Budgetseminar 1 den 14. februar 2012 Referat af gruppedrøftelserne Børne- og Skoleudvalgets område Dagpasning Strukturelle ændringer Langsigtet plan til økonomi Venter vi for længe med at lukke? inklusionspolitik skal udmøntes, giver besparelser (Spirepladser) Kildebakken (børnehave) i stedet for Mælkebøtten Tilbud i lokalsamfund. Visitering kun i lokalområdet? Træk vejret indtil det ikke kan løbe rundt Flexibilitet Skovbørnehave Dagpasning: Større institution i Aakirkeby Nexø det gamle rådhus. Luk tre andre Nord: Tejn og Allinge Rønne samles Dagpleje: Lokalområder større? Busbørnehave: 6 år frem fornuftigt (usikkerhed) Privatiser område? Ledelse: et distrikt/to distrikter Serviceniveau Lukketider åbningstider Undervisning Strukturelle ændringer Pasning i Rønne skal ikke medføre skole i lokalområdet SFO: takststigning 1
Lukke afdelinger på sig Sygefravær: hvad koster det? Sikkerheden i beslutninger skal ligge i starten af perioden. Se lidt længere frem. Tilflyt/fraflyt. (Langsigtet plan for skole). Sammenhæng til andre områder Færre ledere på skoleområdet? Færre HK ere Overgang UU: Beskæftigelses, STU osv., se på indhold. Golfgreenuddannelse som eksempel Anbragte børns undervisning. Tiltrække. Skolehjem undersøge Fokus på 16-20 årige Kendskab til barnet, helhedsorienteret tilgang. Serviceniveau Kvaliteten skal være i orden. Se på Bornholms Familie Center Øvrige emner Helhedsorienteret indsats Skole og samarbejdsparterne 2
Socialudvalgets område Ældre Strukturelle ændringer Toftegården Nylars Tandplejen, antal lokationer? Klemensker (transport tid?) Rekruttering af tandlæger medtænkes (pt. 2 ud af 4 er over 60 år). Udkant er svær at rekruttere til Charmeoffensiv for at få flere fra ejet hjem til ældrebolig. Lovgivning returnering af f.eks. SU gæld ved arbejde i udkantsområder. Serviceforringelser praktisk bistand Visitation reduceret serviceniveau For mange personer? For meget tid til borgeren? Paragraf 85 er vi for large Reduktion af serviceniveau Revisitation af alle borgere Omlægning af, eller stramning således at ældreboliger findes mere attraktive Enhedspris, skal der kigges på Motivere via f.eks. kvalitetsstandarden til at foretrække ældreboliger frem for ejet hjem. Serviceforringelser personlig pleje Prisniveau pr. bruger hvorfor er det højere. Kvalitetsstandard Hvad gør de i andre kommuner, flere end Vordingborg Hvad er acceptabelt Enhedspriser på personlig pleje Prisniveau intern afregning Kvalitetsstandard - sammenligning med flere f.eks. Tønder 3
Serviceforringelser kan -tilbud Hvad kan hentes på praktisk bistand Evt. lave tilfredshedsundersøgelser Øvrige effektiviseringer Geronto, psykiatri Tryghedsbesøg Skal være anden frivillig org. der tager kontakten Velfærdsteknologi f.eks. via skærme Beskyttet beskæftigelse - øget anvendelse Velfærdsteknologi Støvsugning Mindre værdig ikke at kunne klare opg. selv Kan øge værdigheden Andet Hyppigere kontrol - (samme som Vordingborg) Loftslifter - Kan det give effekt Katalog over teknologiske hjælpemidler og deres effekt Rehabilitering Kan det nedbringe tidsforbrug Kan brugere oplæres til at løse flere opgaver selv. F.eks. rengøring, bad m.v. Træne borgere op til at kunne klare flere ting selv længst muligt i eget liv Revisitation hyppighed, oftere end i dag Reduktion af sygefravær Igangsatte tiltag tilfredsstillende. Der bør ikke igangsættes yderligere. Embedsmændene, chefer skal fortælle politikere konsekvenser af de beslutninger som de er ved at træffe. Hyppigere kontrol Enkelt og billigt at administrere Omkostninger undersøges 4
Psykiatri og handicappede Strukturelle ændringer - 103 Helt forløb, dvs. fra børn til voksen Forebyggelse, øget indsats Arbejde videre med f.eks. Christianshøj projektet Område samarbejde: Beskæftigelse Børn og unge Social og sundhed Kigge på muligheder for udnyttelse af reglerne på handicap området Lovgivning f.eks. opkrævning af takster der er lig med almindelig betaling for institutionspladser Medarbejder der løser opgaven Mennesket før systemet 5
Beskæftigelsesudvalgets område Førtidspension Ny reform fleks/førtidspension(unge under 40 år kan ikke få pension) Forberede os på hvordan vi kan forebygge endnu tidligere. Tænke andre løsninger/ tilbud/ arbejdspladser. Der vil altid være førtidspensionister, men evt. have nogle timer ved siden af. Kræver en forebyggende indsats, så de bliver klar til dette. Business cases på tværs af udvalgsområder som f.eks. UTA tilgange. Evt. partnerskabsaftaler med private virksomheder som f.eks. Jensen, Bech Pack. Dialog med private hvad der skal til, for at de kan være rummelige/sikre et alternativ arbejdsmarked. Kan man lave positive business cases specielt i forhold til de unge? Mål ikke kun at spare penge, men også at sikre en bedre indsats med forebyggelse, og dermed reducere udgiftsniveauet. God idé med konkrete business cases ud fra hvor administrationen kan se mulighederne. Fx oprettelse af flere erhvervsklasser hvis der er brug for dette. Prioritere BU s linje med at investere i tidlig og bedre indsats med reduktion af udgifter til følge men på tværs af udvalgsområderne. Tænke brede i anvendelse af mentor begrebet. Forebygge at det bliver nødvendigt med førtidspension, specielt for de unge. Kan beskyttet beskæftigelse tænkes anderledes både internt i BRK men også i forhold til offentlige og private arbejdspladser? Fortæl de gode historier om hvad der nytter, som eksempler til efterlevelse. Hvordan kan vi se og få andre til at se folks kompetencer. Ikke tale om restgrupper, men mennesker som under de rette vilkår kan blive en effektiv og stabil medarbejder. Udvide normalbegrebet. Tættere samarbejde kan løse en masse ting også på medarbejderplan. Den unge i fokus og ikke systemet. Stringens i anvendelse af evalueringer - evalueringskultur. I højere grad arbejde projektorienteret med start og stop af tilbud alt efter effekt. UU s placering og opgaveløsning på tværs. Inklusionspolitikken overført. 6
Teknik- og Miljøudvalgets område Vejdrift Rørsystemer fra landbruget til central gylle opsamlingssted Lave biveje uden asfalt Færre skilte Kan niveauet sænkes på vedligeholdelse på veje Snerydning: Hvad siger virksomhederne på Bornholm om niveauet på rydning Kan det gøres billigere? Potentiale i at køre på hvide veje? Konkurrence udsættelse på hele området Undersøgelse af hvorfor bud fra bornholmske entreprenører er 10-20% dyrere end ovre Få mindre virksomheder er årsag til 10-20% højere priser fra entreprenører Prioritering af veje alene til tung kørsel (dialog med landbruget) Broer kan ikke klare de nye axeltryk Grusveje som mulighed? Offentlige veje med en ejendom på, kan de overgives til private lodsejere Måske begrænsning af tung landbrugskørsel Separering af køretøjer? Snehegn i form af plantede/levende hegn Parallelvej på marker til tung kørsel Undersøge økonomi på grusveje Grønne områder Græsning ved får og geder som alternativ til maskinel slåning? Græsslåning bør ikke foretages ved tørre somre Kyststier skal vedligeholdelsesmæssigt prioriteres højt af hensyn til turisme Maskinparken: Leasing / leje af private? Ejendomsområdet Facility management: Kan formentlig spare BRK for mio. kr. 7
Besparelserne skal følges meget nøje Tomme bygninger forankres et sted i BRK Facility management: Andet Byggesager: Ekstern hjælp udefra? Samarbejde ml. Østkraft og Forsyningen Lys i byerne: Kan det koordineres bedre? LED-belysning mulighed? Beskæftigelsesprojekt: Strandrensning Renhold/vedligehold af havne Nexø og Rønne Havn til et selskab Kommunalhavne kan de administreres bedre? 8
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område Fritid og kultur Skal vi have 3 haller i Rønne? Belægningsprocent på hver bane/hal skal undersøges Hallerne skal være mere forretningsmindet - bør satse på kommercielle aktiviteter Presse idrætten på tiderne i hallerne Ændrede priser på tiderne i hallerne Ændrede åbningstider i svømmehaller: Hvorfor ikke sene åbningstider i sommerperioden Musikhuset/Wonderfestival på BRK s budget fremover Halvdelen af tilskuddet skal søges til aktiviteten og ikke gives pr. automatik til klubben Museer: FKF-udvalget må selv prioritere I højere grad efterspørgselsstyret end udbudsstyret Hallerne skal specialisere sig i en sportsgren Mere fokus på det uorganiserede Succes med ubemandede åbningstider på biblioteker kan overføres til andre områder Der skal regnes på, hvad den store dækning af haller koster BRK s fundraiser skal bruges på FKF området Vedligeholdelse: Samarbejde på tværs mellem private og offentlige aktør 9
Økonomi- og Erhvervsudvalgets område Administration Nu store virksomheder men fortsat stabe efter den gamle struktur med mange små virksomheder. Der må være basis for at tænke anderledes og et potentiale i opgaveløsningen mellem virksomhed, sekretariater og stabe. Afdække hvor opgaver skal placeres /afdække evt. dobbeltarbejde. Afdække hvem som er på chefløn Bør kigge på yderlig afdækning af central/decentrale muligheder. Vigtigt at beholde viden ude i virksomhederne, det er her økonomistyringen skal fungere i praksis. Intet er helligt (i forhold til styreform) - også kigge på opgaver som kan samles. Kan også indeholdes i en virksomhedsmodel. Kigge på ledelseslag. Oversigt over chefaftaler ønskelig. Hvad sker der med gamle aftaler(lønsum) ved ophør? Behøver ikke at være ens for alle virksomheder. Vil aldersprofil få betydning? Afdække dette. Taler man samme sprog? Plejehjem og centre ansatte økonomimedarbejder fordi det bl.a. var svært at kommunikere med den centrale økonomifunktion. Overblik over demografien i BRK og betydningen af denne? Har vi mange specialister og andre højtlønnede? Ønsker oplæg fra administrationen, hvad er administrationens syn på potentialet? Kan vi bruge benchmarking? Bør søge en tilpasning på en anden måde end i 2006/2007. It Fastnet eller mobil, der må vælges den rette løsning for den enkelte. Skal styre mere Indkøbsaftaler skal også høres decentralt Der skal foretages et prioriteres valg, som gerne må styres centralt Nye tlf.system skal sikre at alle synes at det er det rigtige valg. IT skal have antennerne ude også gerne have nyhedsbrev Kan IT området outsources? (Off. Privat samarbejde?) Kan evt. benytte egene PC i skolen, hvis skolen kan sikre de sikkert få elever som ikke har denne mulighed. Bør være standarder gældende for alle i BRK. 10
Økonomi hvad er centralt hvad er decentralt? Oversigt over budget/forbrug centralt /decentralt. Hvad går til computere, telefoner mv. og hvad går til systemer, programmer mv.? Kan man indføre medarbejder/forældre/elev køb, så kan man også bedre bede elever selv medtage PC i skolen. Ikke god ide med egne PC i skole, bør være ens muligheder for alle. Uddannelse af medarbejdere i brug af det de har til rådighed bør opprioriteres. IT bør være mere serviceminded og mere åbne for andre muligheder, som også kan være billigere. Hvilke centrale krav kan vi stille i forhold til decentrale muligheder? Sikre at vi både i skoler og adm. Har mulighed for at udnytte potentialet i ny IT. 11