Budget 1/8-2016 - 31/7-2017

Budget 1/8-2016 - 31/7-2017 Ibrugtagningsår: 1961 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Beboelse (flerrumslejligheder) 69 69 4.620,9 Kollegieværelser 169 169 5.391,1 Vuggestue inkl. lejlighed nr. 14/ Fællesrum 1 6 308,6 Barnevognsrum 1 0 20,0 Andre: Information og lobby 0 200,0 240 244 10.340,6 Nugældende leje Fremt. leje 2016/17 Månedlig leje: Ændring Lejligheder 47,70 m² 3.877 0 3.877 Lejligheder 66,60 m² 5.359 0 5.359 Lejligheder 71,70 m² 5.757 0 5.757 Lejligheder 85,50 m² 1.186 0 1.186 Kollegieværelser 31,90 m² 2.339 0 2.339 Barnevognsrum 6.436 0 6.436 Bemærkninger: Kollegieafgiften er inkl. vand og varme og kontingent til kollegianerforeningen. Lejeændringen svarer til 0,0%. Lejeændring pr. 1/8-2016 på kr. 0 Godkendt af bestyrelsen Dato / 2016 Underskrift Udarbejdet d. 03-03-2016 Redigeret d. Udskrevet d. 16-03-2016

Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Udgifter 2014/15 2015/16 2015/16 2016/17 Specifikation Kapitaludgifter 01 Nettoprioritetsydelser (note) 1.789 1.865 360 247 02 Renteudgifter i øvrigt 72 3 1 1 Kapitaludgifter i alt 1.861 1.868 361 248 Offentlige og andre faste udgifter 05 Vand- og kloakudgifter 491 522 528 538 06 Renovation 201 202 197 207 07 Forsikringer (note) 201 219 201 209 Off. og andre faste udgifter i alt 893 943 926 954 Energiudgifter 08 Fordelingshonorarer m.v. 1.453 1.438 1.483 1.512 09 Elektricitet 524 627 561 577 Energiudgifter i alt 1.977 2.065 2.044 2.089 Administration 10 Administrationsbidrag (note) 653 656 638 635 11 Revision 24 24 24 25 Administration i alt 677 680 662 660 Vedligeholdelse og renholdelse 12 Ejendomsfunktionærer (note) 539 598 568 578 13 Rengøring (indvendig) (note) 666 656 636 648 14 Almindelig vedligeholdelse (note) 217 600 600 1.959 Skaktposer 5 12 12 8 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse afholdte udgifter (note) 356 889 889 1.636 dækkes af henlagte midler -356-889 -889-1.636 16 Fornyelser afholdte udgifter (note) 493 2.296 2.296 1.434 dækkes af henlagte midler -493-2.296-2.296-1.434 Vedl.holdelse og renholdelse i alt 1.427 1.866 1.816 3.193 Henlæggelser og afskrivninger 17 Henl. til planlagt og periodisk vedl. 746 596 596 596 18 Henlæggelse til fornyelse 754 1.406 1.406 1.406 19 Henlæggelse til tab ved frafl./lejetab 80 60 60 40 Henl. og afskrivninger i alt 1.580 2.062 2.062 2.042 side 2

Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto 2014/15 2015/16 2015/16 2016/17 Diverse udgifter 20 Tab på fraflyttere/debitorer (note) 6 23 25 25 - Dækket af henlæggelser -6-23 -25-25 21 Leje- og varmetab (note) 16 24 19 19 - Dækket af henlæggelser -16-24 -19-19 22 Diverse udgifter (note) 74 71 68 68 24 Særlige serviceydelser (note) 120 158 143 146 25 Beboerfaciliteter 23 50 50 50 27 Korrektion vedr. tidligere år 21 0 0 0 Diverse udgifter i alt 238 279 261 264 Totale udgifter (balance) 8.653 9.763 8.132 9.450 side 3

Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Indtægter 2014/15 2015/16 2015/16 2016/17 Boligafgifter og leje 31 Kollegielejligheder 4.456 4.456 4.456 4.456 Ungdomsboliger 4.743 4.743 4.743 4.743 32 Institutioner, vuggestue 301 300 225 0 Andre lejeindtægter 14 14 14 14 Lejeindtægt (lejegrundlag) 9.514 9.513 9.438 9.213 32 Antenneleje 20 0 0 0 Lejeindtægt (særlig lejeforhøjelse) 20 0 0 0 33 Renteindtægter (note) 78 70 55 55 34 Vaskeriindtægt 182 180 182 182 35 Korrektion vedr. tidligere år 1 0 4 0 Indtægter i alt 9.795 9.763 9.679 9.450 Årets resultat - lejeforhøjelse -1.142 0-1.547 0 Totale indtægter (balance) 8.653 9.763 8.132 9.450 Lejeændringen pr. 1/8-2016 fordeles således: 0,0% Nugældende leje Ændring Fremt. leje 2016/17 Lejligheder 47,70 m² 3.877 0 3.877 Lejligheder 66,60 m² 5.359 0 5.359 Lejligheder 71,70 m² 5.757 0 5.757 Lejligheder 85,50 m² 6.436 0 6.436 Kollegieværelser 31,90 m² 2.339 0 2.339 Barnevognsrum 1.186 0 1.186 side 4

Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014/15 2015/16 2015/16 2016/17 01 Nettoprioritetsydelser Oprindelig prioritetslån 599 599 599 599 Forbedringslån 2.854 2.831 1.112 826 Afdragsbidrag fra staten -412-424 -287-219 Rentebidrag fra staten -1.294-1.250-1.106-1.001 Underskudslån 0 67 0 0 Afviklede prioriteter 42 42 42 42 Prioriteter i alt 1.789 1.865 360 247 07 Forsikringer Ejendomsforsikring inkl. brand 148 167 151 163 Glasforsikring 13 13 8 4 Diverse forsikringer 5 6 6 6 Falckabonnement 35 33 36 36 Forsikringer i alt 201 219 201 209 10 Administrationshonorar Enheder 238 à kr. 2.247,50 / 2.283,75 618 535 535 544 Vuggestue 6 à kr. 2.247,50 / 0,00 15 13 13 0 Tilvalgsydelser, fsb 4 4 5 5 Tilvalgsydelser, fremmed 0 88 68 69 Eladministrationshonorar 16 16 17 17 Administrationshonorar i alt 653 656 638 635 12 Ejendomsfunktionærer Løn 743 822 773 788 Ekstraarbejde og afløsning 78 69 70 71 Ferietillæg og afsatte feriepenge 30 33 32 33 Lovpligtige bidrag 27 29 27 28 Telefon (funktionærer) 3 3 3 3 Klub-og sikkerhedsarbejde 6 6 6 6 Varmemesterløn -359-385 -364-372 Øvrige personaleomkostninger 11 21 21 21 Ejendomsfunktionærer i alt 539 598 568 578 13 Rengøring Trappevask 429 446 429 437 Vinduespolering 36 51 50 51 Rengøring af diverse lokaler 49 3 3 3 Diverse rengøringsartikler 135 138 136 138 Rengøring i flyttelejligheder -1 0 0 0 Renholdelse af fortove 18 18 18 19 Rengøring i alt 666 656 636 648 side 5

Noter 14 Almindelig vedligeholdelse Pr. m² i 2015/16 58,02 kr. m² 10.340,6 Pr. m² i 2016/17 189,45 kr. Regnskab Budget Ansl. regn. Afvi- Budget 2014/15 2015/16 2015/16 gelser 2016/17 Primære bygningsdele 0 80 80 0 80 Kompletterende bygningsdele 41 100 100 0 100 Overfladebehandling belægning og beklædning 0 75 75 0 50 VVS-anlæg 79 100 100 0 100 El-anlæg 63 125 125 0 100 Inventar og udstyr 30 90 90 0 90 Øvrige bygningsdele 4 30 30 0 1.439 Udgift i alt 217 600 600 0 1.959 Udgift i alt 2015/16 600 Afsat i budget 2015/16 600 0 20/21 Tab på fraflyttere/lejetab/debitorer Ansl. regn. Budget Budget Budget Budget Budget 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Primo saldo 247 263 259 255 251 247 Henlæggelse 60 40 40 40 40 40 Årets forbrug: - tab ved lejeledighed 19 19 19 19 19 19 Årets forbrug: - tab ved fraflytning 25 25 25 25 25 25 Afholdt af drift 0 0 0 0 0 0 Ultimo saldo 263 259 255 251 247 243 Debitorer pr. 03-03-2016 kr. 0 side 6

Noter 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse i 1.000 kr Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 tk.bel.sti Opretning af belægning fortov Fogedmarken 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tb.bel Bede vedligeholdes (klipning og lugning) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 tb.træ Beskæring af træer 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.dør.fæl Inner døre til værelser og skabe 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bk.dør.fæl Dørlåsesystem elektrisk vedligeholdes 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 bk.dør.fæl Branddøre renoveres eller udskiftes 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bk.dør.fæl Døre ved køkkener renoveres 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 bk.lof.fæl Udskiftning af loft i tarmen 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.tra.fæl Terrazzo renses i bund inkl. Overfladebehandling 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Dugruder udskiftes 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 bk.vin Vinduer repareres/justeres 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 bk.vin Forundersøgelse rådgiverarbejde nye vinduer 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Skadedyrsbekæmpelse 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 bk.væg.fæl Indervægge gange males i værelsesfløj 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bk.væg.fæl Indervægge overfladebehandles for skimmelsvamp 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 bk.væg.fæl Trapperum males 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Ydervægge fjernelse af graffiti 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bk.væg.udv Affaldsskakte renses 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bk.væg.udv Ventilation fra emfang renses 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.bel.bol Armaturer i Tarmen vedligeholdes/udskiftes 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.bes Varslingsanlæg og ABDL service 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bt.elf.bol Stikkontakter og udtag i lejligheder udskiftes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bt.tra.sam Elevatorer faldprøve 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 bt.tra.sam Elevatorer serviceabonnement 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 bt.tra.sam Elevatorer overvågning og udkald 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bt.var.dis Varmedistribution 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 side 7

Noter 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse i 1.000 kr Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 bt.var.pro Varmeveksler renses 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 bt.var.pro Varmeforsyning 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 bt.var.rad Varmeforbrug 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bt.ven.dis Aftrækskanaler til tørretumbler rensning 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bt.ven.pro Ventilationssystem/styring renses og indreguleres 0 0 0 0 72 0 0 0 0 72 bt.ven.pro Ventilation serviceabonnement 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bi.bad.fæl Afkalkning af bad og toiletter inventar samt gulv og væg 120 0 0 0 0 120 0 0 0 0 mu.mas Traktor service 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Udgift i alt 1.636 641 676 631 703 731 631 626 631 683 Likviditetsbudget for henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse Primo saldo 3.636 2.596 2.551 2.471 2.436 2.329 2.194 2.159 2.129 2.094 Årets forbrug 1.636 641 676 631 703 731 631 626 631 683 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 2.000 1.955 1.875 1.840 1.733 1.598 1.563 1.533 1.498 1.411 Årets henlæggelse 596 596 596 596 596 596 596 596 596 596 Henlæggelse ultimo 2.596 2.551 2.471 2.436 2.329 2.194 2.159 2.129 2.094 2.007 Henlæggelse pr. m² 57,64 57,64 57,64 57,64 57,64 57,64 57,64 57,64 57,64 57,64 Henlæggelse pr. m² skal i 2015/16 udgøre minimum 34,54 kr./m² Anslået for 2016/17 minimum 35,06 kr./m² side 8

Noter 16 Planlagt og periodisk fornyelse i 1.000 kr Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 ti.sby Opgradering af overdækning i have til traktorskur 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ti.tei Ny muret grill 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.dør Låsesystem til lejlighedsfløj entredøre 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.dør.udv Dørlåsesystem elektrisk udskiftning 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.fæl Indervægge overfladebehandles ved indflytning 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 bk.væg.fæl Gulvbelægning værelser + gange, lejlighedsf. 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 bt.elf Forundersøgelse solcelleanlæg 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.kom.sam EDB indkøb 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 bt.kom.sam Ny server 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.van.bla Blandingsbatterier udskiftes 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 bt.ven.pro Ventilation udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 206 0 bi.hvi Maskiner i motionsrum udskiftes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bi.hvi Tørretumbler udskiftes 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 bi.hvi Hårde hvidevare indkøb 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 bi.møb Nyt inventar på ejendomskontor 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 bi.møb Udskiftning af inventar 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 mk.tra Knækstyret fejemaskine m/sug og vinterudstyr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 mu.mas Fejemaskine indkøb 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 mu.red Indkøb af værktøj til værksteder 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mu.red Indkøb af værktøj til værksteder erstatning 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Udgift i alt 1.434 498 508 498 581 498 508 498 894 804 side 9

Noter 16 Planlagt og periodisk fornyelse i 1.000 kr Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 Likviditetsbudget for henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse Primo saldo 2.803 2.775 3.683 4.581 5.489 6.314 7.222 8.120 9.028 9.540 Årets forbrug 1.434 498 508 498 581 498 508 498 894 804 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 1.369 2.277 3.175 4.083 4.908 5.816 6.714 7.622 8.134 8.736 Årets henlæggelse 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 Henlæggelse ultimo 2.775 3.683 4.581 5.489 6.314 7.222 8.120 9.028 9.540 10.142 Henlæggelse pr. m² 135,97 135,97 135,97 135,97 135,97 135,97 135,97 135,97 135,97 135,97 Henlæggelse pr. m² skal i 2015/16 udgøre minimum 60,39 kr./m² Anslået for 2016/17 minimum 61,29 kr./m² side 10

Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014/15 2015/16 2015/16 2016/17 22 Diverse udgifter Beboerlokale/ejendomskontor 39 26 31 31 Diverse gebyrer 28 36 31 31 Diverse omkostninger 7 9 6 6 Diverse udgifter i alt 74 71 68 68 24 Særlige serviceydelser Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 34) 182 180 182 182 Indtægter i alt 182 180 182 182 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 24): Vedligehold 3 25 15 16 Sæbe 57 67 62 64 Inventar 0 1 1 1 Indkøb af vaskekort -1-1 0 0 Vaskerigebyr (150 kr./lejemål) 36 37 37 37 Diverse udgifter/telefon 2 2 2 2 Serviceabonnement 23 27 26 26 Drift af fællesvaskeri i alt 120 158 143 146 Udgifter i alt 120 158 143 146 Nettoresultat (+overskud/-underskud) 62 22 39 36 33 Renteindtægter Obligationer 65 70 55 55 Bank/giro 13 0 0 0 Renteindtægter i alt 78 70 55 55 side 11

Bolignet Enheder: Lejligheder 69 stk. Værelser 169 stk. I alt 238 stk. Fællesudgifter Total budget Pr. tilslutning 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 Kabel-TV, kun værelser 67.000 70.100 Serviceabonnement internet 175.000 174.100 Serviceaftale fiberforbindelse 19.000 18.500 Øvrige omkostninger 10.000 2.000 Copy - Dan afgift 12.000 0 Administration 3% 8.000 9.900 Henlæggelse til PPV 35.000 35.000 Henlæggelse til PPF 6.000 6.000 Overført resultat fra tidligere år 0-56.000 I alt 332.000,00 259.600,00 Lejlighedsfløj 69 tilslutninger 2015/16 2016/17 Ændring Fællesudgifter 88,00 66,00-22,00 Copy-Dan afgift m.v. 4,00 0,00-4,00 I alt 92,00 66,00-26,00 Værelsesfløj 169 tilslutninger 2015/16 2016/17 Ændring Fællesudgifter 88,00 66,00-22,00 Kabel-TV 33,00 35,00 2,00 Copy-Dan afgift m.v. 4,00 0,00-4,00 I alt 125,00 101,00-24,00 side 12

Budgetforklaring 2016/17 Den selvejende institutionen Lejeændring udgør i kr. 0, svarende til 0% Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 1 Nettoprioritetsudgifter -1.618-86,8-17,6 2. lån vedrørende P11 Facaderenovering er udløbet i december 2015. 14 Vedligeholdelse 1.355 221,4 14,7 Midler til betaling af nyt cykelskur. Budgettet nedsættes igen i 2017/18. 31/32 Lejeindtægt 300 3,2 3,3 Vuggestuen har opsagt deres lejemål, derfor ingen indtægt. 33 Renteindtægter 15 21,4 0,2 Renteindtægterne er faldende. Større ændringer i alt 52 Mindre ændringer i alt -52 0

Spørgeskema om ungdomsboliginstitutionens budgetforhold, jf. 4, stk. 1. Vedrørende driftsbudget for regnskabsåret 2016/17. Ungdomsboliginstitution: Forretningsfører: Kommune: Den selvejende institution fsb Københavns Kommune Rådhuspladsen 59 Rådhuset Fogedmarken 6-14, 1550 København V 1599 København V Tagensvej 52 220 København N Tlf.: 33 13 21 44 Tlf.: 33 66 33 66 Ja Nej Ja Nej 1. Er der balance mellem 4. Skønnes der at være budinstitutionens indtægter getteret med tilstrækkelige og udgifter?... X midler til almindelig vedligeholdelse, herunder even- 2. Skønnes der at være bud- tuelt istandsættelse i forgetteret med tilstrækkelige bindelse med fraflytning? henlæggelser til planlagt Der henvises til pkt. 14 i og periodisk vedligehol- kontoplanen...x delse og fornyelser?... X 5. Skønnes der at være bud- 3. Skønnes der at være bud- getteret med tilstrækkelige getteret med tilstrækkelige midler til afvikling af opsamhenlæggelser til imøde- let underskud i overensgåelse af tab på debitorer? stemmelse med gældende Der henvises til punkterne regler?... X 20 A og 20 B i kontoplanen. X 6. Er der foretaget årlig gennemgang af vedligeholdelsesstand?... X 7. Er der udarbejdet vedligeholdelsesrapport?... X København, den / 2016 København, den / 2016 for bestyrelsen Bjarne Larsson adm. direktør