Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. maj 2014 Mads Lund Larsen 16 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages til efterretning Beslutning: Tiltrådt. orienteringerne indeholder fremover en redegørelse for de opnåede priser i afsluttede udbud. Sagsfremstilling: Bestyrelsen orienteres to gange om året om status for udbud af buskørsel. Orienteringen omfatter udbud, der er afsluttet for nylig, igangværende udbud samt udbud, der er under forberedelse. Eventuelt tilføjes udbud, der af en eller anden særlig årsag har et specielt fokus og ikke umiddelbart er omfattet af ovenstående kategorier. Kommuner og regioners involvering i de enkelte udbud sker gennem dialog med administrationen i den fase, hvor udbudsbetingelserne udarbejdes, og inden udbudsbetingelserne offentliggøres for tilbudsgiverne. Involveringen omfatter eksempelvis udbudsomfang og særlige krav til materiel, herunder miljøkrav, som baserer sig på miljømålsætningerne i Trafikplan 2013, der er udarbejdet i samarbejde med alle kommuner og regioner. I denne orientering er følgende udbud beskrevet: 1. A11 udbud af almindelig rutekørsel 2. A12 udbud af almindelig rutekørsel 3. H4 udbud af havnebussejlads 4. FV4 udbud Flextrafik Variabel 5. FG4 udbud af Flextrafik Garanti Trafikselskabet Movia Ledelsessekretariatet, Movia 1/9
6. FR5 udbud Af Flextrafik Rute Ad 1 A11, udbud af almindelig rutekørsel Tildelingskriterier Kriterium Vægt Pris 40 % Driftskvalitet 35 % Miljø 15 % Materiel 10 % Udbudsprocessen er forløbet planmæssigt med prækvalifikation og afgivelse af bud i efteråret 2013 og afgørelse i februar 2014. Der indkom tilbud fra 11 bydere, hvilket resulterede i afgivelse af 306 tilbud fordelt på de 12 udbudsenheder. Udbuddet blev afgjort til en samlet gennemsnitlig timepris på 702 kr. pr. køreplantime inkl. 10 kr. i incitamentsbetaling. De 12 udbudsenheder er tildelt følgende 3 bydere: Nobina (enhederne 1, 2, 3, 4, 9, 11 og 12) De Blaa Omnibusser (enhederne 5 og 7) City-Trafik (enhederne 6, 8 og 10) Miljømæssigt opnås en pæn forbedring pga. flere nye busser, der leveres med Euro 6 motorer. Dertil kommer yderligere en miljømæssig forbedring pga. indkøb af differentierede busstørrelser, eksempelvis minibusser på ca. 8 meter. Euro 2+ Euro 3+ Euro 4 EEV Euro 6 Nuværende 9 29 51 55 A11 14 33 94 2/9
Der er udbudt ca. 479.400 timer og 141 busser. Den udbudte kørsel er hovedsagelig i Movias nordlige område. Kørslen er udbudt i 12 enheder, jf. nedenstående oversigt: Den efterfølgende oversigt viser den fremtidige procentvise fordeling af den samlede busdrift i Movia-området, dvs. fra december 2014 set i forhold til situationen fra december 2013: 3/9
Operatør Fordeling af kørsel i Movia frem til december 2014 Timer pr. operatør/år % Område Nord, % Storkøbenhavn Område Syd Område Vest Total oktober og Midt (December 2013) (December 2014) ARRIVA Skandinavien A/S 41,03 1.535.195 99.123 152.509 1.786.827 41,49 City-Trafik A/S 13,15 503.293 54.592 557.885 12,96 Nobina A/S 7,54 394.925 81.130 476.055 11,06 DitoBus Linjetrafik A/S 7,42 12.260 88.830 222.436 323.526 7,51 Nettbuss A/S 7,35 320.361 320.361 7,44 De Blaa Omnibusser 5,23 212.435 212.435 4,93 De Hvide Busser A/S 3,69 97.485 97.485 2,26 Lokalbus A/S 3,11 135.459 135.459 3,15 Anchersens Rute ApS 3,05 133.106 133.106 3,09 Kruse A/S 1,54 1.081 50.603 15.330 67.014 1,56 Fjord-bus A/S 3,69 56.366 56.366 1,31 Skørringe Turistbusser I/S 0,95 41.514 41.514 0,96 Ørslev Turisttrafik A/S 0,75 9.890 22.633 32.523 0,76 Thykjær A/S 0,69 30.219 30.219 0,70 Egons Turist- og Minibusser A/S 0,38 16.479 16.479 0,38 Helsingør Turisttrafik ApS 0,27 11.796 11.796 0,27 Strøby Turist ApS 0,16 7110 7.110 0,17 Total 100 3.483.706 383.833 491.565 4.306.160 100 14. december 2014 Driftsstart Ad 2 A12, udbud af almindelig rutekørsel Tildelingskriterier Tildelingskriterierne er ikke endeligt fastsat endnu. Processen for A 12 er netop startet. I øjeblikket er Movia i kontakt med berørte kommuner og Region Hovedstaden vedr. fastlæggelse af kørselsomfang og kørselsmateriel m.v. samt med operatører om eventuel forlængelse af nuværende kontrakter. Det endelige udbudsgrundlag er således ikke fastlagt endnu. De gældende kørselskontrakter udløber i 2015 og udbydes i A12. Det drejer sig blandt andet om linje 5A og 9A samt Helsingør bybusser. Linje 5A er særlig interessant alene på grund af størrelsen med knap 200.000 køreplantimer om året og en samlet budgetteret operatørbetaling i 2014 på 140 mio. kr., hvoraf mere end 90 % er selvfinansieret ved billetindtægter. Linje 5A har mere end 20 mio. påstigere om året og rangerer således som Nordeuropas travleste buslinje. På materielsiden er linje 5A også interessant i det kommende udbud, idet Movia har gennemført test med fire forskellige 18 meter ledbusser på linjen i 2013/14 med henblik på at afprøve, om det vil være interessant at opfordre operatørerne til at byde med ledbusser. Det 4/9
indgår, som bestyrelsen er orienteret om, i forhandlingerne med Københavns og Tårnby kommuner, om ledbusser skal indgå i udbuddet. 16. juni 2014 Afklaring med kommuner og regioner 29. august 2014 Bekendtgørelse om prækvalifikation 6. oktober 2014 Udbudsbetingelser sendes til de prækvalificerede 10. november 2014 Tilbudsfrist Frem til medio februar 2015 Forhandlingsrunder Medio marts 2015 Valg af operatør Ultimo marts 2015 Stand still-periode 13. december 2015 Driftsstart Ad 3 H4, udbud af havnebussejlads Tildelingskriterier Kriterium Vægt Pris 40 % Driftskvalitet 35 % Bådmateriel 15 % Miljø 10 % Udbud H4 blev afsluttet i sommeren 2013 med indgåelse af en 3-årig kontrakt med Arriva Danmark A/S med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år. Kontrakten trådte i kraft den 1. januar 2014. Udover Arriva Danmark A/S afgav Netto-Bådene A/S også tilbud i udbud H4. Netto-Bådene A/S indgav i marts 2013 en klage til Klagenævnet for Udbud over Movias beslutning om kontrakttildeling. I første omgang, dvs. i maj 2013, fik Netto-Bådene A/S ikke medhold i klagen, hvorfor den ikke fik opsættende virkning i forhold til kontraktindgåelsen med Arriva Danmark A/S. Netto-bådene A/S fastholdt klagen, som fra maj 2013 og frem til marts 2014 har været genstand for en omfattende juridisk proces. Movias afsluttende processkrift blev afsendt til 5/9
Klagenævnet for Udbud den 21. marts 2014. Klagenævnets endelige afgørelse forventes i løbet af foråret. Der blev genudbudt ca. 11.000 sejlplantimer, som kan udføres med 3 driftsbåde. Der er tale om samme driftsomfang som i den forrige kontrakt. Sejladsen finder sted på linjerne 991, 992 og 993. Indtil ca. den 1. juni 2014 sejles der med det hidtidige bådmateriel, dvs. 2 brugte både fra år 2000 og 1 brugt båd fra år 2009. Fra ca. 1. juni 2014 erstattes den ene båd fra år 2000 med en ny båd, som pt er ved at blive færdigbygget på Faaborg Skibsværft. Den brugte båd fra år 2000 vil herefter indgå som reserve, hvormed det bliver første gang i havnebusdriftens levetid, at der rådes over reservekapacitet. Med dette tiltag forventes en forbedring af driftsstabiliteten. Marts 2012 August 2013 Januar 2014 Juni 2014 Foråret 2014 Igangsætning af udbudsprocessen Indgåelse af kontrakt med Arriva Danmark A/S Driftsstart Levering af ny båd Forventet afslutning på klagesag Ad 4 FV4, udbud af Flextrafik Variabel Tildelingskriterium Laveste pris Udbudsbetingelserne er offentliggjort. Kørslen er variabel, dvs. operatørerne er ikke sikret kørsel, selvom de indgår kontrakt med Movia. Det er offentligt udbud på étårige kontrakter. Udbudsprocessen blev igangsat i marts 2014 og forløber planmæssigt, jf tidsplanen nedenfor. 6/9
Medio april 2014: Bekendtgørelse Ultimo april 2014: Informationsmøde for interesserede operatører Ultimo maj 2014: Tilbudsfrist Medio juni 2014: Valg af operatører og kontraktindgåelse 1. oktober 2014: Driftsstart Ad 5 FG4, udbud af Flextrafik Garanti Tildelingskriterium Laveste pris Udbud af garanteret kørsel i Flextrafik. Udbudsprocessen blev igangsat i februar 2014 og forløber planmæssigt, jf. tidsplanen nedenfor. Udbudsbetingelserne er offentliggjort. Der udbydes 54 garantivogne og ca. 120.000 garantitimer samt 34.000 rådighedstimer om året. Prækvalifikation er gennemført. Udbuddet er opdelt i 21 udbudsenheder, der hver omfatter 2-4 vogne. Udbuddet afvikles som begrænset udbud, og vognene skal geografisk være fordelt over store dele af Movias område. Ultimo februar 2014: Bekendtgørelse Ultimo april 2014: Informationsmøde for interesserede operatører Primo maj 2014: Tilbudsfrist Medio maj 2014: Valg af operatører og kontraktindgåelse 1. oktober 2014: Driftsstart 7/9
Ad 6 FR5, udbud af Flextrafik Rute Tildelingskriterier Kriterium Vægt Pris 50 % Driftskvalitet 30 % Miljø 20 % Udbuddet omfatter primært befordring af elever/brugere til og fra bopæl, skoler, børnehaver, værksteder og andre institutioner i Region Hovedstaden, Holbæk og Odsherred Kommuner. Prækvalifikationen i FR5 er afgjort, første rundes tilbud er modtaget. Udbudsprocessen forløber, jf. tidsplanen nedenfor. Der udbydes ca.180.000 vogntimer pr. år, og til denne kørsel skal anvendes ca. 380 vogne. Udbuddet er opdelt i 57 udbudsenheder, heraf er de 34 enheder genudbud af kørsel for kommuner i Region Hovedstaden (de forhenværende Frederiksborg og Københavns amter), mens de resterende enheder er førstegangsudbud for to nye kommuner, Holbæk og Odsherred kommuner. 13. marts 2014: Tilbudsfrist 26. 28. marts 2014: Forhandlingsmøder 2. 4. april 2014: Frist for justering af tilbud Ultimo april 2014 Valg af operatør Primo maj 2014: Stand still-periode 1. august/1. oktober 2014: Driftsstart Økonomi: 8/9
Indstillingen har ikke økonomiske konsekvenser for Movia. Kundemæssige konsekvenser: Ingen Miljømæssige konsekvenser: Ingen Åbent/lukket punkt: Åbent Kommunikation: Sagsdokumentet offentliggøres på Movias hjemmeside. 9/9