Virksomhedsplan 2015 Dag- og Botilbud Gefion

Virksomhedsplan 2015 Dag- og Botilbud Gefion

Forsidebilledet er malet af Ditte Marie Hartmann 2

INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 1. Fakta... 5 Dag- og botilbud... 5 Adresse... 5 Ledelse og nøglepersoner... 6 2. Præsentation og profil... 7 Målgruppe for dag- og botilbud... 7 Fysiske rammer... 7 Organisationsdiagram... 8 Arbejdsopgaver... 8 Værdier... 9 Arbejdsgrundlag... 10 3. Mål og handleplaner... 11 Indsatsområde 1: Selvbestemmelse... 11 Indsatsområde 2: Selvstyrende teams... 12 Indsatsområde 3: Sygefravær... 14 Indsatsområde 4: Politik for samarbejde med pårørende... 15 Indsatsområde 5: Akkreditering og effektevaluering... 16 4. Økonomi... 17 Nettobudget... 17 5. Nøgletal... 18 Antal ansatte/årsværk... 18 Personaleomsætning... 18 Sygefravær... 18 Kapacitets produktionstal... 19 6. Evaluering... 20 Indsatsområde 1: Samarbejde... 20 Indsatsområde 2: Digitalisering og kompetenceudvikling... 21 Indsatsområde 3: Udvikling og fornyelse... 23 Indsatsområde 4: Det sundhedsfaglige område... 24 3

Indledning Virksomhedsplanen lægger linjerne for det kommende års udvikling i Dag- og Botilbud Gefion. LokalMED ved Dag- og Botilbud Gefion har udarbejdet indsatsområderne på baggrund af de udmeldte temaer fra direktionen og fra Psykiatri og Handicap, samt medarbejdernes og ledelsens ønsker til indsatsen i 2015. I Indsatsområderne er der blandt andet fokus på borgernes selvbestemmelse. Det er et område, som er afgørende for borgernes trivsel og udviklingsmuligheder. Derudover fortsættes indsatsen for at styrke og udvikle samarbejdet i Dag- og Bortilbud Gefion med fokus på det tværfaglige samarbejde og samarbejdet i de enkelte teams. Det styrkede samarbejde og forsat forbedring af arbejdsmiljøet skal være med til at højne arbejdsglæden og derved forebygge sygefravær. Samlet skal indsatsområderne være med til at realisere Gefions vision om at være det bedste dagog botilbud til mennesker med autismespektrumforstyrrelse. I 2014 har alle ydet en stor indsats i arbejdet med årets indsatsområder. Samarbejdet mellem dagog botilbud, det sundhedsfaglige område og arbejdet med formulering af kerneopgaven er nogle af de indsatsområder, der særligt har biddraget til udviklingen af Dag- og Botilbud Gefion. Ud over indsatsområderne fra virksomhedsplanen er der også sket meget på andre fronter. Med Lov om socialtilsyn, der blev vedtaget i 2013, er det socialfaglige tilsyn overgivet til Socialtilsyn Hovedstaden, der gennemførte et re-godkendelsesbesøg i Dag- og Botilbud Gefion i foråret 2014. Tilsynet resulterede i en re-godkendelse af Dag- og Botilbud Gefion. Tilsynsrapport kan læses på www.gefion.rudersdal.dk. Virksomhedsplanen er godkendt ved møde med forvaltningsledelsen den 06.01.2015. 4

1. Fakta Dag- og botilbud Dag- og Botilbud Gefion er et dag- og botilbud til voksne mennesker med autismespektrumforstyrrelse. Adresse Adresse Telefon E-mail Dag- og Botilbud Gefion Karpevænget 1 A-D 3460 Birkerød Tlf.: 46 11 34 60 gefion@rudersdal.dk Afdelinger: Adresse Telefon E-mail Botilbud Gefion Karpevænget 1 A-D 3460 Birkerød Tlf.: 46 11 34 60 gefion@rudersdal.dk Dagtilbud Gefion Karpevænget 1A 3460 Birkerød Tlf.: 46 11 34 63 gefion@rudersdal.dk 5

Ledelse og nøglepersoner Ledelse: Adresse Telefon E-mail Jørgen Svendsen Centerleder Tlf.: 72 68 34 44 josv@rudersdal.dk Søren Taarnberg Pædagogisk leder Tlf.: 72 68 34 64 sota@rudersdal.dk Maj-Britt Larsen Stedfortræder og projektleder Tlf.: 72 68 34 50 majl@rudersdal.dk LokalMED: Jørgen Svendsen Formand for LokalMED Tlf.: 72 68 34 44 josv@rudersdal.dk Majbritt Betina Krøncke Næstformand for LokalMED Tlf.: 72 68 34 67 mbkr@rudersdal.dk Pårørenderåd: Claus Rosengaard Formand for pårørenderåd Tlf.: 50 82 20 22 clausr@uldvejen.dk 6

2. Præsentation og profil Målgruppe for dag- og botilbud Målgruppen for Dag- og Botilbud Gefion er voksne mennesker med autismespektrumforstyrrelse (ASF). Fysiske rammer Botilbud Gefion Botilbud Gefion indeholder 27 lejligheder. De 24 lejligheder er i bygninger, der er opført i 1999. Lejlighederne er samlet i fire enheder med hver seks lejligheder, der har fælles vaskeri og to store lyse køkken/alrum. Lejlighederne er på ca. 30 m² med eget bad, toilet og terrasse. 16 lejligheder er udstyret med et forrum med glasparti ud til fællesrummet, så det er muligt at følge med i, hvad der sker i fællesrummet. Tilgangen til lejlighederne på 1. sal kan ske via trappe eller elevator, og der er ikke dørtrin. Der er tre lejligheder i hyggelig villa, der ligger tæt ved de øvrige bygninger. Villaen er i to etager med to lejligheder på 1. sal og en lejlighed i stueetagen. Lejlighederne har eget badeværelse. Adgangen til 1. sal sker via trappe. Der er fælles opholdsstue med køkkenafdeling og en stor have med terrasse. Dagtilbud Gefion Dagtilbuddet, der er opført i 2013, er bygget op omkring to store aktivitetsrum, der er indrettet med individuelle mobile arbejdspladser og mobile vægge. Derudover rummer dagtilbuddet køkken og caféområde, hvor der i forbindelse med caféen er indrettet en computercafé. Der er et sanserum og en sal, der kan benyttes til gymnastik, musik og filmfremvisning. Til dagtilbuddet hører også en mindre bygning, som indeholder vaskeri, kreativt værksted og tv-stue. Dag- og botilbud ligger i naturskønne omgivelser ved Rude Skov og Sjælsø. Der er store udendørs fællesarealer med bålplads, drivhus, trampolin, gynger og minigolfbane. 7

Organisationsdiagram Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4 Dagtilbud Tværgående teams Botilbud 108 27 pladser Dagtilbud 104 32 pladser Ledelse Administration Teknisk medarbejder Tværgående teams består af: Ressourcekoordinator team Sundhedsfagligt team Faglig vejleder team LEAN-gruppen. Arbejdsopgaver Botilbud Gefion er et døgntilbud under servicelovens 108 med 27 voksenpladser. Dagtilbud Gefion er et aktivitets- og samværstilbud under servicelovens 104 med 32 pladser. Af de 27 borgere, der bor i Botilbud Gefion, modtager 19 dagtilbud i tilknytning til Dagtilbud Gefion, mens de øvrige beboere enten modtager dagtilbud i andre dagtilbud eller ikke er visiteret til dagtilbud. Målgruppe Personer med autismespektrumforstyrrelser. 8

Gefions formål Formålet med indsatsen i Dag- og Botilbud Gefion er: At borgerne får et aktivt og indholdsrigt liv At kompensere for borgernes handicap At udvikle og vedligeholde borgernes færdigheder At borgerne får mulighed for at deltage i et socialt fællesskab med ligestillede At give gode meningsfulde oplevelser til borgerne At borgerne præsenteres for et bredt udsnit af aktiviteter og tilbydes disse ud fra individuelle ønsker og behov. For yderligere beskrivelse af de ydelser Dag- og Botilbud Gefion leverer henvises til ydelseskatalog for Dag- og Botilbud Gefion, som findes på www.rudersdal.dk. Værdier Borgeren i centrum Borgeren skal opleve sig som en individuel, aktiv og selvstændig person. Vi møder borgeren positivt og arbejder på, at borgeren bliver set, hørt og forstået. Borgeren skal opleve at have reelle valgmuligheder og dermed en høj grad af medindflydelse på eget liv. Vi skal indgå i støttende og udviklende relationer med respekt for den enkeltes integritet. Aktiviteter skal tilrettelægges ud fra borgerens behov, ønsker og interesser. Pårørendesamarbejdet Der lægges vægt på et godt og gensidigt samarbejde med de pårørende. Ansvarlighed Vi påtager os et ejerskab for de opgaver, der løses. Det kræver, at der konstant er fokus på kompetenceudvikling, at vi har lysten til at udfordres og vil lære af egne fejl. Faglig Udvikling Dag- og Botilbud Gefion er en dynamisk arbejdsplads, der holder sig ajour med den pædagogiske udvikling. Pædagogikken og det faglige samarbejde skal være forankret i viden om den enkelte borger, viden om handicappet og relevante pædagogiske metoder. Refleksioner, kurser og efteruddannelse skal prioriteres højt med henblik på en konstant udvikling af fagligheden. 9

Arbejdsgrundlag I Dag- og Botilbud Gefion tilstræbes det at skabe kontinuitet i borgernes hverdag ved et tæt samarbejde mellem dagtilbud og botilbud. Der arbejdes derfor efter de samme pædagogiske principper i dag- og botilbud. Grundlaget for det pædagogiske arbejde En fælles forståelse af det autistiske handicap som en gennemgribende udviklingsforstyrrelse der påvirker personens udvikling på det sociale, kommunikative og adfærdsmæssige område. Målet for pædagogikken er ikke normalisering, men kompensering og udvikling i erkendelse af, at autisme er et livslangt handicap. Det er ikke til hinder for, at mennesker med autisme kan få et rigt og tilfredsstillende liv. Et udviklingsorienteret syn på den enkeltes styrkesider og muligheder som udgangspunkt for udvikling af personlige og sociale kompetencer. Det pædagogiske arbejde er derfor altid individuelt tilpasset i forhold til mål og metoder. Tæt samarbejde mellem dag- og botilbud således at der sikres kontinuitet i de pædagogiske tiltag. De formelle rammer for samarbejdet er udover fælles deltagelse i handleplansmøder regelmæssig afholdelse af arbejdsmøder. De uformelle rammer for samarbejdet udgøres af gode kollegiale relationer mellem medarbejderne i dag- og botilbud, hvilket fremmer den gode faglige dialog. Tæt samarbejde med forældre, familie og netværk omkring den enkelte borgers dagligdag. For at sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde arbejdes der ud fra en pædagogisk referenceramme, der beskriver den overordnede pædagogiske teori. Den pædagogiske referenceramme er løbende under udvikling. Pædagogisk referenceramme Metoder og tilgange fra TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren): o o o o Individuelle dagskemaer En tydelig organisering og afgrænsning af de fysiske omgivelser, eksempelvis via faste pausepladser og funktionsopdelte rum Organisering af aktiviteter så den enkelte kan opnå den højest mulige grad af selvstændighed i aktiviteten Assessment, der er en række øvelser og test, som har til formål at afdække de personlige kompetencer med henblik på at intervenere individuelt ud fra den enkelte borgers kompetencer. Sociale historier og tegneseriesamtaler bruges som visuel støtte til kommunikation om sociale sammenhænge STUDIO III. Metoder og tilgange til forebyggelse af konflikter og magtanvendelser der tager udgangspunkt i en low arousal tilgang til borgerne Massage og afspænding benyttes for at styrke den enkeltes mulighed for at modtage og bearbejde sanseindtryk. Yderligere beskrivelse af metoder fremgår af Metodekatalog for dag- og botilbud i Psykiatri og Handicap, som findes på www.rudersdal.dk. 10

3. Mål og handleplaner Indsatsområde 1: Selvbestemmelse Mål 1.1 Baggrund Kortlægning og individuelle tiltag Der er i Dag- og Botilbud Gefion i flere sammenhænge arbejdet med at afvikle forskellige tiltag, der er set som indgreb i borgernes selvbestemmelse. Der ønskes en konsekvent afdækning af, hvilke tiltag der kan betragtes som indgreb i selvbestemmelsen for den enkelte borger. På baggrund af afdækningen skal der tilrettelægges individuelle tiltag for at sikre borgerens selvbestemmelse, selvstændighed og inddragelse. Handleplan: 1. kvartal 2015 Udarbejdelse af en skabelon til individuel afdækning af eventuelle begrænsninger i selvbestemmelsen for den enkelte borger. 2. kvartal 2015 Afdækning af begrænsninger i selvbestemmelsen er gennemført for alle borgere. Borgerinddragelse Afdækningen af begrænsninger i selvbestemmelsen sker i samarbejde med de enkelte borgere gennem dialog og observation. Mål 1.2 Baggrund Regler og etik Socialpædagogisk arbejde og omsorgsarbejde rummer mange dilemmaer i forhold til selvbestemmelse og omsorg. For at sikre grundlaget for en kvalificeret håndtering af dilemmaerne er det nødvendigt på den ene side at have et grundigt kendskab til regler og lovgivning på området og til, hvordan disse kan anvendes i forhold til den daglige praksis. På den anden side skal praksis forankres i et etisk reflekterende perspektiv med fokus på borgerens integritet. Handleplan: 2. kvartal 2015 Afholdelse af tværgående temamøder med interne oplæg om dilemmaer i forhold til omsorg og selvbestemmelse. Hele 2015 Afholdelse af møder i de enkelte afdelinger i dag- og botilbud med deltagelse af jurist og pædagogisk konsulent fra Psykiatri og Handicap omkring afdækning og håndtering af problemstillinger i forhold til indgreb i selvbestemmelsen. Borgerinddragelse Inddragelse af borgerne sker gennem drøftelse af konkrete episoder og problemstillinger fra dagligdagen. 11

Indsatsområde 2: Selvstyrende teams Mål 2.1 Baggrund Samarbejde og kompetencer Der er gennemført implementering af ny samarbejdsstruktur i de enkelte afdelinger i Dag- og Botilbud Gefion. De større enheder giver mulighed for at arbejde med at øge selvstyringen i de enkelte teams. Der skal igangsættes en proces med afklaring af rammerne for selvstyringen, teamets samarbejdsrelationer og samlede kompetenceprofil. Handleplan: 2.-3. kvartal 2015 Afholdelse af workshops i alle teams med fokus på forventninger og rammer for teamets selvstyring. 3. kvartal 2015 Udarbejdelse af aftale mellem ledelse og teams i forhold til rammerne for selvstyring. 2. - 3. kvartal 2015 Afholdelse af temamøder i alle huse med fokus på teamets styrker og kompetencer. 3. kvartal 2015 Afholdelse af gruppeudviklingssamtaler (GRUS) i alle teams påbegyndes. Borgerinddragelse Ikke relevant 12

Mål 2.2 Baggrund Stillings- og funktionsbeskrivelser Det er en forudsætning for et godt tværfagligt samarbejde, at der er kendskab til egne og andre faggruppers ansvar, opgaver og kompetencer. På baggrund af arbejdet med formulering af kerneopgave og det påbegyndte arbejde med stillings- og funktionsbeskrivelser i 2014 har der vist sig et behov for yderligere at differentiere og tydeliggøre, hvilke funktioner der primært skal fokuseres på For at få det bedste udbytte af tværfagligt samarbejde skal arbejdsgangene i de enkelte teams tilrettelægges, så faggruppernes kompetencer udnyttes bedst muligt. 3. kvartal Revidering af alle stillings- og funktionsbeskrivelser er gennemført. Der udarbejdes en plan for løbende revidering af stillings- og funktionsbeskrivelser. 3. kvartal Med udgangspunkt i stillings- og funktionsbeskrivelser gennemgås arbejdsgange i de enkelte teams. LEAN-gruppen står for gennemgangen og for en fælles videreformidling til alle teams. 2-4. kvartal Tilrettelæggelse af nye arbejdsgange, der understøtter det tværfaglige samarbejde, drøftes på personalemøder. LEANgruppen er ansvarlig for vidensdeling mellem teams. Borger- Inddragelse Ikke relevant 13

Indsatsområde 3: Sygefravær Mål 3.1 Baggrund Nedbringelse af sygefravær Økonomiudvalget i Rudersdal Kommune har opstillet et mål omkring nedbringelse af sygefraværet i 2015 i Psykiatri og Handicap til 6,1%. Det gennemsnitlige sygefravær i Dag- og Botilbud Gefion i 2014 er på 8 %. Indsatsområdet har derfor til formål at reducere sygefraværet med en fjerdedel i løbet af 2015, hvilket vil resultere i et gennemsnitligt sygefravær på 7 % i 2015 og forventeligt 6 % i 2016. Indsatsområdet tager udgangspunkt i, at der er en sammenhæng mellem trivsel og sygefravær. Indsatsområde 2 understøtter en række af de forhold, der har betydning for trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø. Derudover imødekommer indsatsområde 2 konkrete og aktuelle udfordringer i forhold til samarbejdet i de enkelte teams og mellem ledelse og teams, og det forventes herved at resultere i højere trivsel og deraf følgende nedgang i sygefravær. Derudover vil der blive udarbejdet en lokal sygefraværspolitik. Udarbejdelsen af politikken vil ske på baggrund af tidlig inddragelse af alle medarbejdere for at sikre ejerskab. God hygiejne kan forebygge sygefravær. Undervisning i hygiejne indgår derfor i indsatsområdet. Handleplan: Hele 2015 Udviklingen i sygefraværet drøftes ved møder i arbejdsmiljøgruppen og i LokalMED. Opgørelse over antal afholdte sygesamtaler præsenteres ved møder i LokalMED. 1. kvartal 2015 LokalMED beslutter køreplan for udarbejdelse af lokal sygefraværspolitik. 2. kvartal 2015 Undervisning ved social- og sundhedsassistenter i hygiejne påbegyndes og gennemføres for alle ansatte. 2. kvartal 2015 Der er udarbejdet handleplaner for samtlige problemstillinger i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Evalueringen afhandleplaner vedrørende arbejdspladsvurderinger drøftes løbende i arbejdsmiljøgruppen med orientering til LokalMED. Borger- Inddragelse Ikke relevant 14

Indsatsområde 4: Politik for samarbejde med pårørende Mål 4.1 Baggrund Lokal politik for samarbejde med pårørende Psykiatri og Handicap har i samarbejde med brugerrepræsentanter, handicaporganisationer og pårørende udarbejdet en politik for samarbejde med pårørende. Politikken forventes vedtaget i Social- og Sundhedsudvalget i første kvartal 2015. Den overordnede politik skal udmøntes i en lokal politik for samarbejde med pårørende i Dag- og Botilbud Gefion. Der er tidligere i samarbejde mellem LokalMED og pårørenderådet ved Dag- og Botilbud udarbejdet et værdigrundlag for det gode samarbejde mellem pårørende og Dag- og Botilbud Gefion. Værdigrundlaget vil blive indarbejdet i den lokale politik for samarbejde med pårørende. Handleplan: 1. kvartal 2015 LokalMED udarbejder rammer og principper for udarbejdelse af lokal politik for pårørendesamarbejde. 2. kvartal 2015 Lokal politik for pårørendesamarbejde behandles i pårørenderådet. 3. kvartal 2015 Lokal politik for samarbejde med pårørende vedtages i LokalMED. Borgerinddragelse Det vil indgå i lokalpolitik for samarbejde med pårørende, at samarbejde med pårørende sker under hensyntagen til borgernes selvbestemmelse og ønsker om pårørendes inddragelse. 15

Indsatsområde 5: Akkreditering og effektevaluering Mål: 5.1 Baggrund Handleplan: Akkreditering I henhold til virksomhedsplan 2015 for Psykiatri og Handicap skal dag- og botilbud arbejde med implementering af et system til akkreditering. Når der foreligger konkrete planer fra Psykiatri og Handicap, vil der blive udarbejdet en handleplan for implementeringen af et system til akkreditering. Mål 5.2 Baggrund Handleplan: Effektmåling I Psykiatri og Handicap skal alle dag- og botilbud arbejde med implementering af effektmåling. Gennem effektmåling kan viden indsamles systematisk, evalueres og indgå i den løbende proces med at udvikle den pædagogiske praksis. Indsatsområdet i forhold til effektmåling tilrettelægges i samarbejde med Psykiatri og Handicap. Den detaljerede planlægning af indsatsområdet vil ske i samarbejde med Psykiatri og Handicap. 16

4. Økonomi Nettobudget Nettobudget REGNSKAB KORR. BUDGET BUDGET 2013 2014 2015 Dag- og Botilbud Gefion total 38.552.262 36.959.024 37.408.967 Botilbud Gefion total 33.148..035 29.890.706 29.881.275 Ledelse og administration 2.631.916 2.699.172 2.751.251 budgettildeling efter belæg 2.205.205 Overførsler mellem årene -1.494.000 overførte udviklingsmidler Personale 1.287.057 1.365.623 1.391.755 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.235.848 1.352.582 1.370.834 IT, Inventar og Materiel 539.291 589.820 592.470 Grunde og bygninger 1.387.939 1.406.674 1.429.410 Indtægter -2.157.309-2.125.244-2.164.545 Vikarer 3.385.004 3.684.799 3.756.171 Fagpersonale 24.838.289 20.361.075 20.753.929 Dagtilbud Gefion total 5.404.226 7.068.318 7.527.692 Ledelse og administration 412.574 406.986 414.839 Budgetbeløb til senere fordeling budgettildeling efter belæg -318.366 Personale 4.273.287 6.243.062 6.363.382 Materiale- og aktivitetsudgifter 232.179 157.955 160.702 IT, Inventar og Materiel 71.135 43.857 43.875 Grunde og bygninger 415.051 484.057 492.845 Vikarer 51.064 52.049 17

5. Nøgletal Antal ansatte/årsværk Antal årsværk i perioden januar til november 2014... Antal ansatte 2014 pr. 31.10.2014... 72 årsværk 85 stillinger Antallet af ansatte er opgjort uden timelønnede medarbejdere, der pr. 31.10.2014 udgør 31 medarbejdere. Denne fremgangsmåde er valgt, da en del af de timelønnede medarbejdere kun har få vagter om måneden. Personaleomsætning Antal ansatte januar 2014... 82 ansatte Total antal ansatte som er fratrådt i 2014 pr. 31.10.2014... Ansatte som er tiltrådt i 2014 pr. 31.10.2014... 11 ansatte 14 ansatte Personaleomsætning... 10,8 % I personaleomsætningen er ikke medregnet pædagogstuderende og ansatte med løntilskud. Sygefravær 2012 2013 2014 Sygefravær og andet fravær Dage Pct. Dage Pct. Dage Pct. Samlet fravær 3778 20,52 4388 20,90 3745 21,86 Sygefravær 1550 6,39 2069 8,07 1620 8,08 Langtidssygefravær (fra 15 dage og op) 684 44,14 1211 58,55 736 44,87 Korttidsygefravær (til og med 14 dag) 866 55,86 858 41,45 904 55,13 18

Kapacitets produktionstal Belægningsprocent Takst Normerede pladser (kr./ dag løbende priser) Antal 2012 2013(*) 2014 2012(**) 2013 2014 2015 Botilbud 27 - Takst 1 8 87,5 % 87,5 % 87,50 % Fuld tid i dagtilbud 3.064 3.054 3.093 3.168 Deltid i dagtilbud 3.256 3.245 3.286 3.366 Uden dagtilbud 3.447 3.436 3.480 3.564 - Takst 2 13 99,4 % 101,35 % 100,96 % Fuld tid i dagtilbud 3.502 3.538 3.583 3.670 Deltid i dagtilbud 3.721 3.759 3.807 3.900 Uden dagtilbud 3.940 3.980 4.031 4.129 - Takst 3 4 100 % 100 % 100,01 % Fuld tid i dagtilbud 3.784 3.786 3.834 3.928 Deltid i dagtilbud 4.020 4.023 4.074 4.173 Uden dagtilbud 4.257 4.259 4.314 4.419 - Takst 4 2 150 % 153,12 % 153,12 % Fuld tid i dagtilbud 6.004 6.137 6.215 6.367 Deltid i dagtilbud 6.379 6.520 6.603 6.765 Uden dagtilbud 6.755 6.904 6.992 7.163 Dagtilbud 26 - Takst 1 13,5 111,8 % 84,08 % 62,96 % 709 643 713 679 - Takst 2 14 88,89 % 72,73 % 57,14 % 826 749 830 791 - Takst 3 3 133,3 % 166,67 % 200,0 % 943 847 936 891 - Takst 4 1,5 200,0 % 200 % 200,0 % 1.454 1.307 1.452 1.383 (*) Antallet af pladser i dagtilbuddet er pr. 01.01.2013 ændret til 26 pladser. (**) Der er fra 2012 indført en ny takstmodel i botilbuddet, hvor taksten reguleres i forhold til omfanget af dagtilbud. 19

6. Evaluering Indsatsområde 1: Samarbejde Mål 1.1 Evaluering Styrkelse af samarbejdet mellem dag- og botilbud I forbindelse med udarbejdelse af statusnotat og pædagogisk plan deltager medarbejdere fra dagtilbuddet efter behov. Der afholdes koordinerende møder med dag- og botilbud i forbindelse med udarbejdelse af pædagogisk plan og statusnotat. Samlet plan for samarbejdsmøder mellem dag- og botilbud er under udarbejdelse i ressourcekoordinatorteam. Målet er nået Effekt Samarbejdet omkring pædagogiske planer og statusnotat har styrket den koordinerende indsats omkring de borgere, der benytter både dag- og botilbud i Gefion. LokalMED evaluerer den samlede indsats i december 2014. Mål 1.2 Evaluering Pårørendesamarbejde Pårørenderådet rettede i foråret 2014 en henvendelse til Psykiatri og Handicap, hvor de udtrykte bekymring omkring økonomi og andre forhold i Botilbud Gefion. Fokus i indsatsmålet omkring pårørendesamarbejde har derfor været på de konkrete forhold, som blev påpeget i henvendelsen. I den forbindelse er pårørendesamarbejdet behandlet på møder i LokalMED i 2. til 4. kvartal, og der er planlagt pårørendemøder i de enkelte huse i Botilbud Gefion. Målet er delvist nået Effekt Det arbejde, der blev igangsat på baggrund af henvendelsen fra pårørenderådet, har givet en større opmærksomhed hos medarbejderne i forhold til betydningen af god kommunikation med pårørende. Derudover er der sket en forventningsafstemning i pårørenderådet med hensyn til rådets kompetencer. 20

Indsatsområde 2: Digitalisering og kompetenceudvikling Mål 2.1 Evaluering Digitalisering Ved MUS er indgået afdækning af behov for digital kompetenceudvikling. Krav til digitale kompetencer vil indgå i reviderede stillings- og funktionsbeskrivelser. Målet er nået Effekt Brug af OUTLOOK er et særligt fokusområde, som vil blive prioriteret gennem deltagelse i kursus i Rudersdal Kommune i 2015 samt sidemandsoplæring. Mål 2.2 Evaluering Faglig kompetenceudvikling Metodekataloget er præsenteret og gennemgået på fællesmøder for alle ansatte. Metodekataloget inddrages ved udarbejdelse af statusnotater og pædagogiske planer med en tydeliggørelse af metoderne. Intern pædagogisk konsulent og faglige vejledere følger løbende dokumentation i forbindelse med pædagogiske planer og tilbyder vejledning efter behov. I et hus er der blevet gennemført et undervisningsforløb med ekstern supervisor med henblik på at implementere udvalgte metoder. Målet er nået Effekt Metodekataloget er blevet kendt af alle, og metoderne indgår i tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis. Der vil løbende blive gennemført tilpassede undervisningsforløb. Mål 2.3 Evaluering Ydelseskatalog Ydelseskataloget for Dag- og Botilbud Gefion er revideret. Ydelseskataloget er præsenteret på fællesmøder for alle ansatte. Ydelseskataloget inddrages ved udarbejdelse af statusnotater og pædagogiske planer. Målet er nået Effekt Ydelseskataloget er kendt af alle og inddrages ved behov i forhold til afklaring af spørgsmål i forhold til serviceniveau og prioritering af indsatsen. 21

Mål 2.4 Evaluering Kompetencebaserede stillings- og funktionsbeskrivelser Under arbejdet med at fastlægge, hvilke kompetencer der er vigtige i de forskellige stillingskategorier og funktioner, der er i Dag- og Botilbud Gefion, er opstået et behov for at afklare og formulere, hvilken kerneopgave der skal løses. På den baggrund besluttede LokalMED i august 2014 at igangsætte en proces omkring kerneopgaven, der inddrager alle ansatte og faggrupper. Revideringen af stillings- og funktionsbeskrivelser sker med udgangspunkt i denne proces og er derfor udsat til slutningen af 2014 med forventet afslutning 2. kvartal 2015. Målet er delvist nået Effekt Arbejdet med at formulere en kerneopgave for Dag- og Botilbud Gefion har ført til mange spændende refleksioner og drøftelser i medarbejdergruppen. Der har særligt været fokus på, hvordan det tværfaglige samarbejde eksempelvist mellem pædagogiske og sundhedsfaglige medarbejdere bedst kan understøtte den faglige udvikling. Derudover er der i arbejdet med kerneopgaven sat ord på noget af det, der engagerer og skaber arbejdsglæde i den daglige praksis. Mål 2.5 Evaluering Anvendelse af Tablet-computere som pædagogisk aktivitet og undervisning Der er indkøbt 14 Ipads, som primært benyttes i dagtilbuddet. IPad indgår som en aktivitet i Dagtilbud Gefion og er oprettet som aktivitet i Bostedsystem under de borgere, der benytter dette, og der dokumenteres løbende med henblik på at afdække borgerens kompetencer og muligheder for at anvende digitale redskaber. Ipads har været udlånt til Botilbud Gefion med henblik på at afdække borgernes muligheder for at benytte Ipads i eget hjem. Derudover har projektgruppen afholdt en temadag med workshops i dagtilbuddet med deltagelse af firmaer, der arbejder med digitale løsninger i målgruppen. Målet er nået Effekt Flere af de borger, der indtil videre har brugt Ipads, har udvist stor interesse og glæde ved dette. 4 borgere har anskaffet egne Ipads til privat brug. 22

Indsatsområde 3: Udvikling og fornyelse Mål 3.1 Evaluering LEAN-gruppen Der er etableret en fast mødestruktur i LEAN-gruppen. Gruppen er oprettet som fora i Bosted, hvor alle referater ligger. Der er opsat en fælles oversigtstavle med information og eventuelt billeder fra igangværende projekter. Udarbejdelse af funktionsbeskrivelse for medlemmer af LEAN-gruppen sker i forbindelse med den samlede revidering af stillings- og funktionsbeskrivelser i Dag- og Botilbud Gefion. Målet er nået Effekt LEAN-gruppens arbejde har givet øget fokus på tilrettelæggelsen af arbejdsgange. Fremadrettet skal LEAN-gruppen inddrages i højere grad i forhold til styrkelsen af det tværfaglige samarbejde og samarbejdet i de enkelte afdelinger. Mål 3.2 Evaluering Effektiv arbejdstidsplanlægning Botilbud Gefion har deltaget i et pilotprojekt omkring udvikling og brug af et nyt vagtplansystem. I projektfasen er der opstået en række udfordringer på grund af, at flere funktionaliteter i systemet ikke har fungeret. Den planlagte web-del, som skulle give mulighed for, at den enkelte ansatte kan tilgå egen vagtplan via internettet, er endnu ikke udviklet. Undervisning i web-del og udfasning af papirplaner er derfor ikke gennemført. Ressourcekoordinatorer er løbende uddannet i brug af OPUSvagtplan, og der er gennemført undervisning i arbejdstids- og lokalaftaler. Der er afholdt temadag for ressourcekoordinatorer i maj. Den eksisterende funktionsbeskrivelse revideres i forbindelse med den samlede revidering af stillings- og funktionsbeskrivelser i Dag- og Botilbud Gefion. Målet er delvist nået Når OPUSVagtplan er fuldt funktionsdygtigt med web-del vil målet om afskaffelse af papir-mødeplaner blive gennemført, og der vil være mulighed for at øge fokus på effektiv og fremadrettet arbejdstidsplanlægning. Effekt Ressourcekoordinatorerne, der er ansvarlige for vagtplanen i de enkelte huse, er blevet inddraget i vagtplanlægning, opfølgning og godkendelse af registrerede arbejdstider i højere grad, end det er sket tidligere. 23

Mål 3.3 Evaluering Akkreditering Der foreligger endnu ikke en plan fra Psykiatri- og Handicap for implementering af et system til akkreditering. Målet er ikke nået Effekt Indsatsmålet overføres til 2015. Mål 3.4 Evaluering Effektmåling En projektgruppe under Psykiatri- og Handicap har udarbejdet et indikatorkatalog til effektmåling. Den videre planlægning af indsatsområdet foregår i samarbejde med Psykiatri og Handicap. Målet er ikke nået Effekt Indsatsmålet overføres til 2015. Indsatsområde 4: Det sundhedsfaglige område Mål 3.4 Evaluering Velvære og sundhed På baggrund af handleplan er der sket løbende opfølgning på den sundhedsfaglige dokumentation. Der er i samarbejde med Psykiatri og Handicap udarbejdet retningslinjer for samarbejdet mellem Sygeplejefunktionen og sundhedsfaglige medarbejdere på Dag- og Botilbud Gefion. Indsatsen for at styrkelse den sundhedsfaglige dokumentation har været meget ressourcekrævende. Evalueringen af det tværfaglige arbejde er derfor udskudt til 2015. Revidering af stillingsbeskrivelse for sundhedsfaglige medarbejdere sker i forbindelse med den samlede revidering af stillings- og funktionsbeskrivelser i Dag- og Botilbud Gefion. Målet er nået Effekt Ved sundhedsfagligt tilsyn af Embedslægen i Botilbud Gefion i oktober 2014 blev det konstateret, at alle Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. 24