Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Plan & Kulturudvalget CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1: Plan & Kulturudvalget, drift 1.000 kr. Plan & Kultur- udvalget i alt 804 45.664 18.311 44.716 44.580 0-136 1.084 Frivillighed & Borgerservice i alt 804 45.664 18.311 44.716 44.580 0-136 1.084 Frivillighed & Borgerservice Tabel 2: Frivillighed & Borgerservice, drift 1.000 kr. frivillighed & Borgerservice ekskl. Låste-puljer 804 45.192 18.311 44.716 44.580 0-136 612 Låste - puljer 1) 0 472 0 0 472 Ordinær drift i alt 804 45.192 18.311 44.716 44.580 0-136 612 Fritidsfaciliteter 0 8.758 3.897 8.757 8.757 0 0 1 Folkebiblioteker 0 13.775 5.922 13.776 13.775 0-1 0 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 0 11.670 3.440 11.671 11.536 0-135 134 Musikskolen 778 3.477 993 3.000 3.000 0 0 477 Museer, biografer, teatre m.v. 0 2.434 1.119 2.434 2.434 0 0 0 Kulturpuljer og Arkivet 26 3.640 1.988 3.640 3.640 0 0 0 Frivillighed 0 1.231 952 1.231 1.231 0 0 0 Turisme 0 157 0 157 157 0 0 0 Øvrig 2) 0 50 0 50 50 0 0 0 1): p/l - pulje 2): ungepuljen
Forbrugsprocent CFKFOB-overblik 2 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Frivillighed & Borgerservice - Forbrugsprocenter pr. ult. måned Forbrugs-% År X Forbrugs-% År X-1 Vejledende forbrugs-% Sammenfatning Frivillighed & Borgerservice - drift Der forventes samlet set driftsudgifter på 44,580 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 45,664 mio. kr. Det samlede resultat giver ikke anledning til bemærkninger. En stor del af budgettet benyttes til tilskudsordninger og puljer, som udbetales i faste terminer i løbet af året. Dette giver udsving i forhold til den vejlednede forbrugsprocent. Der er i bemærkningerne til de forskellige tilskudsordninger oplyst, hvornår tilskuddene går til udbetaling. Mindre forbruget på folkeoplysning og fritidsaktiviteter skyldes en mindre lønudgift til nyansat foreningskoordinator, der er tiltrådt den 15.4.2018. Mindre forbruget på Musikskolens område vedrører eksterne projektmidler, der skal overføres til forbrug i 2019, da projekterne løber over flere regnskabsår.
Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg CFKFOB-overblik 3 Tabel 3: Plan & Kulturudvalget, Anlæg 1.000 kr. Plan & Kulturudvalget i alt 4.263 61 4.325 319 4.324 4.324 0 0 frivillighed & Borgerservice i alt 4.263 0 4.263 318 4.263 4.263 0 0 031067 Cross fit/skaterbane/mountinbike - pulje 1.011 0 1.011 9 1.011 1.011 0 0 031068 Pulje til fritidsbrugere 2.534 0 2.534 308 2.534 2.534 0 0 035005 Tilskud til forsamlingshuse 218 0 218 0 218 218 0 0 520080 Pulje til Ungehus 500 0 500 0 500 500 0 0 Center for Plan & miljø 0 61 61 1 61 61 0 0 020086 Midlertidige aktiviteter - Grøndal arealet 0 61 61 1 61 61 0 0 3.000 Anlægsprojekter (i kr. 1.000) Årets samlede rådighedsbeløb Seneste skøn 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
CFKFOB-overblik 4 Sammenfatning Frivillighed & Borgerservice - anlæg
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget CFKFOB - Hovedtabeller 5 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Plan & Kulturudvalget Hovedtabeller Tabel 1: Plan & Kulturudvalget, drift 1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Plan & Kulturudvalget i alt 45.135 804 45.664 18.311 44.716 44.580 0 1.084 Frivilllighed og Borgerservice 45.135 804 45.664 18.311 44.716 44.580 0 1.084 Fritidsfaciliteter 8.937 0 8.758 3.897 8.757 8.757 0 1 Stadion og idrætsanlæg 8.630 0 8.451 3.760 8.450 8.450 0 1 Haslev Svømmehal 3.949 0 3.915 1.785 3.915 3.915 0 0 Øvrige stadions m.v. 4.681 0 4.535 1.975 4.535 4.535 0 0 Andre fritidsfaciliteter 307 0 307 137 307 307 0 0 Folkebiblioteker 13.478 0 13.775 5.922 13.776 13.775 0 0 Folkebiblioteker 13.478 0 13.775 5.922 13.776 13.775 0 0 Kulturel virksomhed 9.042 804 9.552 4.099 9.074 9.074 0 478 Museer 2.285 0 2.184 1.061 2.184 2.184 0 0 Biografer 206 0 199 57 199 199 0 0 Haslev Bio 206 0 199 48 199 199 0 0 Øvrige biografer 0 0 0 9 0 0 0 0 Teatre 154 0 51 0 51 51 0 0 Musik-arrangementer 2.720 778 3.477 993 3.000 3.000 0 477 Musikskolen 2.720 778 3.477 993 3.000 3.000 0 477 Øvrige musik- arrangementer 0 0 0 0 0 0 0 0 Andre kulturelle opgaver 3.677 26 3.640 1.988 3.640 3.640 0 0 Arkiv 1.289 0 1.264 594 1.264 1.264 0 0 Andre opgaver 2.388 26 2.376 1.394 2.376 2.376 0 0
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget CFKFOB - Hovedtabeller 6 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 12.223 0 11.670 3.440 11.671 11.536 0 134 Fælles formål 397 0 121 105 121 121 0 0 Start og udviklingspuljen 0 0 0 0 0 0 0 0 Folkeoplysende voksenundervisning 1.834 0 1.834 937 1.834 1.834 0 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2.732 0 2.732 1 2.732 2.732 0 0 Lokaletilskud 6.189 0 6.189 2.280 6.189 6.189 0 0 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplyningsloven 1.072 0 795 117 795 660 0 135 Afledt drift til Ungehus 50 0 50 0 50 50 0 0 Frivillighed 1.243 0 1.231 952 1.231 1.231 0 0 Forebyggende indsat Servicelovens 79 605 0 599 606 599 599 0 0 Støtte til frivilligt soc. Arbejde servicelovens 18 og 18a 638 0 632 346 632 632 0 0 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 160 0 157 0 157 157 0 0 Turisme 160 0 157 0 157 157 0 0 P/L pulje 0 0 472 0 472
Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb CFKFOB - Hovedtabeller 7 Anlæg Tabel 2: Erhvervs- og Kulturudvalget, anlæg 1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8=3-7 Plan & Kulturudvalget i alt 4.263 61 4.325 319 4.324 4.324 0 1 frivilllighed & borgerservice 4.263 0 4.263 318 4.263 4.263 0 0 031067 Cross fit/skaterbane/mountinbike - pulje 1.011 0 1.011 9 1.011 1.011 0 0 031068 Pulje til fritidsbrugere 2.534 0 2.534 308 2.534 2.534 0 0 035005 Tilskud til forsamlingshuse 218 0 218 0 218 218 0 0 520080 Pulje til Ungehus 500 0 500 0 500 500 0 0 Center for Plan & Miljø 020086 Midlertidige aktiviteter - 0 61 61 1 61 61 0 0 Grøndal arealet 0 61 61 1 61 61 0 0
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Tabeller andre udvalg 8 Økonomiudvalg Drift 1 2 3 4 5 6 7 8=2-5 214 Frivillighed og Borgerservice 18.246 1.269 19.006 7.294 17.356 17.319 0 1.687 45 Administrativ organisation 18.246 1.269 18.842 7.294 17.356 17.319 0 1.523 51 Sekretariat og forvaltninger 12.740 1.269 13.726 5.119 12.178 12.178 0 1.548 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 5.506 0 5.116 2.175 5.178 5.141 0-25 P/L pulje 0 0 164 0 164