NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes budgettet at balancere. Der en budgetafvigelse på 2.091.000 kr. som er en budgetneutral tillægsbevilling vedr. 17 midler. Det dækker over følgende bevægelser: Interne omplaceringer indenfor udvalgets ramme på 11.530 kr. neutral tillægsbevilling på 2.091.000 kr. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Kontakt: Dorthe Rasmussen Tlf. +45 56 67 25 27 Mail raadhus@koege.dk Tabel 1: Nettoudgifter pr. 31. marts fordelt på aktivitetsområder Årets priser, netto i 1.000 kr. Forventet forbrug Korrigeret budget afvigelse Serviceudgifter 17.850 15.574 2.276 Andre faglige uddannelser 5.313 5.128 185 Arbejdsmarked i øvrigt 12.537 10.446 2.091 Indkomstoverførsler 465.273 459.878-185 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 46.567 45.967 600 Erhvervsuddannelse 1.813 1.813 0 Fleksjob og ledighedsydelse 82.981 88.931-5.950 Introduktion for udlændinge 27.309 27.309 0 Kontanthjælp og aktivering 156.889 156.889 0 Revalidering 14.995 14.995 0 Sygedagpenge 86.934 79.834 7.100 Ressourceforløb 47.786 44.141 3.645 Forsikrede ledige 117.553 123.133-5.580 I alt 600.676 598.585 2.091 Kilde: OPUS Side 1 / 9
11. april -020973-6 Refusionsomlægningen Det er endnu usikkert, at vurdere konsekvenserne af refusionsreformen, der har været gældende siden 1. januar. Det betyder, at der pr. 31. marts kun er refusion og medfinansiering for 2 måneder at vurdere på. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) meddeler generelt i forbindelse med opgørelsen for februar bl.a., at der ikke er taget højde for overgangsbestemmelser i forhold til sygedagpenge, a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse a-dagpenge kun indeholder udbetalingsoplysninger frem til den 21. februar der er registreret refusion for personer i fleksjob, der ikke er omfattet af refusionsreformen da de konteres på forkert konto der er registreret færre udbetalinger vedr. HK A-kasse end forventet i februar og det vil først blive medregnet ved marts opgørelsen der må forventes op mod 15-20 pct. efterregistreringer på i sær sygedagpenge. neutral tillægsbevilling I alt vil CDI på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område få tilført 2.091.000 kr. i 17 midler, som fordeles til følgende: Proceskoordinator: 575.000 kr. Datatræk (KÅS-nøgletal og spørgeskemaundersøgelse): 191.000 kr. Initiativer ifm. Boligplacering af flygtninge i boligområder: 625.000 kr. Lommepengejob (unge i fritidsjob i daginstitutioner mm.): 700.000 kr. Interne omplaceringer indenfor udvalgets ramme I alt omplaceres 11.530.000 kr. Områderne er nærmere beskrevet nedenfor. Serviceudgifter Andre faglige uddannelser På området afholdes udgifter vedrørende bidrag til elever på produktionsskoler. Betalingen sker på baggrund af elever på produktionsskoler i. Bidraget for er nu beregnet og er i alt 5.313.333 kr. Der er dermed et merforbrug på 185.809 kr. som foreslås afholdt af mindreforbruget på forsikrede ledige. Øvrige arbejdsmarked På området registreres følgeudgifterne (feriepenge mv.) til forsikrede ledige, udgifter i forbindelse med den kommunale fleksjobpulje samt udgifter vedrørende det boligsociale arbejde og flygtningeboliger for midlertidig placering. Side 2/9
11. april -020973-6 Der er givet en budgetneutal tillægsbevilling på 2.091.000 kr. vedr. CDI til brug for proceskoordination, datatræk, initiativer ifm. Boligplacering af flygtninge og lommepengeprojekt. Lovbestemte område Introduktion for udlændinge Området omfatter indtægter og udgifter vedrørende forsørgelsesydelser og selve introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Ved 1. økonomisk redegørelse blev området tilført 3,5 mio. kr. som følge af, at familiesammenføringer er sket tidligere end forventet og dermed er der flere, der har helårsvirkning i end forventet i budgettet. Køge Kommunes andel af den samlede flygtningekvote er opskrevet med 49 personer for, som ikke er indregnet i budgettet for. Der er imidlertid ikke kommet det forventede antal i og afventer derfor fælles sag for alle forvaltninger, som skal behandles i direktionen. Et forventet merforbrug vil først blive indregnet ved 3. økonomisk redegørelse. Området er omfattet af budgetgarantien. To-partsaftalen mellem regeringen og KL om håndsrækning til kommunerne betyder at kommunerne under et vil få tilført midler til en virksomhedsrettet indsats med 25 mio. kr. i og 50 mio. i 2017. der foreligger endnu ikke noget konkret om hvordan de ekstra midler vil blive udmøntet. Tabel 2 viser udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, der er omfattet af integrationsprogrammet, mens tabel 3 viser antallet af integrationsydelsesmodtagere. Tabel 2: kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 1.153 1.137 1.150 1.156 1.156 1.162 1.145 1.131 1.144 1.144 1.147 1.151 Tabel 3: Integrationsydelsesmodtagere Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 52 62 69 61 72 Side 3/9
11. april -020973-6 Kontanthjælp og uddannelseshjælp På området registreres indtægter og udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Forventningerne til antallet af kontanthjælpsmodtagere blev nedskrevet ved 1. økonomisk redegørelse svarende til 2,8 mio. kr. der har imidlertid ikke været det forventede fald i årets 3 første måneder, men der forventes fortsat et fald hen over resten af året. tet forventes at balancere. Tabel 4 viser udviklingen i det samlede antal kontanthjælpsmodtagere, mens tabel 5 og 6 viser udviklingen i hhv. antal jobparate og antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Tabel 4: Kontanthjælp i alt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 1.061 1.144 1.134 1.121 1.133 1.147 Tabel 5: Kontanthjælp jobparate Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 323 329 321 324 338 Tabel 6: Kontanthjælp aktivitetsparate Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 821 805 800 807 809 Tabel 7 viser udviklingen i det samlede antal uddannelseshjælpsmodtagere, mens tabel 8 og tabel 9 viser udviklingen i hhv. antal uddannelsesparate og antal aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere. Side 4/9
11. april -020973-6 Tabel 7: Uddannelseshjælp i alt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 433 453 452 455 453 437 Tabel 8: Uddannelseshjælp uddannelsesparate Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 226 229 234 230 208 Tabel 9: Uddannelseshjælp aktivitetsparate Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 227 223 221 223 229 Sygedagpenge På dette område registreres indtægter og udgifter vedrørende sygedagpenge. I forbindelse med 1. økonomisk redegørelse var det vurderingen at området ville mangle 7,5 mio. kr., som følge af flere sygedagpengemodtagere ved indgangen til end forventet, men at det skulle afvente 2. økonomisk redegørelse. I årets 3 første måneder har der desuden været en øget tilgang af nysygemeldte, hvoraf ca. halvdelen er sygemeldt med en eller anden form for stressrelateret sygdom og dermed i risiko for at blive langtidssyge. For at mindske risikoen for at sygefraværet bliver langvarigt foreslås det, at der igangsættes et to-årigt projekt målrettet nysygemeldte med stress udgangspunktet for projektet er, at der investeres i to medarbejdere under arbejdsmarkedsforanstaltninger til at varetage den tidlige indsats med fokus på mestring. Da projektet kun vil have halvårsvirkning i betyder det en investering på 600.000 kr. Under forudsætning af, at projektet igangsættes fra 1. juli, forventes det, at det samlede merforbrug til sygedagpenge kan begrænses til 7,1 mio. kr. i. Side 5/9
11. april -020973-6 Merforbruget anbefales finansieret af en budgetneutral omplacering. Tabel 10 til 12 viser udviklingen i det faktiske antal helårspersoner på sygedagpenge mellem 5 og 8 uger, 9 og 52 uger og over 52 uger for årets 3 første måneder sammenholdt med det forventede budgettal. Tabel 10: Sygedagpenge 5 til 8 uger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 82 82 87 84 77 Kilde: KMD Tabel 11: Sygedagpenge 9 til 52 uger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: KMD 488 458 435 457 405 Tabel 12: Sygedagpenge over 52 uger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 120 135 135 131 133 136 Kilde: KMD Revalidering På området registreres indtægter og udgifter vedrørende revalidering. tet forventes at balancere. Tabel 13 - Revalidering Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 95 88 88 83 86 82 Fleksjob og ledighedsydelse. På området registreres indtægter og udgifter vedrørende ledighedsydelse og fleksjob. Side 6/9
11. april -020973-6 Der forventes et mindreforbrug på 5.950.000 kr. som følge af, at der er færre i fleksjob end forventet. Mindreforbruget anbefales at indgå som en budgetneutral omplacering. Tabel 14 viser udviklingen antallet af personer i fleksjob, mens tabel 15 viser udviklingen i antallet af ledighedsydelsesmodtagere i alt. Tabel 14: Fleksjob Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 850 686 688 694 689 677 Tabel 15: Ledighedsydelse i alt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 165 171 169 161 167 186 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Området omfatter driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats samt lønudgifter og tilskud til seniorjob til personer over 55 år. Der forventes et merforbrug på 600.000 kr. som følge af forslag om, at investere i øget indsats for nysygemeldte med stress for at begrænse risikoen for langtidssygemeldte. Merforbruget anbefales finansieret af en budgetneutral omplacering. Erhvervsgrunduddannelser Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelserne (EGU). tet forventes at balancere. Side 7/9
11. april -020973-6 Ressourceforløb Området omfatter indtægter og udgifter til ressourceforløbsydelse og tilbud i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. I budgettet er indregnet en stigning i antallet af personer i ressourceforløb svarende til 7-8 personer pr. måned, bl.a. som følge af at flere ledighedsydelsesmodtagere vil blive vurderet i rehabiliteringsteamet og indstillet til et ressourceforløb. Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. alene som følge af, at der er flere personer i jobafklaringsforløb end forventet. Merforbruget anbefales finansieret af en budgetneutral omplacering. Tabel 16 viser udviklingen i antallet af ressourceforløb, mens tabel 17 viser udviklingen i antallet af jobafklaringsforløb. Tabel 16: Ressourceforløb Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 179 140 144 146 143 109 Tabel 17: Jobafklaringsforløb Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 128 170 176 175 174 90 Forsikrede ledige På området afholdes udgifter vedrørende ydelser til forsikrede ledige samt udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der forventes et mindreforbrug på 5.470.000 kr. som følge af forsat faldende ledighed. Mindreforbruget anbefales at indgå som en budgetneutral omplacering. Ifølge den seneste prognose fra KL kan Køge Kommune forvente en efterregulering på beskæftigelsestilskuddet for på omkring 8 mio. kr. som vil tilgå kassen. Tabel 18 viser udviklingen i antal forsikrede ledige. Side 8/9
11. april -020973-6 Tabel 18: Forsikrede ledige Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 721 803 789 737 776 788 Side 9/9