Årets resultat er et overskud på 110.244 kr.. Dette skyldes hovedsageligt, følgende poster: Noter Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 426 Vandafgift (incl. miljøafgift) 38.325 Kloakbidrag, vejafgift 340 Bidrag til 7.643 Renholdelse 8.001 Almindelig vedligeholdelse 107.973 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 5.098 Andre renter 213 Korrektioner fra tidligere år 17.764 Udgifter større end budgetteret i alt 185.783 Indtægter mindre end budgetteret: Andre ordinære indtægter: 7.728 Driftsstøtte 7.000 Indtægter mindre end budgetteret i alt 14.728 Udgifter mindre end budgetteret: Nettokapitaludgifter -174 Renovation -12.000 Forsikringer -60.460 Afdelingens energiforbrug: -18.291 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: -10.324 Særlige aktiviteter: -17.024 Diverse udgifter -19.124 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger -20.000 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: -2.683 Ydelse driftsstøtte -21.587 Udgifter mindre end budgetteret i alt -181.666 Indtægter større end budgetteret: Boligafgifter og leje: -24.156 Renter -45.196 Korrektioner fra tidligere år -59.736 Indtægter større end budgetteret i alt -129.088 I alt -110.244 1
Kommentarer: UDGIFTER 107 - Vandafgift incl. Miljøafgift Vandafgiften indeholder udgifter til afdelingens vandforbrug inklusiv grønne afgifter, vandafledningsafgifter og målerafgifter. Afdelingens udgifter til vand udgør kr. 380.325, hvilket er en merudgift på kr. 38.325 i forhold til Merudgift skyldes større vandforbrug end forventet samt prisstigninger på vand 110 - Forsikringer Afdelingens udgift til forsikring er fastsat til kr. 99.540, hvilket er en besparelse på kr. 60.460 i forhold til Besparelsen skyldes ny forsikringsudbyder, hvor forsikringspræmien er blevet lavere. 111.3 - Målerpasning Afdelingens udgift til målerpasning er fastsat til kr. 0, hvilket er en besparelse på kr. 15.000 i forhold til Posten målerpasning udgør udgifter til energitilsyn, honorar til aflæsning af målere samt udarbejdelse af varmeog vandregnskaber. Der har været budgetteret med et ekstern firma til varetagelse af måleraflæsning samt udarbejdelse af varmeregnskab. Denne opgave ligger nu hos KAB, hvorfor udgiften findes under konto 112 112.1 - Bidrag til boligorganisationen Afdelingens bidrag til boligorganisationen udgør kr. 310.999. Dette er merudgift på kr. 7.999 i forhold til Stigning i forhold til budget skyldes, at der ikke er taget højde for opgaven omkring varmeregnskab mv. Bidraget til forretningsførerselskabet reguleres efter det summariske lønindeks for den private sektor samt på baggrund af nettopirisindekset pr. 1. februar. Bidraget godkendes på BR-mødet i november måned og svarer i 2006 til det budgetterede i afdelingen. Det samlede administrationsbidrag til boligorganisationen beregnes på baggrund af det gennemsnitlige antal af lejemålsenheder. Antallet af lejemålsenheder ultimo året fremgår af regnskabets forside. 2
114 - Renholdelse Afdelingens udgift til renholdelse er fastsat til kr. 931.401, hvilket er en merudgift på kr. 8.001 i forhold til Generelt merudgift tl løniinger samt rengøring - Lars's feriepenge mm skal udbetales det år han stopper 114,1 - Lønninger m.v. Afdelingens udgift til lønninger er fastsat til kr. 824.065, hvilket er en merudgift på kr. 10.465 i forhold til Driftsleders løn havde merudgift på 27.500 kr - Servicemedarbejders løn trods manglende medarbejder i nov-dec et overskud på ca. 9.000 kr - Afdelingen slutter en medarbejder med at udbetale 49.000 kr i feriepenge mm 114.2 - Rengøring Afdelingens udgift til rengøring er fastsat til kr. 35.606, hvilket er en merudgift på kr. 10.606 i forhold til Merudgift skyldes udgift til rengøringsfirma november og december 2008 114.5 - Traktoromkostninger m.v. Afdelingens udgift til traktoromkostninger er fastsat til kr. 895, hvilket er en besparelse på kr. 2.705 i forhold til Undlod service i 2008 - Da fejemaskine næsten ikke blev brugt 114.6 - Snerydning Afdelingens udgift til snerydning er fastsat til kr. 28, hvilket er en besparelse på kr. 1.472 i forhold til Næsten ikke udgift 114.8 - Renholdelse diverse Afdelingens udgift til renholdelse diverse er fastsat til kr. 70.808, hvilket er en besparelse på kr. 8.892 i forhold til Besparelse i kontordrift mm 115 - Almindelig vedligeholdelse Afdelingens udgift til almindelig vedligeholdelse er fastsat til kr. 469.973, hvilket er en merudgift på kr. 107.973 i forhold til Generelt merudgift skyldes merudgift på tagarbejde Borgmester Jensens alle 5 og udgifter til vaskeriet 115.2 - Primære bygningsdele Afdelingens udgift til primære bygningsdele er fastsat til kr. 0, hvilket er en besparelse på kr. 18.000 i forhold til Intet forbrug på disse konties 115.3 - Kompletterende bygningsdele Afdelingens udgift til kompletterende bygningsdele er fastsat til kr. 48.611, hvilket er en merudgift på kr. 15.611 i forhold til Merudgift skyldes at der har været lidt flere udgifter til vandskader som forsikringen ikke dækker 115.4 Overflader og belægning Afdelingens udgift til overflader og belægning er fastsat til kr. 69.231, hvilket er en merudgift på kr. 49.231 i forhold til Merudgift på ca 35.000 kr på tagarbejde og stillads Borgmester Jensens alle 5 115.5 - VVS-anlæg Afdelingens udgift til VVS-anlæg er fastsat til kr. 148.703, hvilket er en besparelse på kr. 12.297 i forhold til Besparelse på udgifter til Vandinstalationer 115.6 - EL-anlæg Afdelingens udgift til el-anlæg er fastsat til kr. 73.338, hvilket er en merudgift på kr. 30.338 i forhold til Merudgift skyldes udgift til dørringeanlæg, som går via ejendomskontorets mobil - Udgift ca 15.000 kr 115.7 - Inventar og udstyr Afdelingens udgift til inventar og udstyr er fastsat til kr. 83.201, hvilket er en merudgift på kr. 74.201 i forhold til Merudgift er til opsætning af borde mm på vaskeriet og opsætning af " Lydpot" på tørretumbler mm 115.8 - Øvrige bygningsdele og anlæg Afdelingens udgift til øvrige bygningsdele og anlæg er fastsat til kr. 46.889, hvilket er en besparelse på kr. 31.111 i forhold til I år har vi haft en del hærværksudgifter på i alt 34.000 kr, det er mere end normalt 3
116 - Almindelig vedligeholdelse Afdelingens udgift til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser er fastsat til kr. 266.670, hvilket er en besparelse på kr. 92.330 i forhold til Det er reelt kun en besparelse på denne konto på 14.330 kr - Udgift på postkasser er afsat til år 2009 116.2 - Primære bygningsdele Afdelingens udgift til primære bygningsdele er fastsat til kr. 3.933, hvilket er en besparelse på kr. 11.067 i forhold til Mindreudgift på rep af altanbunde 116.3 - Kompletterende bygningsdele Afdelingens udgift til kompletterende bygningsdele er fastsat til kr. 51.280, hvilket er en merudgift på kr. 1.280 i forhold til Merudgift skyldes forbrug på lift og malertimer til pletreperation 116.4 Overflader og belægning Afdelingens udgift til overflader og belægning er fastsat til kr. 87.616, hvilket er en merudgift på kr. 7.616 i forhold til Merudgift til tagarbejde og liftleje til diverse reparationer på tag 116.5 - VVS-anlæg Afdelingens udgift til VVS-anlæg er fastsat til kr. 92.236, hvilket er en merudgift på kr. 2.236 i forhold til Merudgift er til udskiftning af diveres komponeter i varmekælderen 116.6 - EL-anlæg Afdelingens udgift til el-anlæg er fastsat til kr. 26.605, hvilket er en merudgift på kr. 5.605 i forhold til Merudgift er til service og vagtudkald til elevator 116.7 - Inventar og udstyr Afdelingens udgift til inventar og udstyr er fastsat til kr. 0, hvilket er en besparelse på kr. 78.000 i forhold til Denne post er fjernet fra budget 2008 og indsat i budget 2009 - Hvor der er søgt landsbyggefonds midler 116.8 - Øvrige bygningsdele og anlæg Afdelingens udgift til øvrige bygningsdele og anlæg er fastsat til kr. 5.000, hvilket er en besparelse på kr. 20.000 i forhold til Mindreudgift på konsulentbistand - Eneste konsuletbistand er fra Kai Holm pris 5.000 kr 117.2. - Indvendig vedligeholdelse Afdelingens udgift til istandsættelse ved fraflytning og fornyelser er fastsat til kr. 0, hvilket er en merudgift på kr. 0 i forhold til 4
118.1 - Drift af vaskeri Afdelingens udgift til drift af vaskeri er fastsat til kr. 20.932, hvilket er en besparelse på kr. 19.068 i forhold til Besparelsen skyldes at der faktisk ikke bliver brugt så meget sæbe som forventet 118.2 Drift af fælles beboerlokaler Afdelingens udgift til drift af beboerlokaler er fastsat til kr. 5.544, hvilket er en merudgift på kr. 2.044 i forhold til Der er indkøbt ny ventilator til køkken så der kommer frisk luft til kontormiljø 118.3 - Drift af fælles vaskeri Afdelingens udgift til drift af fælles vaskeri er fastsat til kr. 0, hvilket er en merudgift på kr. 0 i forhold til 118.4 - Drift af andre lokaler Afdelingens udgift til drift af andre lokaler er fastsat til kr. 0, hvilket er en merudgift på kr. 0 i forhold til 118.5 - Drift af møde- og selskabslokaler Afdelingens udgift til drift af møde- og selskabslokaler er fastsat til kr. 0, hvilket er en merudgift på kr. 0 i forhold til 118.6 - Fællesudgifter Afdelingens udgift til fællesudgifter er fastsat til kr. 0, hvilket er en merudgift på kr. 0 i forhold til 119.- Diverse udgifter Afdelingens udgift til diverse er fastsat til kr. 24.076, hvilket er en besparelse på kr. 19.124 i forhold til 132 - Ydelse driftsstøtte m.v. Afdelingens udgift til driftsstøtte, hjemfald m.v.er fastsat til kr. 102.413, hvilket er en merudgift på kr. 21.587 i forhold til 134 - Korrektioner fra tidligere år Afdelingens udgift til korrektioner tidligere år er fastsat til kr. 17.764, hvilket er en merudgift på kr. 17.764 i forhold til Skyldes fejlberegning af antennebidrag 2007 samt administrations bidrag grundydelse 2007. INDTÆGTER 201 - Boligafgifter og leje Afdelingens indtægter for boligafgifter og leje er fastsat til kr. 5.449.256, hvilket er en merindtægt på kr. 24.156 i forhold til Afvigelsen skyldes primært erhvervslejen samt forbedringsarbejde 202 - Renter Afdelingens renteindtægt er fastsat til kr. 91.196, hvilket er en merindtægt på kr. 45.196 i forhold til Renteindtægter kommer primært fra mellemregningen 206 - Korrektioner fra tidligere år Afdelingens indtægt fra korrektioner fra tidligere år, er fastsat til 59.736 kr. hvilket er en merindtægt på kr.59.736 i forhold til Korrektionerne skyldes primært periodiseret vand i 2007 samt afsættelse til Siemens i 2008 5