2015 Bilagshæfte
Indhold Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 5 soversigt 7 Statusbalance 107 Ejendomsfortegnelse 123 oversigt 131 Anlægsarbejder: 139 Anlægsregnskaber afsluttet i 2014 140 Igangværende anlægsarbejder 141 Låneramme 142 Garantiforpligtelser 143 Oversigt over overførte uforbrugte bevillinger 145 1
2
Hovedoversigt til regnskab 3
Hovedoversigt til regnskab Hele 1.000 kr. 2015 2015 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 23.452-7.356 25.217-6.724 Heraf refusion -168-59 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 15.277-16.683 17.216-18.055 2. Transport og infrastruktur 40.333-4.971 43.220-5.710 3. Undervisning og kultur 294.545-37.219 298.917-34.890 Heraf refusion -773-1.146 4. Sundhedsområdet 125.133-16.000 131.277-17.356 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 990.288-320.912 1.043.367-318.004 Heraf refusion -119.620-135.208 6. Fællesudgifter og administration 162.905-12.179 161.896-7.695 Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 1.651.933-415.320 1.721.111-408.434 Heraf refusion -120.562-136.413 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 8.093-1.306 27.906-986 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 15.024-269 26.958 3. Undervisning og kultur 18.711 29.892 4. Sundhedsområdet 3.584 8.674 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 687 652 6. Fællesudgifter og administration 141 147 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 46.241-1.575 94.230-986 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 7.886-1.632 12.192-2.607 Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 48.156-38.479 39.089-37.921 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT 48.156-38.479 39.089-37.921 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 26.242 24.886 SUM (A + B + C + D + E) 1.780.458-457.006 1.891.508-449.948 Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) -26.269-135.932 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -1.425-6.438 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 2.700-423.292 2.703-426.096 Refusion af købsmoms (7.65.87) 142-79 Skatter (7.68.90 7.68.96) 48-875.355 52-875.769 F. FINANSIERING I ALT 1.465-1.324.916 2.676-1.444.235 BALANCE 1.781.922-1.781.922 1.894.183-1.894.183 4
Finansiel status 5
Finansiel status 2015 Primo Ultimo Primo Ultimo Aktiver 1.819.548.391 1.787.163.170 Passiver -1.819.548.391-1.787.163.170 922 Likvide aktiver 146.026.196 119.514.597 945 Passiver tilhørende -57.362.829-52.845.983 092201 Kontante beholdninger -315.656 131.057 094546 Legater -2.741.853-2.990.862 092205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 96.102.167 69.132.133 094547 Deposita -54.620.977-49.855.122 092208 Realkreditobligationer 50.239.686 50.251.408 951 Kortfristet gæld til staten -2.848.722-3.288.511 925 Tilgodehavender hos 12.761.819 13.452.546 095152 Anden gæld -2.848.722-3.288.511 092512 Refusionstilgodehavender 12.761.819 13.452.546 952 Kortfristet gæld i øvrigt -182.725.463-175.418.103 928 Kortfristede tilgode 21.083.522 31.259.398 095253 Kirkelige skatter og afgifter -2.433-85 092814 Tilgodehavender i betalingskontrol 12.922.308 18.307.167 095255 Skyldige feriepenge -88.265.377-86.026.939 092815 Andre tilgodehavender 1.722 1.504 095256 Anden kortfristet gæld med -56.255.815-61.059.519 indenlandsk betalingsmodtager 092816 Forudbetalte udgifter 38.800 38.800 095259 Mellemregningskonto -38.201.839-28.331.560 092817 Mellemregninger med 8.120.693 12.911.926 955 Langfristet gæld -440.874.769-415.774.820 foregående og følgende regnskabsår 932 Langfristede tilgode 749.048.268 761.870.597 095563 Selvejende institutioner med overenskomst -216.964-204.157 093220 Pantebreve 6.347.593 5.136.145 095570 Kommunekreditforeningen -198.933.843-189.015.759 093221 Aktier og andelsbeviser m.v. 718.179.453 737.525.745 095577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 093222 Tilgodehavender hos 135.061 148.149 095579 Gæld vedrørende finansielt grundejere leasede aktiver -235.764.848-221.941.431-5.959.115-4.613.473 093223 Udlån til beboerindskud 4.687.102 4.945.355 972 Hensatte forpligtelser -145.916.970-156.751.807 093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 7.482.951 5.698.461 097290 Hensatte forpligtelser -145.916.970-156.751.807 093227 Deponerede beløb for lån m.v. 12.216.109 8.416.742 975 Egenkapital -989.819.637-983.083.946 935 Udlæg vedrørende for 956.294-2.858.083 097591 Modpost for takstfinansierede -2.407.484-2.232.312 aktiver 093530 Spildevandsanlæg med 2.408.498 0 097592 Modpost for selvejende -24.964.958-23.536.429 betalingsvedtægt institutioners aktiver 093535 Andre forsyningsvirksomheder -1.452.203-2.858.083 097593 Modpost for skattefinansierede -810.339.848-790.871.619 aktiver 942 Aktiver tilhørende f 51.960.002 47.283.755 097599 Balancekonto -152.107.347-166.443.586 094242 Legater 2.741.853 3.001.876 096285 Udviklingsprojekter og andre 28.040 165.293 erhvervede immaterielle anlægsa 094243 Deposita 48.922.784 44.281.880 968 Omsætningsaktiver - 44.331.285 43.490.678 094244 Parkeringsfond 295.365 0 096887 bestemt til 44.331.285 43.490.678 videresalg 958 Materielle anlægsakt 793.352.965 772.984.388 972 Hensatte forpligtels -145.916.970-156.751.807 095880 Grunde 84.588.906 84.114.312 097290 Hensatte forpligtelser -145.916.970-156.751.807 095881 Bygninger 597.303.895 578.066.103 975 Egenkapital -989.819.637-983.083.946 095882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm 095883 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 095884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger 65.699.962 63.926.395 097591 Modpost for takstfinansierede aktiver 13.367.493 19.837.912 097592 Modpost for selvejende institutioners aktiver 32.392.709 27.039.666 097593 Modpost for skattefinansierede aktiver -2.407.484-2.232.312-24.964.958-23.536.429-810.339.848-790.871.619 962 Immaterielle anlægsaktiver 28.040 165.293 097599 Balancekonto -152.107.347-166.443.586 096285 Udviklingsprojekter og andre 28.040 165.293 erhvervede immaterielle anlægsaktiver 968 Omsætningsaktiver - 44.331.285 43.490.678 096887 bestemt til videresalg 44.331.285 43.490.678 6
soversigt 7
8
1 Drift og 2 Statsrefusion 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.236.612.893 1.312.677.688 1.255.236.749 57.440.939 16.095.876 18.493.660 19.480.164-986.504 0022 Jordforsyning -387.311-371.498-371.498 002205 Ubestemte formål -387.311-371.498-371.498 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder -266 0 0 Jordforsyning, ubestemte formål -266 0 0 Arealer i Struer by XG-1010022060-00001 6.681 0 0 Arealer Struer syd XG-1010022060-00004 380 Arealer Struer vest XG-1010022060-00006 146 Arealer i Humlum og Resen XG-1010022060-00014 396 jordleje XG-1010022060-00023 -7.380 Arealer på Thyholm XG-1010022060-00027 -488 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver -387.045-371.498-371.498 Jordforsyning, ubestemte formål -387.045-371.498-371.498 Landbrugsjord XG-2510062115-00001 -299.541-301.664-301.664 jordleje XG-2510062115-00004 -87.504-69.834-69.834 0025 Faste ejendomme 1.030.291 2.960.888 3.757.222-796.334 002510 Fælles formål -521.156 1.345.771 1.717.370-371.599 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 972.226 1.001.823-341.418 1.343.241 Ejendomme, fælles formål Vedligeholdelse af kommunale ejendomme 316.486 9.961-996.711 1.006.672 XG-2510062101-00001 318.208-188.317-188.317 Yderligere effektivisering bygn.drift XG-2510062101-00009 0-996.711 996.711 Betaling for brug af Genbrugspladsen XG-2510062101-00011 -1.722-1.722-1.722 Opgradering it-kabling og adgangskontrol XG-2510062101-00012 200.000 200.000 Offentlige toiletter 553.936 553.032 383.534 169.498 Toiletter og bygninger XG-2510062105-00001 553.936 553.032 383.534 169.498 "Serviceteam" - seniorjob 91.041 438.830 320.000 118.830 Fælles driftsomkostninger XG-2510062119-00001 91.041 438.830 320.000 118.830 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 10.763 0-48.241 48.241 10.763 0-48.241 48.241 2510080101 Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles 1.827.526 1.932.353-104.827 6.161 6.161 5.243 1.532.823-1.527.580 1.816.122 393.369 1.422.753 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune -577.638-1.263.824 93.274-1.357.098 Indtægter XG-2510080102-00001 -13.070 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune -564.568-1.263.824 93.274-1.357.098 10.935.542 11.329.994 11.560.244-230.250 11.782 7.705 25.000 25.000 112.901 225.000 99.182 125.818 10.098 10.098 10.098 220.896 288.000 211.852 76.148-1.278.424-410 -1.278.014 Indtægter -11.863.492-11.863.492-11.777.594-85.898 2510080103 Tek.drift - Teknisk Service, Adm -714.695-221.877 33.161-255.038 6.334.449 6.777.886 7.224.135-446.249 4.477 50.708 155.000 121.692 33.308 9
68.236 250.000 131.603 118.397 16.411 6.161 6.161-6.608-228.556 554-229.110 Indtægter -7.182.368-7.182.368-7.450.984 268.616 2510080104 Tek.drift - Vinduespolering -201.048 2.123 2.123 215.003 372.295 372.295 120 1.000 1.000 40.000 40.000 5.000 5.000 Indtægter -416.172-416.172-416.172 002511 Beboelse 151.937-78.841-209.300 130.459 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder -335.243-341.708-262.886-78.822 Beboelsesejendomme -335.243-341.708-262.886-78.822 Boliger i Struer by XG-1010022065-00001 -299.144-304.184-228.515-75.669 Boliger i Asp/Linde XG-1010022065-00013 -36.099-37.524-34.371-3.153 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 118.741 107.023 17.023 90.000 Boliger vedr. flygtninge 118.741 107.023 17.023 90.000 002 Boliger til midl.boligplac.flygtn. XG-2015010009-00001 377.760 158.650 68.650 90.000 003 Udg.lejetab og garanti flygtninge XG-2015010009-00002 168.370 55.734 55.734 093 Betaling midl.boliger flygtninge XG-2015010009-00003 -259.019-48.358-48.358 002 Refusion flygtn. lejetab og garanti XG-2015010009-00004 -168.370-59.003-59.003 2510080808 Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade 279.392 115.712 17.961 97.751 6.035 273.357 114.970 18.312 96.658 742-351 1.093 2510080809 Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade 88.093 40.269 18.602 21.667 11.870 76.223 35.040 18.966 16.074 5.229-364 5.593 2510080826 Tek.drift - Gimsinghovedvej 6-137 -137-137 -137 2510080827 Tek.drift - Langhøjvej 29b 955 0 0 955 0 0 002512 Erhvervsejendomme -20.769 12.745 23.448-10.703 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder -20.769 12.745 23.448-10.703 Erhvervsejendomme -20.769 12.745 23.448-10.703 Peter Bangs Vej 104 XG-1010022070-00001 -20.400 12.745 23.448-10.703 Helsehuset XG-1010022070-00002 -369 0 0 002513 Andre faste ejendomme -61.927 292.210 1.346.701-1.054.491 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder -226.614-937 1.303.548-1.304.485 Andre faste ejendomme 135.429 278.919 1.583.404-1.304.485 Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG-1010022075-00032 21.122 26.678 66.967-40.289 Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg XG-1010022075-00034 -47.603-23.472 58.594-82.066 Skolegade 5A og 5B XG-1010022075-00036 1.193.655 1.076.352 1.116.280-39.928 Gimsinglundvej 3-5 XG-1010022075-00001 279.815 358.242 417.344-59.102 Rosenvænget 2 (tidl. Børneh. Solsikken) XG-1010022075-00008 -5.000 Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd) XG-1010022075-00010 -58.953-59.748-59.748 Ved Fjorden 2 - lejemål 251 kvm XG-1010022075-00015 41.439-16.033-16.033 Hovedvejen 2, Thyholm XG-1010022075-00017 183 Orionsgade 48 (tidl. Uglev Ældrecenter) XG-1010022075-00060 -1.289.229-1.083.100-1.083.100 Skrænten 4 (Aalkjærsminde) -362.043-279.856-279.856 Driftsudgifter og indtægter XG-1010022075-00054 -362.043-279.856-279.856 10
1010020008 Fabriksvej 13 - toldmoms -459.342-287.402-287.402 Andre faste ejendomme -459.342-287.402-287.402 Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG-1010020007-00001 -228.183-94.934-94.934 Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG-1010020007-00019 -231.158-192.468-192.468 1010020011 Fabriksvej 12 - toldmoms -215.054-144.274-144.274 Fabriksvej 12 - toldmoms -215.054-144.274-144.274 Driftsudgifter og indtægter XG-1010020011-00001 -215.054-144.274-144.274 2510080506 Tek.drift - Gimsinglundvej 3-5 107.570 304 107.266 2510080806 Tek.drift - Aktiviteternes Hus 124.765-100.899 10.816-111.715 124.765 2.566 11.029-8.463-103.465-213 -103.252 2510080811 Tek.drift - Kulturhuset Thyholm 18.700 16.946 25.714-8.768 18.700 32.928 26.218 6.710-15.982-504 -15.478 2510080814 Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) 385.342 662.688 438.299 224.389 385.342 625.429 446.850 178.579 37.259-8.551 45.810 2510080829 Tek.drift - Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg 16.651 0 0 16.651 0 0 2510080830 Tek.drift - Gimsinglundvej 3-5 168.235 77.273 77.273 2.962 318 20.303 143.871 251.000 251.000-173.727-173.727 Anlæg 780 2510080831 Tek.drift - Orionsgade 48 (tidl. Uglev) 7.820 68.815 68.815 7.820 68.815 68.815 2510080838 Tek.drift - Skrænten 4 10.000 10.000 002515 Byfornyelse 298.050 358.083 358.083 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder 298.050 358.083 358.083 Byfornyelse 298.050 358.083 358.083 Udgifter til byfornyelse XG-1010022080-00001 298.050 358.083 358.083 002518 Driftssikring af boligbyggeri 1.184.155 1.030.920 520.920 510.000 1010020002 Økonomi og Løn - øvrige områder 1.184.155 1.030.920 520.920 510.000 Driftssikring af boligbyggeri 1.184.155 1.030.920 520.920 510.000 Støtte til opførelse af boliger XG-1010022085-00001 147.666 227.997 227.997 Lejetab ved fraflytning XG-1010022085-00002 1.036.489 764.397 254.397 510.000 Tab på garantier realkreditlån XG-1010022085-00003 38.526 38.526 0028 Fritidsområder 99.836 202.147 159.176 42.971 002820 Grønne områder og naturpladser 99.836 202.147 159.176 42.971 2510010003 Teknisk Sekretariat -19.718-57.310-59.663 2.353 Kolonihaver -19.718-57.310-59.663 2.353 Driftsudgifter og indtægter XG-2510013001-00001 -19.718-57.310-59.663 2.353 2510010008 Teknisk Sekretariat - Toldmoms 0 0 2.353-2.353 Kolonihaver 0 0 2.353-2.353 Driftsudgifter og indtægter XG-2510013001-00002 0 0 2.353-2.353 2510041000 Park og Vej drift 47.758 30.486 30.486 Legepladser 47.758 30.486 30.486 Hullet XD-2510041008-00001 42.522 30.486 30.486 Dalens XD-2510041008-00002 4.721 11
Øvrige XD-2510041008-00003 514 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 71.796 228.971 186.000 42.971 Legepladser 27.363 78.971 36.000 42.971 Grundejerforeningslegepladser XG-2510062106-00001 27.363 78.971 36.000 42.971 Tambohus naturhavn og landmiljø 86.307 150.000 150.000 Oprensning af sand XG-2510062107-00001 86.307 150.000 150.000 Grønne områder, erstatning Energinet -41.874 Grønne områder, erstatning Energinet XG-2510062128-00001 -41.874 0032 Fritidsfaciliteter 6.720.620 6.529.093 7.609.304-1.080.211 003231 Stadion og idrætsanlæg 6.460.804 7.121.711 7.449.571-327.860 1530030001 Fritidsområdet 3.285.657 4.246.487 4.576.487-330.000 Drift af haller 3.285.657 4.246.487 4.576.487-330.000 Hjerm Hallen XG-1530031001-00001 296.370 304.997 304.997 Langhøjhallen XG-1530031001-00002 296.370 304.997 304.997 Toftum Hallen XG-1530031001-00003 296.370 304.997 304.997 Struer Hallerne XG-1530031001-00004 708.440 726.541 726.541 Vejrum Fritidscenter XG-1530031001-00005 149.075 147.057 147.057 Midtpunktet Thyholm XG-1530031001-00006 1.539.032 1.536.205 1.536.205 Fritidscenter Struer, afledt drift XG-1530031001-00009 921.693 1.251.693-330.000 1530030002 Struer Svømmehal 1.014.072 1.177.878 1.177.878 Drift af haller 1.014.072 1.177.878 1.177.878 Struer Svømmehal XG-1530031001-00007 1.014.072 1.177.878 1.177.878 1530030003 Bremdal Aktivitetscenter 296.370 304.997 304.997 Drift af haller 296.370 304.997 304.997 Bremdal Aktivitetscenter XG-1530031001-00008 296.370 304.997 304.997 2510041000 Park og Vej drift 1.106.468 1.390.209 1.390.209 Idrætsanlæg 1.106.468 1.390.209 1.390.209 Idrætsparken XD-2510041009-00001 419.059 688.772 688.772 Øvrige Struer XD-2510041009-00002 415.413 501.027 501.027 Thyholm XD-2510041009-00003 271.996 200.410 200.410 2510080822 Tek.drift - Struer Svømmehal 758.236 2.140 2.140 2510080822 Tek.drift - Struer Svømmehal 758.236 2.140 2.140 3.525 3.168 751.544 164.161 164.161-162.021-162.021 003235 Andre fritidsfaciliteter 259.817-592.618 159.733-752.351 1530030001 Fritidsområdet 210.826 278.507 152.483 126.024 Andre fritidsfaciliteter 210.826 278.507 152.483 126.024 Omklædningsbygninger XG-1530031002-00001 210.826 278.507 152.483 126.024 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 2.524-945.729 7.250-952.979 Skøjtebanen -1.370 7.250 7.250 Forsikringer XG-2510062103-00001 907 1.745 1.745 Øvrige driftsudgifter XG-2510062103-00002 -2.278 5.505 5.505-2.278 5.505 5.505 Projekt, Grøn Ordning, Energinet 3.894-952.979-952.979 Projekt, Grøn Ordning, Energinet XG-2510062123-00001 3.894-952.979-952.979 2510080819 Tek.drift - Omklædning, Langhøjhallen 4.000 4.000 4.000 4.000 2510080820 Tek.drift - Omklædning, Toftum Hallen 31.600 54.269 54.269 31.600 61.000 61.000-6.731-6.731 2510080821 Tek.drift - Omklædning, Hjerm Hallen 13.632-9.159-9.159 12
13.632 4.000 4.000-13.159-13.159 2510080824 Tek.drift - Omklædning, Idrætsparken 1.235 25.494 25.494 490 745 26.000 26.000-506 -506 0038 Naturbeskyttelse 1.238.621 331.127 440.868-109.741 003850 Naturforvaltningsprojekter 1.106.047 205.810 315.551-109.741 2510050001 Natur og Miljø 1.104.104 205.810 315.551-109.741 Naturbeskyttelse 1.104.104 205.810 315.551-109.741 Naturforvaltningsprojekter XG-2510051001-00001 307.396 315.551 315.551 Vådområdeprojektet "Bjørndal Kær" XG-2510051001-00009 1.772 1.772 Vådområdeprojektet "Serup Kær" XG-2510051001-00013 53.237 54.117 54.117 Vådområdeprojektet "Resenkær" XG-2510051001-00040 292.435-165.294-165.294 Fosfor-vådområdeprojekt "Kallerup Kær" XG-2510051001-00045 262.106-336 -336 Vådområdeprojektet "Odby Sø" XG-2510051001-00051 188.930 2510050009 Plan, adm. 1.943 Geopark Vestjylland XG-2510050009-00032 1.943 003851 Natura 2000 132.574 125.317 125.317 2510050001 Natur og Miljø 132.574 125.317 125.317 Naturbeskyttelse 132.574 125.317 125.317 Natura 2000 XG-2510051001-00005 132.574 125.317 125.317 0048 Vandløbsvæsen 603.488 1.658.201 1.254.003 404.198 004871 Vedligeholdelse af vandløb 590.400 1.657.777 1.253.579 404.198 2510050001 Natur og Miljø 590.400 1.657.777 1.253.579 404.198 Vandløb, vedligeholdelse 590.400 1.657.777 1.253.579 404.198 Oprensning XG-2510051002-00001 314.597 610.859 610.859 Prøvetagning mv. XG-2510051002-00002 8.500 33.911 33.911 Konsulentbistand XG-2510051002-00003 73.930 67.741 84.397-16.656 Kanalen mellem Kilen og Struer bugt XG-2510051002-00004 27.510 7.084-9.572 16.656 Pulje Vandløbsregulativer, afmærkning mv XG-2510051002-00005 165.863 1.044.282 533.984 510.298 Over/underskud fra foregående år XG-2510051002-00006 -106.100-106.100 004872 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 13.088 424 424 2510050001 Natur og Miljø 13.088 424 424 Benkjær Pumpelaug 13.088 424 424 Benkjær Pumpelaug, driftsudgifter/indt. XG-2510051008-00001 13.088 424 424 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 338.235 606.071 606.186-115 005281 Jordforurening 6.905 36.610 36.610 2510050001 Natur og Miljø 6.905 36.610 36.610 Jordforurening 6.905 36.610 36.610 Jordforurening XG-2510051003-00001 6.905 36.610 36.610 005285 Bærbare batterier 44.104 44.510 44.625-115 2510051006 Bærbare batterier 44.104 44.510 44.625-115 Bærbare batterier 44.104 44.510 44.625-115 Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG-2510056001-00001 24.142 23.871 23.871 forbrug (Genbrugsstationen) XG-2510056001-00003 18.956 18.825 18.940-115 XG-2510056001-00004 1.006 1.814 1.814 005287 Miljøtilsyn - virksomheder -267.458-267.458-267.458 2510050001 Natur og Miljø -267.458-267.458-267.458 Miljøtilsyn - virksomheder -267.458-267.458-267.458 Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG-2510051004-00001 -267.458-267.458-267.458 13
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 554.684 792.409 792.409 2510050001 Natur og Miljø 527.966 565.464 565.464 Øvrig planlægning, tilsyn mv. 527.966 565.464 565.464 Planlægning, undersøgelser mv. XG-2510051005-00001 102.104 88.466 88.466 Forureningsundersøgelser XG-2510051005-00002 30.620 30.620 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG-2510051005-00003 66.954 50.297 50.297 Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG-2510051005-00006 10.527 10.527 Indfangning af herreløse katte XG-2510051005-00007 11.760 20.442 20.442 Danmarks Miljøportal XG-2510051005-00008 60.586 79.493 79.493 Juridisk rådgivning vedr. natur og miljø XG-2510051005-00010 15.800 Tilsyn badevand XG-2510051005-00011 165.201 246.069 246.069 Tilsyn svømmehaller XG-2510051005-00012 105.561 39.550 39.550 2510050005 Natur og Miljø - Toldmoms 26.718 226.945 226.945 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner 26.718 226.945 226.945 Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG-2510051015-00003 26.718 226.945 226.945 0055 udgifter og indtægter -2.758-5.566-5.566 005591 Skadedyrsbekæmpelse -2.758-5.566-5.566 2510010003 Teknisk Sekretariat -2.758-5.566-5.566 Skadedyrsbekæmpelse -2.758-5.566-5.566 Rottebekæmpelse XG-2510013002-00001 458.190 470.889 470.889 Administration XG-2510013002-00002 35.446 40.178 40.178 Indtægter XG-2510013002-00003 -502.269-516.633-516.633 Drift it-system - database Danm. Miljøp. XG-2510013002-00004 5.875 0058 Redningsberedskab 6.454.853 6.583.197 6.030.469 552.728 005895 Redningsberedskab 6.454.853 6.583.197 6.030.469 552.728 2510010005 Redningsberedskab 6.454.853 6.583.197 6.030.469 552.728 Betaling til Falcks Redningskorps 4.154.289 4.074.029 4.074.029 Betaling til Falcks Redningskorps XG-2510015001-00001 4.154.289 4.074.029 4.074.029 Falck, betaling vedr. SINE 40.144 45.125 35.125 10.000 Falck, betaling vedr. SINE XG-2510015002-00001 40.144 45.125 35.125 10.000 Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv. 12.097 18.234 18.234 Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv. XG-2510015003-00001 6.258 16.168 16.168 Forsikringer XG-2510015003-00002 249 Forebyggelse XG-2510015003-00003 5.590 2.066 2.066 Særydelser 100.184 86.816 87.347-531 Særydelser XG-2510015004-00001 100.184 86.816 87.347-531 Indtægtsgivende ydelser -286.042-211.514-211.514 Forurening XG-2510015005-00001 -4.746-26.743-26.743 ABA-anlæg XG-2510015005-00002 -71.750-31.171-31.171 Kursusvirksomhed XG-2510015005-00003 -127.065-153.600-153.600 Øvrige indtægter XG-2510015005-00004 -82.481 Tekniske installationer 114.312 114.491 114.491 Brandhaner XG-2510015006-00001 114.312 114.491 114.491 Falck Redningskorps, kommuneabonnement Falcks Redningskorps, kommuneabonnement 83.246 85.761 85.761 XG-2510015007-00001 83.246 85.761 85.761 Ledelse og administration XG-2510015008-00001 468.697 421.758 424.241-2.483 Hjertestartere -2.470 Hjertestartere XG-2510015009-00001 -2.470 Etablering tværkomm.beredskabssamarbejde Etablering tværkomm.beredskabssamarbejde Nyt beredskab, udgifter til fordeling 47.250 166.250 166.250 XG-2510015010-00001 47.250 166.250 166.250 108.800 14
Nyt beredskab, udgifter til fordeling XG-2510015013-00001 108.800 2510010005 Redningsberedskab 1.614.345 1.782.247 1.402.755 379.492 1.160.269 1.162.451 1.155.183 7.268 36.099 109.444 74.444 35.000 44.945 23.954 9.854 14.100 154.156 185.994 185.994 213.468 209.747 9.747 200.000 5.409 2.680 2.680 87.977-35.147 123.124 01 Forsyningsvirksomheder m.v. -1.405.880-838.380-823.976-14.404 0138 Affaldshåndtering -1.405.880-838.380-823.976-14.404 013860 Generel administration 19.037 17.897 17.897 2510050005 Natur og Miljø - Toldmoms 19.037 17.897 17.897 Affaldshåndtering, Fælles formål 19.037 17.897 17.897 Administrative opgaver XG-2510051006-00001 19.037 17.897 17.897 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald -350.425-359.193-359.193 2510050005 Natur og Miljø - Toldmoms -350.425-359.193-359.193 Ordninger for dagrenovation -350.425-359.193-359.193 Betaling til Nomi4s i/s XG-2510051007-00003 5.680.985 5.748.811 5.748.811 XG-2510051007-00004 91.335 132.000 132.000 Renter af mellemværende XG-2510051007-00005 -215-500 -500 Øvrige indtægter XG-2510051007-00006 -6.122.530-6.239.504-6.239.504 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 38.484 3.487 3.487 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms 38.484 3.487 3.487 Ordninger for storskrald og haveaffald 38.484 3.487 3.487 Indsamling storskrald og haveaffald XG-2510031001-00001 19.858 99.684 99.684 Affaldsbortskaffelse XG-2510031001-00002 93.213 15.529 15.529 Driftsadministration XG-2510031001-00003 22.000 Gebyr for genanvendelsesordninger XG-2510031001-00004 -116.649-111.576-111.576 XG-2510031001-00008 20.064 0 0 Renter af mellemværende XG-2510031001-00011 -2-150 -150 013863 Ordninger for glas, papir og pap 119.527 108.469 108.469 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms 119.527 108.469 108.469 Ordninger for glas, papir og pap 119.527 108.469 108.469 Gebyr for genanvendelsesordninger XG-2510031002-00003 -1.336.998-1.341.087-1.341.087 Emballagebeholdere XG-2510031002-00005 1.436.468 1.419.557 1.419.557 XG-2510031002-00008 20.064 29.999 29.999 Renter af mellemværende XG-2510031002-00009 -8 013865 Genbrugsstationer -1.148.670-398.348-385.920-12.428 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms -1.148.670-398.348-385.920-12.428 Genbrugsstation -3.706.609-3.355.147-3.358.932 3.785 Containere XG-2510031003-00001 1.169.178 1.400.000 1.400.000 Bortskaffelse af jord XG-2510031003-00002 17.200 40.461 40.461 Losseplads- og forbrændingsafgift XG-2510031003-00003 2.113.448 2.113.448 2.113.448 Information og adm. nomi4s i/s XG-2510031003-00004 338.652 322.722 322.722 Farligt affald XG-2510031003-00007 0 371.147-371.147 Farligt affald XG-2510031003-00008 371.147 371.147 371.147 XG-2510031003-00012 92.022 200.000 200.000 Renter af mellemværende XG-2510031003-00014 -125 1.015 1.015 Gebyr for genanvendelsesordninger XG-2510031003-00015 -7.184.650-7.180.940-7.184.725 3.785 Salg af genanvendelige materialer XG-2510031003-00016 -675.786-675.000-675.000 Erhvervs andel af genbrugspladsens drift XG-2510031003-00025 -68.500-98.000-98.000 15
Flishugning Thyholm Genbrugsplads XG-2510031003-00027 120.805 150.000 150.000 Omkostningssteder 2.557.939 2.956.799 2.973.012-16.213 2.034.359 2.099.613 2.115.826-16.213 62.968 307.105 307.105 3.494 12.423 12.423 175.065 375.734 375.734 113.469 47.915 47.915 168.583 114.009 114.009 013866 Øvrige ordninger og anlæg -83.833-210.692-208.716-1.976 2510030001 Genbrugsstation - toldmoms -83.833-210.692-208.716-1.976 Øvrige ordninger og anlæg -83.833-210.692-208.716-1.976 Genbrugsbutikken XG-2510031004-00001 -17.664-104.301-102.325-1.976 Genbrugsøer ved boligforeninger XG-2510031004-00003 -20.222-74.191-74.191 0 Erhvervsaffald XG-2510031004-00005 -45.947-32.200-32.200 02 Transport og infrastruktur 35.361.940 37.510.194 33.688.766 3.821.428 0222 Fælles funktioner 7.088.784 4.504.200 2.002.831 2.501.369 022201 Fælles formål 4.332.114 5.478.873 2.009.040 3.469.833 1010020010 TR-tillæg 4.688 4.688 4.688 TR-tillæg 4.688 4.688 4.688 Park og Vej TR-tillæg XG-1010020010-00022 4.688 4.688 4.688 1520020110 Erhvervsgrunduddannelse 99.420 99.420 99.420 Erhvevsgrunduddannelse 99.420 99.420 99.420 EGU - Kommunale praktikpladser XG-1520020110-00015 99.420 99.420 99.420 2510041000 Park og Vej drift 2.788.890 1.650.312 235.550 1.414.762 Mandskab 12.943.118-11.089.447-11.064.466-24.981 Mandskab med overførsel XD-2510041001-00001 12.253.903-11.596.480-11.596.480 Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) XD-2510041001-00003 104.894 104.894 129.875-24.981 Sygdom XD-2510041001-00002 584.321 402.139 402.139 2510041000 Park og Vej, drift -10.154.228 12.739.759 11.300.016 1.439.743 2.608.482 11.407.897 11.477.663-69.766 304 609-4.987-4.987-10.000-10.000-12.763.622 1.346.849-172.660 1.519.509 2510043000 Park og Vej værksted -393.666 3.233.683 1.488.833 1.744.850 Værkstedsdrift 60.307 Værkstedsdrift XD-2510043000-00001 60.307 Biler (gældende) 113.800 Mazda B2500 XM-9100015 11.863 Mazda B2500 XM-9100023 17.072 Iveco XM-9100026 84.865 Omkostningssteder -567.772 3.233.683 1.488.833 1.744.850 826.508 1.450.597 1.479.191-28.594-1.394.280 0 0 29.245 29.245 1.753.841-19.603 1.773.444 2510044000 Park og Vej maskiner 1.641.604 377.689 241.899 135.790 Maskiner og materiel 3.663.780 1.153.658 155.711 997.947 Maskiner og materiel XD-2510041003-00001 3.663.780 1.153.658 155.711 997.947 Andre køretøjer (gældende) 313.513 Toro 580D XM-2100201 19.734 John Deere minilast XM-2100206 332 16
HTF minilast XM-2100207 18.498 JCB 3CX XM-2100209 33.401 Toro 4010D XM-2100214 23.109 Weiderman XM-2100216 6.207 Nimos m kost, saltspreder el. plov XM-2100219 3.851 Nimos m græsklipper XM-2100220 11.400 Minigraver XM-2100222 10.758 Volvo XM-2100224 29.653 Toro 5910 XM-2100225 81.800 Egholm XM-2100226 74.769 Traktorer (gældende) 225.890 John Deere (mini) XM-1100123 35.529 John Deere m brænder XM-1100124 5.472 New Holland T 4.75 XM-1100126 15.416 New Holland TS90 XM-1100129 1.529 NH TS90 m vogn XM-1100130 92 NH TS90 m kantfræser XM-1100131 7.034 Fendt 714 XM-1100135 4.416 F714 m grenklipper el 1 klipper XM-1100136 5.171 F714 m 2 klippere XM-1100137 27.879 New Holland T7.185 (AU 909) XM-1100139 31.350 NH T7.185 m vogn og kantgrusudlægger XM-1100140 28.803 New Holland T7.185 (AG 405) XM-1100141 11.829 NH T7.185 m vogn XM-1100142 12.014 John Deere 5080 XM-1100143 7.869 JD 5080 m kost XM-1100144 528 John Deere 6410 XM-1100146 4.166 JD 6410 m kost XM-1100147 3.202 John Deere 4720 XM-1100149 19.999 JD 4720 m kost XM-1100150 3.594 Biler (gældende) 260.440 VW LT m lift XM-9100016 17.427 Mazda B2500 XM-9100017 19.380 Nissan Capstar XM-9100019 1.085 Nissan Capstar XM-9100020 22.618 Kia XM-9100021 15.107 Ford Ranger XM-9100022 18.005 Iveco XM-9100028 48.600 Iveco XM-9100029 36.451 Iveco (Thyholm) XM-9100030 15.944 Mazda B50 XM-9100031 24.551 Mazda B50 (Thyholm) XM-9100032 18.181 Opel XM-9100033 23.092 Traktorredskaber (gældende) 64.110 Brakpudser XM-3100301 3.664 Stor grenklipper XM-3100303 7.707 Vertikalskærer XM-3100310 3.324 Flishugger XM-3100311 5.154 Grenklipper XM-3100316 2.103 Grøfterenser XM-3100319 1.387 Fliselægger XM-3100320 14.266 Tromle XM-3100321 3.568 Asfaltskærer XM-3100322 704 Plænetraktor XM-3100227 22.233 17
Omkostningssteder -2.886.129-775.969 86.188-862.157-2.886.129 88.241 88.241-864.210-2.053-862.157 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 189.008 112.507 40.618 71.889 Vejvæsen, administration 189.008 112.507 40.618 71.889 Vejudskillelse XG-2510062108-00001 189.008 112.507 40.618 71.889 2510080812 Tek.drift - Materiaelgården 2.169 574 2.140-1.566 2.169 2.169 2.182-13 -1.595-42 -1.553 022203 Arbejder for fremmed regning 1.545.126-1.421.123-152.659-1.268.464 2510041000 Veje Park og Vej drift 1.570.655 1.711.865 Fliser Offentlige toiletter XD-2510041004-00003 1.711.865-330 Venø Vandløb XD-2510041014-00005 -330-21.963 Hestbæk-systemet XD-2510041016-00050 -21.120 Serup Å Fremmed regning int. faste XD-2510041016-00150 -843-119.623 Østre Skole XD-2510042002-00001 -4.339 Parkskolen XD-2510042002-00002 50.904 Gimsing Skole XD-2510042002-00003 -5.660 Bremdal Skole XD-2510042002-00004 -5.849 Langhøjskolen XD-2510042002-00005 -4.620 Børne- og Familiecentret XD-2510042002-00006 -1.618 Fønixgården XD-2510042002-00007 -4.638 Struer Svømmehal XD-2510042002-00008 -198 Borgerskolen XD-2510042002-00010 -3.482 Nørregade 25 XD-2510042002-00011 -90 Skolegade 16 XD-2510042002-00012 -54 Søndergade 22 XD-2510042002-00013 230 Hjerm Skole XD-2510042002-00014 8.856 Bygninger i idrætsparken XD-2510042002-00015 -490 Oddesund Havn XD-2510042002-00016 -274 P-plads bag Info-C., Struer XD-2510042002-00017 -402 Baunekrogen XD-2510042002-00018 -7.090 Skattecenter XD-2510042002-00019 -1.413 Asp Plejecenter XD-2510042002-00020 -6.743 Bulderby XD-2510042002-00021 -2.841 Beredskabet, bunkers XD-2510042002-00022 -3.024 Foldgårdsp. Børnehave XD-2510042002-00023 -224 Voldgade 65, plejecenter XD-2510042002-00024 -1.419 Helsehuset XD-2510042002-00025 1.295 Kulturhuset XD-2510042002-00026 -478 Solvang, Hvidbjerg XD-2510042002-00028 -8.285 Uglev Ældrecenter XD-2510042002-00029 -3.019 Solsikken, Hvidbjerg XD-2510042002-00030 1.295 Musikskolen XD-2510042002-00034 -1.112 Skovbørnehave, Jeppes Led XD-2510042002-00036 -676 Byggegrunde XD-2510042002-00038 -1.200 Gimsinglundvej XD-2510042002-00039 -930 Thyholm Skole XD-2510042002-00042 -6.878 Aalkjærsminde, ældreboliger renholdelse XD-2510042002-00043 -2.161 18
Vest Center Kilen, grønne områder XD-2510042002-00044 -7.862 Sundhedscentret Ølbyvej, grønne områder XD-2510042002-00045 -1.600 Nordstjernen, grønne områder XD-2510042002-00046 -5.631 Skovhuset, Anlægget, grønne områder XD-2510042002-00047 -1.736 Enggård Centret, grønne områder XD-2510042002-00048 -2.404 Center Midtbyen, grønne områder XD-2510042002-00049 -1.478 SFO, Struerdalvej, grønne områder XD-2510042002-00050 -2.189 Familieafdelingen, Gimsinghovedvej XD-2510042002-00051 -703 Tandplejen, Gimsinghovedvej XD-2510042002-00052 -880 Peter Bangs Vej 104, grønne områder XD-2510042002-00053 -409 Bangsbo, Nørgårdvej, grønne områder XD-2510042002-00054 -1.227 Baunegården, Drøwten, grønne områder XD-2510042002-00055 -2.635 Solglimt, Hjerm, grønne områder XD-2510042002-00056 -5.369 Lindegården, Skolevej, grønne områder XD-2510042002-00057 -3.047 Mariehønen, Asp, grønne områder XD-2510042002-00058 -2.053 SFO, Langhøjskolen, grønne område XD-2510042002-00059 -726 Fuglereden, Bremdal Torv, grønne områder XD-2510042002-00060 -2.159 Humlum Skole, grønne områder XD-2510042002-00061 -2.899 Rosengården, Humlum, grønne områder XD-2510042002-00062 -6.588 Sundhedscentret, Thyholm, grønne områder XD-2510042002-00064 -1.266 Foldgårdparkens Børnehave XD-2510042002-00065 5.838 Thyholm Børnehus XD-2510042002-00066 -5.061 Gimsing Sognegård, udenomsarealer XD-2510042002-00067 -2.119 Vest Center Kilen, øvrig vedligehold XD-2510042002-00068 -2.268 Voldgade 65, øvrig vedligehold XD-2510042002-00069 -2.330 Sundhedscentret, øvrig vedligehold XD-2510042002-00070 -9 Parkskolen, øvrig vedligehold XD-2510042002-00072 -5.950 Nordstjernen, øvrig vedligehold XD-2510042002-00073 -2.095 Nørregade 25, øvrig vedligehold XD-2510042002-00075 -1.013 Skolegade 16, øvrig vedligehold XD-2510042002-00076 -1.001 Borgerskolen, øvrig vedligehold XD-2510042002-00077 -129 Skovhuset, øvrig vedligehold XD-2510042002-00078 -991 Enggård Centret, øvrig vedligehold XD-2510042002-00079 -4.351 Musikskolen, øvrig vedligehold XD-2510042002-00080 -20 Borgerserv./bibliotek, øvrig vedligehold XD-2510042002-00081 -198 Center Midtbyen, øvrig vedligehold XD-2510042002-00082 -4.164 Søndergade 22, øvrig vedligehold XD-2510042002-00083 -350 Tandplejen, øvrig vedligehold XD-2510042002-00086 -49 Østre Skole, øvrig vedligehold XD-2510042002-00087 -525 Baunekrogen, øvrig vedligehold XD-2510042002-00090 -4.829 Aalkjærsminde, plejeb., øvrig vedligeh. XD-2510042002-00091 -2.708 Gimsinglundvej 3-5, øvrig vedligehold XD-2510042002-00092 -303 Gimsing Skole, øvrig vedligehold XD-2510042002-00093 -858 Baunegården, øvrig vedligehold XD-2510042002-00094 -15 Solglimt, Hjerm, øvrig vedligehold XD-2510042002-00095 -2.214 Hjerm Skole, øvrig vedligehold XD-2510042002-00096 -377 Lindegården, Hjerm, øvrig vedligehold XD-2510042002-00097 -248 Asp Plejecenter, øvrig vedligehold XD-2510042002-00098 -1.181 SFO, Langhøjskolen, øvrig vedligehold XD-2510042002-00100 -418 Langhøjskolen, øvrig vedligehold XD-2510042002-00101 -295 19
Fønixgården, øvrig vedligehold XD-2510042002-00102 -249 Humlum Skole, øvrig vedligehold XD-2510042002-00106 -69 Humlegården/Jeppes led, øvrig vedligeh. XD-2510042002-00107 -4.708 Rosengården, Humlum, øvrig vedligehold XD-2510042002-00108 3.235 Uglev Ældrecenter, øvrig vedligehold XD-2510042002-00110 -283 Solvang, øvrig vedligehold XD-2510042002-00112 -123 Midtpunktet, øvrig vedligehold XD-2510042002-00113 -123 Thyholm Børnehus, øvrig vedligehold XD-2510042002-00115 -765 Bjørnegrotten, Borgerskolen XD-2510042002-00120 -68 Tambohus, tømning af sandfang XD-2510042002-00121 -678 Søndergade 22, grøn vedligehold + vinter XD-2510042002-00122 -528 Bremdal Skole, ekstra vinterbekæmpelse XD-2510042002-00123 -994 Rådhuset, rensning af tagrender XD-2510042002-00124 885 Baunekrogen, diverse småopgaver XD-2510042002-00126 -17 Genbrugsstationen XD-2510042002-00127 -5.428 Ad hoc intern -4.546 Borgerskolen, flytning af cykelstativ XD-2510042004-00077 -7.289 Kvistrup Mølle, etablering af natursti XD-2510042004-00137 -9.297 TDA, fjernelse grundejerf. legeplader XD-2510042004-00154 -555 Lindegården, jordregulering XD-2510042004-00158 -1.055 Bremdal Skole, opsætning cykelstativer XD-2510042004-00161 5.202 Thyholm Skole, omlægning af fliser XD-2510042004-00162 -662 Enggård Centret, dræning XD-2510042004-00163 -6.967 Enggård Centret, flytning af kunst XD-2510042004-00167 -187 Ungdomsskolen, gule striber 2 p-pladser XD-2510042004-00168 -482 Gimsing Skole, løsning af vandproblemer XD-2510042004-00169 -2.317 Oddesund Nord, fjernelse af skur XD-2510042004-00170 -232 Baunegården, div. opgaver 2015 XD-2510042004-00171 -1.559 Baunegården, stenmel på bane XD-2510042004-00172 -1.057 Humlum Skole, etablering af trappe XD-2510042004-00173 -343 Quistrup Møllebæk stien, etablering XD-2510042004-00174 0 Thyholm Børnehus, omlægning af fliser XD-2510042004-00175 -187 Baunegården, vandrende XD-2510042004-00176 -217 Mooncarbane, Humlum, reetablering XD-2510042004-00177 -433 Fabriksvej 12, klipning af beplantning XD-2510042004-00178 -63 Kilen-stien, slåning af græs, gedehegn XD-2510042004-00179 -290 Landsbypulje, Stadion Alle 3 XD-2510042004-00182 -47 Landsbypulje, Orionsgade 9 XD-2510042004-00183 -34 Landsbypulje, Orionsgade 18 XD-2510042004-00184 100 Landsbypulje, Orionsgade 21 XD-2510042004-00185 -7 Landsbypulje, Ålkærvej 27 XD-2510042004-00186 -42 Baunegården, levering af materiale XD-2510042004-00189 -49 Enggård Centret, afvanding overfladevand XD-2510042004-00191 -340 Parkskolen, opsætning cykelstativer XD-2510042004-00194 -3.578 Baunegården, etabl. af rampe XD-2510042004-00196 -572 Baunegården, diverse opgaver 2016 XD-2510042004-00200 8.419 Gimsinglundvej, nytteaktivering XD-2510042004-00201 19.595 Anlægsprojekter 5.251 P-plads Gimsing Skole XD-2510041222-00005 366 20
Stentofterne, nye vejtræer XD-2510041222-00023 523 Udvidelse af p-plads på havnen XD-2510041222-00028 4.362 2510042000 Park og Vej, fremmed regning - toldmoms -25.529-1.421.123-152.659-1.268.464 Fremmed regning, eksterne, faste -21.259 Bremdal Aktivitetscenter XD-2510042001-00001 -104 Danmission Genbrugsland XD-2510042001-00002 -80 Vestergade 14, hækklipn. XD-2510042001-00004 1.667 Vestjysk Bank XD-2510042001-00005 -54 Gimsinghoved XD-2510042001-00006 -6.305 Folkets Hus XD-2510042001-00007 230 Struer Forsyning, Jyllandsg. 1 XD-2510042001-00008 -1.711 Struer Forsyning, vandtårne XD-2510042001-00009 -925 Struer Forsyning, FV-central XD-2510042001-00010 -859 Andelsboligf. Højlundparken XD-2510042001-00011 -2.113 Struer Skyttekreds XD-2510042001-00012 -192 Struer Kleinsmedie XD-2510042001-00013 -49 Falck, Bredgade XD-2510042001-00016 -37 Haveforeningen Fjordglimt XD-2510042001-00017 -488 Jensen Food XD-2510042001-00018 -1.250 Brdr. Dahl, Fælledvej 5 XD-2510042001-00019 -208 Jabco Invest, Fredensvang XD-2510042001-00020 -104 Mazda XD-2510042001-00021 -208 KK Transport XD-2510042001-00023 -533 Fælledvej, Johnny A. Jensen XD-2510042001-00027 -192 Grundejerf. Rovfuglen XD-2510042001-00028 1.653 Tyske krigsgrave XD-2510042001-00029 -1.889 Grundejerf. Tresten, alm. vedligehold XD-2510042001-00030 -5.261 Grundejerf. Kilen XD-2510042001-00031 2.671 Lyngs Vandværk, græsslån. XD-2510042001-00036 -24 Handelsstandsf. Struer XD-2510042001-00038 -15 Grundejerf. Damtoften XD-2510042001-00040 -1.055 Grundejerf. Strandbjergg.park XD-2510042001-00041 -2.170 Grundejerf. Højlundparken XD-2510042001-00043 -1.988 Struer Museum XD-2510042001-00044 -1.865 Holstebro-Struer Havn XD-2510042001-00045 -1.891 Gl. kloak XD-2510042001-00046 -135 Grundejerforeningen Kjelding Høj XD-2510042001-00047 -1.006 Struer Boldklub XD-2510042001-00050 -1.570 Renseanlæg XD-2510042001-00051 -538 Buisinepark Struer XD-2510042001-00052 840 Midtpunktet XD-2510042001-00053 -985 Gimsinglundvej 8, græs (tidl. Sadolin) XD-2510042001-00060 -233 Grundejerf. Tambobakken, sne og græs XD-2510042001-00061 5.377 Helikopterlandingsplads, Thyholm XD-2510042001-00062 -407 Ny Højgårdsparken, grøn pleje XD-2510042001-00063 -1.820 Græsslåning - Karl Iver XD-2510042001-00066 1.267 Gimsinglundvej 2, græsslåning XD-2510042001-00068 13.088 Q8, Holstebrovej, pleje grønne områder XD-2510042001-00069 -5.367 Frugthavens Grundejerf., græsslåning XD-2510042001-00070 -336 Struer Fjerkræklub, saltning/snerydning XD-2510042001-00072 -94 Fælledvej 7, dyrehospital, græsslåning XD-2510042001-00073 -125 BusinessPark Struer, grøn pleje XD-2510042001-00076 -3.058 21
Grundejerf. Kirketoft, snerydning/saltn. XD-2510042001-00077 -806 Park og Vej, indtægts -1.245.547-1.245.547 Park og Vej, indtægts XG-2510042001-00001 -1.245.547-1.245.547 Ad hoc ekstern -6.374 Julebelysning, gågaden XD-2510042003-00008 -155 Park Alle 118, oprydning i beplantning XD-2510042003-00084 2.519 Birkildvej - T-kryds, rep. skilt/fortov XD-2510042003-00097 -2.129 Højlundparken, opsætning af nr.-skilt XD-2510042003-00099 -291 Smedegade, erstatning træ efter påkørsel XD-2510042003-00100 -322 Sdr. Ringvej/Valmuevej, rep. af skilt XD-2510042003-00101 1.013 Anlægsvej v/apollon, rep. påkørt skilt XD-2510042003-00102 -44 Fælledvej, rep. af skilte efter påkørsel XD-2510042003-00103 -1.500 Trafikhavnen, brolæggerarbejde XD-2510042003-00104 -96 Lystbådehavnen, brolægningsarbejde XD-2510042003-00105 -257 Tambohus Naturhavn, flytning af sand XD-2510042003-00106 -218 Struer Vandtårn, nyanlæg XD-2510042003-00107 -1.005 Lindevej/Langhøjvej, rep. påkørt skilt XD-2510042003-00108 -79 Struer Menighedsråd, slåning af græs XD-2510042003-00109 -32 Midtpunktet, ændring af belægning XD-2510042003-00110 -785 Cirkus Arena, retablering af cirkusplads XD-2510042003-00111 -989 Konkursboet efter JM Møbler, græsslåning XD-2510042003-00112 -232 Bremdal Strand, badebro, ekstra udstyr XD-2510042003-00114 -1.168 Fælledvej, græsslåning XD-2510042003-00115 -123 BBG, oprettelse af sponsorskilt XD-2510042003-00116 -73 Nørskovvej 2, maling af vejstriber XD-2510042003-00117 -397 Vinderupvej/Kragelundvej, rep. af skilt XD-2510042003-00118 -117 Ringgade, rep. af skilt efter påkørsel XD-2510042003-00119 -383 Vestre Ringgade, rep. af skilt/græsareal XD-2510042003-00120 830 B & O Medicom, opsætn. henvisningskilte XD-2510042003-00121 -41 Hvidbjerg Vinduet, opsætn. nye skilte XD-2510042003-00122 -80 Rosenvænget, reetablering belægning XD-2510042003-00123 -125 Møllevangsvej, udgravning stophane XD-2510042003-00124 -35 Lindtorpvej, rep. efter færdselsuheld Ad hoc intern XD-2510042003-00125 -60 2.103 Institutioner, sommerblomster XD-2510042004-00041 13.840 Gimsing Skole, fjernelse bevoksn. på mur XD-2510042004-00180 -170 Run to the beat, skilte + op/ned XD-2510042004-00188 -3.238 Vestcenter Kilen, lægning af fliser XD-2510042004-00190 -1.129 Thyholm Skole, planteopgaver XD-2510042004-00192 -6.709 Fuglereden, tilplantning af krukker XD-2510042004-00193 -490 2510042000 Park og Vej, fremmed regning - toldmoms -175.576 1.092.888-1.268.464 614.481 614.481 476.450 476.450-1.266.507 1.957-1.268.464 022205 Driftsbygninger og -pladser 1.211.544 446.450 146.450 300.000 2510041000 Park og Vej drift 1.211.544 446.450 146.450 300.000 Materielgård 1.211.544 446.450 146.450 300.000 Materielgård m/overførsel XD-2510041002-00001 1.185.038 435.288 135.288 300.000 Forsikring mv u/overførs. (Materielgård) XD-2510041002-00002 26.506 11.162 11.162 22
0228 Kommunale veje 16.990.330 21.964.794 20.855.121 1.109.673 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 11.237.737 13.573.890 13.149.885 424.005 2510041000 Park og Vej drift 7.032.881 8.181.346 7.928.346 253.000 Veje 2.919.967 3.687.136 3.623.136 64.000 Byrumsinventar XD-2510041004-00001 210.822 376.572 316.572 60.000 Renholdelse XD-2510041004-00002 706.712 848.533 844.533 4.000 Rabatter XD-2510041004-00005 1.052.537 1.088.728 1.088.728 Vejafvanding XD-2510041004-00006 569.496 816.177 816.177 Færdselsregulering XD-2510041004-00007 378.650 557.126 557.126 Afvandingsbidrag XD-2510041004-00008 1.750 Bjørneklo 40.388 94.938 94.938 Bjørneklo XD-2510041006-00001 40.388 94.938 94.938 Strande 179.090 127.402 127.402 Strandrensning/Bremdal badebro XD-2510041007-00001 131.094 127.402 127.402 Blå Flag XD-2510041007-00002 19.365 Kystsikring XD-2510041007-00003 18.138 Redningsposter XD-2510041007-00004 10.493 Grønne områder 3.833.530 4.151.870 4.082.870 69.000 Den grønne ring XD-2510041010-00013 8.341 116.580 116.580 Naturstier/turistpladser XD-2510041010-00014 229.408 186.595 136.595 50.000 Pesticidefri ukrudtsbekæmp. XD-2510041010-00015 339.827 293.809 293.809 Grønne områder XD-2510041010-00016 3.255.953 3.554.886 3.535.886 19.000 Flinkekontoen 59.907 120.000 120.000 Flinkekontoen XD-2510041005-00001 59.907 120.000 120.000 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 4.204.856 5.392.544 5.221.539 171.005 Vejvæsen, administration 4.204.856 5.383.141 5.212.136 171.005 Vejbelysning XG-2510062108-00002 3.861.460 4.658.764 4.662.480-3.716 Teknisk udstyr XG-2510062108-00005 284.711 348.129 347.480 649 Trafiksikkerhedsarbejder XG-2510062108-00006 38.467 29.932 30.134-202 Vedligeholdelse af færdselsarealer XG-2510062108-00007 20.219 346.316 172.042 174.274 Juleudsmykning 9.403 9.403 Juleudsmykning XG-2510062112-00001 9.403 9.403 022812 Belægninger m.v. 3.132.963 5.280.229 4.569.771 710.458 2510041000 Park og Vej drift 945.133 3.048.801 3.048.801 Veje 945.133 3.048.801 3.048.801 Fliser XD-2510041004-00003 550.228 2.459.996 2.459.996 Grusveje XD-2510041004-00004 163.692 166.593 166.593 Striber XD-2510041004-00009 231.213 422.212 422.212 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 2.187.830 2.231.428 1.520.970 710.458 Vejvæsen, administration 2.187.830 2.231.428 1.520.970 710.458 Asfalt XG-2510062108-00009 2.187.830 2.231.428 1.520.970 710.458 022814 Vintertjeneste 2.619.629 3.110.675 3.135.465-24.790 2510041000 Park og Vej drift 154.185 129.471 152.804-23.333 Vinter 154.185 129.471 152.804-23.333 Vintertjeneste XD-2510041012-00001 11.363-23.333-23.333 Vintermaskiner XD-2510041012-00002 142.822 152.804 152.804 2510060102 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 2.465.445 2.981.204 2.982.661-1.457 Vejvæsen, administration 2.465.445 2.981.204 2.982.661-1.457 Vintertjeneste XG-2510062108-00010 1.888.454 2.404.282 2.405.739-1.457 Vintertjeneste tidl. amtsveje XG-2510062108-00011 576.991 576.922 576.922 0232 Kollektiv trafik 11.233.354 10.925.435 10.714.400 211.035 023231 Busdrift 6.799.828 6.772.483 6.728.544 43.939 23
2510060102 Teknisk Drift og Anlæg, øvrige opgaver 6.799.828 6.772.483 6.728.544 43.939 Busdrift 6.799.828 6.772.483 6.728.544 43.939 Fællesudgifter til Midttrafik XG-2510062110-00001 491.247 574.293 574.293 Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) XG-2510062110-00002 6.955.290 6.778.844 6.778.844 Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG-2510062110-00003 534.449 560.334 560.334 Flexture XG-2510062110-00004 61.075 119.644 119.644 Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever XG-2510062110-00005 -1.428.128-1.459.289-1.459.289 Ventefaciliteter, skilte mv. XG-2510062110-00007 36.723 87.986 44.047 43.939 Rejsekort XG-2510062110-00009 149.173 110.671 110.671 023233 Færgedrift 4.433.526 4.152.952 3.985.856 167.096 1010020010 TR-tillæg 8.947 8.947 8.947 TR-tillæg 8.947 8.947 8.947 Venø Færgefart TR-tillæg XG-1010020010-00020 8.947 8.947 8.947 2510020001 Venø Færgefart - toldmoms 5.494.720 5.358.205 5.200.056 158.149 Færge XG-2510020001-00001 1.215.238 1.503.675 1.503.675 0 Færgelejer og servicebygninger XG-2510020001-00007 131.056 92.900 92.900 Administration XG-2510020001-00009 83.961 Billetindtægter XG-2510020001-00011 -1.055.132-1.294.315-1.430.315 136.000 Fast ejendom XG-2510020001-00016 1.859 1.859 Søfartslæge XG-2510020001-00022 2.944 IDV - Indtægtsdækket virksomhed XG-2510020001-00023 -1.152 2510020001 Venø Færgefart - toldmoms 5.117.805 5.054.086 5.031.937 22.149 5.060.010 4.986.097 4.963.948 22.149 500 50.852 67.989 67.989 6.444 2510020002 Venø Færgefart - udligningsmoms -1.070.142-1.214.200-1.214.200 Venø Færgefart -1.069.206-1.214.200-1.214.200 Lønsumsafgift XG-2510020001-00008 158.296 94.480 94.480 Ikke refunderet moms personbefordring XG-2510020001-00010 243.831 61.849 61.849 Billetindtægter XG-2510020001-00011 -1.471.332-1.370.529-1.370.529 Venø Færgefart - udligningsmoms -936 IDV - Indtægtsdækket virksomhed XG-2510020002-00001 -936 0235 Havne 49.473 115.765 116.414-649 023540 Havne 49.473 115.765 116.414-649 2510010006 Oddesund Havn -7.221-7.371-7.371 Lejeaftale BaneDanmark -7.584-7.371-7.371 Lejeaftale BaneDanmark XG-2510010006-00001 -7.584-7.371-7.371 2510010006 Oddesund Havn 363 363 2510010007 Oddesund Havn - toldmoms 56.693 123.136 123.785-649 Moler XG-2510010007-00001 0 8.079-8.079 Mole- og kajanlæg samt udearealer XG-2510010007-00002 16.126 46.158 8.079 38.079 XG-2510010007-00003 17.057 7.560 7.560 Indtægter XG-2510010007-00004 -119.221-92.448-92.448 Lejeaftale BaneDanmark XG-2510010007-00007 7.584 2510010007 Oddesund Havn - toldmoms 135.146 161.866 192.515-30.649 105.484 108.322 108.971-649 7.394 8.079 8.079 2.712 2.712 714 233 233 21.554 42.520 72.520-30.000 24
03 Undervisning og kultur 257.326.109 264.026.319 248.513.538 15.512.781 0322 Folkeskolen m.m. 218.369.668 223.276.998 209.222.087 14.054.911 032201 Folkeskoler 153.611.679 153.604.274 141.714.845 11.889.429 1010010211 Skole IT 2.251.986 2.199.986 3.295.628-1.095.642 Licenser 769.429 818.129 818.129 Licenser XG-1010010212-00001 769.429 818.129 818.129 Hardware 531.085 672.599 200.000 472.599 Hardware XG-1010010226-00001 290.834 450.000 200.000 250.000 Reparationer XG-1010010226-00002 240.251 222.599 222.599 Konsulentydelser -609.501 200.000 200.000 Konsulentydelser XG-1010010227-00001 -609.501 200.000 200.000 Fiber og Hosting 126.083 150.000 150.000 Fiber og Hosting XG-1010010228-00001 126.083 150.000 150.000 Print og AV 39.723 50.000 50.000 Print og AV XG-1010010229-00001 39.723 50.000 50.000 Skole it - diverse softwareprogrammer 139.286 150.000 150.000 Skole it - diverse softwareprogrammer XG-1010010232-00001 139.286 150.000 150.000 Uni-Radius 8.850 10.000 10.000 Uni-Radius XG-1010010233-00001 8.850 10.000 10.000 1010010211 Skole IT 1.247.031 149.258 1.927.499-1.778.241 1.246.931 1.341.794 1.350.000-8.206 100 44.900 44.900 0 549.951-549.951-1.237.436-17.352-1.220.084 1010020010 TR-tillæg 241.197 241.197 241.197 TR-tillæg 241.197 241.197 241.197 Folkeskoler fællesudgifter - TR-tillæg XG-1010020010-00008 241.197 241.197 241.197 1520010101 Skolebiblioteket 790.863 739.714 644.786 94.928 Skolebiblioteket 142.514 101.742 144.563-42.821 Bøger XG-1520010101-00001 3.355 3.000 3.000 Klargøring af materialer XG-1520010101-00002 15.000 15.000 Kontingenter og abonnementer XG-1520010101-00003 97.005 100.000 116.438-16.438 Kørsel CFU XG-1520010101-00004 22.860 20.000 10.125 9.875 udgifter XG-1520010101-00005 8.832 7.000 7.000 Ombygning XG-1520010101-00006 10.461-43.258-43.258 1520010101 Skolebiblioteket 648.350 637.972 500.223 137.749 638.536 621.688 489.123 132.565 0 7.000-7.000 4.167 7.000 7.073-73 2.549 7.180 8.076-896 100 0 0 2.998 2.104 1.526 578 0-12.575 12.575 1520020102 Fælles udgifter 2.907.369 6.891.186 1.100.123 5.791.063 Fælles udgifter 2.595.379 5.866.040 589.215 5.276.825 Dansk skoleidræt XG-1520020102-00001 19.799 62.563 62.812-249 Livreddere og fremmede lokaler XG-1520020102-00023 403.236 324.844 324.844 Folkeskolen, ændringer i Folketallet XG-1520020102-00002 -534.701-921.149 386.448 Medhjælp ved undervisningen XG-1520020102-00006 150.224 176.124 177.201-1.077 Ressourcetilpasningspulje XG-1520020102-00007 4.542.230 111.629 4.430.601 Undervisningsmidler XG-1520020102-00009 -445 22.630 29.401-6.771 Sektornet XG-1520020102-00010 0 0 143.229-143.229 Elevaktiviteter XG-1520020102-00011 265.325 276.281 276.289-8 25