Indholdsfortegnelse Generelle bemærknnger 3 Hovedoversgt tl regnskab 21 Regnskabsoversgt 25 Stats 15 Den dvdede balance 19 Tværgående artsoversgt 113 Bevllngsoversgt 117 Bemærknnger: Mljø- og Teknkdvalget 121 Børne- og Skoledvalget 131 Vækst- og Beskæftgelsesdvalget 143 Socal- og Sndhedsdvalget 153 Økonomdvalget 169 Kltrdvalget 177 Renter, tlskd, dlgnng, skatter mv. 183 Balanceforskydnnger 187 Balance 191 Overførte forbrgte tllægsbevllnger 197 Afslttede anlægsarbejder 27 Legatregnskaber 215 Personaleoversgt 225 Ejendomsfortegnelse 231 Katons- og Garantforplgtgelser mv. 249 Regnskab for den krkelge lgnng 255 Anvendt regnskabsprakss 259 Anlægsregstret 266
Generelle bemærknnger
Generelle bemærknnger Regnskabsresltatet Resltatet på det skattefnanserede område vser et overskd på 2,9 mo. kr. I bdgettet var der regnet med et overskd på 28,7 mo. kr. Afvgelsen på 25,8 mo. kr. kan sær henføres tl anlæg, hvor der er et merforbrg på 18,4 mo. kr. forhold tl bdgettet. Drftsdgfter, netto Kommnens samlede nettodrftsdgfter 214 dgjorde 1.375,8 mo. kr. Ved bdgettets vedtagelse var der regnet med nettodrftsdgfter på 1.37, mo. kr. Der er således en afvgelse på 5,8 mo. kr., svarende tl,4 %, der dvalgsvs kan opgøres således: mo. kr. Regnskab Bdget Tllægsbev. Bevlget alt Afvgelse tl opr. bdget Mljø- og Teknkdvalget Børne- og Skoledvalget Vækst- og Beskæftgelsesdvalget Socal- og Sndhedsdvalget 126,6 118,2 5,1 123,3 8,4 398,4 44,1 1,2 45,4-5,7 189,7 174,8 11, 185,8 14,9 453,4 455,3 11,8 467,1-1,9 Økonomdvalget 176,1 183, 9,3 192,3-6,9 Kltrdvalget 31,6 34,6 -,8 33,7-3, I alt 1.375,8 1.37, 37,6 1.47,6 5,8 Da Kommnalbestyrelsen konstterede sg efter valget 213, blev der nedlagt 2 dvalg, så fra 214 har Glostrp seks dvalg mod tdlgere otte dvalg. I den forbndelse blev der flyttet områder mellem dvalgene, hernder bdgetbeløb. Derdover blev der også flyttet rndt med bdgettet forbndelse med etablerng af Glostrp Ejendomme, hvor næsten alt vedrørende kommnens ejendomme n er flyttet tl Mljø- og Teknkdvalget. Der er nærmere redegjort for nettomerdgfterne afsnttene med dvalgenes bemærknnger. Anlægsdgfter, netto Som tdlgere nævnt ses et merforbrg på anlæg på 18,4 mo. kr. forhold tl det vedtagne bdget 214. Det kan sær henføres tl tdsmæssge forskydnnger fra 213 tl 214, hvortl der blev gvet tllægsbevllng på 26,6 mo. kr. Dertl kommer, at der er overført 11,4 mo. kr. tl 215 lgeledes på grnd af tdsmæssge forskydnnger mellem årene.
Fysske aktver Fysske aktver regstreres et anlægskartotek, således at man kan følge tl- og afgange af fysske aktver, hernder afskrvnnger. I 214 er der samlet foretaget afskrvnnger for 55, mo. kr. Der er netto tlgået 43,4 mo. kr. tl regstret over de fysske aktver. Andetsteds regnskabet fndes yderlgere specfkatoner. Lkvdtet Kommnens lkvde beholdnng blev 214 redceret med 14,7 mo. kr. tl 57,5 mo. kr. Ved bdgettets vedtagelse oktober 213 var beholdnngen ltmo 214 skønnet tl 27,1 mo. kr. Den gennemsntlge kassebeholdnng, der ses som et gennemsnt over de sdste 12 måneders daglge sald, var ved dgangen af året på 144,2 mo. kr. I begyndelsen af 214 var den gennemsntlge kassebeholdnng på 116,7 mo. kr., altså er der tale om en stgnng på 27,5 mo. kr. henover året. Befolknngsdvklng En sammenlgnng mellem befolknngsprognosen og den faktske befolknng pr. 1. janar er opgjort tl: År Prognose Faktsk 214 21.976 22.66 215 22.154 22.357 Stgnng befolknngstallet 214 på 291 Indbyggere pr. 1. janar Faktsk 214 Faktsk 215 Prognose 216 Prognose 218 Prognose 222-6 år 1.829 1.876 1.897 1.929 2.7 7-16 år 2.365 2.4 2.435 2.56 2.752 17-66 år 14.24 14.371 14.39 14.821 15.84 Over 66 år 3.632 3.71 3.719 3.716 3.725 I alt 22.66 22.357 22.441 23.25 24.35 Klde: Glostrp Kommnes befolknngsprognose af marts 215
Regnskabsprncpper De væsentlgste regnskabsprncpper, er følgende: Totalregnskab Regnskabet omfatter samtlge drfts-, anlægs- og kaptalposter. I regnskabet ndgår derdover dgfter og ndtægter samt aktver og gæld vedrørende selvejende og prvate nstttoner, hvortl kommnen yder drfts- og anlægstlskd henhold tl gældende regler. Perodserng Udgfter og ndtægter er henført tl det regnskabsår, de vedrører, den hensyn tl betalngstdspnktet. Udgfterne er således medtaget det år, hvor varen eller ydelsen er modtaget og ndtægter det år, hvor retten er erhvervet. Anlægsdgfter Anlægsdgfter, som er afholdt regnskabsåret, er dgftsført fldt d regnskabsåret. Anlægsdgfter, der navnlg vedrører anskaffelser af materelle aktver som f.eks. ejendomme, teknske anlæg, maskner og nventar, optages som aktv stats med modpost på passvsden. Fysske aktver De fysske aktver regstreres et anlægskartotek, således at man kan følge tl- og afgange, hernder afskrvnnger. Kommnalbestyrelsen Kommnalbestyrelsen har følge den kommnale styrelseslovgvnng det øverste ansvar for alle kommnale aktvteter. Den poltske styrng foregår gennem Økonomdvalget og de stående dvalg. Sagsforberedelse og gennemførelse af de poltske besltnnger varetages af admnstratonen.
Resltatopgørelse og fnanserngsoversgt Resltatopgørelse mo.kr. Bdget 214 Regnskab 214 Regnskab 213 Det skattefnanserede område: Skatter, note 1-1.139,7-1.139, -1.1,3 Generelle tlskd og momsrefson, note 2-311,1-312,8-39,7 Indtægter alt -1.45,8-1.451,8-1.41, Mljø- og Teknkdvalget 118,2 126,6 63,6 Børne- og Skoledvalget 44,1 398,4 354,9 Vækst- og Beskæftgelsesdvalget 174,8 189,7 197,9 Socal- og Sndhedsdvalget 455,3 453,4 57,9 Økonomdvalget 183, 176,1 177,5 Kltrdvalget 34,6 31,6 36,7 Drftsdgfter alt, note 3 1.37, 1.375,8 1.338,5 Renter, note 4 2,4 5, 4,2 Ordnær drftsvrksomhed -78,4-71, -67,3 Bydvklng, mljø og trafk 19,4 26,1 5,9 Undervsnng og kltr 18,3 27,9 2,8 Sndhedsområdet,,9 2,5 Socale opgaver og beskæftgelse m.v. 12, 12,4 1,3 Fællesdgfter og admnstraton m.v.,,8 5,2 Anlægsdgfter alt, note 5 49,7 68,1 26,7 Det skattefnanserede område alt -28,7-2,9-4,6
Fnanserngsoversgt mo.kr. Bdget 214 Regnskab 214 Regnskab 213 Tlgang af lkvde aktver: Optagne lån 3,2,, I alt 3,2,, Anvendelse af lkvde aktver: Resltatet af det skattefnanserede område 28,7 2,9 4,6 Afdrag på lån -9,1-8,7-11,9 Øvrge balanceforskydnnger -1,6-8,7 7,8 I alt 9, -14,5 36,5 Krsreglerng af lkvde mdler -,2 Ændrng af lkvde aktver, note 6 12,2-14,7 36,5 Stats mo.kr. Bdget 214 Regnskab 214 Regnskab 213 Lkvde aktver * 84,4 57,5 72,2 Kortfrstede tlgodehavender, note 7 7,5 53,9 7,5 Kortfrstet gæld, note 8-137,5-122,6-137,5 I alt -67, -68,7-67, Kortfrstet forme/gæld 17,4-11,2 5,2 Langfrstede tlgodehavender, note 9 695,5 74,4 685, Udlæg vedr. forsynngsvrksomheder, note 1-4,4-7,1-4,4 Anlægsaktver, note 11 924,5 912,9 924,5
mo.kr. Bdget 214 Regnskab 214 Regnskab 213 I alt 1.615,6 1.61,2 1.65,1 Langfrstet gæld, note 12-235,1-234,8-241, Hensættelser, note 13-538,7-534,7-538,7 I alt -773,8-769,5-779,7 Langfrstet forme/gæld 841,8 84,7 825,4 Egenkaptal, note 14 859,2 829,5 83,6 *Bdgetteret med dgangspnkt den konstaterede beholdnng prmo 214. Anmærknng: Postve tal angver (netto) aktver. Negatve tal angver (netto) gæld. mo. kr. Regnskab 214 Regnskab 213 Katons- og garantforplgtelser 899,3 795,5 Katons- og garantforplgtelser er kke medtaget stats. Glostrp Kommne, Center for Økonom og Styrng, den 26. marts 215 Morten Wnge Kommnaldrektør Chrstan Nelsen Centerchef Forelagt Kommnalbestyrelsen den 15. aprl 215 John Engelhardt Borgmester
Noter Note 1 Skatter mo. kr. I 214 fordelte skattendtægterne sg således: Kommnal ndkomstskat -895, Selskabsskat -71,3 Anden skat på vsse ndkomster -2,3 Grndskyld -122,5 Anden skat på fast ejendom -47,9 I alt -1.139, Note 2 Generelle tlskd og momsrefson mo. kr. Kommnal dlgnng -24,3 Statstlskd tl kommner -7,8 Efterreglernger -1,3 dlgnng af selskabsskat 26,1 Udlgnng og tlskd vedrørende dlændnge -8,7 Kommnale bdrag tl regonerne 2,7 Bdrag og tlskd vedrørende kommner hovedstadsområdet med særlge økonomske vanskelgheder 2,1 Beskæftgelsestlskd -51,4 Efterreglernger,1 Bdrag og tlskd vedrørende tlskd tl kommner med en høj andel af borgere med socale problemer 1,3 Tlskd tl bedre kvaltet dagtlbd -2,1
Note 2 Generelle tlskd og momsrefson mo. kr. Tlskd tl et generelt løft af ældreplejen -2,9 Tlskd tl styrket kvaltet ældreplejen -3,9 Tlskd tl omstllng af folkeskolen -,4 Refson af købsmoms,7 I alt -312,8 Note 3 Drftsdgfter Beløbet er nettodgfter, det vl sge efter fradrag af eventelle refsoner, brgerbetalnger og andre ndtægter. Regnskab 214 er kke drekte sammenlgnelg med regnskab 213, det drftsdgfterne var fnktonsopdelt 213. Dertl kommer, at der var otte dvalg 213, 214 er der kn seks dvalg og der er flyttet en del områder mellem dvalgene. I kolonnen regnskab 213 er Teknsk Udvalg og Mljødvalget slået sammen lgesom Sndhedsdvalget og Socaldvalget er slået sammen. Note 4 Renter (mo. kr.) 211 212 213 214 Rentendtægter af lkvde aktver -1,6 -,9 -,2,1 Rentedgfter/-ndtægter af kortfrstet gæld/tlgodehavender Rentedgfter/-ndtægter af langfrstet gæld/tlgodehavender Rentedgft vedr. forsynngsvrksomheder,9-2,4 -,3,3 5,3 3,7 3,3 3,5,,,, Krsgevnst/-tab,8,8 1,4 1,1 I alt 5,4 1,2 4,2 5, Note 5 Anlægsdgfter mo. kr. Renoverng af Hvssngehallen 8,9
Note 5 Anlægsdgfter mo. kr. Renoverng af vejbelægnnger 3,3 Ombygnng af krydset Hovedvejen/Pal Bergsøes Vej/Tavleholmsvej 2,1 Trafksanerng, område 6 Solvang,8 Forbedrng af trafkforhold det centrale Hvssnge 2,2 Ombygnng af mdterhelle på Hovedvejen,9 Anskaffelse af IT-dstyr tl Glostrp Skole 6,2 Etablerng af lærngsmljøer på skolen 2,4 Skolerenovernger, Glostrp Skole, 2. etape Søndervang 17,6 Klbhset på Østervangbanerne,6 Dagnstttoner, sammenbygnng af Engtoftens afdelnger 7,6 Udvdelse af Ptstop (GLOBUS) 2,3 Renoverng af Bakkehset 1,1 Dverse 12,1 I alt 68,1 Note 6 Ændrng af lkvde aktver Kommnens kassebeholdnng er 214 redceret med 14,7 mo. kr. Der var bdgettet fordsat en forøgelse på 12,2 mo. kr. Note 7 Kortfrstede tlgodehavender mo. kr. Beløbet består bl.a. af: Tlgodehavende betalngskontrol 54,1
Note 7 Kortfrstede tlgodehavender mo. kr. Mellemregnnger med følgende regnskabsår 9, Note 8 Kortfrstet gæld mo. kr. Under kortfrstet gæld ndgår bl.a.: Kortfrstet gæld tl staten -2,3 Mellemregnng med foregående regnskabsår -4, Mellemregnng med forsynng, affaldsområdet 7,1 Ventende dbetalnger -77,8 Mellemregnng vedrørende dverse ndbetalnger vedrørende debtorsystemet -12,6 Note 9 Langfrstede tlgodehavender mo. kr. Akter og andelsbevser m.v. 632,9 Udlån tl beboerndskd 3,9 Andre langfrstede dlån og tlgodehavender, f.eks. lån tl betalng af ejendomsskatter 67,6 I alt 74,4 Note 1 Udlæg vedr. forsynngsvrksomheder Forsynngen Affaldshåndterngs dgftsbaserede regnskab skal fremgå af Glostrp Kommnes regnskab, selvom området er selskabsgjort, både på konto 1 og konto 9, balancen. Udlægget vser en gæld tl forsynngsområdet. Modposten tl dlægget ses nder kortfrstet gæld.
Note 11 Anlægsaktver, mo. kr. Prmo saldo Tlgang Afgang Afskrevet Ultmo saldo Grnde 238,1, -2,3, 235,8 Bygnnger 498,3 18,3, -49, 467,6 Teknske anlæg, maskner m.v. Inventar, hernder IT-dstyr Anlægsaktver nder dførelse Immaterelle aktver 22,9 2,8 -,2-3,9 21,6 6,1 1,8, -2,1 5,8 14,9 36,1-13,2, 37,8,,,,, Grnde tl salg 144,2,,, 144,2 I alt 924,5 59,1-15,7-55, -912,9 Note 12 Langfrstet gæld mo. kr. Indenlandsk lånegæld -94,9 Gæld vedrørende ældrebolger -126, Gæld vedr. fnanselt leasede aktver -8,4 Gæld vedr. fonde, legater m.v. -5,5 I alt -234,8 Note 13 Hensættelser mo. kr. Tjenestemandspenson -523,3 Arbejdsskade, selvforskrng -9,4 Forrenngssag -1,9 I alt -534,6
Note 14 Egenkaptalen mo. kr. Egenkaptalen ltmo 213-83,6 Regnskabsresltatet -2,9 Reglerng af akter og andelsbevser, kommnens andel af den ndre værd -1,6 Aktarmæssg beregnng af hensættelse vedr. arbejdsskader -3,5 Reglerng af leasngforplgtelsen 3,5 Modpost for skattefnanserede aktver 11,6 Afskrvnnger på bl.a. tlgodehavender hos borgerne 4,2 Krsreglerng af lån og oblgatoner -,9 Dverse korrektoner -,3 Egenkaptalen ltmo 214-829,5
Nøgletal 21-214 Beskatnng 21 211 212 213 214 24,2 24,2 24,2 23,9 23,9 Krkeskatteprocent,66,66,67,67,67 Kommnens dskrvnngsprocent Grndskyldspromlle kommnen Udvklngen dskrvnngsgrndlaget (mo. kr.) 25 25 25 25 25 3.277,7 3.41, 3.531,3 3.73,3 3.744,7 Fnansposter (mo. kr.) Kassebeholdnng, ltmo 21 211 212 213 214 34,4 28,2 35,8 72,2 57,5 Langfrstet gæld -252,8-248,5-242,9-23,6-22,9 - heraf brgerfnanseret -161,2-157,6-153,5-145,2 139,4 Fnansposter (pr. ndbygger kr.) Kassebeholdnng, ltmo 21 211 212 213 214 1.617 1.321 1.35 3.32 2.572 Langfrstet gæld -11.869-11.622-11.219-1.547-9.881-7.57-7.369-7.89-6.641-6.236 - heraf brgerfnanseret Personaleforbrg 21 211 212 213 214 Fldtdsstllnger Bydvklng, bolgog mljøforanstalt. Trafk og nfrastrktr 63 6 58 54 69 27 26 23 22 22
Personaleforbrg Undervsnng og kltr 21 211 212 213 214 498 488 486 483 511 Sndhedsområdet 37 41 43 45 47 Socale opgaver og beskæftgelse m.v. Fællesdgfter og admnstraton mv. 1.75 1.53 1.71 1.69 1.69 24 24 248 256 242 I alt 1.94 1.98 1.929 1.929 1.96 Samlet lønsm mo. kr. (214- prser) 788 85 87 813 814
Kommnalbestyrelsen Kommnalbestyrelsen pr. 31. december 214 omfatter 19 medlemmer fordelt på 7 fra Venstre (V), 3 fra Dansk Folkepart (O), 7 fra Socaldemokratet (A), 1 fra Socalstsk Folkepart (F) og 1 fra Enhedslsten (Ø). Borgmester John Engelhardt (V) Lef Meyer Olsen (V) Sophe Dahl Brohs (V) Pet Papageorge (V) Lars Thomsen (V) Ole Møller Andreasen (V) Ina-Mara Nelsen (V) Flemmng Ørhem (O) Pa Hagbarth Dahln (O) Krt Kjær (O) Ssanne Nordbjerg Bach (A) Fredde Rose (A) Per Hansen (A) Hanne Nelsen (A) Ole Hammer (A) Lsa Ward (A) Jørn-Chrstan Chrstansen (A) Palle Lastrp (F) Robert Sørensen (Ø) Ledelsen Kommnaldrektør Morten Wnge Drektør Ole Toftegaard Drektør Lene Magnssen
Hovedoversgt
HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Regnskab 214 Udgft Indtægt Bdget 214 Udgft Indtægt HELE 1 KRONER Tllægsbevllng Udgft Indtægt A) DRIFTSVIRKSOMHED(INKL.REFUSION). Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger... 49.756 9.612-1.316-51.59 3.188 94 1. Forsynngsvrksomheder m.v............ 25.941 25.941- Heraf refson 2. Trafk og nfrastrktr............... 44.988 1.422-1.9-48.158 1.82 3. Undervsnng og kltr............... 332.375 54.127-51.895-332.729 1.116-1.182 Heraf refson..................... 59-357- 4. Sndhedsområdet................. 134.81 3.41-2.851-127.269 7.293 5. Socal- og sndhedsvæsen............ 1.95.166 367.25-396.219-1.64.796 3.646-2.656 Heraf refson..................... 11.521-124.677-8.578-6. Admnstraton m.v.................. 193.649 9.713-11.792-191.123 8.779 122 Heraf refson DRIFTSVIRKSOMHED I ALT............. 1.875.958 445.12-5.15-1.815.135 4.546-42.179 Heraf refson..................... 111.3-125.34-8.578- B) ANLÆGSVIRKSOMHED. Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger... 11.9 8.716-738- 18.445 3.25 3.446 1. Forsynngsvrksomheder m.v. 2. Trafk og nfrastrktr............... 19.354 3.65-9.64 12.746 3. Undervsnng og kltr............... 27.944 18.274 1.121 4. Sndhedsområdet................. 912 467 5. Socal- og sndhedsvæsen............ 13.358 1.- 1.- 12.61 5.25 6. Admnstraton m.v.................. 783 785 ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT............ C) RENTER........................ D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af lkvde aktver (8.1-8.11)...... 73.441 7.279 8.716-4.2-5.388-2.231-58.419 6.531 12.255 32.394 592 2.446 1.719 Øvrge fnansforskydnnger (8.12-8.62)...... 6.753-15.466 1.547 26 FINANSFORSKYDNINGER I ALT.......... E) AFDRAG PÅ LÅN................... 15.466 22.82 9.18 26 6.753-8.693 145- SUM (A+B+C+D+E)................... F) FINANSIERING Forbrg af lkvde aktver (8.1-8.11)....... 1.958.617 458.1-492.258-14.528-1.911.995 381-73.348-75.19 Optagne lån (8.63-8.78)............... 3.2- Tlskd og dlgnng (7.8-7.86).......... 48.42 359.52-362.15-48.115 2.388-35 Refson af købsmoms (7.87)............ 737 359 Skatter (7.9-7.96).................. 9.9 1.139.739-1.147.982-8.28-9.73 FINANSIERING I ALT.................. BALANCE......................... 58.166 2.16.783 1.52.459-1.96.469-1.524.525-2.16.783-48.474 1.96.469 84.16-84.397-9.378 84.397
Regnskabsoversgt
REGNSKABSOVERSIGT Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 22 Jordforsynng 2 Bolgformål Bydvklng, bolg- og Bdget 214 69.53.54 Omplacerng 214 1.335. Tllægsbevllng 214 6.437.618 Korrg. Bdget 214 77.276.158 HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget 6.845.9 8.657.64-22 2 mljøforanstaltnnger........... Jordforsynng.................... Bolgformål...................... 1 Drft... 2 Hvssnge ejerlav................... 3.539.533 162.644 162.644 37.356-37.356-11.54.362-266.982 3.51-266.982 3.51-186.348 3.51-186.348 3.51-14.788.77-361.14 361.14 161.14 161.14 18.327.61-198.37 198.37 198.37 198.37 7.273.248 68.612 3.51-68.612 3.51-12.22-3.51-12.22-3.51-23 Matr.nr. 4 ar Hvssnge Hvssngegård, Hvssngegade 15................ 48 Skatter og afgfter............... 49 Forskrnger.................... 26 Hvssnge Øst................... 1 Fællesdgfter.................. 27 Matr.nr. 8 e Hvssnge Brkeskoven 3.. 8 Lejendtægt.................... 3 Anlæg... 12.98 12.98 185.39 185.39 12.957-12.957 12.957 12.957 148.57 148.57 2. 13.75 13.75 173.272 173.272 3.51-3.51-8.634 23-23- 37.333-37.333-2. 95 12.98-13.75 12.118-12.118-3.51-3.51-8.634 28 Hvssnge Øst 2. etape, storparcel 25 11 Gaaseager..................... 6 Omkostnnger.................. Faste ejendomme................. Beboelse........................ 1 Drft... 2. 19.615.967 8.389.68-1.272.84 1.82.178-1.272.84 1.82.178-13.489.85 11.923.49-1.896.51 2.12.6-1.896.51 2.12.6-1.335. 2. 4.791.117 3.533.882 624.426-281.882 624.426-281.882 8.634 8.634 1.816.824 3.1.744-1.493.118 1.761.733-1.493.118 1.761.733-8.634 8.634 2.673.26-8.912.746 43.392-34.327 43.392-34.327 111 Fællesdgfter og egne lønnnger Beboelsesejendomme............. 25 Gårdmandsfnkton.............. 26 Vedlgeholdelse................. 1 Glostrp ejerlav.................... 115 Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej 9........... 37 Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand......... 39 Honorar for ejendommens drft...... 48 Skatter og afgfter............... 8 Lejendtægt.................... 87 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 116 Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej 11.......... 37 Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand......... 39 Honorar for ejendommens drft...... 48 Skatter og afgfter............... 8 Lejendtægt.................... 87 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 119 Matr.nr. 9 ac Glostrp Jernbanevej 22.. 48 Skatter og afgfter............... 49 Forskrnger.................... 1116 Matr.nr. 14 b Gl. Vestervej 9........ 48 Skatter og afgfter............... 112 Matr.nr. 8 fe Gl. Kærmndevej 5...... 2.264 2.264 1.251.82 1.82.178-56.41 92.88-6.9 2.98 28.971 92.88-59.55 95.98-6.9 18.88 34.85 95.98-3.963 3.963 5.171 5.171 183.25 273.52-527.19 56.89 2.3 1.369.32 2.12.6-56.13 92.88-6.9 2.98 29.6 92.88-59.15 95.98-6.9 18.88 34.18 95.98-3.97 3.97 5.18 5.18 183.51 273.52-527.19-56.89-2.3-123.798 34.327 29.872 2.695-169 8.328 2.232-2.695-23.67 2.613 3.243-54- 3.143-5.454-3.243-11.75 3.257-6.278-3.22 1.556 1.556 14.778 7.88-56.926-56.89-36- 117.5-281.882 89-89- 95-95- 7-7- 9-9- 35-1.493.118 1.761.733-86.2 95.575-6.259 29.38 26.828 95.575-23.67 61.763 99.223-5.55 15.737 28.726 99.223-11.75 713 2.38-3.22 6.736 6.736 288.288 281.4-
REGNSKABSOVERSIGT Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) 37 Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand......... 39 Honorar for ejendommens drft...... 48 Skatter og afgfter............... 8 Lejendtægt.................... 87 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 1122 Matr.nr. 9 bo Glostrp Jernbanevej 4 a-b.......................... 37 Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand......... 39 Honorar for ejendommens drft...... 48 Skatter og afgfter............... 8 Lejendtægt.................... 1125 Hvdplevej 7 (handcapbolg)........ 37 Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand......... 39 Honorar for ejendommens drft...... 48 Skatter og afgfter............... 8 Lejendtægt.................... 1126 Valnøddevej 8 (handcapbolg)....... 37 Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand......... 39 Honorar for ejendommens drft...... 48 Skatter og afgfter............... 8 Lejendtægt.................... 87 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 1136 Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej 5............ 37 Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand......... 39 Honorar for ejendommens drft...... 48 Skatter og afgfter............... 8 Lejendtægt.................... 87 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 1141 Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstatonen 2.. 37 Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand......... 39 Honorar for ejendommens drft...... 48 Skatter og afgfter............... 79 Rentendtægter fra Grndejernes Investerngsfond................. 8 Lejendtægt.................... 87 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 1142 Toftevej 1..................... 32 Varable dgfter................. 6 Nettoengangsdrft fm. dvdelse af Opgangsbofælleskabet Toftevej 6 og 8- Modernserng af Toftevej 1........ 1143 Vestervej 19-21................. 3 Kaptalafkast................... 31 Offentlge og andre faste dgfter.... 32 Varable dgfter................. 33 Henlæggelser................... 34 Ekstraordnære dgfter............ 35 Ordnære ndtægter.............. 4 El........................... Korrg. Bdget 214 15.75 78.75 88.75 273.52-2 2 29.487 117.61-4.17 5.67 19.647 117.61-61.799 111.43-4.17 5.67 51.959 111.43-53.929 86.48-6.46 18.88 28.589 86.48-188.757 399.13-21.45 72.89 94.417 1.77-397.36-1 1 61.43 643.15-212.33 141.3 138.4 113.4 5. 643.15- Bdget 214 15.75 78.75 89.1 273.52-115.32 281.88-13.46 41.82 6.4 281.88-29.54 117.61-4.17 5.67 19.7 117.61-61.91 111.43-4.17 5.67 52.7 111.43-54.1 86.48-6.46 18.88 28.67 86.48-189.9 399.13-21.45 72.89 94.75 1.77-397.36-1 1 611.5 643.15-213.4 141.3 138.4 113.4 5. 643.15- Omplacerng 214 Tllægsbevllng 214 35-115.32-281.882 13.46-41.82-6.4-281.882 53-53- 111-111- 81-81- 333-333- 1.97-1.97- HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget 137.158 121.48 52.34 26.716-54.75 34.935-281.4-7.88-45.2 45.2 46-115.78-281.88 13.46-1.58 31.762-1.518-7.558-281.88 29.839 299 12.955-3.345-1.952 2.218-2.775 2.895-25.112 5.412 12.955-3.345-42.7 19.93-113.859-2.429-4.727 557 5.67-17.77 34.363-113.859-2.429-19.573 19.573 61.893 7.883 92.4-5.92-7.913 1.453 7.824 11.56-36.584 7.914 92.4-5.92-9.572 9.572 296.837 17.747 341.736-57.394 21.45-55.761 17.129-65.1 29.749-7.18-5.248-334.718-62.642 176.75 176.75 1-24.516 24.516 1-24.516 24.516 619.5 8. 641.1-2.5 213.889 489 125.543 15.757-19.867 28.533-113.349 51-1.29 3.971-641.1-2.5 55.823 55.823
REGNSKABSOVERSIGT Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 25 Faste ejendomme 12 Erhvervsejendomme 12 Erhvervsejendomme............... 1 Drft... 121 Fællesdgfter Erhvervsejendomme... 87 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 1 Glostrp ejerlav.................... 122 Matr.nr. 17 h Gl. Hovedvejen 119..... 48 Skatter og afgfter............... 49 Forskrnger.................... 8 Lejendtægt.................... 87 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 128 Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen 97...... 13 37 Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand......... 39 Honorar for ejendommens drft...... 48 Skatter og afgfter............... 8 Lejendtægt.................... 87 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. Andre faste ejendomme............. 1 Drft... 13 Plje tl skrng af ejendomme....... 24 Installatonsdgfter.............. 131 Fællesdgfter Andre faste ejendomme. 84 Afsætnngsbeløb vedrørende anlæg... 87 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 88 EDB-program tl styrng af bygnngsvedlgeholdelsen.......... Korrg. Bdget 214 116.89 446.73-116.89 446.73-116.89 446.73-41.126 232.4-41.126 232.4-74.963 214.33-7.88 26.23 4.853 214.33-17.114.844 6.122.7-13.464.614 853.19-22.941 22.941 1.327.35 1.236.555 9.48 Bdget 214 116.29 446.73-116.29 446.73-116.29 446.73-41.2 232.4-41.2 232.4-75.9 214.33-7.88 26.23 4.98 214.33-1.364.1 9.374.7-7.612.29 659.19-15.12 15.12 8.256.3 8.165.55 9.48 Omplacerng Tllægsbevllng 214 214 21-21- 21-74- 74-127- 127-1.335. 5.415.744 3.252. 1.335. 4.517.324 194.- 2.- 72.821 2.- 72.821 1.35. 766.5 1.35. 766.5 HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget 135.885 19.595 469.72-22.342-135.885 19.595 469.72-22.342-2.568 2.568 2.568 2.568 133.317 17.27 469.72-22.342-41.28 172-24.195-7.795-32.32 8.898-7.472 7.472 24.195-7.795-1.253 1.253 92.289 17.199 228.878-14.548-9.11 1.131 8.97 17.26-4.12 86-228.878-14.548-34.188 34.188 7.797.146 2.566.954-791.662-8.583.38 7.67.388 58.98 791.662-132.472-49.475 1.645-49.475 1.645-1.558.145 6.697.885-113 113 1.3.467 6.865.83-257.564 167.84 132 Lcens for programmer tl energ- styrng og bygnngsvedlgeholdelse........ 85 Energstyrngsprogram............ 134 Myndghedsdøvelse - CMT........ 23 Plje tl rådgvnng............... 135 Ejendomsenhed - Implementerng.... 26 IT........................... 27 Konslentbstand................ 28 Øvrge personaledgfter........... 29 Admnstraton.................. 31 Inventar....................... 137 Elbesparelse på ejendomme........ 81 Plje tl elbesparelser............. 132 Glostrp ejendomme............. 21 Personale...................... 26 IT........................... 29 Admnstraton.................. 3 Tjenestekøretøjer................ 31 Inventar....................... 39 Over/nderskd fra tdlgere år...... 79 IT-pljer....................... 1392 Værested Hvssnge (Egeskoven).... 49 Forskrnger.................... 72.69 72.69 5. 5. 6. 6. 1.291.78-1.291.78-3.79.362 3.54.152 34.74 12.4 48.- 8.7 72.74 72.74 1.291.78-1.291.78-5. 5. 48.415-48.415-1.51.63 36.348 622.262 172.189 213.48 6.857 1.291.78 1.291.78 4.477.164 4.- 4.17.754 3.44 188.571 15.48 4.- 35.721 99.27 294 294 131-131- 6. 6. 3.79.362 3.54.152 34.74 12.4 48.- 8.7 24.325 24.325 1.51.63 36.348 622.262 172.189 213.48 6.857 4.477.164 4.- 4.17.754 3.44 188.571 15.48 4.- 35.721 99.27 294 294
REGNSKABSOVERSIGT Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme (fortsat) 1 Glostrp ejerlav.................... 134 Matr.nr. 1 BB Gl. Skolevej 4......... 37 Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand......... 48 Skatter og afgfter............... 8 Lejendtægt.................... Korrg. Bdget 214 175.984 412.93-43.172 36.25-3.83 39.342 36.25- Bdget 214 176.27 412.93-43.25 36.25-3.83 39.42 36.25- Omplacerng 214 Tllægsbevllng 214 286-78- 78- HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget 443.43 266.773 414.647-1.717-45. 1.75 37.24-99- 2.43 1.427-42.597 3.177 37.24-99- 136 Bryggergårdsvej 1 A-B, admnstratorglostrp Bolgselskab... 37 Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand......... 2.68 2.68 5-5- 2.675 2.675 2.68-2.68-131 Matr.nr. 9 em Gl. Hovedvejen 73 (Det Gamle Vandtårn)................ 48 Skatter og afgfter............... 49 Forskrnger.................... 87 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 1312 Brandstatonen Bryggergårdsvej 3.... 37 Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand......... 48 Skatter og afgfter............... 8 Lejendtægt.................... 87 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 16.92 16.92 49.85 188.42-8.92 4.93 188.42-16.92 16.92 49.94 188.42-8.92 41.2 188.42-28.643 21.581 169 6.893 175.959 192.156-3.718 44.367 192.156-127.874 11.723 4.661 169 6.893 126.19 3.736-5.22-3.347 3.736-127.874 9-9- 1314 Matr.nr. 12 gz, Glostrp Dommervangen 4............................ 48 Skatter og afgfter............... 87 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 1315 Matr.nr. 12 he, Hv., Dommervangen 5.. 48 Skatter og afgfter............... 49 Forskrnger.................... 8 Lejendtægt.................... 87 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 1317 Matr.nr. 6 aæ Gl. Chrstansvej 3...... 48 Skatter og afgfter............... 49 Forskrnger.................... 8 Lejendtægt.................... 1325 Matr.nr. 4 ak, Glostrp Bakken 5..... 37 Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand......... 4 El........................... 48 Skatter og afgfter............... 87 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 2 Hvssnge ejerlav................... 134 Matr.nr. 11 ag Hv. Pal Bergsøes Vej 37-45......................... 48 Skatter og afgfter............... 49 Forskrnger.................... 8 Lejendtægt.................... 138 Matr.nr. 13 pd, Hv., Essedal 8........ 48 Skatter og afgfter............... 49 Forskrnger.................... 8 Lejendtægt.................... 1327 Matr.nr. 13 pk Hvssnge Lænken, del af Byparkvej 87................... 8-8- 18-18- 87-87- 447-194.- 447-194.- 63.876 1.359 53.516 51.541 36.- 83 4.438 36.- 47.2 7.284 149.252-123 7.161 149.252-7.741 7.824 17.12 34.827 1.97 66.879 337.15-5.71 127.16-554 5.156 127.16-34.453-13.1 33 34.757-13.1 95.623 339.955-4.482 36.25-4.482 36.25-1.262 152.1-1.262 152.1-48.623 48.623 248.463 44.26-127.16-127.16-248.463 313.1-4.49 36.25-4.49 36.25-1.28 152.1-1.28 152.1-48.71 48.71 248.91 246.26-127.16-127.16-248.91 119.1-63.876 1.359 53.516 47.51 25 83 52-25 47.2 2.996-2.758 1.157-7.161 2.758 22.31 7.824 17.12 13.883-1.97 182.31-9.755-5.71 554 5.156 34.453-13.1 33 34.757-13.1 153.287-22.855-
REGNSKABSOVERSIGT Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme (fortsat) 37 Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand......... 48 Skatter og afgfter............... 49 Forskrnger.................... 8 Lejendtægt.................... 87 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 3 Anlæg... Omplacerng 214 Tllægsbevllng 214 447-194.- 898.42 3.446. Korrg. Bdget 214 5.42 243.43 313.1-3.65.23 5.269.51- Bdget 214 5.42 243.49 119.1-2.751.81 8.715.51- HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget 21.56 16.14 243.49-9.192 9.192 339.955-22.855-64.871 64.871 126.758 2.625.52-8.715.51 134 Byggemodnng af grnd ved Egeparken..................... 1344 C2 redcerende aktvteter på kommnale ejendomme........... 2 Projekterng.................... 11 Entreprenørdgfter.............. 1348 Salg af dlejnngsejendomme....... 1 Køb/salg af jord................. 6 Omkostnnger.................. 135 Klmaplje..................... 15 18 28 2 Byfornyelse...................... 1 Drft... 1 Udgfter tl byfornyelse............ 4 Refson af byfornyelsesdgfter..... 25 Genhsnng.................... Drftskrng af bolgbygger........... 1 Drft... 1 Støtte tl opførelse af bolger........ 4 Lejetab ved fraflytnng............ 25 Rentebdrag tl byggeskader........ Frtdsområder.................... Grønne områder og natrpladser...... 1 Drft... 21 Personale...................... 35 Fast ejendom................... 36 Admnstratonsbygnngernes admnstratve vedlgeholdelse....... 4 Planter, bænke, hegn m.v........... 41 Smkkere glostrp............... 43 Udvendg vedlgeholdelse af SFO..... 45 Grønne områder................. 46 Lejendtægt, regnvandsbassner...... 52 Andre ndtægter................. 87 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 2 Ledelse og admnstraton.......... 4 Nyttehaver..................... 41 Skatter og afgfter............... 411 Forskrnger.................... 42 Lejendtægt.................... 487 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 3 Anlæg... 1.751.81 864.42 626.7-626.7-34. 4.643.44-4.643.44-1.. 594.9 594.9 594.9 518.5 518.5 386.5 131.55 11.754.415 23.4-11.754.415 23.4-1.71.495 23.4-9.135.325 268.72 34.99 361.14 164.7 6.64 22.55 14.35-1.2-52.35 92.29 68.42 88.49-1.43.92 1.751.81 626.7-626.7-8.89.44-8.89.44-1.. 594.9 594.9 594.9 518.5 518.5 386.5 131.55 11.782.78 23.4-11.782.78 23.4-1.882.7 23.4-9.167.5 268.72 34.99 591.14 72.26 6.64 22.55 14.35-1.2-54.19 92.29 68.42 88.49-9.8 864.42 34. 3.446. 3.446. 28.365-28.365-172.25-32.175-23.- 91.81 1.84-143.84 1.751.81-124.36 626.7 626.7 124.36 2.452 8.89.44 8.89.44 2.452 1..- 146.249 11.723 146.249 11.723 168.789 11.723 22.54-131.477 131.477 93.884 28.973 8.62 329.9-775.978-329.9-775.978-499.2-37.978-383.76-139.47-2.819-162.1 16.734-27.472-59.39-175.766 16.75-197.413-1.2 5.947 11.996 27.475-12.358-1.44 14.694-12.59 169.3 738.- 124.36 124.36 2.452 2.452 741.149 11.723 741.149 11.723 763.689 11.723 22.54-649.527 649.527 48.384 28.973 14.17 11.452.88 979.18-11.452.88 979.18-1.383.5 241.18-8.783.794 129.25 14.171 753.15 16.734-44.788 1.331 198.316 16.75-14.35-197.413-5.947 516.186 64.815 56.62 1.44 13.184-12.59 1.69.38 738.- 26 Restarbejder, beplantnng Hvssnge Øst.......................... 381.83 486.42 868.25 49.795 18.965
REGNSKABSOVERSIGT Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 28 Frtdsområder 2 Grønne områder og natrpladser (fortsat) 11 Entreprenørdgfter.............. 12 Ekstern rådgvnng............... 14 Andet........................ 268 Etablerng af ngdomspark Hvssnge samt Street Actvty Area ved Idrætsparken................... 6 Omkostnnger.................. 27 Plje tl forbedrng af legepladser..... 11 Entreprenørdgfter.............. 12 Ekstern rådgvnng............... Bdget 214 4. Omplacerng 214 Korrg. Bdget 214 832.32-398.4 Tllægsbevllng 214 832.32-1.6- HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget 281.5 281.5 198.861 198.861 1.435 1.435 45.657 45.657 738.- 738.- 45.657 45.657 738.- 738.- 48. 8. 44. 44. 4. 4. 271 Knststofbane tl crket Solvangs-parken................ 14 Andet........................ 118.25 118.25 118. 118. 25-118. 275 Byparken - klmatlpasnng og 32 31 forskønnelse................... 12 Ekstern rådgvnng............... Frtdsfaclteter................... Stadon og drætsanlæg............. 1 Drft... 311 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 87 Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 312 Idrætsparken m.v................. 21 Bdget over-/nderskd........... 22 Personale...................... 25 Uddannelse.................... 26 Arbejdstøj..................... 28 Bygnnger og dendørsarealer....... 3 Admnstraton og markedsførng..... 5 Indtægter..................... 65 Selskaber..................... 79 IT-plje....................... 2 Ledelse og admnstraton.......... 314 Glostrp Frtdscenter............. 22 Personale...................... 28 Bygnnger og dendørsarealer....... 3 Admnstraton og markedsførng..... 5 Indtægter..................... 66 Events........................ 2 Ledelse og admnstraton.......... 316 Hvssngehallen................. 22 Personale...................... 28 Bygnnger og dendørsarealer....... 55 Admnstratonsdgfter............ 311 Cafe Fr....................... 28 Bygnnger og dendørsarealer....... 5 Indtægter..................... 491.34 35.591.879 4.575.2-35.591.879 4.575.2-2.798.879 4.575.2-9.325.581 1.52.- 232.777 3.626.588 13.- 3.75 5.25 3.228.312 169.185 922.- 985-16. 1.9.74 1.42.488 3.312.39-5.228.122 3.846.168 319.729 3.312.39-648.469 1.244.486 39.- 418.467 826.19 39.- 186.324 171.63-186.324 171.63-36.132.44 4.575.2-36.132.44 4.575.2-21.339.44 4.575.2-9.81. 1.52.- 4.274. 13.- 3.239. 175. 922.- 16. 1.953. 1.15. 3.312.39-5.245. 3.855. 325. 3.312.39-68. 1.247. 39.- 42. 827. 39.- 186.44 171.63-186.44 171.63-6.928 6.928 5.546.121-814.928-5.546.121-814.928-422.999-814.928-414.937 414.937 49.792-769.366-76.929-67.866-64.239-59.643-72.428-475.717 629.72-3.25-29.553 74.679-93.711-8.464-4.223-117.476-98.661-51.996 74.61 5.232 127.549-47.695 298.921-39. 2.473 35.88-4.414 39. 54.545-9.149 54.545-9.149 491.34 54.561-54.561-54.561-475.419-232.777 647.412-3.75 5.25 1.688-5.815-985- 52.296-62.512-16.878-8.832-5.271-31.531-2.514-1.533-981- 116-116- 6.928 6.928 3.586.319 5.389.948-3.586.319 5.389.948-2.916.441 5.389.948-414.937 414.937 9.391.28 1.821.366-3.513.71 197.866-3.174.761 115.357 994.428-475.717 629.72-129.75 1.982.553 1.3.321 3.46.11-5.236.536 4.223-3.737.524 226.339 51.996 3.238.329-5.232 127.549-727.695 948.79 422.473 521.192 4.414 131.895 162.481-131.895 162.481-
REGNSKABSOVERSIGT Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 32 Frtdsfaclteter 31 Stadon og drætsanlæg (fortsat) 3 Anlæg... 3175 Renoverng af Hvssngehallen....... 11 Entreprenørdgfter.............. 12 Ekstern rådgvnng............... 14 Andet........................ Bdget 214 14.793. 9.5. Omplacerng 214 Tllægsbevllng 214 Korrg. Bdget 214 14.793. 9.5. HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget 9.669.878 5.123.122-8.99.378 59.622-7.225.274 7.225.274 1.11.187 1.11.187 582.917 582.917 3176 Glostrp Idrætspark, nedrvnng af betonkanter.................... 11 Entreprenørdgfter.............. 693. 693. 693. 693. 693. 3177 Glostrp Frtdscenter, baby/varmt 52 8 vandsbassn.................... 11 Entreprenørdgfter.............. 12 Ekstern rådgvnng............... Mljøbeskyttelse m.v............... Fælles formål..................... 1 Drft... 83 Mljøbeskyttelse................. 81 46 Drft/ndersøgelser.............. 47 Natrforvaltnng og admnstraton.... 48 Kvaltetsstyrng.................. 75 Grøn Gde og klmaaktvteter....... 77 Vandsamarbejde Sjælland.......... 79 Lcenser....................... 81 Informatonsdgfter vedr. Mljø...... 82 Omlægnng tl andre energformer.... 83 Affald........................ Jordforrenng.................... 3 Anlæg... 812 Jordforrenng Sofelndsvej 78..... 12 Ekstern rådgvnng............... 55 91 Dverse dgfter og ndtægter........ Skadedyrsbekæmpelse............. 1 Drft... 912 Skadedyrsbekæmpelse............ 92 58 95 25 Rottebekæmpelse............... 3 Vlde katte..................... 35 Ræve........................ Skorstensfejerarbejde.............. 1 Drft... 21 Betalng tl Skorstensfejer.......... 23 Indbetalng fra borgere............ 25 Gebyrer for opkrævnng af skorstensfejerbdrag.............. Rednngsberedskab............... Rednngsberedskab................ 4.6. 3.459.17 1.451.67 1.451.67 1.451.67 321.1 22.74 22.58 468.586 21.78 175.54 59.281 2.7.5 2.7.5 2.7.5 1.568.664 1.62.49-872.764 96.799-872.764 96.799-872.764 96.799-855.594 96.799-8.19 8.98 695.9 713.61-695.9 713.61-695.9 695.75-17.86-4.925.112 4.925.112 4.6. 1.518.12 1.518.12 1.518.12 1.518.12 34.17 22.74 32.58 471.31 41.77 21.78 175.54 52.23 1.556.51 1.626.6-86.61 912.45-86.61 912.45-86.61 912.45-843.44 912.45-8.19 8.98 695.9 713.61-695.9 713.61-695.9 695.75-17.86-4.825.47 4.825.47 1.94.987 66.513-66.513-66.513-19.7-1.- 2.724-41.77-7.51 2.7.5 2.7.5 2.7.5 12.154 5.651 12.154 5.651 12.154 5.651 12.154 5.651 12.154 5.651 99.642 99.642 4.532.5-55. 12.5 156.994-35.68-3.123-35.68-3.123-35.68-3.123-35.68-91.361-2.26-32.58-29.422-56.559-46.888-23.945-52.23-35.68 35.68-143.128 143.128 143.128 143.128 86.377 293 78.438 5.651 78.438 5.651 78.438 5.651 89.376 5.651 1.958-8.98-7.939 5.358-7.939 5.358-7.939 5.622-264 16.588-1.38-16.588-1.38-67.5 55. 12.5 1.361.126 35.68-1.217.997 35.68-1.217.997 35.68-1.217.997 35.68-248.89 2.534 441.888 14.789-154.892 151.595 35.68 35.68-143.128 143.128 143.128 143.128 1.642.887 1.625.767-939.48 96.799-939.48 96.799-939.48 96.799-932.816 96.799-6.232 73.839 718.968-73.839 718.968-73.839 71.372-17.596-4.718.882 1.38-4.718.882 1.38-
REGNSKABSOVERSIGT Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 58 Rednngsberedskab 95 Rednngsberedskab (fortsat) 1 Drft... 952 Beredskabsdgfter og -ndtægter forberedskab Glostrp............ 22 Admnstraton.................. 24 Uddannelse.................... 26 Drftsdgfter vedr. bl............. 28 Konslentbstand................ 3 IT-pljer....................... 34 Beskyttelsesrm................. 5 Nødstrømsanlæg................ 52 Beredskabsmaterel, depoter........ 6 Udgfter og ndtægter øvrgt........ 7 Vestegnens Brandvæsen I/S........ Bdget 214 4.825.47 4.825.47 881.75 6.2 12.76 131.93 6.97 15.83 56.73 134.53 3.398.95 Omplacerng 214 HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget 4.718.882 16.588-1.38-1.38-4.718.882 16.588-1.38-1.38-788.557 93.193-25.578 19.558 15.711 47.951 258.598 126.668 19.75 19.75 6.79 18-735 15.95-35.41 21.32-17.794 116.736-1.38-1.38-3.415.634 16.684 Tllægsbevllng 214 99.642 99.642 3.17-123.769 21.2- Korrg. Bdget 214 4.925.112 4.925.112 878.643 6.2 12.76 131.93 6.97 15.83 56.73 258.299 3.377.93
REGNSKABSOVERSIGT 1 Forsynngsvrksomheder m.v. 38 Affaldshåndterng 6 Generel admnstraton 1 Forsynngsvrksomheder m.v.... 38 6 61 62 63 64 65 66 Affaldshåndterng................. Generel admnstraton.............. 1 Drft... 16 Årets over-/nderskd på forsynngs-området affaldshåndterng.. Ordnnger for dagrenovaton - restaffald.. 1 Drft... 3 Drftsdgfter................... 92 Gebyr for genanvendelsesordnnger... Ordnnger for storskrald og haveaffald.. 1 Drft... 3 Drftsdgfter................... 92 Gebyr for genanvendelsesordnnger... Ordnnger for glas, papr og pap....... 1 Drft... 3 Drftsdgfter................... 92 Gebyr for genanvendelsesordnnger... Ordnnger for farlgt affald........... 1 Drft... 3 Drftsdgfter................... 92 Gebyr for genanvendelsesordnnger... Genbrgsstatoner................. 1 Drft... 3 Drftsdgfter................... 92 Gebyr for genanvendelsesordnnger... Øvrge ordnnger og anlæg........... 1 Drft... 3 Drftsdgfter................... 92 Gebyr for øvrge ordnnger......... Bdget 214 Omplacerng 214 Tllægsbevllng 214 Korrg. Bdget 214 HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget 25.941.467 25.941.467 25.941.467-25.941.467-25.941.467 25.941.467 25.941.467-25.941.467-2.671.716 2.671.716 2.671.716 2.671.716 2.671.716 2.671.716 8.226.992 8.226.992 9.946.956-9.946.956-8.226.992 8.226.992 9.946.956-9.946.956-8.226.992 8.226.992 9.946.956-9.946.956-3.546.53 3.546.53 3.32.868-3.32.868-3.546.53 3.546.53 3.32.868-3.32.868-3.546.53 3.546.53 3.32.868-3.32.868-1.222.363 1.222.363 964.77-964.77-1.222.363 1.222.363 964.77-964.77-1.222.363 1.222.363 964.77-964.77-281.829 281.829 647.424-647.424-281.829 281.829 647.424-647.424-281.829 281.829 647.424-647.424-7.33.935 7.33.935 1.748.554-1.748.554-7.33.935 7.33.935 1.748.554-1.748.554-7.33.935 7.33.935 1.748.554-1.748.554-2.958.129 2.958.129 33.958-33.958-2.958.129 2.958.129 33.958-33.958-2.958.129 2.958.129 33.958-33.958-
REGNSKABSOVERSIGT 2 Transport og nfrastrktr 22 Fælles fnktoner 1 Fælles formål 2 Transport og nfrastrktr...... 22 1 3 5 Fælles fnktoner................. Fælles formål..................... 1 Drft... 21 Personale...................... 22 Understøttelse.................. 3 Masknanskaffelser............... 35 Vedlgeholdelse og drft af maskner... 37 Kørselsndtægter................ 38 Rengørng..................... 4 Bestller/dførermodel............ 5 IT-plje....................... 2 Ledelse og admnstraton.......... 4 Geografsk nformaton (GIS)........ 41 CAD-mljø/dgtal tegnngsbehandlng.. Arbejder for fremmed regnng........ 1 Drft... 35 Ren- og vedlgeholdelse af prvate veje på kontrakt.................... 4 Eksterne arbejder................ 5 Arbejder for kommnens egne centre.. Drftsbygnnger og -pladser.......... 1 Drft... 33 Materalepladsen................ 35 Materalepladsen(Pal Bergsøes vej).. 3 Anlæg... Korrg. Bdget 214 71.65.772 1.421.56-17.854.846 1.215.6-14.412.356 14.412.356 6.359.615 28.1 1.783.98 3.333.557 167.25-315.4 67.49 43.75 1.651.92 99.34 86.58 1.677.65 1.215.6-1.677.65 1.215.6-576.48 64.77-559.53 574.29-541.64 1.764.84 1.464.84 1.427.94 36.9 3. Bdget 214 57.797.67 1.421.56-17.383.67 1.215.6-13.941.18 13.941.18 6.286.6 28.1 1.783.98 3.368.54 254.56-67.49 43.75 1.657.97 872.82 86.58 1.677.65 1.215.6-1.677.65 1.215.6-576.48 64.77-559.53 574.29-541.64 1.764.84 1.464.84 1.427.94 36.9 3. Omplacerng Tllægsbevllng 214 214 19.757-13.827.859 471.176 471.176 471.176 73.15 34.983-87.31 315.4 6.5-36.484 HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget 64.342.311 6.544.641 4.74.1-3.318.45-16.735.17 648.563-918.199-296.861 13.782.453 158.727-243.- 243.- 13.782.453 158.727-243.- 243.- 6.673.478 386.878 23.58 4.952-1.654.149 129.831-243.- 243.- 2.63.63 737.91-149.5-15.51 287.157 287.157 13.78 63.29 11.48 57.73 1.697.516 39.546 69.238 263.582-124.17 37.437 1.113.12 564.53-675.199-539.861 1.113.12 564.53-675.199-539.861 576.48 675.199-34.429-5.- 564.53-574.29 541.64 1.839.534 74.694 1.559.634 94.794 1.342.277 85.663-217.357 18.457 279.9 2.1-2515 Bedre fyssk arbejdsmljø mv. på 28 11 Materelgård.................... 6 Omkostnnger.................. Kommnale veje.................. Vejvedlgeholdelse m.v.............. 1 Drft... 22 Drft af kløverster................ 31 Vedlgeholdelse af flse- og brolagte arealer (Fortorve)................ 32 Plje tl vejtræer................. 33 Vej- og Trafkplan/Trafksanerng..... 34 Beplantnng langs Dalvangsvej....... 37 Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand. Den dec. vrksomheds stadepladser.......... 39 Over/nderskd vedr. vejvæsenets decentrale kont................. 4 Vejafvandng................... 5 Vejbelysnng................... 55 Renoverng af vejbelysnngsanlæg.... 6 Færdselsreglerende foranstaltnnger(sklte,opstrbnng og lgn.)......................... 62 Trafksgnalanlæg................ 3. 44.453.773 26.5-19.78.58 154.85-19.78.58 154.85-3 1.112.86 3. 1.184.79 38. 13.24 1.7.667 898.39 7.387.83 442.14 735.37 967.95 3. 29.191.22 26.5-16.464.54 154.85-16.464.54 154.85-19.76 1.112.86 3. 1.121.32 13.24 898.39 7.387.83 189.35 735.37 967.95 2.1-279.9 9.133.215 3.615.311-522.458-3.64 522.458-3.64 19.76-985.243 48.146-447.387-322.513 6.31-127.16-26.524 189.35-144.15 71.959-19.757-19.757-19.757-19.757-15.282.31 2.633.797 2.633.797 63.47 38. 1.7.667 252.79 279.9 279.9 38.324.435 3.821.811-15.942.82 151.786-15.942.82 151.786-2.98.13 251.854 673.933 322.513 7.29 771.23 7.648.354 879.385 895.991
REGNSKABSOVERSIGT 2 Transport og nfrastrktr 28 Kommnale veje 11 Vejvedlgeholdelse m.v. (fortsat) 12 14 22 7 Renholdelse af veje (fejnng/vejskrab).. 8 Broer og tnneler m.v............. 86 Leje af cykel- og parkerngsareal..... 88 Vejnventar, bænke, læskærme, skraldespande m.v................ 89 Andre drftsdgfter og -ndtægter.... Belægnnger m.v................... 1 Drft... 3 Vedlgeholdelse af asfaldt arealer..... Vntertjeneste.................... 1 Drft... 3 Ikke-vejrafhængge dgfter......... 4 Vejrafhængge dgfter............ Vejanlæg........................ 1 Drft... 3 Salg af del af vej ved Byparken (vandborng)................... 3 Anlæg... 2222 Etablerng af kløverster............ 3 Entreprser..................... Korrg. Bdget 214 546.24 2.856.69 54.2-144.1 212.56 825.84 1.65-837.35 837.35 837.35 2.452.472 2.452.472 1.288.81 1.163.662 3.518.79 3.518.79 61.87 Bdget 214 646.24 1.989.82 54.2-144.1 112.56 825.84 1.65-837.35 837.35 837.35 2.549.72 2.549.72 1.288.81 1.26.91 1.668.19 1.668.19 Omplacerng Tllægsbevllng 214 214 1.- 866.87 1. 97.248-97.248-97.248-1.85.6 1.85.6 61.87 HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget 53.91 142.331-48.67 1.59.753-49.364-4.837 11.384 132.626-214.521 11.961 1.183.631 357.791 12.422-1.772-1.651.926 814.576 1.651.926 814.576 1.651.926 814.576 1.666.489 883.231-1.666.489 883.231-1.11.196 277.614-655.292 65.618-2.19.688 441.498 2.- 2.- 2.- 2.- 2.- 2.- 2.19.688 441.498 61.87 61.87 61.87 61.87 2227 Stforbndelse mellem Jernbanevej og Sydvestvej..................... 1 Anlægstlskd.................. 3 Entreprser..................... 22216 Renoverng af vejbelysnng......... 3 Entreprser..................... 6. 695.935 49.141 646.794 63.68-536.32 683.61 7.- 683.61 593. 695.935 49.141 646.794 536.32 536.32 2226 Restarbejder, veje og ster Hvssnge Øst.......................... 1 Anlægstlskd.................. 3 Entreprser..................... 5.29 388.4 438.33 251.558 36.43 215.515 21.268 36.43 215.515 2228 Ombygnng af vejkryds Mjølnersvej/ Hovedvejen.................... 1 Anlægstlskd.................. 22288 Fremtdens Forstæder............. 22297 Plan for vej- og pladsnventar 23 nkl.byporte.................... 1 Anlægstlskd.................. 5 Andet........................ Standardforbedrnger af færdselsarealer.. 1 Drft... 32 Overkørsler.................... 3 Anlæg... 2237 Etablerng af vendeplads på Gerdasvej.. 1 Projekterng.................... 3 Entreprser..................... 682. 1.17.9 42.8 18.566.581 51.65-51.65-51.65-18.566.581 119.49 1.17.9 7.671.42 51.65-51.65-51.65-7.671.42 682. 42.8 1.895.161 1.895.161 119.49 524.73 524.73 39.275 17.32 21.955 16.954.25 3.65.25-1.- 1.- 16.964.25 3.65.25-368.464 22.948 345.516 524.73 524.73 1.17.9-39.275 17.32 21.955 9.282.83 3.598.375-1.- 51.65 1.- 51.65 9.292.83 3.65.25-368.464 22.948 345.516 22311 Albertslndrten - tværkommnal cykelpendlerrte................. 3 Entreprser..................... 22312 St og p-plads ved Frlftcentret Ejby.. 22316 Rngvejskrydset - ombygnng........ 22318 Gang/Cykelst på Nyvej............ 5. 32.94 2.74 82.6 32.94 2.74 82.6 5. 4.28 4.28 43.35 4.28 4.28 6.65-
REGNSKABSOVERSIGT 2 Transport og nfrastrktr 28 Kommnale veje 23 Standardforbedrnger af færdselsarealer (fortsat) 1 Projekterng.................... 2233 Trafkreglerng på Krkebjerg All.... 11 Entreprenørdgfter.............. 22338 Plje tl Bløde Trafkanter........... 11 Entreprenørdgfter.............. Bdget 214 38. 2.5. Omplacerng 214 Tllægsbevllng 214 Korrg. Bdget 214 38. 2.5. HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl 214 Opr. bdget 43.35 43.35 38. 38. 38. 1.325.991 1.174.9-1.325.991 1.325.991 22343 Renoverng af vejbelægnnger for 213 og 214....................... 3 Entreprser..................... 2236 Støjskærme langs Brkeskoven og Fralgsvej...................... 11 Entreprenørdgfter.............. 12 Ekstern rådgvnng............... 14 Dverse....................... 3.149.82 86.54 59.17 3.236.36 59.17 12.48 3.27.3 3.99.995 3.65.25-3.936.691 54.34 3.65.25-3.27.3 3.27.3 3.99.995 3.65.25-3.936.691 54.34 3.65.25-22363 Ombygnng af krydset Hovedvejen/ Pal Bergsøes Vej/Tavleholmsvej........ 1 Projekterng.................... 3 Entreprser..................... 22364 Trafksanerng, område 6 Solvang.... 3 Entreprser..................... 5 Andet........................ 1.83.95 2.218.37 12.26 2.218.37 1.24.21 2.11.1 13.13 1.997.997 788.634 673.665 114.969 2.11.1 13.13 1.997.997 295.316-673.665 114.969 22365 Forbedrng af trafkforhold det centrale Hvssnge...................... 3 Entreprser..................... 5 Andet........................ 3.26.1 3.26.1 2.246.254 2.85.355 16.899 2.246.254 2.85.355 16.899 22366 Forbedrng af trafkskkerhed omkrng skoler........................ 5 Andet........................ 27.65 48. 615.65 335.116 335.116 127.466 335.116 22368 Fodgængerovergang - Hovedvejen ved Østervej....................... 2237 Trafksanerng område 9, Hvssnge Syd.......................... 5 Andet........................ 395. 128.27 395. 128.27 12.871 12.871 12.871 12.871 22373 Højresvngsbane på Hovedvejen tl Solvej........................ 1 Projekterng.................... 3 Entreprser..................... 22374 Trafksanerng - Bysten............ 3 Entreprser..................... 22376 Udvklng af byrm............... 1 Projekterng.................... 5 Andet........................ 22377 Skltnng centrm............... 12 Ekstern rådgvnng............... 533.1 373.31 4. 6. 533.1 373.31 4. 6. 566.732 43.435 523.297 227.739 227.739 296.39 293.75 2.559 3.378 3.378 566.732 43.435 523.297 227.739 227.739 296.39 293.75 2.559 3.378 3.378 22378 Ombygnng af mdterhelle på Hovedvejen.................... 11 Entreprenørdgfter.............. 12 Ekstern rådgvnng............... 22381 Istandsættelse af vejen Bakken...... 2239 Udvklng af området ved Glostrp Staton (bymdten)..................... 32 3 31 Kollektv trafk.................... Fælles formål..................... 1 Drft... 25 Andel den københavnske hyrevognsordnng................ 51 Vestegnens Trafkform........... Bsdrft......................... 3. 11.222.78 16.71 16.71 45.62 61.9 11.116.7 867.739 693.847 173.892 3.- 1.94.1-314.549 314.549 15.324-329.873 2.254.559-1.15. 449. 1.925.627-274.44 274.44 1.56-276. 2.2.67-1.15. 449. 3. 9.297.153 381.15 381.15 44.6 337.9 8.916.3 867.739 693.847 173.892 9.282.77 421.259 421.259 3.296 39.963 8.861.511