Aftale mellem Byrådet og Direktionen for Direktionen er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske mål: Der er i øjeblikket ikke udarbejdet politiske mål for alle politikområder, herunder eksempelvis Familieområdet. Byrådet skal i formulere nye treårige politiske mål som afløsning for de nuværende. Vedrørende Job- og Arbejdsmarkedsområdet henvises til den lovpligtige beskæftigelsesplan, som offentliggøres på kommunens hjemmeside, og som revideres én gang årligt. De politiske mål med tilknyttede resultatkrav mv. er uddybet i bilag 1. Tværgående indsatser: Budgetoverholdelse (Budget 2011-14 og Budget -15) 2011-15: De langsigtede økonomiske mål i Budget 2011-14 og Budget -15 realiseres, herunder en positiv ultimolikviditet og overskud på den skattefinansierede drift Budgetterne for de enkelte politikområder overholdes Effektivisering (Effektiviseringsstrategien vedtaget af Byrådet den 13. september 2011) 2011-15: Som led i vedtagelsen af Budget 2011-14 samt Budget -15 gennemføres de forudsatte effektiviseringstiltag Den i 2011 vedtagne effektiviseringsstrategi udmøntes, herunder arbejdes der med implementering af de to fokusområder; digitalisering og mellemkommunalt samarbejde Sygefravær (Personalepolitikken besluttet af Halsnæs Byråd (daværende Sammenlægningsudvalg) den 19. december 2006) 2011-14: Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på ca. 25% i forhold til ultimo 2009 Sundhed (Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar 2009) (Byrådet vedtog den 10. maj 2011, at der formuleres et tværgående politisk mål omkring temaet sundhed gældende for perioden -14). -14: Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 år og derover, som lever et fysisk aktivt liv, skal stige (andelen var 63 % i den seneste måling fra 2010) Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16-64 år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted skal stige (andelen var 56 % i den seneste måling fra 2010) Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik
Der opstilles konkrete mål for børn i skolealderen, når undersøgelsen om det nuværende aktivitetsniveau blandt skolebørn i Halsnæs Kommune foreligger i Områdespecifikke indsatser: Dagtilbudsområdet Bæredygtige virksomheder (Beslutninger om ny ledelsesstruktur sidst vedtaget af Byrådet den 23. september 2011) 2011-13: Det er målet inden for en tre-årig tidshorisont at skabe bæredygtige virksomheder på dagtilbudsområdet. Det vil sige virksomheder, som opretholder en god kvalitet i opgaveløsningen, har en høj grad af målopfyldelse og en robust økonomi, der kan finansiere opgaverne Skole- og Kulturområdet Inklusion (Politiske målsætninger for skoleområdet besluttet i Udvalget for Familie og Børn den 24. juni 2010) 2011-13: I perioden 2011-2013 skal der konstateres en udvikling, hvor andelen af skolebørn med specialpædagogiske behov i stigende grad får deres behov dækket af et inkluderende tilbud Løft i læsning (Politiske målsætninger for skoleområdet besluttet i Udvalget for Familie og Børn den 24. juni 2010) 2011-13: I perioden 2011-2013 skal der konstateres et løft i læsning på indskolings-, mellemtrins- og udskolingsniveau Multikulturel dialog (Kultur- og Fritidspolitikken vedtaget af Byrådet den 10. maj 2011) 2011-12: Kultur- og fritidsområdet bidrager i 2011-12 positivt til at fremme integrationen i lokalsamfundet mellem danskere og borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Dette kan bl.a. ske gennem multikulturelle møder, f.eks. i foreningslivet Sundhedsfremme (Kultur- og Fritidspolitikken vedtaget af Byrådet den 10. maj 2011) 2011-12: Kultur- og fritidsområdet medvirker i 2011-12, sammen med idræts- og foreningslivet til at fremme borgernes sundhed og livskvalitet gennem konkrete sundhedsfremmende indsatser /projekter, der medvirker til at løfte sundhedstilstanden i Halsnæs Kommune Kulturkraft Halsnæs (Kultur- og Fritidspolitikken vedtaget af Byrådet den 10. maj 2011) 2011-12: Kultur- og fritidsområdet medvirker i 2011-12 til at videreudvikle kulturfestivalen Kulturkraft Halsnæs som en samarbejdsplatform for foreninger, virksomheder, ildsjæle m.fl. med henblik på netværksskabelse, opnåelse af synergieffekter, udvikling af tværgående projekter og initiativer m.m. Herudover er det målsætningen, at kulturfestivalen synliggøres bedre i 2011-12 for at sikre, at endnu flere borgere samt turister o.a. bliver opmærksomme på og dermed kan få glæde af det omfattende og varierede kulturelle tilbud, som festivalen er 2
Forebyggelses- og Sundhedsområdet Ernæringsrigtig kost (Kostkonceptet samt Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar 2009) 2011-12: Forebygge underernæring blandt ældre og dermed forebygge sygehusindlæggelser ved at tilbyde ernæringsrigtig kost, jf. det politisk vedtagne kostkoncept, til borgere visiteret til madservice, dvs. borgere i hjemmeplejen og i plejeboliger Demensramte borgere (Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar 2009) 2011-12: At øge livskvaliteten blandt demensramte borgere ved at skabe evidensbaserede tilbud til demensramte borgere i Kommunen, herunder tilbud som udgør et alternativ til hhv. indlæggelse og genindlæggelse Velfærdsområdet Gode og omkostningseffektive tilbud (Budget -15 samt Handicap- og psykiatripolitikken vedtaget af Byrådet den 3. februar 2009) 2011-12: Halsnæs Kommune skal tilbyde borgerne gode og omkostningseffektive tilbud indenfor velfærdsområdet Miljø- og Teknikområdet Effektivisering og ydelsestilpasning (Budget 2011-14 samt Effektiviseringsstrategien vedtaget af Byrådet den 13. september 2011) 2011-14: Miljø og Teknik skal anvende effektivisering og ydelsestilpasning som redskaber til at opnå de af byrådet vedtagne besparelser i budget 2011-2014, samt for at sikre virksomhedernes konkurrenceevne 3
Øvrige aftaleforhold: Direktionen skal i arbejde målrettet for at skabe en øget vækst i Halsnæs Kommune, herunder: Sikre initiativer så den negative befolkningsudvikling vendes til befolkningsfremgang Sikre bedre information til erhvervslivet om eksempelvis større kommunale anlægsprojekter og initiativer samt sikre bedre sammenhængskraft mellem erhvervslivet og kommunen Sikre grøn vækst og et grønnere erhvervsliv ved at understøtte udrulning af energi- og klimaprojekter, som eksempelvis ESCO-projektet, til erhvervslivet, boligselskaber og evt. private boliger Aftalens ikrafttrædelse: 1. januar. Opfølgning på aftalen: Der foretages en opfølgning på denne aftale i forbindelse med årsafslutningen for. Der udarbejdes en opfølgningserklæring, som bl.a. indeholder et foreløbigt driftsregnskab og en (foreløbig) afrapportering i forhold til opfyldelse af de politiske mål. Underskrifter: Aftalepart Aftaleholder Nærværende aftale er godkendt af Byrådet den 10. januar. 4
BILAG 1 Indsatsområder og politiske mål med tilknyttede resultatkrav: Tværgående indsatser: Indsatsområde 1: Budgetoverholdelse Vision/strategi/politik: Budget 2011-14 og Budget -15 Motivation: Der er tale om fokuspunkter, som har været vigtige omdrejningspunkter i de seneste års budgetlægning og økonomistyring. 2011-15 De langsigtede økonomiske mål i Budget 2011-14 og Budget -15 realiseres, herunder en positiv ultimolikviditet og overskud på den skattefinansierede drift. Ultimolikviditet og gennemsnitlig likviditet Overskud på den skattefinansierede drift Overholdelse af servicedriftsramme Anlægsaktivitet svarende til fuldt tilskud fra Kvalitetsfonden Ultimolikviditet på minimum 30 mio. kr. i 2015 Gennemsnitlig likviditet på minimum 25 mio. kr. i budgetperioden Samlet overskud på den skattefinansierede drift i hele budgetperioden Overholdelse af servicedriftsramme Anlægsaktivitet svarende til fuldt tilskud fra Kvalitetsfonden Ultimolikviditet på ca. -75 mio. kr. Gennemsnitlig likviditet på minimum 25 mio. kr. Underskud på den skattefinansierede drift på ca. -29 mio. kr. Servicedriftsramme på ca. 59 mio. kr. under rammen Tilskud fra Kvalitetsfonden udnyttet fuldt ud Budgetoverholdelse indenfor politikområder. Regnskabsresultat for politikområder. Politikområdet har overholdt deres budgetter. Politikområdet har overholdt deres budgetter. Indsatsområde 2: Effektiviseringer Vision/strategi/politik: Effektiviseringsstrategien vedtaget af Byrådet den 13. september 2011. Motivation: Formålet er at gennemføre de vedtagne effektiviseringstiltag og at iværksætte nye konkrete/strategiske effektiviseringstiltag fremadrettet som udmøntning af effektiviseringsstrategien. 2011-15 Som led i vedtagelsen af Budget 2011-14 samt Budget -15 gennemføres de forudsatte Realiserede besparelser og gennemførte effektiviseringstiltag, Se bilag 2. Se bilag 2. 5
effektiviseringstiltag. herunder omstruktureringer. Den i 2011 vedtagne effektiviseringsstrategi udmøntes, herunder arbejdes der med implementering af de to fokusområder; digitalisering og mellemkommunalt samarbejde. Gennemførte effektiviseringstiltag. Der er igangsat en række konkrete effektiviseringstiltag. Der er gennemført en række projekter med afprøvning af velfærdsteknologi, og kommunen har fungeret som testkommune for projekter med teknologisk udvikling. Kommunen har indgået i en række fælleskommunale samarbejder. Der er igangsat et antal digitaliseringsprojekter med fokus på digitalisering, herunder vedr. velfærdsteknologi. Der er etableret et 60 selskab i samarbejde med Hillerød, Frederikssund og Allerød kommuner om produktion af mad til ældre. Der er udarbejdet et oplæg til politisk beslutning om iværksættelse af et antal nye fælleskommunale samarbejder. Indsatsområde 3: Sygefravær Vision/strategi/politik: Personalepolitikken Motivation: At gøre en samlet indsat for at nedbringe sygefraværet aht. medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø samt kommunens økonomi og drift. Baggrunden er også, at kommunen igennem en årrække har haft et sygefravær et godt stykke over landsgennemsnittet. 2011-14 Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på ca. 25% i forhold til ultimo 2009. Gennemsnitligt sygefravær for kommunens ansatte på helårsbasis. Halsnæs Kommunes sygefravær er ved udgangen af 2014 på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%. Halsnæs Kommunes samlede sygefravær forventes ved udgangen af at være 5,4%. 6
Indsatsområde 4: Sundhed (Byrådet vedtog den 10. maj 2011, at der formuleres et tværgående politisk mål omkring temaet sundhed gældende for perioden -14) Vision/strategi/politik: Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar 2009. Halsnæs Kommune har i sundhedspolitikken en overordnet vision om: at sundhedstilstanden skal ligge på niveau med resten af landet. Motivation: Ønsket om udmøntning af sundhedspolitikken og forbedring af borgenes sundhedstilstand. -14 Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 år og derover, som lever et fysisk aktivt liv, skal stige (andelen var 63 % i den seneste måling fra 2010). Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16-64 år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted skal stige (andelen var 56 % i den seneste måling fra 2010). Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. Der opstilles konkrete mål for børn i skolealderen, når undersøgelsen om det nuværende aktivitetsniveau blandt skolebørn i Halsnæs Kommune foreligger i. Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16+år, som lever et fysisk aktivt liv. Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16-64 år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted. Antal virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, som har udarbejdet en bevægelsespolitik. Sundhedsprofil 2010 vil udgøre baseline og blive brugt som evalueringsredskab. Næste sundhedsprofil udkommer primo 2014 og spørgeskemaerne sendes ud til borgerne i alderen 16+ primo 2013. Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 år+, som lever et fysisk aktivt liv er steget (måles via sundhedsprofil 2013). Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16-64 år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted er steget (måles via sundhedsprofil 2013). Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. De konkrete mål for den fysiske aktivitet blandt børn i skolealderen er indfriet. Der er formuleret konkrete mål for den fysiske aktivitet blandt børn i skolealderen. Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. 7
Områdespecifikke indsatser: Dagtilbudsområdet Indsatsområde 1: Bæredygtige virksomheder Vision/strategi/politik: Beslutninger om ny ledelsesstruktur sidst vedtaget af byrådet 23. september 2011 Motivation: Resultatkravene ligger i forlængelse af Byrådets vedtagne strategi om bæredygtige virksomheder, effektivisering og budgetoverholdelse. Inklusion skal ses i forlængelse af faglig bæredygtighed og god kvalitet. 2011-13 Det er målet inden for en treårig tidshorisont at skabe bæredygtige virksomheder på dagtilbudsområdet. Det vil sige virksomheder, som opretholder en god kvalitet i opgaveløsningen, har en høj grad af målopfyldelse og en robust økonomi, der kan finansiere opgaverne. 1. Budgetoverholdel se. 2. Forbrug af specialpædagogis k bistand som andel af det samlede driftsbudget. 3. Målet omkring faglig kvalitet opnås ved, at inklusion over en treårig periode gøres til det bærende pædagogiske princip ved at omlægge ressourcer fra specialpædagogis k bistand til inklusion. Der anvendes følgende definition af inklusion: Inkluderende specialgrupper, specialpædagogis k bistand og puljetimer. Der tages udgangspunkt i, at 40 % af behovsbørnene 1. Virksomhederne inden for dagtilbudsområde t har overholdt deres budgetter i hele målperioden 2011-13. 2. Forbruget af specialpædagogis k bistand som andel af det samlede driftsbudget er faldet. 3. I perioden 2011-2013 er der konstateret en udvikling, hvor andelen af børn med specialpædagogis ke behov i stigende grad har fået deres behov dækket i et inkluderende tilbud. 4. Tilfredshedsnivea uet i undersøgelsen ultimo 2011 er som minimum fastholdt uændret i målingen i 2013. 1. Virksomhederne inden for dagtilbudsområde t har overholdt deres budgetter for. 2. Forbruget af specialpædagogis k bistand som andel af det samlede driftsbudget er faldet. 3. Der kan ved udgangen af konstateres en stigning i antal af behovsbørn, der er inkluderet målt i forhold til 2010 niveauet. 4. [Ikke relevant, da der ikke gennemføres spørgeskemaund ersøgelse i ] 8
er inkluderet ultimo 2010. 4. Tilfredshedsgrad blandt forældre til børn i dagtilbud (spørgeskemaun dersøgelse blandt brugerbestyrelser ne gennemført i 2011 og gentaget i 2013). Skole- og Kulturområdet Indsatsområde 1: Inklusion Vision/strategi/politik: Politiske målsætninger for skoleområdet, besluttet i Udvalget for Familie og Børn den 24. juni 2010. Motivation: At arbejde med inklusion er ikke nyt Efter KLK rapporten (juni 2011) er der sat yderligere fokus på hvorledes skoleområdet kan forbedre dette arbejde, både set i forhold til en udvikling af den pædagogiske praksis, fokus på de styringsredskaber der omgiver inklusionen samt den samarbejdsform som inklusion lægger op til. 2011-13 I perioden 2011-2013 skal der konstateres en udvikling, hvor andelen af skolebørn med specialpædagogiske behov 1 i stigende grad får deres behov dækket af et inkluderende tilbud 2. Den inkluderende praksis over for børn med generelle indlæringsvanskeligh eder skal medføre en reduktion i søgningen på specialtilbud og dermed etableringen af specialtilbud i Halsnæs Kommune. Der er konstateret et fald i andelen af elever fra hvert skoledistrikt, der går i specialskole. Der er konstateret et fald i andelen af elever i forskellige typer af specialpædagogiske tilbud. Der er ved udgangen af konstateret et fald i andelen af elever fra hvert skoledistrikt, der går i specialskole. Der er ved udgangen af konstateret et fald i andelen af elever i forskellige typer af specialpædagogiske tilbud. Indsatsområde 2: Løft i læsning Vision/strategi/politik: Politiske målsætninger for skoleområdet, besluttet i Udvalget for Familie og Børn den 24. juni 2010. 1 Definitionen af specialpædagogiske behov vil indgå i områdeplanen. 2 Definitionen af hhv. inklusion og inkluderende tilbud vil indgå i områdeplanen. 9
Motivation: Læsning er grundstenen for at kunne klare sig i skolen og senere hen i et samfund, hvor mængden af skriftlig information er under konstant udvikling. Det er afgørende for barnets udbytte af skolegangen, at det lærer at læse tidligt i skoleforløbet og fastholder læseudviklingen længere oppe i skolesystemet, ikke kun af hensyn til det faglige udbytte, men også i forhold til selvværd og livsglæde. 2011-13 I perioden 2011-2013 skal der konstateres et løft i læsning på indskolings-, mellemtrins- og udskolingsniveau. Der måles på følgende to parametre: Andelen af læsere som er usikre Andelen af læsere som er sikre men langsomme Arbejdet med at løfte læseniveauet har ført til, at den enkelte skoles læseresultater ligger på højde med eller højere end landsgennemsnittet. Inden udgangen af 2013 er der sket et løft i læsning på 10% på indskolings-, mellemtrins- og udskolingsniveau i forhold til det målte niveau fra maj 2010. Der er ved udgangen af sket et løft i læsning på indskolings-, mellemtrins- og udskolingsniveau i forhold til det målte niveau fra maj 2010. Indsatsområde 3: Multikulturel dialog Kultur- og Fritidsområdet Vision/strategi/politik: Kultur- og Fritidspolitikken vedtaget af Byrådet den 10. maj 2011. Motivation: : Området ønsker at understøtte udvikling af et fremtidigt fælles integrationsprojekt med det formål at bidrage til at fremme integrationen i lokalsamfundet.. 2011-12 Kultur- og fritidsområdet bidrager i 2011-12 positivt til at fremme integrationen 3 i lokalsamfundet mellem danskere og borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Dette kan bl.a. ske gennem multikulturelle møder 4, f.eks. i foreningslivet. Området har deltaget i igangsættelse af en række konkrete initiativer i relation til de boligsociale helhedsplaner. Området har deltaget i igangsættelse af en række konkrete initiativer i relation til de boligsociale helhedsplaner. Området har deltaget i igangsættelse af en række konkrete initiativer i relation til de boligsociale helhedsplaner. Indsatsområde 4: Sundhedsfremme Kultur- og Fritidsområdet Vision/strategi/politik: Kultur- og Fritidspolitikken vedtaget af Byrådet den 10. maj 2011 samt Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar 2009 (Byrådet vedtog den 10. maj 3 Definitionen af fremme integration vil indgå i områdeplanen. 4 Definitionen af multikulturelle møder vil indgå i områdeplanen. 10
2011, at der formuleres et tværgående politisk mål omkring temaet sundhed gældende for perioden -14). Motivation: Området vil opnå, at kultur- og fritidsområdets interessenter, herunder de mange foreninger, medvirker til at forbedre sundhedstilstanden i Halsnæs Kommune. 2011-12 Kultur- og Fritidsområdet medvirker i 2011-12, sammen med idræts- og foreningslivet til at fremme borgernes sundhed og livskvalitet gennem konkrete sundhedsfremmende indsatser /projekter, der medvirker til at forbedre sundhedstilstanden i Halsnæs Kommune. Jf. det tværgående politiske mål vedr. sundhed. Jf. det tværgående politiske mål vedr. sundhed. Jf. det tværgående politiske mål vedr. sundhed. Indsatsområde 5: Kulturkraft Halsnæs - Kultur- og Fritidsområdet Vision/strategi/politik: Kultur- og Fritidspolitikken vedtaget af Byrådet den 10. maj 2011. Motivation: Området ønsker at opnå, at kulturfestivalen Kulturkraft Halsnæs bliver en væsentlig del af kommunens kulturelle profil, og at arrangørerne oplever, at kommunen bakker op om initiativet. 2011-12 Kultur- og fritidsområdet medvirker i 2011-12 til at videreudvikle kulturfestivalen Kulturkraft Halsnæs som en samarbejdsplatform for foreninger, virksomheder, ildsjæle m.fl. med henblik på netværksskabelse, opnåelse af synergieffekter, udvikling af tværgående projekter og initiativer m.m 5. Herudover er det målsætningen, at kulturfestivalen synliggøres bedre i 2011-12 for at sikre, at endnu flere borgere samt turister o.a. bliver opmærksomme på og dermed kan få glæde af det omfattende og varierede kulturelle tilbud, som festivallen er. Omfanget af netværksskabelse samt antallet af tværgående projekter i forbindelse med Kulturkraft Halsnæs er blevet udvidet målt på programmets indhold. Antallet af borgere, turister o.a., som har fået kendskab til festivalen er øget målt på antal besøgende på Kulturkraft Halsnæs hjemmeside. Kulturkraft Halsnæs har udvidet omfanget af netværksskabelse og antallet af tværgående projekter. Kulturkraft Halsnæs er blevet en væsentlig del af kommunens kulturelle profil, og antallet af borgere, turister o.a., som har fået kendskab til festivalen er øget. Kulturkraft Halsnæs har udvidet omfanget af netværksskabelse og antallet af tværgående projekter. Kulturkraft Halsnæs er blevet en væsentlig del af kommunens kulturelle profil, og antallet af borgere, turister o.a., som har fået kendskab til festivalen er øget. 5 Definitionen af netværksskabelse, synergieffekter, tværgående projekter og initiativer mm. vil indgå i områdeplanen. 11
Forebyggelses- og Sundhedsområdet Indsatsområde 1: Ernæringsrigtig kost Vision/strategi/politik: Kostkonceptet vedtaget af Byrådet den samt Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar 2009. Motivation: At undgå underernæring blandt ældre og dermed forebygge sygehusindlæggelser. 6 2011-12 Forebygge underernæring blandt ældre og dermed forebygge sygehusindlæggelser ved at tilbyde ernæringsrigtig kost, jf. det politisk vedtagne kostkoncept, til borgere visiteret til madservice, dvs. borgere i hjemmeplejen og i plejeboliger. Andelen af småt spisende og underernærede i plejeboliger vha. BMI målinger. Andelen af småt spisende underernærede i Hjemmeplejen vha. BMI målinger. Der er sket et fald i antallet af underernærede ældre og sygehusindlæggelse på baggrund af underernæring. Der er sket et fald i antallet af underernærede ældre og sygehusindlæggelse på baggrund af underernæring. Specifikke måleindikatorer udarbejdes i jf. tilgængelig statistik og ud fra forskningsresultater på Hvidovre Hospital Indsatsområde 2: Demensramte borgere Vision/strategi/politik: Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar 2009. Motivation: At tilbyde et evidensbaseret, kvalitetstilbud til demensramte borgere, samt reducere udgiftsniveauet. 7 2011-12 At øge livskvaliteten blandt demensramte borgere ved at skabe evidensbaserede tilbud 8 i Kommunen, herunder tilbud som udgør et alternativ til hhv. indlæggelse og genindlæggelse. Stikprøveundersøgelse/audit af andelen af borgere med demenssygdom, der modtager et evidensbaseret tilbud. 85 % af borgere med demenssygdom modtager et evidensbaseret tilbud. Kvalitetsstandarder 85 % af borgere med demenssygdom modtager et relevant evidensbaseret tilbud. Kvalitetsstandarder 6 Der ser ud til at være evidens (igangværende forskningsprojekt på Hvidovre Hospital) for at ca. 40 % af de ældre medicinske patienter, der indlægges med fx urinvejs- og lungelidelser, i udgangspunktet er blevet syge fordi de er underernæret. 7 Der er i dag ca. 500 borgere med demenssygdom i Halsnæs Kommune. I 2040 forventes der er at være godt 1100 borgere med demenssygdom. Hovedparten lever i egen bolig, men en stigende andel vil have behov for Kommunens ydelser. 8 Definitionen af evidentbaserede tilbud vil fremgå af områdeplanen. 12
Graden af implementering af anbefalinger fra evaluering af Rosen samt kvalitetsstandarder og kriterier. og kriterier efterleves i 90 % af tilfældene (40 % af anbefalingerne er implementeret i, resten implementeres hen over 2013 og 2014). og kriterier efterleves i 90 % af tilfældene (40 % af anbefalingerne er implementeret i, resten implementeres hen over 2013 og 2014). Velfærdsområdet Indsatsområde 1: Gode og omkostningseffektive tilbud Vision/strategi/politik: Handicap- og psykiatripolitikken vedtaget af Byrådet den 3. februar 2009 samt Budget -15. Det skal være tilbud til borgerne som opfylder hensigten fra Handicap- og Psykiatripolitikken om, at Handicappede og sindslidende borgere, på lige fod med andre borgere, har ret til at leve et godt, værdigt og indholdsrigt liv med mulighed for egen bolig, uddannelse/job og en meningsfyldt fritid samtidig med at budgetoverholdelse sikres. Motivation: Der er behov for yderligere kobling mellem sikring af tilbud med den rette indholdsmæssige kvalitet og økonomisk ramme. 2011-12 Halsnæs Kommune skal tilbyde borgerne gode og omkostningseffektive tilbud 9 indenfor velfærdsområdet. 1. Efterlevelse af kvalitetsstandarder, som er omfattet af Halsnæs Kommunes handicap- og psykiatripolitik, der er politisk behandlet i. 2. Andelen af nye pladser i Region Hovedstaden, som Halsnæs Kommune har benyttet og medvirket til at etablere, og hvor taksten er konkurrencedygtig ift. eksisterende, lignende tilbud. 1. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder med særligt fokus på effekt for borgerne og et serviceniveau i overensstemmelse med budgetrammen. 2. Forsyningen af omkostningseffektive tilbud til borgere er udvidet (antal og/eller type pladser) gennem samarbejde i Region Hovedstaden, mellem kommuner i Regionen eller gennem Halsnæs Kommunes egen 1. Reviderede kvalitetsstandarder og strategi for tilbud til borgere er politisk godkendt. 2. Der er etableret samarbejde med Region Hovedstaden/andre kommuner om etablering af relevante og konkurrencedygtige tilbud, og forsyningen af omkostningseffektive tilbud til borgere er udvidet (antal og/eller type 9 Definitionen af omkostningseffektive tilbud vil fremgå af områdeplanen. 13
3. Antal borgersager, hvor voksenudredningsme toden er anvendt. etablering. 3. Voksenudredningsmetoden er anvendt i alle nye borgersager. pladser). 3. Voksenudredningsmetoden er anvendt i alle nye borgersager senest fra august. Miljø- og Teknikområdet Indsatsområde 1: Effektivisering og ydelsestilpasning Vision/strategi/politik: Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2011 2014, at Miljø og Tekniks virksomheder skal opnå besparelser, som inden for de rammer kommunal drift muliggør, så vidt muligt svarer til de besparelser, der kan forventes ved konkurrenceudsættelse (inkl. udlicitering). Effektiviseringsstrategien vedtaget af Byrådet den 13. september 2011. Motivation: Miljø og Tekniks eksterne virksomheder skal være moderne og effektive servicevirksomheder, som er de bedste blandt tilsvarende kommunale og private virksomheder. 2011-12 Miljø og Teknik skal anvende effektivisering og ydelsestilpasning som redskaber til at opnå de af byrådet vedtagne besparelser i budget 2011-2014, samt for at sikre virksomhedernes konkurrenceevne. Opnåede besparelser. Oplevet rengøringskvalitetsni veau. Rengøringsvirksomhe den: Rengøringsvirksomhe den har jf. budget 2011-2014 opnået en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2011 og i de efterfølgende tre år på 2,5 mio. kr. pr. år svarende til ca. 7,5 % af budget 2010. Rengøringsvirksomhe den: Rengøringsvirksomhe den har opnået en besparelse på 2,5 mio. kr. Den oplevede rengøringskvalitet er som minimum fastholdt på niveau Tilfredsstillende. Der er sket en ydelsestilpasning af rengøringskvaliteten, således at den er gået fra overvejende Meget tilfredsstillende til overvejende Tilfredsstillende. Natur og Vej: Natur og Vej har opnået en besparelse på udgiften til indsamling af herreløst affald på 1 mio. kr. samt 1,75 mio. kr. på øvrige opgaver. Natur og Vej: Natur og Vej har i 2011 udarbejdet en kortlægning af Natur og Vejs ydelser med henblik på politisk 14
behandling, prioritering og fravalg af opgaver. I forlængelse heraf er der opnået en årlig besparelse på 1 mio. kr. fra og fremefter. Natur og Vej har jf. budget 2010-2013 via effektiviseringer opnået en besparelse på 250.000 kr. i 2011, og det samme i årene og 2013, således at den samlede besparelse over budgetperioden 2010-2013 er 1 mio. kr. pr. år Natur og Vej har i 2011 reduceret udgiften til indsamling af herreløst affald med ½ mio. kr. og yderligere ½ mio. kr. fra og frem, således at den samlede besparelse på dette område er 1 mio. kr. pr. år. 15
BILAG 2 Oversigt over konkrete/strategiske effektiviseringsforslag forudsat i Budget -15 og Budget 2011-14. Budget -15 Følgende besparelser ved effektiviseringer (i parentes i 1.000 kr. for hele budgetperioden) er gennemført: Indkøbsbesparelser (-9.200) Oprettelse af 60 selskab (-5.914) Kørsel/befordring (Familie og Børn) (-3.830) Oprettelse af et familehus (-4.000) Omstrukturering i Dagplejen (-2.000) Implementering af analysen af Træning og Aktivitet (-14.408) Stop på ydelser og ændring af pakker (Voksne og Sundhed) (-3.480) Bofællesskab i Maglehøj (-1.015) Reduceret åbningstid på bibliotekerne (-760) Tilslutning til Visit Nordsjælland (-2.860) Budget 2011-14 Følgende besparelser ved effektiviseringer (i parentes i 1.000 kr. for hele budgetperioden) er gennemført: Forlængelse af projekt aktiv omsorg (-19.310) Byrådets bidrag til effektivisering (-1.800) Bæredygtige virksomheder (-11.000) Stillingsreduktion på Rådhuset (-4.000) Ændret skolestruktur (-47.000) Dagtilpasningsstruktur i 3390 (-526) Plejecenterstruktur 1 (-13.800) Plejecenterstruktur 2 (-3.800) Vask af tøj eksternt (-600) Fortsat effektivisering af Hjemmeplejen (- 7.320) Hjemtagelse af misbrugsområdet (-10.400) Indførsel af flex-trafik (-2.700) Analyse af kørselsområdet (-1.950) Strukturanalyse dagtilbudsområdet (-3.000) Budget -15 Følgende besparelser ved effektiviseringer (i parentes i 1.000 kr.) er gennemført: Indkøbsbesparelser (-1.300) Oprettelse af 60 selskab (-1.183) Kørsel/befordring (Familie og Børn) (-470) Oprettelse af et familehus (-1.000) Omstrukturering i Dagplejen (-500) Implementering af analysen af Træning og Aktivitet (-2.329) Stop på ydelser og ændring af pakker (Voksne og Sundhed) (-870) Bofællesskab i Maglehøj (-145) Reduceret åbningstid på bibliotekerne (-190) Tilslutning til Visit Nordsjælland (-440) Budget 2011-14 Følgende besparelser ved effektiviseringer (i parentes i 1.000 kr.) er gennemført: Forlængelse af projekt aktiv omsorg (-4.680) Byrådets bidrag til effektivisering (-500) Bæredygtige virksomheder (-2.750) Stillingsreduktion på Rådhuset (-1.000) Ændret skolestruktur (-14.000) Dagtilpasningsstruktur i 3390 (0) Plejecenterstruktur 1 (-4.600) Plejecenterstruktur 2 (-1.100) Vask af tøj eksternt (-150) Fortsat effektivisering af Hjemmeplejen (- 2.080) Hjemtagelse af misbrugsområdet (-2.600) Indførsel af flex-trafik (-1.000) Analyse af kørselsområdet (-750) Strukturanalyse dagtilbudsområdet (-1.000) 16