Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket mindre ændringer i budgetforslaget. Opfyldelse af strategi * Med budgetforslaget for 2013 sikrer vi opfyldelsen af den økonomiske strategi, der blev vedtaget af Økonomiudvalget for to år siden. * Opfyldelsen af strategien har været krævende, men nødvendig. * De sidste tre år har der været gennemført tre store spareplaner med besparelser for næsten 350 mio. kr., når alle forslag er fuldt indfaset i 2016. * De mange besparelser kan selvfølgelig mærkes, men har sikret en økonomi i balance. * Det sidste skridt blev taget på budgetseminaret i juni, hvor Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti tilsluttede sig en aftale, hvor de sidste nødvendige besparelser blev fundet. * Samtidig synes jeg det er ærgerligt, at en begrænset skattesænkning samt uenighed om relativt få af de ca. 100 spareforslag, er afgørende for, at det ikke er en enig
Side 2 kommunalbestyrelse, der gennemfører den sidste af de tre spareplaner, der sikrer opfyldelsen af den fælles vedtagne økonomiske strategi. Budgettet i hovedtræk * Netop de aftalte besparelser danner hovedgrundlaget for det budgetforslag, vi skal vedtage i dag. * Besparelserne forbedrer budgettet med 44 mio. kr. i 2013 stigende til 95 mio. kr. i 2016. * I forhold til 1. behandlingen af budgettet er der som sagt kun foretaget mindre justeringer, herunder på driften med indarbejdelse af virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet. * Endvidere er der indarbejdet en øget låneoptagelse på 7,4 mio. kr. som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets dispensation til lånefinansiering af anlægsprojekter på kvalitetsfondsområderne. * Budgetforslaget rummer en masse tal. Jeg skal ikke her gå i./. detaljer, men blot nævne nogle af hovedtallene, som de fremgår af denne planche. (PLANCHE) * De vigtigste budgetoversigter og takster fremgår også af det materiale, der ligger på tilhørerpladserne. * De samlede nettodriftsudgifter er på ca. 3,2 mia. kr., mens de samlede skatteindtægter løber op i 2,7 mia. kr.
Side 3 * Med yderligere indtægter fra tilskud og udligning på ca. 0,7 mia. kr. og nettorenteudgifter på 15 mio. kr. ender vi med et overskud på de løbende poster på 194 mio. kr. * I 2013 vil der blive brugt omkring 150 mio. kr. på anlægsinvesteringer. Modregnes forventede salgsindtægter vil det samlede nettoanlægsbudget være på ca. 29 mio. kr. * Anlægsinvesteringerne i 2013 går bl.a. til etablering af et fælles aktivitetscenter på Solvej, udbygning af kulturhuset i Måløv, et løft til Skovlunde Bymidte samt forskønnelse af kommunens bymiljøer. * Endelig er der afsat midler til renovering af vores skoler og øvrige kommunale ejendomme samt penge til energibesparende foranstaltninger. * Medtages låntagningen, afdrag på lån og øvrige balanceforskydninger vil kassebeholdningen blive forbedret med 65 mio. kr. i 2013. * Vi forventer derfor ved udgangen af 2013 at have en kassebeholdning på mere end 135 mio. kr. * I de følgende år slår de aftale besparelser for alvor igennem, og overskuddet på de løbende poster øges, * Dog i mindre omfang i 2014, hvor specielt selskabsskatterne forventes at være mindre end de øvrige budgetår. * Med det øgede overskud opbygges kassebeholdningen til at være på 347 mio. kr. i 2016.
Side 4 * Det kan lyde af meget, men vi fik jo som bekendt i 2010 en ekstraordinær indtægt på hele 162 mio. kr. i selskabsskat fra en enkelt stor skattesag. Da denne sag er anket, kan vi meget vel risikere helt eller delvist at skulle tilbagebetale beløbet med renters rente, og i det lys er det fornuftigt at opbygge en kassebeholdning, som indeholder en særlig reservation til tilbagebetalingen. * Samlet set ligger budgetforslaget under servicerammen, hvorfor Ballerup Kommune medvirker til, at kommunerne også i 2013 forventes at overholde kommuneaftalen og dermed undgå sanktioner. * Til gengæld kan vi ikke være sikre på at undgå en anlægssanktion, hvor de foreløbige opgørelser tyder på at kommunerne under ét vil have en mindre overskridelse af den aftalte anlægsramme. Den politiske aftale * Sammen med budgetforslaget har de tre partier bag aftalen om budgettet indgået en politisk aftale med en række vigtige initiativer for den kommende periode. * Det vil føre for vidt at gennemgå hele aftalen nu. Jeg vil her kun./. fremdrage nogle vigtige hovedpunkter (gennemgås ud fra planche) (PLANCHE)
Side 5 * Jeg skal i øvrigt henvise interesserede til selv at læse den fulde aftaletekst, som ligger omdelt på tilhørerpladserne, og som kan ses på ballerup.dk fra i morgen. Afsluttende bemærkninger * Afsluttende glæder jeg mig over, at vi i dag står med et budget for 2013-2016, der opbygger en robust økonomi, der kan modstå varige tab på selskabsskatterne, dels kan rumme mere tilfældige udsving i indtægter og udgifter. * Som jeg tidligere omtalte har det ikke været muligt at få alle partier med i budgetaftalen, selv om der er stor enighed om det meste af indholdet. * Det skal jeg beklage, men jeg er glad for, at det trods alt er 21 ud af kommunalbestyrelsens 25 medlemmer, der fuldt ud står bag budgetforslaget. * Med disse ord skal jeg på vegne af den Socialdemokratiske Gruppes anbefale, at Økonomiudvalgets budgetforslag for 2013 vedtages herunder indstillingerne om skatteprocent, grundskyldspromille, dækningsafgifter og kirkeskatteprocent samt de forskellige takster.
Punkt 1 Anden behandling af årsbudget 2013 og overslagsårene 2014-2016 Sagsnr. 2012-463 Dok.nr. 2012-161087
Budgetforslag 2013 (mio. kr. netto) Driftsvirksomhed 3.193,4 Renter 14,9 Generelle tilskud og kommunal udligning -701,8 Skatter -2.699,9 Overskud på de løbende poster -193,4 Anlægsvirksomhed 28,8 Afdrag på lån 45,7 Optagelse af lån -43,1 Øvrige balanceforskydninger 97,0 Forøgelse af kassebeholdning -65,0 Kassebeholdningen pr. 31.12.2013 135,2 2
Den politiske aftale om budgettet 3
Politisk aftale (1) Hovedpunkter i den politiske aftale - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud - 4,3 mio. kr. - Sprogindsatser for børn i dagtilbud (1,8 mio. kr. i 2013 og 2,6 mio. kr. følgende år) - Fjernelse af spareforslag (2,5 mio. kr. i 2013 og 1,7 mio. kr. følgende år) - Pulje til løft på sundhedsområdet - 2,6 mio. kr. - Indsatser for ældre og kronikere - Understøtter indsats mod ulighed i sundhed - Sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år - Rød tråd fra daginstitution til et godt arbejdsliv - Forpligtende samarbejder og inklusion 4
Politisk aftale (2) Hovedpunkter i den kommende politiske aftale (fortsat) - Aktivt medborgerskab - Øget samarbejde med frivillige - Borgerinddragelse i udvikling af løsninger - Det gode liv i Grantoften - Beskæftigelsesindsats med afsat i borgerens motivation, muligheder og behov - Grøn kommune med klar miljøprofil - CO2-reduktion - Klimatilpasningsplan - Transport og mobilitet - Udvikling af naturområder - Harrestrup Ådal 5
Politisk aftale (3) Hovedpunkter i den kommende politiske aftale (fortsat) Konkrete projekter - Markant løft til Skovlunde Bymidte 7 mio. kr. - Samlet udviklingsplan, der binder byen sammen - Forskønnelse af bymiljøer ekstra 3,5 mio. kr. - 1 mio. kr. fordeles direkte af borgerne - Solvej fremtidens kommunale aktivitetscenter - 4 mio. kr. til om- og sammenbygning - Fælles anvendelse af flere brugergrupper - Kulturhus Måløv - Udbygning styrker kulturtilbud - Fritidstilbud i Rugvænget - Innovationsprojekt med fokus på store børn og unge som ikke anvender eksisterende tilbud 6