagbehandlingstilbud - Alkohol JOBS 1 0 454.524 454.524 454.524 0 JOBS 0 0 360.876 360.876 360.876 0 141: Døgnbehandlingstilbud - Alkohol JOBS 0 2 437.184 437.184 437.184 0 141: Ambulant behandlingstilbud - Alkohol JOBS 60 60 200.905 200.905 200.905 0 101: Dagbehandlingstilbud - Stofmisbrugere JOBS 2 0 454.524 454.524 454.524 0 JOBS 25 25 1.070.376 1.070.376 1.070.376 0 101: Døgnbehandlingstilbud - Stofmisbrugere JOBS 2 1 1.403.412 1.403.412 1.403.412 0 108: Længevarende botilbud for personer med særlig sociale problem JOBS 22 12 13.039.199 12.339.199 12.339.199 0 108: Længevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne JOBS 11 21 8.735.617 8.735.617 8.735.617 0 Side 14 af 23

108: Længevarende botilbud for personer med sindslidelse JOBS 8 8 6.295.644 5.595.644 5.595.644 0 107: Midlertidige botilbud for personer med særlig sociale problem 24.924 24.924 24.924 0 JOBS 5 6 1.771.692 2.771.692 2.771.692 0 JOBS 230.556 230.556 230.556 0 107: Midlertidige botilbud for personer med nedsat funktionsevne JOBS 11 13 3.535.463 3.535.463 3.535.463 0 107: Midlertidige botilbud for personer med sindslidelse JOBS 2 1 0 700.000 700.000 0 16.176 16.176 16.176 0 JOBS 41 41 1.375.656 1.463.507 1.463.507 0 99: Støtte-kontaktpersonsordning for sindslidende JOBS 207.249 207.249 207.249 0 45 og 97: Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne Visitationen 165.276 1.101.829 1.101.829 0 Visitationen 28 28 449.652 449.652 449.652 0 103: Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne JOBS 24 24 2.888.508 1.888.508 1.888.508 0 104: Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne JOBS 49 49 8.221.677 7.821.677 7.821.677 0 Pleje og omsorg Side 15 af 23

Betaling til andre kommuner - Genoptræning Visitationen 1 1 333.876 333.876 133.876-200.000 Betaling til andre kommuner - Hjemmehjælp Visitationen 7 7 2.125.009 1.125.009 1.325.009 200.000 Midlertidig hjemmehjælp frit valg Visitationen 0 0 0 0 Antallet af borgere fra Solrød Kommune som har valgt genoptræning i en anden kommune, som har betalingsforpligtigelse overfor har været mindre end forudset. Antallet af borgere fra Solrød Kommune som har modtaget hjemmehjælp i en anden kommune og som har kautionsforpligtigelse overfor er uændret. Udgiften har dog ændret sig pga. prisstigninger i de involverede kommuner. Hjemmevejledning - 85 JOBS 19 18 3.663.709 4.763.709 4.763.709 0 Daghjem JOBS 221.173 8 8 0 Hjemmeplejen - Ledelse 533.388 646.608 646.608 0 Hjemmeplejen - Arbejdsskadeforsikring 370.957 200.006 200.006 0 Central bygningsvedligeholdelse - Aktivitetskøkken 0 60.000 60.000 0 Hjemmehjælp - Fælles Hjemmehjælp - Gruppe 1 Hjemmeplejen -39.690.803-39.690.803-39.690.803 0 Hjemmeplejen 11.264.114 11.327.070 11.327.070 0 Hjemmeplejen 0 0 0 0 Hjemmeplejen 5.065.092 5.180.609 5.180.609 0 Hjemmeplejen 0 0 0 0 Hjemmehjælp - Gruppe 2 Hjemmeplejen 4.913.243 5.052.878 5.052.878 0 Hjemmehjælp - Gruppe 3 Hjemmeplejen 4.961.400 4.961.400 4.961.400 0 Hjemmehjælp - Aften Hjemmeplejen 0 0 0 0 Hjemmeplejen 5.959.308 5.996.908 5.996.908 0 Hjemmeplejen 0 0 0 0 Side 16 af 23

Hjemmehjælp - Nat Hjemmeplejen 511.117 511.117 511.117 0 Vikarkorps Hjemmeplejen -1-1 -1 0 Hjemmehjælps - Gruppe 4 SSH-elever Hjemmeplejen 0 0 0 0 Hjemmeplejen 6.909.552 7.005.015 7.005.015 0 Visitationen 20 24-1.530.288-1.530.288-1.530.288 0 Visitationen 20 24 3.992.772 3.992.779 3.992.779 0 Visitationen 10 10-485.808-485.808-485.808 0 SSA-elever Visitationen 10 10 1.562.256 1.562.256 1.562.256 0 Dementskoordinatiorfunktionen Visitationen 181.500 30.868 30.868 0 Havehjælp Visitationen 5 5 59.772 59.772 59.772 0 Visitationen -2.040.000-2.040.000-2.040.000 0 Visitationen 0 0 0 0 Visitationen 0 0 0 0 Visitationen 360 354 39.679.260 38.979.260 36.979.260-2.000.000 Mindreforbruget skyldes reduktion i serviceniveauet. Visitationen 7.212 7.212 7.212 0 0 0 0 0 Visitationen 22 22 0-6.000-6.000 0 Visitationen -999.996-999.996-999.996 0 Frit valg - Personlig og praktisk hjælp Visitationen 574.610 574.610 574.610 0 Visitationen 0 0 0 0 Puljemidler Visitationen 0 0 0 0 Køkken -1-1 -1 0 Køkken -1-1 -1 0 Madservice Køkken -4-4 -4 0 Hjemmesygepleje - Arbejdsskadeforsikring 55.608 55.608 55.608 0 Side 17 af 23

Hjemmesygepleje - Betaling fra bestiller Hjemmeplejen -7.821.528-7.821.528-7.821.528 0 Hjemmesygepleje - Fælles - Sygeplejedepot Hjemmeplejen 0 0 0 0 Hjemmesygepleje - Fælles Hjemmeplejen 1.693.705 1.707.805 1.707.805 0 Hjemmesygepleje - Dag Hjemmeplejen 4.044.612 4.093.212 4.093.212 0 Hjemmesygepleje - aften Hjemmeplejen 1.296.336 1.296.336 1.296.336 0 Hjemmesygepleje - Dag Hjemmeplejen 786.912 806.012 806.012 0 Visitationen 313 313 7.821.528 7.821.528 7.821.528 0 Hjemmesygepleje - kommunale leverandør Visitationen 1 1 1 0 Tværsektoriel sygepleje Visitationen 19 19 250.896 250.896 250.896 0 Frit valg hjemmehjælp - Privat leverandør Visitationen 66 66 6.508.212 6.308.212 6.108.212-200.000 Frit valg hjemmehjælp - Madservice/brugerbetal. Visitationen 124 124-500.004-500.004-500.004 0 Frit valg hjemmehjælp - Madservice/KRAM Visitationen 124 124 113.400 113.400 113.400 0 Christians Have - Betaling til privat udfører Visitationen 42 52 24.414.612 24.414.612 24.414.612 0 Forsikringer - Visitations og koordinationsenhed Visitationen 19.260 19.260 19.260 0 Christians Have - Fælles - Betaling jfr. kontrakt Plejecenter -18.024.912-18.024.912-18.024.912 0 Christians Have - Fælles - Udlejning af bus Plejecenter 0 0 0 0 Christians Have - Fælles - Udviklingspulje Plejecenter 150.000 150.000 150.000 0 Christians Have - Fælles Plejecenter 3.309.973 3.325.373 3.325.373 0 Plejecenter 0 0 0 0 Christians Have - Bogruppe 1 Plejecenter 2.919.757 3.072.628 3.072.628 0 Plejecenter 0 0 0 0 Christians Have - Bogruppe 2 Plejecenter 2.619.239 2.654.235 2.654.235 0 Plejecenter 0 0 0 0 Christians Have - Bogruppe 3 Plejecenter 3.006.361 3.016.361 3.016.361 0 Plejecenter 0 0 0 0 Christians Have - Bogruppe 4 Plejecenter 2.197.920 2.229.520 2.229.520 0 Mindreforbruget skyldes reduktion i serviceniveauet. Side 18 af 23

Christians Have - Bogruppe 5 Christians Have - Bogruppe 6 Plejecenter 0 0 0 0 Plejecenter 2.186.304 2.186.304 2.186.304 0 Plejecenter 0 0 0 0 Plejecenter 0 0 0 0 Plejecenter 0 1.700 1.700 0 Christians Have - Nat Plejecenter 1.635.335 1.635.335 1.635.335 0 Christians Have - Servicearealer Visitationen 432.936 432.936 432.936 0 Christians Have - Betaling til privat udfører Visitationen 36 50 23.582.316 23.582.316 23.582.316 0 Betaling til/fra andre kommuner - Alm. plejeboliger Visitationen 12 12 265.536 265.536-900.000-1.165.536 Madservice - Brugerbetaling Visitationen 0 0 0 0 Beboerindtægter - Bogruppe 1 Plejecenter 0 0 0 0 Beboerindtægter - Bogruppe 2 Plejecenter 0 0 0 0 Beboerindtægter - Bogruppe 3 Plejecenter 0 0 0 0 Beboerindtægter - Bogruppe 4 Plejecenter 0 0 0 0 Forebyggende hjemmebesøg Dagcenter -11 1 1 0 I forbindelse med ibrugtagningen af den nye fløj på Christians Have er der flyttet en række borgere fra andre kommuner ind. Det betyder, at der forventes en merindtægt på dette område. Dagcenter 182 181 643.848 762.042 520.902-241.140 Der er et mindreforbrug på området. Cafe - Tilskud til mødeforplejning 1 1 1 0 Arbejdsskadeforsikring - Aktiv./forebyg.sigte 4.043 4.043 4.043 0 Betaling til andre kommuner - Daghjem/dagcenter Visitationen 0 5 0 0 0 0 Daghjem/dagcenter - Cafe - Inventar Visitationen 79.308 79.308 79.308 0 Daghjem/dagcenter - Cafe - KRAM Visitationen 15 15 510.096 510.096 510.096 0 Daghjem/dagcenter - Dagcenterydelser Visitationen 0 0 0 0 Dagcenter ØD - Betaling for terapimaterialer Dagcenter -51.841-51.841-38.000 13.841 Mindre salg til julestue. Dagcenter ØD - Betaling visiterede ydelser Dagcenter 12 12 12 0 Side 19 af 23

Dagcenter ØD - Kursus - Frivillige Dagcenter 0 2 13.525 13.525 1.500-12.025 Dagcenter ØD - Drift af brugerkopimaskiner Dagcenter 28.548 28.548 2.000-26.548 Dagcenter ØD - Drift af massagestol Dagcenter 28 23-65.676-1.199-1.199 0 Mindreforbrug p.gr.a. aflyst kursus i 2010. Driften har været billigere end forudset. Tilbuddet er sparet væk. Dagcenter ØD - Gymnastik Dagcenter 21 0 0-8.000-3.990 4.010 Dagcenter ØD Dagcenter 624 624 2.954.924 647.031 647.031 0 Dagcenter 1 1 1 0 Aktivitetscafeen Chr.Have - ØD Dagcenter -2-2 -2 0 Administration Aktiv.center ØD - Multimaskine aktv.center 62.664 62.664 40.000-22.664 Administration Aktiv.center ØD - Kaffeordning aktv.center 5 5 0 0 0 0 Administration Aktiv.center ØD - AV-udstyr/lokale aktv.center 13 13-13.728-13.728-4.000 9.728 Administration Aktiv.center ØD aktv.center 1355 1355 430.608 430.608 430.608 0 Køkken 0 0 0 0 Køkken -1-1 -1 0 Aktitetscenter - Cafe - Ej Toldmoms Køkken -12-12 -12 0 Aktitetscenter - Cafe - Toldmoms Køkken 1 1 1 0 visitationen 8 12-423.696-423.696-423.696 0 Andre kommuner, hjælpemidler visitationen 12 12 0 120.000 350.000 230.000 Driften har været billigere end forventet. Efterspørgelsen har været mindre end forventet. Solrød-borgere som opholder sig i en anden kommune og har haft brug for hjælpemidler og som Solrød kommune er kautionsforpligtede overfor, har haft behov for flere/dyre hjælpemidler end forudset. Side 20 af 23

Ortopædiske hjælpemidler - Fodindlæg visitationen 543 543 119.496 119.496 119.496 0 Ortopædiske hjælpemidler - Fodtøj visitationen 248 248 887.268 687.268 550.000-137.268 Inkontinens-og stomihj.midler - Vaskeklude visitationen 60 60-20.160 120.000 105.000-15.000 Inkontinens-og stomihj.midler - Inkontinenshj.mid. visitationen 461 450 665.413 665.413 985.000 319.587 Inkontinens-og stomihj.midler - Stomihjælpemidler visitationen 61 58 779.112 779.112 1.350.000 570.888 Andre hjælpemidler - Bandageri visitationen 469 494 149.353 369.999 510.000 140.001 Mindreforbruget kan henføres til: Ny leverandøraftale Opstramning af serviceniveauet. Mindreforbruget kan henføres til: Opstramning af serviceniveauet. I forbindelse med at Solrød kommune skiftede leverandør af inkontinenshjælpemidler har forbruget i overgangsperioden forskubbet sig. en række af borgerne valgte at fremskynde deres indkøb af hjælpemidlet. I forbindelse med at Solrød kommune skiftede leverandør af stomihjælpemidler har forbruget i overgangsperioden forskubbet sig. en række af borgerne valgte at fremskynde deres indkøb af hjælpemidlet. Antallet af borgere som har ansøgt og har fået bevilliget bandageri er steget fra 1. halvår til 2. halvår af 2010. Andre hjælpemidler - Parykker visitationen 18 22 54.792 54.792 54.792 0 Andre hjælpemidler - Proteser visitationen 138 152 344.616 149.995 290.000 140.005 Antallet af borgere som har søgt og fået bevilliget brystproteser er steget. Side 21 af 23

Andre hjælpemidler - Skinner visitationen 97 114 0 373.134 310.000-63.134 Andre hjælpemidler - Diabetes visitationen 603 603 664.272 894.272 894.272 0 Antallet af borgere som har søgt og fået bevilliget skinner er steget. Der forventes dog alligevel et mindreforbrug. Andre hjælpemidler - Køb af mobilitetshjælpemid. visitationen 58.800 198.800 198.800 0 Andre hjælpemidler - Køb af øvrige hjælpemidler visitationen 699.671 200.008 200.008 0 Andre hjælpemidler - Nødkald visitationen 216 164 273.024 515.024 570.000 54.976 Andre hjælpemidler - Reparation af hjælpemidler visitationen 91.573 59.997 82.000 22.003 Kørsel af lejede hjælpemidler visitationen 0 0 0 0 Hjælpemidler - Forbrugsgoder visitationen 0 5 192.372 39.999 39.999 0 Hjælp til boligindretning visitationen 5 5 668.664 668.664 510.000-158.664 Støtte til individuel befordring visitationen 14.844 104.844 104.844 0 visitationen 4.656 4.656 4.656 0 Plejevederlag ved pasning af døende i hjemmet visitationen 2 2 826.283 176.283 110.000-66.283 Sygeartikler ved pasning af døende i hjemmet visitationen 47 47 23.556 223.556 223.556 0 Opstramning af kriterierne for bevilling af nødkald har betydet fald i antallet af nødkald. Pga. tyveri af nøglebokse skulle alle nøglecylindere udskiftes, hvilket har betydet en merudgift Der har været behov for flere/dyre reparationer end budgetteret. De gennemførte boligændringer har været billigere end forventet. De enkelte forløb har været kortere end forventet. Side 22 af 23

Børn og unge 239 271 52.842.375 53.248.954 50.208.475-3.040.479 Voksne 1615 1651 74.954.141 76.933.062 76.609.049-324.013 Ældre 6441 6449 121.776.950 119.275.464 116.672.241-2.603.223 I alt 8295 8371 249.573.466 249.457.480 243.489.765-5.967.715 Side 23 af 23