Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev. Serviceudgifter 292.201-89.581 202.619 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 5.393-25 5.368 03.30.46 Ungdomsuddannelse 6.164 0 6.164 04.62.90 Ventedagsbet.psykiske syge 246 0 246 05.32.32 Tilskud til ansættelse af hjælpere 96 5.104 0 5.104 05.32.33 Forebyggende indsats for handicappede 85 23.424-6.954 16.470 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 540 0 540 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 4.086-1.959 2.127 109-110 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem 4.967 0 4.967 05.38.45 Behandling af stofmisbruger 101 og 4.140-6 4.134 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 108 101.773-22.758 79.015 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 107 61.390-15.417 45.973 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 45,97-99 1.110 0 1.110 05.38.58 Beskyttet besk. 103 52.424-35.286 17.138 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 104 19.732-7.176 12.556 05.72.99 Øvrige sociale formål 1.708 0 1.708 Bev. Den centrale refusionsordning -9.365-9.365 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -9.365-9.365 Bev. Overførsel 155.423-26.711 128.712 05.46.61 Introduktionsydelse grp. 005 Hjælp i særlig tilfæ 2.132-1.065 1.067 05.48.68 Førtidspension med 50 % refusion 27.596-5.554 22.042 05.48.69 Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter 41.667-4.460 37.207 reglerne gældende til 31-12-2002 05.48.70 Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter 79.738-13.563 66.175 reglerne gældende fra den 01-01-2003 05.57.72 Sociale formål 4.290-2.068 2.222 Bev. Administration 105 0 105 06.45.51 Social-, Ældre og Sundhedsudvalgets pulje 105 0 105 I alt 447.729-125.657 322.072 Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Social, Ældre- og Sundhedsudvalget varetager opgaver inden for Socialområdet, Ældre- og sundhedsområdet. 1

Opgaver under Social Service Social Service varetager en række opgaver på socialområdet, herunder: Udbetaling af kontanthjælp, introduktionsydelse, syge og barselsdagpenge, ledighedsydelse, fleksydelse m.v. Tilkendelse af førtidspension Behandlingstilbud indenfor misbrugsområdet eller psykiatriområdet samt særlig indsats til borgere med andre sociale problemer Indsatsen over for voksne med fysisk eller psykisk handicap Frivilligt socialt arbejde Botilbud til voksne med fysiske eller psykiske handicap Beskyttet beskæftigelse Ledsagerordning Aktivitets- og samværstilbud Specialundervisning for voksne Transportordninger til forskellige tilbud Særlige rådgivningsopgaver over for handicappede Godkendelse og tilsyn med private botilbud Misbrugsbehandling m.v. Herudover varetager socialområdet driften af en række institutioner, herunder: 10 bofællesskaber, heraf 2 specialiserede døgntilbud 2 socialpsykiatriske støttecentre 2 mødesteder i socialpsykiatrien 2 aktivitets- og samværstilbud, heraf 1 tilknyttet det specialiserede døgntilbud 1 beskyttet værksted på to adresser (Højagergaard og Ejegod) 1 undervisningscenter tilbud om hensyntagen specialundervisning i socialpsykiatrien Øvrige budgetbemærkninger Budgetforudsætninger 2013 for socialområdet De lovbestemte sociale ydelser er som bekendt meget følsomme overfor udefra kommende forhold, der kan påvirke den kommunale økonomi, ligesom udviklingen i udgifterne til det specialiserede socialområde har en bevågenhed. Samtidig bygger budgetforudsætningerne for det specialiserede socialområde på, at det nuværende forbrugsmønster er uændret og at tilgang af nye borgere skal finansieres med en afgang enten inden for samme funktionsniveau eller samlet for områdets budget. Budgettet er således udarbejdet ud fra konkret viden og erfaringer. Budgettet bygger på følgende forudsætninger: En udvikling i antallet af borgere, der har modtaget sociale ydelser baseret på aktuelle tal pr. 30. september 2012. En indregning af forventningerne til det specialiserede socialområde, som i 2012 budgettet er fastholdt til kendt niveau baseret på aktuelle tal pr. 30. september 2012 Forudsætningerne rummer ikke stigninger som følge af en tilgang af nye sager fra familieområdet efter det 18. år. En indregning af budgetreduktioner på 3,9 mill. kr. i 2013 stigende til 4,2 mill. kr. i 2014. 2

På driften er der tilført 0,7 mill. kr. i 2013 stigende til 0,9 mill. kr. i 2014 til en opprioritering af den forebyggende indsats på misbrugsområdet, ligesom der er afsat midler til afholdelse Speciel Olympics idrætsfestival i 2014. En opfyldelse af aftalen i KKR Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region Hovedstaden) om en prisudvikling på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisning, som betyder, at taksten for 2012 videreføres uændret i 2013 incl. pris- og lønfremskrivning. Budgettet bygger på et fortsat skærpet fokus i indsatsen på forebyggelse af socialt bedrageri. Et fortsat øget fokus på serviceniveau og køb af ydelser efter de sociale rammeaftaler, herunder misbrugsområdet, kommunikationscentret og den kompenserende specialundervisning på Egedammen. En vurdering af befolkningsudviklingen, herunder Frederikssund kommune som en kommune i vækst hvad angår udbygning af boligområder. En stigning i de sociale ydelser som følge af ledigheden og arbejdsløsheden generelt i disse år er øget på grund af den nuværende globale krise. Opmærksomhedspunkter til budgetaftalen på Socialområdet: Socialområdet har med budgetopfølgningerne i 2012 konstaterede et udgiftspres på knap 8,0 mill. kr. som følge af en tilgang af sager fra familieområdet. Denne omstændighed gør det vanskeligt at overholde budgettet for 2013, idet budgetforudsætningerne ikke bygger på vækst eller stigninger i foranstaltninger på det specialiserede socialområde for voksne. Hvorvidt den konstaterede udvikling i 2012 fortsætter i 2013 er fortsat usikkert, men området er under overvågning og kan ikke tåle selv de mindste udsving. I 2012 er der sket følgende tilpasninger til den kommunale tilbudsvifte: Den 24. januar 2012 blev et nyt kollegium til 8 unge udviklingshæmmede på Lundevej i Frederikssund officielt indviet, men kollegiet åbnede den 1. oktober 2011 efter knap 2 års forberedelser. I 2013 vil der ske følgende tilpasninger til den kommunale tilbudsvifte: Overtagelse af regionalt tilbud 1. januar 2013 overtager Frederikssund kommune det regionale bo- og beskæftigelsestilbud Skibbyhøj. Botilbuddet har en pladskapacitet på 23 unge beboere i alderen 18-30 år, som har svære psykiske lidelser, der efter indlæggelse på psykiatrisk afdeling har behov for kortere eller længerevarende ophold i socialpsykiatrisk regi. Beskæftigelsestilbuddet har 43 borgere indskrevet på det beskyttede værksted, som fortrinsvis er unge mellem 18 og 40 år med psykiske lidelser, der har brug for at afklare, udvikle og/eller vedligeholde deres personlige, sociale og faglige kompetencer i en arbejdsmæssig sammenhæng. For analyse af ombygnings- og renoveringsbehov på bostedet Lunden I 2013 vil der blive tilrettelagt en proces, hvor det skal undersøges, hvilket muligheder der er for at gøre botilbuddet Lunden til tidssvarende boliger, herunder en afklaring af om der er tale om ombygning af Lunden eller der er behov for nybyggeri. Til denne udredningsfase er der afsat midler, som kan dække de honorarer, der skal afholdes til arkitektudgifter m.v. Kerneydelsen I 2011 og i løbet af 2012 vil Socialområdet stille skarp på de mange ydelser efter Servicelovens forskellige som kommunen leverer til borgerne og samtidig få afstemt forventningerne til det man kan kalde for kerneydelsen. Kerneydelsen vil sidenhen blive omsat i et ydelseskatalog og inden den politiske forelæggelse 3

vil der blive afholdt et offentligt arrangement med involvering af pårørende, medarbejdere, brugere, sagsbehandlere og politikere. Processen med beskrivelser af tilbud på det specialiserede socialområde for voksne er nu tilendebragt og vedtaget på byrådets oktober møde i 2012. Kataloget indeholder 26 ydelsesbeskrivelser, som vil blive lagt ud på kommunens hjemmeside. Beskyttet beskæftigelse Et andet tema i 2012/2013 vil blive en debat om fremtidens beskyttede beskæftigelse i Frederikssund Kommune. Hvordan omstiller og tilpasses de kommunale tilbud, så de er fremtidssikret og at der fortsat vil være søgning til disse tilbud. Processen Nye muligheder til nye tider er igangsat og en arbejdsgruppe skal udarbejde et oplæg til politisk debat i 2013 om fremtidens beskyttet beskæftigelse på henholdsvis Højagergaard og Ejegod. Opprioritering af fritidslivet Borgerens aktivitetsniveau er løbende under tilpasning i forhold til den enkeltes behov. I 2013 og fremover vil der ske en flytning af aktivitetsniveauet på beskyttet beskæftigelse i en retning mod at skabe flere tilbud i fritidslivet.. Uddannelse Fra Handicap- og Psykiatriplanen er der et fokus på fortsat at kompetenceudvikle og opbygge specialviden på såvel handicap som psykiatriområdet, idet høj faglig viden er en forudsætning for kvalitet i arbejdet med den tætte kontakt med borgeren. På Handicapområdet er kommunen i fuld gang med at uddanne flere medarbejdere i neuropædagogik, medens der på Psykiatriområdet i 2012-2013 er igangsat en efteruddannelse for medarbejderne i et recovery perspektiv. 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Langt den største del af undervisningen har hidtidigt været varetaget af voksenspecialundervisningscentret Egedammen og Kommunikationscentret i Hillerød. Som et supplement til de øvrige specialundervisnings tilbud anvender kommune en mindre privat udbyder. Budgettet bygger på uændret mønster og forbrug af ydelser. Budgettet til private udbydere udgør 0,5 mio. kr. I 2010 har kommunen etableret et lokalt undervisningscenter på Kilde Alle, der tilbyder hensyntagende specialundervisning målrettet brugere af psykiatrien. 4

Udgifter Indtægter 5.393-25 Der er ingen takstberegning på dette område 03.30.46 Ungdomsuddannelse/STU For ungdomsuddannelsen er der indregnet en forventning om 23 personer tager denne uddannelse. Budgettet for ungdomsuddannelsen er baseret på en gennemsnitspris for forløbet. I 2012 er der konstaterede en voldsom stigning og søgning til STU-uddannelsen, idet der fra 2010 er sket en stigning fra 25 personer til i 2012 46 personer, hvilket der budgetmæssigt ikke er taget højde for i 2013. Udgifter Indtægter 6.164 0 Der er ingen takstberegning på dette område 04.62.90 Ventedagsbetaling psykiske syge Ventedagsbetaling psykiske syge: Ventedagsbetalingen på dette område er en udgift afledt af strukturreformen. Budgettet er baseret på det hidtidige kendte niveau. I 2011 og 2012 har der været fokus på betalingerne med henblik på at bremse op for udviklingen i ventedagsbetaling. I 2013 er det fortsat en forventning, at ventedagsbetalingen kan holdes nede og at kommunen lokalt med nye tiltag på Parkvej 12 forebyggende løser opgaven delvis i eget regi. Grp. 003 Udgifter Indtægter 246 0 Der er ingen takstberegning på dette område 5

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning på det sociale område, jf. 176 i lov om social service, konteres for de enkelte personer på de relevante funktioner under dranst 2, gruppering 001. Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoner udgifter, der henhører under flere funktioner, konteres refusionen for disse personer på den funktion, hvorunder størstedelen af udgiften henhører. Udgifter Indtægter 0-9.365 Der er ingen takstberegning på dette område 05.32.32 Tilskud til ansættelse af hjælpere 96 Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Der er aktuelt indregnet 3 dyre borger med pgf. 96 jfr. seneste opdatering pr. 30.09.2012 Timepriserne for hjælpere har tidligere været genstand for justeringer og der er kommunalt lagt et serviceniveau for opgaven. Udgifter Indtægter 5.104 0 Der er ingen takstberegning på dette område 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 85 6

På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmning, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. Udviklingen i støttekontaktperson opgaver har siden kommunesammenlægningen og frem til udgangen af 2008 være konstant stigende i borgernes behov for personlig støtte. I 2009 er udviklingen bremset op og i 2011 er det på et niveau, hvor ressourcerne i indsatsen løbende overvåges. Det aktuelle tal, der er lagt til grund for budgetlægningen er 371 borgere (inkl. 99 ). Det er i 2012 konstateret en udvikling som viser, at den tidligere opbremsning i tilgangen nu er vendt til en nettotilgang på 40 borgersager svarende til et ressourcetræk på minimum 5 fuldtidsstillinger, som ikke er indregnet i budget 2013. Samtidig med denne stigning er området i gang med at gennemgå gamle sager for at få afsluttet disse eller give borgerne andre alternative tilbud, hvis sagen ikke kan lukkes ned. Udviklingen er foruroligende, men der er primært i forhold til unge behov for øget ressourcer, der kan afhjælpe deres videre udvikling med opbygning af flere sociale kompetencer, der gør dem i stand til at gå i uddannelse eller i mod jobsøgning på det ordinære arbejdsmarked.. På 85 området er det kommunale tilbud til unge på Spiren videreført. Spiren er et støttecenter med fokus på unge (mentorordningen) en hjælp til selvhjælp som retter sig mod ungegruppen af de 18-25 årige. Tilbudet samler delvis op på de mange unge borgere, der også er kendt i familieområdet og jobcentret, og som har behov for en særlig støtte. Endvidere har kommunen i 2011/2012 hjemtaget en række støttekontaktperson opgaver købt hos private, som fremover skal løses lokalt af et kommunalt specialteam, som får til huse på Parkvej 8 i Jægerspris. Det kommunale specialteam forventes at blive på knap 4 fuldtidsstillinger, når alle opgaver hos de private leverandører fuldt ud er hjemtaget. Der vil i 2013 fortsat ske en hjemtagning af relevante opgaver fra private udbyder. Udgifter Indtægter 23.424-6.954 Der er ingen takstberegning på dette område. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Jf. Lov om Social service 12 skal Kommunalbestyrelsen sørge for tilbud om gratis rådgivning til voksne personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Til at varetage rådgivning på specifikke områder og i sager, hvor Kommunen ikke har så mange borgere med netop dette handicap, laves der aftaler med - og benyttes konsulenter fra specialiserede 7

rådgivningscentre som f. eks. Center for Døve, Dansk Blindesamfund, og centre for Hjerneskade (Den tidligere specialiserede amtslige rådgivning). Herudover anvender kommunen Servicestyrelsens rådgivning via VISO. Udgifter Indtægter 540 0 Der er ingen takstberegning på dette område. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 109-110 Området omfatter midlertidige ophold i boformer som f.eks. krisecentre til kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager alle omsorg og støtte under opholdet. Herudover er det tilbud til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig f.eks. hjemløse. Budgettet er baseret på et uændret mønster og forbrug af pladser på krisecentrene. Taksterne er varierende afhængige af centrenes tilbud og indhold. I øvrige midlertidige botilbud for personer med særlige sociale problemer er der i budgettet p.t. afsat svarende til 7 personer. Antal Borgere Udgifter Indtægter 7 4.086-1.959 Der er ingen takstberegning på dette område. 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Sundhedslovens 141 8

Budgettet er baseret på de takster for misbrugsbehandling, der er udmeldt af Misbrugscentret. Der er tale om fast standardtakster, som dækker alle Misbrugscentrets ambulante ydelser i et år, uanset forløbslængde, samt medicinsk behandling. Døgnbehandling skal godkendes af kommunen før, der kan iværksættes en behandling. Frederikssund kommune har løbende haft fokus på effekten af døgnbehandlinger og der er løbende sket opstramninger, som sikrer borgerne den nødvendige hjælp, men med den mindst indgribende foranstaltning. Herudover skal der sammen med Misbrugscentret ske et øget fokus på serviceniveau og køb af ydelser efter de sociale rammeaftaler med henblik på at få mest kvalitet for pengene. Budgettet bygger på det hidtidige kendte niveau for 2011. Antal borger Udgifter Indtægter Alkoholmisbrugere Ca.120-125 4.967 0 Der er ingen takstberegning på dette område 05.38.45 Behandling af stofmisbruger SERL 101 og sundhedslovens 142 Området omfatter behandling af stofmisbrugere. I budgetaftalen for 2013 er der indlagt en opnormering svarende til 2 fuldtidsstillinger, idet den forebyggende indsats overfor unge og misbrugers tilbagefald er i fokus med det sigte at genskabe det sunde netværk til familie, børn, fritidsliv, arbejdsmarked mv. Budgettet er baseret på de takster for misbrugsbehandling, der er udmeldt af Misbrugscentret for 2012. Budgettet bygger på det hidtidige kendte niveau. Antal borger Udgifter Indtægter Stofmisbrugere Ca.130-135 4.140-6 Forsorgshjem 65-70 Herudover sendes en række borger kortvarigt i privat døgnbehandling, hvortil der købes et antal pladser til ca. 15-20 personer årligt. 9

Der er ingen takstberegning på dette område. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 108 Fra 2010 ophører demografireguleringen af budgettet til botilbud til længerevarende ophold da det vurderes at demografimodellen ikke er tilstrækkelig præcis til at forudsige udgiftsudviklingen på området. Botilbud, der omfatter længerevarende ophold til personer som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse på anden vis. Generelt er budgettet baseret på kendte oplysninger om borgere, der har et bo- og aktivitetstilbud. I budgetforudsætningerne er aftale om takstudvikling for 2013 på det specialiserede socialområde indarbejdet med de anbefalinger, der er indgået i KKR samarbejdet for Region Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region hovedstaden). Aftalen bygger på et uændret takstniveau i 2013 svarende til 2012 niveau inkl. pris- og lønfremskrivning. I budgettet på ( 108) er der til længerevarende botilbud indregnet 88 personer i budgettet svarende til 6 færre personer i forhold til 2011. I 2012 er der dog konstateret en stigning i personer på 108 tilbud, idet udviklingen viser at 94 personer har behov for dette tilbud, hvilket ikke er indarbejdet i budget 2013. Budgettet på længerevarende botillbud bygger ikke på en stigning i antallet af borgere, men en forventning om at nuværende niveau kan holdes på status quo. Der er således ikke indregnet stigninger som følge af tilgang af nye sager fra familieområdet efter det 18. år Som et led i en ændret strategi jævnfør de vedtagne psykiatri- og handicapplaner satses der fortsat på flere lokale tilbud, frem for at købe ydelserne i andre kommuner. Kommunens mål er, at visitationen til lokale tilbud skal stige alt for at den enkelte borger får mulighed for at blive i sit lokalområde og ikke skal bruge unødigt tid på transport, eller kommer til at bo langt fra sit netværk. Visitationen til lokale tilbud skal være på 75 % ved udgangen af 2015. I budgettet er der forudsat en række indtægter på de borgere, der kommer fra andre kommuner, og som benytter sig af et bofællesskab drevet af kommunen. Med hensyn til kørselsordninger for voksne, der skal i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets og samværstilbud, er der forudsat et kørselsniveau svarende til aktiviteterne for 2012. En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter, Vand (700.709 og 700.712) Budget for Skatter og afgifter, renovation, servicekontrakter og vand kvalificeres i 2013, og der pågår overvejelser om at lade budgetansvaret for samtlige servicekontrakter overgå til kommunens servicekorps. 10

El og varme (700.710 og 700.711) Det samlede energibudget er med virkning fra budget 2013 samlet i politikområdet 107.036 Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Hovedvedligeholdelse (grp. 700.706) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet 107.030 Hovedvedligeholdelse, tilhørerende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (grp. 700.770) Udgifter til servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet 107.032 servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering 700.770. Udearealer (grp. 700.775) Vedligeholdelsen af kommunens uderarealer er udliciteret til en privat leverandør. Det samlede budget er samlet i politikområdet 107.034 udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af Hede Danmarks forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering 700.775. Rengøring (grp. 700.780) Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet 101.055 Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner, og selve rengøringsopgaven er udlagt til en privat leverandør. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9. Områder Antal borgere Udgifter (i kr.1000) Boenheden Lunden 14(10 1 ) 8.733 Boenheden Rosenfeldthusene 17 (4) 11.402 Institution Takst 2013 pr. person Boenheden Lunden 623.816 Boenheden Rosenfeldthusene 670.705 1 Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune 11

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 107 Botilbud, der omfatter midlertidige ophold til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemstillinger har behov for det. I forbindelse med kommunalreformen overtog kommunerne det fulde ansvar for finansiering af tilbud på det sociale område til voksne handicappede og sindslidende. Med den ændrede finansiering og indregning i taksten af kapitalomkostninger samt andre overheadudgifter forventes udgiften for kommunen at stige betydeligt i forhold til tidligere. Generelt er budgettet baseret på kendte oplysninger om borgere, der har et bo- og aktivitetstilbud. I budgetforudsætningerne er aftale om takstudvikling for 2013 på det specialiserede socialområde indarbejdet med de anbefalinger, der er indgået i KKR samarbejdet for Region Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region hovedstaden). Aftalen bygger på et uændret takstniveau i 2013 svarende til 2012 niveau inkl. pris- og lønfremskrivning. I budgettet på ( 107) er der til midlertidigt botilbud indregnet 90 personer i budgettet, hvilket er et uændret niveau i forhold til sidste år. Budgettet på midlertidige botilbud og længerevarende botillbud bygger ikke på en stigning i antallet af borgere, men en forventning om at nuværende niveau kan holdes på status quo. Der er således ikke indregnet stigninger som følge af tilgang af nye sager fra familieområdet efter det 18. år Som et led i en ændret strategi jævnfør de vedtagne psykiatri- og handicapplaner satses der på flere lokale tilbud, frem for at købe ydelserne i andre kommuner. Kommunens mål er, at visitationen til lokale tilbud skal stige alt for at den enkelte borger får mulighed for at blive i sit lokalområde og ikke skal bruge unødigt tid på transport, eller kommer til at bo langt fra sit netværk. Visitationen til lokale tilbud skal være på 75 % ved udgangen af 2015. I marts 2011 tog kommunen 8 nye boliger på Vangedevej i brug - et moderne botilbud for udviklingshæmmede, der mere tidssvarende kunne erstatte det hidtidige tilbud på Marbækvej. Med boligerne på Vangedevej er kapaciteten udvidet lokalt med 4 pladser. Den 1. juni 2011 besluttede Social, Ældre- og Sundhedsudvalget, at der skal etableres et kollegium for unge med udviklingshæmning på Lundevej med plads til 8 personer, der har behov for midlertidigt boophold og botræning i forbindelse med et Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb eller til at flytte hjemmefra. Kollegiet er taget i brug den 1. oktober 2011. I budgettet er der forudsat en række indtægter på de borgere, der kommer fra andre kommuner, og som benytter sig af et bofællesskab drevet af kommunen. Med hensyn til kørselsordninger for voksne, der skal i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets og 12

samværstilbud, er der forudsat et kørselsniveau svarende til aktiviteterne i 2010. En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter, Vand (700.709 og 700.712) Budget for Skatter og afgifter, renovation, servicekontrakter og vand kvalificeres i 2013, og der pågår overvejelser om at lade budgetansvaret for samtlige servicekontrakter overgå til kommunens servicekorps. El og varme (700.710 og 700.711) Det samlede energibudget er med virkning fra budget 2013 samlet i politikområdet 107.036 Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Hovedvedligeholdelse (grp. 700.706) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet 107.030 Hovedvedligeholdelse, tilhørerende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (grp. 700.770) Udgifter til servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet 107.032 servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering 700.770. Udearealer (grp. 700.775) Vedligeholdelsen af kommunens uderarealer er udliciteret til en privat leverandør. Det samlede budget er samlet i politikområdet 107.034 udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af Hede Danmarks forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering 700.775. Rengøring (grp. 700.780) Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet 101.055 Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner, og selve rengøringsopgaven er udlagt til en privat leverandør. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9. Områder Antal borgere Udgifter (i kr. 1000) Bofællesskabet Egeparken 6 (5) 2 2.088 Bofællesskabet Skibet 7 (2) 2.176 2 Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune 13

Bofællesskabet Parkvej 12 6 2.008 Bofællesskabet Lindeallé 5 (3) 1.391 Bofællesskabet Nordmandshusene 4 (3) 1.665 Bofællesskabet Kongshøj Alle 31 4 (+ Satelitlejlighed 4), (0) 1.334 Bofællesskabet Møllehaven 13 (7) 5.637 (+Satelitlejlighed 2) Bofællesskabet Vangedevej 8 (5) 2.383 Bofællesskabet Skibbyhøj 23 (1) 14.989 Unge kollegium Lundevej 8(7) 2.258 Institution Takst 2013 pr. år pr. person Bofællesskabet Egeparken 347.924 Bofællesskabet Skibet 310.800 Bofællesskabet Parkvej 12 352.332 Bofællesskabet Lindeallé 278.206 Bofællesskabet Nordmandshusene 332.917 Bofællesskabet Kongshøj Alle 31 333.558 Bofællesskabet Møllehaven 433.611 Bofællesskabet Vangedevej 297.862 Bofællesskabet Skibbyhøj 685.992 Unge kollegiet Lundevej 282.303 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 45,97-99 Kommunen har ansvaret for, at der er en støtte- og kontaktpersonordning til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). Udviklingen i støttekontaktperson opgaver har siden kommunesammenlægningen og frem til udgangen af 2008 være konstant stigende i borgernes behov for personlig støtte. I 2009 er udviklingen bremset op og i 2010 er det på et niveau, hvor ressourcerne i indsatsen løbende overvåges. Udviklingen i 2012 har vist en nettotilgang af 40 nye borgersager. Det aktuelle tal pr.30.09.12, der er lagt til grund for budgetlægningen er 371 borgere (inkl. 85 ). Tendenserne viser, at der er flere unge stofmisbrugere, som senere får psykoser og bliver psykiske syge 14

en afledt bivirkning af et langvarigt stofmisbrug. Kommunen ser på baggrund af en sagsanalyse en stigende tendens til flere personer med disponering i forhold til sindslidelser. Behovet for ledsagerordningen er meget svingende og kompleksiteten i opgaven er ligeså svingende. I forbindelse med en lovændring i 2006 indførtes en udvidelse af personkredsen, der således kom til at omhandle personer med misbrug samt socialt udsatte borgere. Aldersbegrænsningen på 67 år blev ligeledes ophævet. Omkring ledsagerordning skal kommunen yde 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene. Forventet antal Borger Udgifter Indtægter 371 1.110 0 Der er ingen takstberegning på dette område. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet., og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. I budgettet er der indregnet 128 personer i beskyttet beskæftigelse (betaling til regionale tilbud) svarende til en stigning på 4 borgere set i forhold til 2011. Pr. 1. januar 2010 er driften udvidet i forbindelse med overtagelsen af 1 regionalt tilbud samt 1 selvejende institution, idet det beskyttede værksted AKU-center Slangerup (Højagergaard og Ejegod) er kommunaliseret. Flere og flere køberkommuner efterspørger på de beskyttede værksteder (Højagergaard og Ejegod) et differentieret tilbud, hvor der kan købes dage afpasset den enkelte borgeres samlede aktivitetsniveau. Fra og med budget 2012 er det nu muligt at købe færre dage om ugen til en lavere takst, således, at det fremover er tilpasset kommunernes behov og efterspørgsel. Administrationen vil løbende i 2012 følge med i efterspørgslen på det differentierede tilbud og foretage de nødvendige tilpasninger af virksomheden, når kommunen har indhøstet erfaringerne med køberkommunernes efterspørgsels mønster på den nye mulighed. I budgettet er der afsat udgifter til transport af voksne handicappede og sindslidende bosiddende i Frederikssund kommune. Det skønnes at aktiviteterne i 2012, vil ligge på et tilsvarende niveau som i 2011. I budgetforudsætningerne er der indarbejdet et ændret serviceniveau svarende til en reduktion af budgettet med 0,8 mill. kr., men samtidig er der afsat 0,4 mill. kr. til øget aktiviteter rettet mod fritidslivet. Aktivitetsniveauet vil for den enkelte borgere blive ændret ved det årlige handleplanmøde, hvor behovet for ydelser revurderes. 15

En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter, Vand (700.709 og 700.712) Budget for Skatter og afgifter, renovation, servicekontrakter og vand kvalificeres i 2013, og der pågår overvejelser om at lade budgetansvaret for samtlige servicekontrakter overgå til kommunens servicekorps. El og varme (700.710 og 700.711) Det samlede energibudget er med virkning fra budget 2013 samlet i politikområdet 107.036 Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Hovedvedligeholdelse (grp. 700.706) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet 107.030 Hovedvedligeholdelse, tilhørerende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (grp. 700.770) Udgifter til servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet 107.032 servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering 700.770. Udearealer (grp. 700.775) Vedligeholdelsen af kommunens uderarealer er udliciteret til en privat leverandør. Det samlede budget er samlet i politikområdet 107.034 udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af Hede Danmarks forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering 700.775. Rengøring (grp. 700.780) Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet 101.055 Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner, og selve rengøringsopgaven er udlagt til en privat leverandør. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9. Antal Borger Udgifter Indtægter 122 52.424-35.286 Institution Takst 2013 pr. person AKU-Ejegod, Alm. beskyttet beskæftigelse 456 AKU-Højagergaard, Alm. beskyttet beskæftigelse 416 Skibbyhøj, Alm. beskyttet beskæftigelse 545 16

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller af livsvilkårene. I budgettet er der indregnet 242 personer i aktivitets- og samværstilbud, heraf 178 personer, der benytter kommunens egne tilbud og 64 personer, der modtager tilbud fra de regionale institutioner. De nuværende socialpsykiatriske væresteder Askely i Jægerspris og Under Elmen i Frederikssund har i 2011 fået ny status til socialpsykiatriske støttecentre og i sin nye form gået i drift den 1. september 2011. Støttecentrene har blandt andet som nye initiativer Åben Rådgivning og Samtalegrupper. Det tidligere værested Askely er samtidig i 2011 flyttet til nye og bedre lokaler i Jægerspris på Parkvej 4-6. De nuværende Socialpsykiatriske væresteder i Skibby og Slangerup erstattes af mindre lokale mødesteder, som får til huse på henholdsvis Nyvej i Skibby og på Kingoskolen i Slangerup. Med budgetforliget for 2012 har forligsparterne aftalt, at mødestederne opretholdes til medio 2013, hvor der vil ske en evaluering af dette tilbud. Endvidere er klubtilbuddet for udviklingshæmmede samlet i centralt beliggende lokaler i Frederikssund, og dette tilbud er åbnet den 1. oktober 2011. Klubtilbuddet har til huse på Lundebjergvej 76 i de lokaler, hvor kommunen i forvejen har et dagtilbud Gnisten. En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter, Vand (700.709 og 700.712) Budget for Skatter og afgifter, renovation, servicekontrakter og vand kvalificeres i 2013, og der pågår overvejelser om at lade budgetansvaret for samtlige servicekontrakter overgå til kommunens servicekorps. El og varme (700.710 og 700.711) Det samlede energibudget er med virkning fra budget 2013 samlet i politikområdet 107.036 Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Hovedvedligeholdelse (grp. 700.706) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet 107.030 Hovedvedligeholdelse, tilhørerende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. 17

Servicekorpset (grp. 700.770) Udgifter til servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet 107.032 servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering 700.770. Udearealer (grp. 700.775) Vedligeholdelsen af kommunens uderarealer er udliciteret til en privat leverandør. Det samlede budget er samlet i politikområdet 107.034 udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af Hede Danmarks forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering 700.775. Rengøring (grp. 700.780) Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet 101.055 Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner, og selve rengøringsopgaven er udlagt til en privat leverandør. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9. Institutioner Antal borgere Udgifter i 1.000 kr. Værestedet Askely 30 897 Mødestedet i Skibby - Nyvej 30 507 Værestedet Under Elmen 30 1.184 Mødestedet i Slangerup 30 524 Kingoskolen Fritidsaktivitetscentret Stjerneskud Fælles klub i Frederikssund by Lundebjergvej 40 862 Aktivitetecentret Gnisten 18(8) 4.797 Institution Værestedet Askely 29.914 Værestedet Under Elmen 39.462 Fælles klub i Frederikssund by 21.551 Aktivitetscentret Gnisten 266.493 Takst 2013 pr. person 5.46.61 Introduktionsydelse 18

Antal borgere Udgifter Indtægter 22 personer 2.132-1.065 Der er ingen takstberegninger på dette område. 05.48.68 05.48.70 Førtidspension Antallet af førtidspensionister ligger på 1.300 personer pr. 30. september 2012 eksl. 100 % sagerne. Generelt har billedet siden kommunesammenlægningen vist en faldende tendens i antal rejste og tildelte pensioner, men der må i 2012 forventes en stabilisering af tendenserne i forhold til tidligere år, hvor antallet af tildelte pensioner har været på et historisk lavt niveau. I 2012/2013 forventes en ny pensionsreform iværksat, hvis sigte er at få flere personer i fleksjob og tilknyttet til et arbejdsmarked kombineret med en opstramning i tildeling af førtidspensioner. Regeringen har specielt haft fokus på de mange pensioneringer af de 40 årige og derunder, som har en lettere psykisk skrøbelighed eller i dagligdagen lider af udviklingsforstyrrelser, hvor man nødvendigvis ikke i al evighed er udelukket fra et arbejdsmarked. Pensionsreformen vil derfor ikke ramme de mere alvorlige psykiatriske lidelser og ej heller de borgere med en erhvervet hjerneskade samt borgere med fysisk handicap som følge af ulykke eller sygdom. I budget 2013 er der indregnet en budgettilpasning svarende til en reduktion af budgettet med 3,5 mill. kr, hvilket opretholder det hidtidige kendte serviceniveau. Så snart regeringen har vedtaget en ny pensionsreform, vil der administrativt være et fokus på specielt gruppen af 18-40 årige med henblik på en vurdering af, hvorvidt tilkendelsesmønstret til førtidspension ændrer sig i den ønskede retning. Den kommunale udgift på de personer, der til - eller fraflytter kommunen, forventes at være udgiftsneutral, idet kommunen efter lovgivningen skal dække udgiften 6 år efter fraflytningen. Udgiften opvejes således af de indtægter, der kommer fra andre kommuner som følge af tilflytning til Frederikssund kommune. Antal Borger Udgifter Indtægter 335 27.596-5.554 Der er ingen takstberegning på dette område. 19

5.48.69 Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter reglerne gældende til 31-12-2002 Området omfatter almindelig, forhøjet, mellemste og højeste førtidspension der er tilkendt fra d. 1.1.1999 og frem til 31.12.2002. Antal Borger Udgifter Indtægter 423 41.667-4.460 Der er ingen taksberegning på dette område. 05.48.70 Førtidspension med 35 % refusion tilkendt efter reglerne gældende fra den 01-01-2003 Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år når personens arbejdsevne er varigt nedsat, og nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Antal Borger Udgifter Indtægter 533 79.738-13.563 Der er ingen takstberegning på dette område. 05.57.72 Sociale formål 20