Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede resultat ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august. Navnlig på driften ses forbedring på flere politikområder og samlet set forventer Koncernledelsen, at der på driften skal bruges ca. 33 mio. kr. mindre end ved Økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. august. Forbedringen er resultatet af alle de initiativer og handlinger, der er sat i værk til at håndtere udfordringerne på driften og lidt medvind på beskæftigelsesområdet. Der er behov for, at Koncernledelsen fortsat skal have forstærket fokus på alle udfordringerne. De væsentligste opmærksomhedspunkter Indtægterne Holbæk Kommune får samlet færre indtægter i form af skat og tilskud. Det er sammensat af; tilbagebetaling af både grundskyld og beskæftigelsestilskud for 2014 og som de væsentligste. I modsat retning får vi et tilskud til modtagelse og integration af flygtninge. Samet set får vi ca. 15 mio. kr. mindre. Driftsudgifterne Integrationsindsatsen (flygtninge) På integrationsområdet er det stadig de flere flygtninge vi skal modtage, i størrelsesordenen 180 225 personer, i. Her forventer vi fortsat at skulle bruge ca. 19 mio. kr. mere end budgetteret. De to initiativer på integrationsområdet muligheden for at benytte kommunens tomme boliger til indkvartering samt etablering af tværgående projektorganisation med henblik på en helhedsorienteret indsats kører på højtryk. Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har i forhandlingen om kommunernes økonomi for 2016 aftalt, at der skal igangsættes et eftersyn af den samlede økonomi på integrationsområdet. Det skal sikre, at kommunernes mulighed for en god integration af de nytilkomnes flygtninge styrkes. Kontant- og uddannelseshjælp På området for passiv kontant- og uddannelseshjælp ses fortsat en tendens, hvor antallet af borgere er stigende. Her forventer vi nu, at bruge ca. 19 mio. kr. mere end budgetteret. Investering i virksomhedsindsatsen, i form af flere sagsbehandlere, skal medvirke til, at flere borgere får tilbud om virksomhedsrettet aktivering. Det er en handling der omfatter flere målgrupper og som går på tværs af indsatser. Det fulde udbytte af investeringen er endnu ikke realiseret. Det forventes, at det stigende antal borgere som modtager passiv kontant- eller uddannelseshjælp vil give udfordringer med, at indfri de vedtagne målsætninger på de to omstillingsprojekter, Alle kan bidrage og Uddannelse til alle, som netop skulle reducere forbruget. Det er der taget højde for i budget 2016. Generelt er der et øget fokus på, at der er en sammenhæng mellem målgrupper, muligheder og de initiativer som iværksættes med det formål, at sikre de rigtige tiltag med borgerne i centrum. Specialiserede børne- og voksenområde På det specialiserede børneområde ses en generel udvikling hvor der konstateres et øget behov for anbringelser, forebyggelse, familiebehandling og aflastning og på det specialiserede voksenområde ses et øget behov for midlertidige botilbud, krise- og forsorgshjem samt øget tilgang til hjerneskadetilbud. Her forventer vi nu, at bruge ca. 27 mio. kr. mere end budgetteret. Side 1 af 6
KL s konsulentvirksomhed (KLK) udarbejder en analyse af hele det specialiserede område. Analysen skal afdække potentialer i samspillet mellem faglig praksis, effektorientering og ændret organisering. Analysen kan danne grundlag for ændringer af det specialiserede socialområde. Kerneopgaverne Kerneopgaverne går på tværs af udvalg og politikområder, og synliggør hvordan økonomien overordnet set udvikler sig på de store velfærdsområder. Tabellen viser ikke driftsbudgettet for stabene og Kultur & Fritidsområdet. Tabel 2.3: mer-/mindreforbrug på Kerneopgaverne Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Kerneopgaver A B C D=C-B Læring & trivsel - Børn & Familier 1.006,6 1.068,9 1.053,3-15,6 Uddannelse til alle unge 299,4 247,0 264,4 17,4 Alle kan bidrage - Beskæftigelse & Borgerservice 988,0 991,2 1.016,5 25,3 Aktiv hele livet - Sundhed & Omsorg 926,3 978,2 998,8 20,6 Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden 317,5 316,2 319,0 2,9 Total - Kerneopgaver 3.537,7 3.601,4 3.652,0 50,6 Som det ses af tabel 2.3 forventes der relativt store r på en del af kerneopgaverne og dermed på store velfærdsområder, med et samlet forventet merforbrug på 50,6 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med de omstillinger og reduktioner som allerede er besluttet og billedet er, at der er udfordringer med at få realiseret nogle af omstillingerne og budgetreduktionerne. De mange initiativer og handlinger, til imødegåelse af udfordringerne på driften, ser ud til, i en vis grad, at have båret frugt. Koncernledelsen vil fortsætte med, at have et stort og forstærket fokus på alle udfordringerne. Udvalget for voksne På udvalget for voksne forventes et samlet merforbrug på 33,9 mio. kr. De primære årsager til merforbruget er: stigning i udgifterne til den kommunale medfinansiering af sygehusudgifter, et netto merforbrug på mellemkommunal afregning for pleje- og ældreboliger, samt en generel stigning i antallet af borgere, der har fået bevilget støtteordninger såsom ophold i botilbud. Tabel 2: mer-/mindre forbrug på politikområder Oprindeligt Budget Korrigeret Budget A B C D=C-B E Politikområde 7 319,4 327,6 331,0 3,4 4,8 Politikområde 8 399,5 413,7 423,6 9,8 8,0 Politikområde 9 473,4 469,1 489,8 20,7 17,7 Total - Udvalget for Voksne 1.192,3 1.210,4 1.244,4 33,9 30,5 Samlet set forventes et merforbrug på 33,9 mio. kr., hvoraf 30,5 mio. kr. søges dækket af en tillægsbevilling ved budgetrevision 3. Der forventes en overførsel på 1,5 mio. kr. til 2016. Side 2 af 6
Politikområde 7 Sundhed På Sundhedsområdet forventes et merforbrug, som hovedsagelig skyldes en stigning i udgifterne til den kommunale medfinansiering af sygehusudgifterne. Tabel 3: mer-/mindre forbrug på politikområde 7 Oprindeligt Korrigeret Budget Budget Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning A B C D=C-B E 261,3 257,1 262,1 5,0 5,0 1 18,1 20,5 20,6 0,2 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 10,6 10,6 11,6 1,0 1,0 2 Sundhedsfremme og forebyggelse 10,4 21,4 17,9-3,5-2,0 3 Andre sundhedsudgifter 5,6 4,9 5,8 0,9 0,9 4 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 11,5 11,5 11,5 0,0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1,9 1,6 1,5-0,1 Total - Politikområde 7 319,4 327,6 331,0 3,4 4,8 Samlet set forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr., hvoraf 4,8 mio. kr. søges dækket af en tillægsbevilling ved budgetrevision 3. Der forventes en overførsel af mindre forbrug på 1,1 mio. kr. til 2016, og der skal sforklares for 0,3 mio. kr. Note Note 1: Politikområde 7 er udfordret af øgede udgifter til den kommunale medfinansiering af sygehusudgifter. Taksterne er lavere end forudsat, mens aktiviteterne er langt større end ventet, derfor overskrider medfinansieringen loftet i år. Der forventes kompensation i 2016 fra Staten på grund af de øgede aktiviteter i. Der er taget højde for den øgede aktivitet i budgettet for 2016. Note 2: Der forventes flere udgifter til vederlagsfri behandling hos fysioterapeuter. Ydelsen visiteres af de praktiserende læger, og Holbæk Kommune betaler den samlede udgift. Note 3: Der forventes et mindre forbrug på visse projekter, hvilket primært skyldes at projekterne først påbegyndes til næste år. Projektmidlerne skal overføres til 2016. Note 4: Der forventes et merforbrug der hovedsagelig skyldes en stigning i færdigbehandlede patienter, der venter på at komme hjem eller venter på at blive overført til hospice. Der arbejdes tæt sammen med Holbæk sygehus med det formål, at sikre hurtigere hjemsendelsen af patienterne. Der er flere borgere, der ønsker/har behov for ophold på hospice, og det betyder øgede udgifter. Side 3 af 6
Politikområde 8 Ældre På Ældreområdet forventes et merforbrug, som primært skyldes et merforbrug på mellemkommunale afregninger på pleje- og ældreboliger, idet forholdet mellem egne borgere og andre kommuners borgere ikke har udviklet sig som forventet. Der forventes et merforbrug i hjemmeplejen, som dækkes af de tilbagebetalte feriepenge fra Forende Care. Tabel 3: mer-/mindre forbrug på politikområde 8 Oprindeligt Korrigeret Budget Budget A B C D=C-B E Ældreboliger -10,7-11,1-9,7 1,4 1 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 414,6 429,1 434,0 4,9 4,5 2 Plejehjem og beskyttede boliger -6,9-6,9-3,4 3,5 3,5 3 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 2,6 2,6 2,6 0,0 Total - Politikområde 8 399,5 413,7 423,6 9,8 8,0 Samlet set forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr., hvoraf 8,0 mio. kr. søges dækket af en tillægsbevilling ved budgetrevision 3. Vi forventer at overføre et mindre forbrug på -0,5 mio. kr. til 2016. Note 1: Der forventes et merforbrug på ældreboliger, da Holbæk Kommunen er forpligtet til at betale lejetab i forbindelse med lukningen af ældreboligerne på Rosenvænget og gl. Elmelunden. Planen er, at disse ejendomme skal ombygges, men ombygningen kræver en godkendelse fra Landsbyggefonden. Denne godkendelse afventes pt. Den manglende godkendelse betyder, at udfordringerne forsætter i 2016. Der arbejdes på at udnytte de tomme lejemål, evt. til flygtninge. Note 2: Der forventes samlet set et merforbrug indenfor pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, men merforbruget indeholder både mer- og mindre forbrug på forskellige områder. Merforbruget på hjemmeplejen dækkes af de tilbagebetalte feriepenge fra Forenede Care efter hjemtagelsen af område Øst. Elmelunden Plejecenter har udvidet med 12 nye pladser; de øgede udgifter i forbindelse med kapacitetsudvidelsen søges dækket ved en tillægsbevilling. Der er mindre udgifter til Social- og sundhedselever, som dels skyldes flere refusioner for voksenlærlinge, og dels en stigning i antallet af elever som er faldet fra uddannelsen. Note 3: Der forventes et merforbrug på mellemkommunale afregninger vedrørende ældreboliger, plejehjem mv. Mellemkommunal afregning indeholder udgifter til borgere fra Holbæk kommune, der vælger at bo i pleje- og ældreboliger i andre kommuner, samt indtægter vedrørende borgere fra andre kommuner, der vælger at bo i pleje- og ældreboliger i Holbæk kommune. Note Side 4 af 6
Politikområde 9 Voksenspecialområdet På voksenspecialområdet forventes et merforbrug, som skyldes en stigning i antallet af borgere der har fået bevilget støtteordninger eller midlertidige botilbud og flere borgere på forsorgshjem, samt en stigning i udgifterne til boligsikring- og ydelse. Derudover er der flere ledige pladser på et af kommunens botilbud. Tabel 3: mer-/mindre forbrug på politikområde 9 Oprindeligt Korrigeret Budget Budget Side 5 af 6 A B C D=C-B G Specialpædagogisk bistand til voksne 7,9 9,1 8,7-0,4 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 23,6 21,4 21,4 0,0 Indtægter fra den centrale refusionsordning -9,3-9,3-9,3 0,0 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Note 15,0 13,6 14,4 0,8 0,8 1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 6,6 6,6 6,6 0,0 Døgninstitutioner for børn og unge 2,1 2,1 2,1 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 31,2 29,9 29,9 0,0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 86,9 91,9 96,9 5,0 5,0 2 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 49,5 48,0 48,0 0,0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 7,3 7,1 7,7 0,6 3 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 5,7 5,8 7,9 2,0 2,0 4 5,0 7,0 7,0 0,0 11,2 9,7 9,7 0,0 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 55,7 51,9 54,9 3,0 5 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 61,9 59,0 67,0 8,0 8,0 6 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 7,0 7,1 7,1 0,0 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 11,7 11,7 11,7 0,0 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 30,7 31,3 31,3 0,0 Sociale formål 1,2 1,2 1,2 0,0 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 29,7 29,7 30,1 0,4 0,4 7 Boligsikring - kommunal medfinansiering 28,3 27,9 29,6 1,7 1,7 7 Øvrige sociale formål 4,4 6,3 6,0-0,3-0,2 Total - Politikområde 9 473,4 469,1 489,8 20,7 17,7 Samlet set forventes et merforbrug på 20,7 mio. kr., hvoraf 17,7 mio. kr. søges dækket af en tillægsbevilling ved budgetrevision 3. Der forventes overførsel af et merforbrug på 3,0 mio. kr. til 2016. Note 1: Der er en stigning i antallet borgere, der får bevilget efterværn. Note 2: Der er en stigning fra 2014 til i antallet af borgere, der har fået bevilget støtte efter 85, som typisk er støttekontaktpersoner og/eller opgangsbofællesskaber. Note 3: Det forventede merforbrug skyldes færre indtægter fra objektiv finansiering (aftale om betaling fra andre kommuner). Note 4: Der er stadig en stor tilgang af borgere til forsorgshjem; niveauet fra 2014 er forsat ind i. Borgerne er selvvisiterende. Note 5:
På et kommunalt bosted har man i implementeret en handleplan med henblik på at efterleve det skærpede tilsyn og dermed rette op på forskellige forhold. Det har medført ekstraordinære udgifter. Derudover er der flere ledige pladser på bostedet, som betyder manglede indtægter fra salg af pladser. Note 6: Der er en stigning i antallet af borgere, der er placeret på et midlertidigt botilbud. Note 7: Antallet af borgere der har søgt og som er berettigede til boligsikring og boligydelse - er steget. Bemærkninger: Politikområde 9 er blevet delt imellem tre kerneopgaver. Derudover er foranstaltninger såsom støttekontaktpersoner, opgangsbofællesskaber og midlertidige- samt længerevarende botilbud blevet delt imellem kerneopgaverne: Uddannelse til alle, Alle kan bidrage samt Aktiv hele livet. De senere år har voksenspecialområdet arbejdet på mindre indgribende foranstaltninger overfor borgerne. Det betyder, at borgerne så vidt muligt skal bo i eget hjem med støtte, og således medføre færre ophold i botilbud. Der arbejdes i kerneopgaverne på at få identificeret udfordringerne. Derudover samarbejder kerneopgaverne på tværs af organisationen i arbejdsgrupper for at koordinere og ensrette de fælles indsatser. Side 6 af 6