Borgmesterens forelæggelsestale ved 2. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2009 (2010-2012) torsdag den 9. oktober 2008

Borgmesterens forelæggelsestale ved 2. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2009 (2010-2012) torsdag den 9. oktober 2008 Tilblivelsen af vores budget for 2009 har været lang. Siden foråret har vi drøftet vores samlede økonomi for 2009 mange gange, på en række seminarer og orienteringsmøder. Samtidig har den samlede overholdelse af rammerne i økonomiaftalen for kommunerne, specielt her i den sidste fase af budgetlægningen fyldt forholdsvis meget. I starten af september måned havde KL, som planlagt i samarbejde med kommunerne, indsamlet et samlet overblik over kommunernes budgetforslag for 2009. Kommunernes budgetforslag viste, at serviceudgiftsrammen, som på landsplan er ca. 220 mia. kr., og hvoraf Gentofte kommunes andel udgør knapt 3 mia. kr., var overholdt, men at der derimod var væsentlige overskridelser på anlægsrammen som er 15 mia. kr. for samtlige kommuner under ét ligesom der på skattesiden var en samlet stigning som ville medføre såvel individuelle som kollektive sanktioner. På denne baggrund gennemførte KL to borgmestermøder, og en væsentlig dialog med de enkelte medlemskommuner, som har resulteret i, at aftalen samlet set kan opfattes som overholdt. Dette kræver dog i sidste ende en blåstempling af Finansministeren, idet der er en lille overskridelse på ca. 80 mio på skatten svarende til ca 0,03 promille af den samlede kommunale skatteudskrivning. Gentofte Kommune har også, ligesom langt de fleste af landets kommuner, bidraget til aftalen kunne overholdes, idet vi, som det fremgår af ændringsforslagene fra Det Konservative Folkeparti og Venstre, har bidraget med at udskyde anlægsinvesteringer på 50 mio. kr. til de efterfølgende år. Udskydelserne udgør ca. 10 % af vort samlede investeringsprogram i 2009, som vil være på 466 mio. kr. og fortsat vil følge den investeringsstrategi, vi tilrettelagde, da vi solgte NESA-aktierne. Som sagt en lang proces, og nu er vi fremme ved den sidste fase af budgetlægningen, nemlig selve vedtagelsen. Som det fremgår af dagsordenen, er det ikke en fuldstændig enig kommunalbestyrelse, der fremlægger et budgetforslag. Derfor foreligger der to sæt ændringsforslag fra henholdsvis Det Konservative Folkeparti og Venstre samt fra Socialdemokratiet, Det radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Gentoftelisten. 1

Det er dog min opfattelse, at Kommunalbestyrelsen, helt overordnet, er enige om væsentlige perspektiver for de økonomiske rammer for 2009 og de efterfølgende år. Det er vores fælles ambition: at Gentofte kommunes nuværende høje serviceniveau fastholdes og udvikles at den hidtidige investeringsstrategi omkring bygninger (SKUB, Byg-Op) og infrastruktur videreføres at der i de kommende år, gennem omstilling og udvikling af organisationen, skabes en robust og fornuftig balance i kommunens langsigtede økonomi På en række andre områder er der større eller mindre variationer omkring perspektiverne for vores budget, og det er derfor, vi skal stemme om de to sæt ændringsforslag. Min budgettale tager udgangspunkt i de ændringsforslag, der foreligger fra Det Konservative Folkeparti og Venstre. Teknik og Miljø Inden for Teknik & Miljøs område er der i 2009 på anlægssiden afsat penge til en påtrængende kystsikring samt en pulje til parker og grønne områder. Det gælder for eksempel projekter som oprensning og renovering af pontonbro i Gentofte sø, Rosenhaven i Hellerup, og stier i Øregårdsparken. Der er også afsat penge til at renovere en række broer i kommunen. Disse tiltag finansieres ved en omprioritering, således at tempoet på fortovsrenoveringen sættes lidt ned i 2009. I forhold til den generelle pleje og vedligeholdelse af kommunens veje og grønne områder opretholdes kommunes høje serviceniveau. Der blev afsat yderligere midler (2,6 mio) til renovering af grønne områder i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2008. I 2005 startede Kommunalbestyrelsen Bygningsgenopretningsprojektet (BygOp). BygOpprojektet har til opgave at modernisere kommunens bygninger, så de for det første fremstår velholdte, og for det andet sikrer bedre og billigere drift fremadrettet, både hvad angår vedligeholdelse og energiforbrug. 2

Bygningsgenopretningen var ét af de fokusområder, der blev valgt efter salget af Nesaaktierne. Ambitionsniveauet er fortsat højt. Kommunens bygninger skal være velholdte. Målet er, at det samtidig sikres, at der arbejdes med holdbare løsninger for såvel brugerne som for miljøet (herunder et sundt indeklima for brugere og ansatte) og for omgivelserne, hvor der lægges vægt på arkitektur og æstetik. Det kan konstateres, at en del af de gennemførte projekter er blevet dyrere end forventet. Det skyldes i mange tilfælde, at omfanget af bl.a. fugtrelaterede skader og behovet for arbejder i og under terræn, som følge af behov og krav om forebyggelse af og bortledning af vand, har vist sig betydeligt større end forventet. Når der i budget 2009 afsættes yderligere midler til bygningsgenopretning, er det bl.a. for at kunne udføre de nødvendige arbejder er en som konsekvens af klimaudfordringerne, herunder de større vandmængder, kraftigere storme og øget luftfugtighed. Derfor har Kommunalbestyrelsen peget på et tværgående indsatsområde om en klimatilpasningsstrategi i Gentofte- Plan 2009. Samlet tilføres BygOp-projektet med budgetforslaget ca. 184 mio. kr., heraf 54 mio. kr. i 2009. For at sikre en hensigtsmæssig planlægning og gennemførelse af BygOp-projekter forlænges den periode, som bygningsgenopretningsprojektet løber, med tre år, så BygOparbejderne udføres til og med 2013. Af øvrige større ændringer inden for Teknik & Miljøs område i 2009 kan nævnes, at Vand og Spildevand ikke længere er en del af kommunens budget. Vand og Spildevand indgår fra 1. januar 2009 i aktieselskabet Nordvand sammen med Gladsaxe kommune. Endvidere foretages der her i efteråret et udbud af brandvæsenet, som måske også kan få betydning for budget 2009. Kultur Gentofte Kino er den eneste biograf i Gentofte Kommune og dermed en vigtig del af det kulturelle tilbud til borgerne. Gentofte Kino har siden budgetåret 2000 årligt modtaget 3

350.000 kr. i tilskud til fornyelser i biografen. For at styrke biograftilbuddet tildeles Gentofte Kino fra budget 2009 yderligere 200.000 kr. i tilskud. Det vil give Gentofteborgerne en endnu bedre biograf i de kommende år en biograf, der lever op til publikums forventninger til en god og moderne biograf, og som samtidig er forankret i lokalområdet med en skarp profil og appel til borgerne. I Gentofte Kommune huser vi også Bellevue Teater. For at støtte op om teatret vil Gentofte Kommune indgå en ny fireårig egnsteateraftale med teatret, som vil gælde for perioden 2009-2012. Vi vil gerne prioritere, at vi har et slagkraftigt og professionelt teater i kommunen, som leverer gode oplevelser til et publikum både herfra kommunen, men også fra resten af landet. Den 5. maj meldte Kunststyrelsen ud, at den statslige minimumsrefusion af det kommunale driftstilskud til egnsteatre fra budgetåret 2009 sænkes fra 50 % til 38 %. Reduktionen medfører en merudgift for Gentofte Kommune på cirka 350.000 kr. I Gentofte Kommune ligger Garderhøjfortet, som er en vigtig brik i det store anlæg Københavns Befæstning. I 2007 dannede Realdania, Kulturarvsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen et partnerskab med det formål at gøre Københavns Befæstning til en turistattraktion i verdensklasse, som forventes at åbne i 2012. Gentoftebibliotekerne er med store besøgs- og udlånstal kommunens mest benyttede kulturinstitution. Deres væsentligste funktioner er at sikre borgerne information, viden og kulturelle oplevelser. Herudover skal det fremhæves, at Gentofte Kommune fortsat virker som centralbibliotek. Centralbiblioteket betjener i den forbindelse alle 28 kommuner i Region Hovedstaden, herunder Københavns Kommune. Bibliotekerne vil i de kommende år gå over til selvbetjening. Alle materialer vil blive forsynet med en chip, så lånerne selv står for udlånet. Det vil medføre en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,9 mio. kr. i 2010. Øregaard Museum er en anden meget vigtig kulturinstitution i Gentofte. Museet har siden i sommer været lukket på grund af renovering. Samlingen er pakket ned, og håndværkerne arbejder. Øregaard Museum skal sikres, og vinduerne skal renoveres for at leve op til de sikkerhedsstandarder, der er for et museum i dag. Øregaard Museum skal være et moderne museum, og dets kulturhistoriske værdi skal være tydelig. Renoveringsarbejdet løber indtil efteråret 2009. 4

Fritid Et sundt og aktivt fritidsliv for alle borgere sætter også i de kommende år dagsordenen på Idræts- og Fritidsområdet. Både gennem fysisk ny- og udbygning af faciliteter og gennem udvikling af aktiviteterne. Kildeskovshallen er under en større renovering, klubrum og anlæg rundt omkring i kommunen moderniseres og udvides, vi har bygget haller, anlagt baner og etableret bevægelsesklare områder og igangsat mange andre aktiviteter inden for idræts- og fritiidsområdet. Flere nye tiltag sættes i gang i 2009: Den første fase af renoveringen og udbygningen af Gentofte Stadion begynder at blive synlig i 2009. Første fase gælder det en renovering af stadion og omklædningsfaciliteterne samt en udvidelse af Jægersborg Boldklubs faciliteter. Og i 2009 påbegyndes også projekteringen af en ny træningsishal, som skal stå færdig i 2010-2011. Budgetforslaget tilgodeser også, at vi kan komme i gang med klubrumsprojektet i Skovshoved Havn i 2009. Der vil også blive afsat penge til en ny kunstgræsbane i Vangede. Sammenhæng i børn og unges hverdag i samspil med fysisk aktivitet, socialt samvær og læring er et indsatsområde i 2009. Nye idrætsinitiativer og samarbejder, hvor skoledistrikter og foreningers forskellige kompetencer kommer i spil, skal sikre børn og unge lettere adgang og øget kendskab til allerede eksisterende muligheder samt skabe nye initiativer ved at udnytte skoler og foreningers forskellige kompetencer. I 2009 vil der blive etableret den første idrætsskole samt fire idræts-gfo er. Børnenes mulighed for at stifte bekendtskab med de mange forskellige aktiviteter, som kommunen har at byde på, bliver, udover Aktiv Sommer og Aktiv Efterår, med 5

budgetforslaget udvidet til også at omfatte Aktiv Vinter Rammerne for udviklingen af eliteidræt med fokus på talentudvikling er med vores status som Team Danmark eliteidrætskommune væsentligt forbedret. Fokus vil i 2009 ligge på at sikre vores unge eliteidrætsudøvere mulighed for fleksibel skolegang både i folkeskolens udskoling og på ungdomsuddannelserne. Aftalerne er på plads, og udviklingen af vores Gentofte-model kan gå i gang således, at der allerede ved skolestart i 2009 kan optages elever på en særlig idrætsskole på Bakkegårdsskolen og på de to gymnasier Øregård og Ordrup. Vi vil også i 2009 søge at blive nomineret til Årets Idrætskommune. Vi var tæt på i 2008, så forhåbentlig lykkes det i 2009. I Gentofte Kommune ønsker vi at støtte og udvikle et mangfoldigt foreningsliv og folkeoplysning. Det forudsætter blandt andet at foreningerne, både idrætsklubber og spejdere samt folkeoplysningsforbundene, hele tiden bliver udfordret på brugernes forventninger til udvikling af deres tilbud. Foreningsudvikling skal naturligvis ske i dialog og samarbejde med foreningerne. Særlige klubudviklingsforløb vil i en række klubber blive igangsat i 2009 2010. Skoler Om- og udbygningen af kommunens skoler gøres færdige i 2009 og 2010, og det har vi med dette budgetforslag afsat de nødvendige midler til. Den mangeårige indsats med at udbygge, ombygge og indrette de fysiske rammer i skoler og på fritidsinstitutioner til moderne og hensigtsmæssige læringsmiljøer er medvirkende til at fremme ambitionen om størst mulig udvikling på baggrund af den enkeltes potentiale og behov. Til at understøtte denne ambition har Gentofte Kommune udarbejdet et kommunalt læringsgrundlag, som i løbet af 2009 skal udmøntes på hver enkelt skole i et lokalt læringsgrundlag. Der er afsat ekstra 20 mio. kr. til kompetenceudvikling, som er afsat i 2008-11, og som går hånd i hånd med udarbejdelsen af de lokale læringsgrundlag. 6

Undervisning, pædagogiske aktiviteter og organisering heraf skal analyseres og tydeliggøres, så der kan arbejdes med ambitiøse mål for hvert enkelt barn og hver enkelt ung. Målet er, at Gentofte Kommune - i enhver måling undervejs i skoleforløbet, i det tværkommunale KL-samarbejde om udvikling af folkeskolen samt ved skoleforløbets afslutning - er placeret blandt de tre bedste i landet. Med budgetforslaget sættes der nu gang i to nye og meget konkrete tiltag: Der afsættes penge til etablering af en trainee-ordning, hvor lærerstuderende kan tilknyttes skolerne for at give mulighed for mere individualiseret tid til elevens læringsprogram (elevplaner). Ordningen tænkes i første omgang at give mulighed for ekstra personer især i klasser/børnegrupper, hvor der er særligt behov for at komme tæt omkring de enkelte børn. Der igangsættes en analyse, der inden næste budgetrunde i 2009, skal afdække mulighederne for at skabe forbedringer af Gentoftes Skolernes faciliteter, så de i endnu højere grad støtter op om skolens læringsgrundlag. Analysen skal undersøge, om der kan ske en bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter på og omkring skolen og eventuelle ombygningsmuligheder. Børn og forebyggelse Et frugtbart samarbejde med forskningsenheder og private aktører kan være en væsentlig drivkraft til at opretholde en effektiv og kvalitativ offentlig sektor I Børn og Forebyggelse er der derfor indledt et frugtbart samarbejde med flere forskningsenheder og private aktører. Et samarbejde der prioriteres højt i bestræbelserne på at få ny viden og dokumentation for, at vi går i den rigtige retning og løbende sikrer samklang mellem udviklingen i borgernes behov og vores ydelser. 7

Dagtilbud Forældrenes stigende krav til kvaliteten på dagtilbudsområdet imødekommes af Gentofte Kommune med en lang række tiltag for at kvalitetssikre det faglige indhold i vores dagtilbud i kommunen. På dagtilbudsområdet er der indført en ny tilsynsmodel, hvor institutionerne får besøg af en tilsynskonsulent, som i dialog med daginstitutionslederne gennemgår institutionens kvalitet med henblik på løbende at sikre udvikling og forbedre kvaliteten. Det store efteruddannelses- og kompetenceudviklingsprojekt, som alle pædagoger og pædagogmedhjælpere i Gentofte Kommune har deltaget i, afsluttes sommeren 2009. Det har været en meget stor succes og har betydet et kvalitetsløft på dagtilbudsområdet og været medvirkende til at tiltrække pædagoger i en tid, hvor der er store rekrutteringsmæssige udfordringer på dette område. Ifølge finanslovsaftalen for 2009 og aftalen mellem KL og regeringen for 2009 skal alle børn i dagtilbud senest 1. januar 2010 have et sundt frokostmåltid som en del af kerneydelsen for førskolebørn i daginstitutioner. Madordninger kan sikres gennem etablering af lokale eller centrale køkkener via cateringaftaler eller en kombination. Det forventes at madordninger indføres i Gentofte Kommune den 1. januar 2010. I løbet af 2009 åbner Ordrup Hus, et idyllisk stråtækt skovhus, på hjørnet af Klampenborgvej og Skovgårdsvej. Huset skal fungere dels som naturværksted for kommunens daginstitutioner og dels som skovbørnehave. Jægersborg Dyrehave og Øresund lægger op til et væld af aktivitets-muligheder og naturoplevelser. Der er også afsat penge til fortsat modernisering af kommunens legepladser ved daginstitutioner og fritidsordninger. Projektet er kommet godt i gang og der allerede foretaget modernisering af en række legepladser. Børnene inddrages i udformningen af legepladserne. Brugerundersøgelser i Tandplejen. I Gentofte Plan er det et mål at måle på brugeres oplevelse af de kommunale tilbud. Det har Tandplejen gjort på et af indsatsområderne, nemlig Vi tilrettelægger Tandplejens 8

tilbud sammen med brugerne. I den forbindelse blev der gennemført en brugerundersøgelse i to af tandplejens distrikter i maj og juni 2008. Der var generelt en stor tilfredshed og bl.a. svarer 93 % af forældrene, at de føler dem og deres barn godt modtaget i Tandplejen. 79 % af de unge svarer, at de føler sig godt modtaget. Og med hensyn til om brugerne føler sig trygge ved personalet svarer 93 % af forældrene og 78 % af de unge, at de føler sig trygge. Med denne brugerundersøgelse er Gentofte kommune også på forkant i forhold til et af kravene i Kvalitetsreformen og mere væsentligt, er den et vigtigt redskab til at skabe et endnu bedre tilbud om tandpleje i vores kommune. Den tværfaglige indsats i Børn og Forebyggelse Børn og Forebyggelse arbejder på at udvikle, kvalificere og effektivisere indsatsen til børn og unge gennem målrettet tværfaglig indsats. I 2008 2009 er indsatsområderne bl.a.: Rådgivning og vejledning i dagtilbud Afdækning af egnede dagtilbud til tidligt fødte børn Tilbud om kurser for forældre med autistiske og handicappede børn Tilbud til familier med alkoholproblemer og psykisk sygdom Tilbud til børn med overvægt Afdækning af indsats i forhold til unges brug af alkohol og stoffer Resultaterne har vist sig positive såvel på det generelle som det specifikke niveau herunder tilbud til de mest sårbare grupper af børn og unge. 9

Arbejdsmarked og overførselsindkomster I en årrække har ledigheden været støt faldende. Ikke bare i Gentofte, men i hele landet. I Gentofte er vi ifølge de seneste tal nede på en ledighedsprocent på 1,1 procent, mod 1,4 procent på landsplan. Den seneste tids udvikling på bolig- og finansmarkedet viser en opbremsning i væksten. En opbremsning, der formentlig vil få en effekt på ledigheden. Jobcenter Gentofte vil fortsætte den målrettede indsats, der gennem en tæt og systematisk opfølgning har hjulpet den enkelte ledige borger i beskæftigelse og den enkelte sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. Når der er langt til arbejdsmarkedet, er revalidering et godt skridt på vejen til beskæftigelse. En opgørelse fra Beskæftigelsesregionen viser, at Gentofte Kommune rangerer i top 3 i forhold til at sikre varig beskæftigelse til borgere efter endt revalideringsforløb. Indsatsen for at få sygemeldte borgere hurtigt i beskæftigelse har ligeledes båret frugt. I det kommende år vil jobcentret fortsat have særligt fokus på de sygemeldte. Det er en landsdækkende tendens, at varigheden af sygefravær er stigende, og vi skal lægge en ekstra stor indsats i det kommende år for at bryde den tendens. Og så vil der selvfølgelig fortsat være fokus på, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for, og at de unge får en uddannelse eller et arbejde. Borgere med Handicap En af de helt store udfordringer inden for den sociale og sundhedsmæssige område er rekruttering og fastholdelse. Derfor har kommunen igangsat et systematisk arbejde med fokus på bl.a. afprøvning af nye rekrutteringsformer og nytænkning omkring brug af forskellige faggrupper og et styrket tværfagligt samarbejde. Fra 2009 ophører den hensigtserklæring, der blev indgået mellem alle kommuner i Region Hovedstaden om drift af de institutioner, som tidligere var amtslige tilbud. Det betyder, at Gentofte Kommune, i lighed med andre kommuner, der driver mange tidligere amtslige 10

tilbud, fremover vil have meget stor fokus på, hvordan regionens andre kommuner planlægger på de forskellige områder og dermed på efterspørgselen efter de tilbud, Gentofte Kommune driver. I Gentofte Kommune lægger vi stor vægt på ønsket om et inkluderende samfund, hvor der er lige rettigheder og muligheder for alle. Dette ønske står centralt i kommunens handicappolitik, der blev vedtaget i starten af 2008. Handicappolitikken og input til handleplan 2009 var sat på dagsordenen på et borgermøde i august, hvor også brugere og personale fra kommunens tilbud gav os spændende input til de videre initiativer. Jeg ser frem til prioriteringen af de konkrete tiltag, som skal udmønte handicappolitikken. Tiltagene vil blive støttet af en særlig pulje på 1,5 mio. kr. Samtidig skal handicappolitikkens intentioner i høj grad være synlige i kommunens opgavehåndtering bredt set. Handicappolitikken skal bl.a. styrke en sammenhængende og helhedsorienteret indsats i alle opgaveområder. Gentofte kommune har myndigheds-, forsynings-, tilsyns-, og finansieringsansvaret på det sociale område. Det betyder, at kommunen er borgernes indgang til såvel handicapområdet som området for særligt udsatte borgere og det er et områder, hvor der gennem flere år har været et støt stigende udgiftspres i Gentofte Kommune såvel som i resten af landet. I forbindelse med strukturreformen overtog kommunerne ansvaret for den kompenserende specialundervisning for voksne. Igennem de seneste år har der været sat fokus på leverandørerne og de ydelser de leverer, ligesom finansieringen er ændret fra aftaler om finansiering på objektivt grundlag til takstfinansiering. Det har medført, at flere leverandører har oplevet problemer med at opretholde deres aktiviteter, og eksempelvis har Tale-Høre Instituttet måttet melde ud, at dele af deres virksomhed indstilles. For Gentofte Kommune betyder det, at der skal være en særlig opmærksomhed på den forpligtelse kommunen har, da det kan blive en udfordring for den enkelte kommune at opbygge specialviden i eget regi. Gentofte Kommune er derfor i dialog med de nærmeste samarbejdskommuner om at finde løsninger, der kan sikre den nødvendige fagviden også på sigt. 11

Arbejdet med brugerindflydelse er et stort fokusområde i Gentofte Kommune. Ydelser og tilbud skal tilrettelægges, så de giver brugerne de bedst mulige betingelser for at få indflydelse. Nye brugerbestyrelser på kommunens tilbud for udviklingshæmmede voksne og voksne med sindslidelser og socialt udsatte, skal styrke arbejdet med brugerindflydelse. En aktivitet, der lægger op til nye kompetenceudviklingstiltag både for brugere, personale og pårørende. Både i Gentofte Kommune og på landplan er der fokus på kvaliteten i de sociale tilbud, og på at tilbudene lever op til de krav og berettigede forventninger, man som borger og bruger har til tilbudene. Gentofte Kommune arbejder derfor også aktivt med lokale initiativer, som skal være med til at sikre, at kommunens tilbud lever op til de krav der stilles, blandt andet gennem brugerundersøgelser og gennem anvendelse af ny viden og forskningsresultater. Gentofte Kommune er i dag en stor aktør i forhold til dag og døgntilbud til handicappede og udsatte borgere. Kommunen har også tilsynsforpligtelse med tilbuddene. Gentofte Kommune gennemfører årligt generelle driftsorienterede tilsyn på alle kommunens tilbud, og der arbejdes løbende på at sikre et grundigt og uvildigt tilsyn af kommunens tilbud. I den sammenhæng drøftes for 2009 også muligheden for at anvende helt eksterne tilsynskonsulenter til at løse dele af kommunens tilsynsopgave. Pleje og omsorg for ældre På trods af kravet om overholdelse af servicerammen og med nødvendige forhøjelser af brugerbetalingen kan Gentofte Kommune også i 2009 fastholde et højt serviceniveau på ældreområdet. På ældreområdet især i den udekørende hjemmepleje og i kommunens plejeboliger er rekruttering og fastholdelse af personale fortsat en meget stor udfordring. Som led i Gentofte Kommunes overordnede vision var rekruttering og fastholdelse, både på ældreområdet og sundhedsområdet, gjort til et særskilt mål og indsatsområde sidste år og udfordringen er desværre ikke blevet mindre. Derfor fortsætter arbejdet i 2009 og frem. Dels gennem en intensiv satsning på uddannelse og kompetenceudvikling. Dels gennem skabelse af den attraktive arbejdsplads i bred forstand. Og endelig via de gode historier. I 2008 har vi haft succes med at komme i medierne med de gode historier på ældreområdet ikke mindst nyheden om succesen med honorering af medarbejdere, der skaffer en ny 12

kollega i hjemmeplejen. Ordningen er efterfølgende i medierne døbt Gentofte modellen. De succeser skal vi bygge videre på i 2009, fordi de gode historier giver Gentofte et godt omdømme, som giver andre lyst til at blive ansat hos os. I 2009 fortsætter moderniseringen af ældre- og plejeboligerne. Dels færdiggøres moderniseringen af plejeboligerne på Adelaide med 16 nye boliger i foråret 2009, dels påbegyndes opførelse af 40 nye plejeboliger med fast personale på Rygårdcentret og endelig planlægges 19 nye plejeboliger på Nymosehave. Der arbejdes herudover med etablering af yderligere plejeboliger i kommunen. Gentoftes satsning på sansehaver på alle plejehjem fortsætter med en ny sansehave hvert år indtil alle plejehjem har fået etableret en. I 2009 planlægger vi at etablere sansehave på Nymosehave. Som andre kommuner oplever vi også i Gentofte et øget pres på sygeplejeydelser, som bl.a. skyldes hurtigere udskrivning fra sygehusene og øget brug af endagskirurgi og ambulant behandling. Det har gjort det nødvendigt at øge budgettet med 5,5 mio. kr. for at sikre, at borgerne kan få den nødvendige sygepleje Rekrutteringsudfordringen betyder også, at vi som kommune er nødt til løbende at se på, hvordan vi tilrettelægger opgaverne sådan at vi hele tiden sørger for, at der er ressourcer til de mest vigtige opgaver. I den sammenhæng har Gentofte Kommune i maj i år indført en indkøbsordning for brugere af hjemmehjælp. De brugere, som er i stand til selv at overskue indkøbsbehovet og tage imod varer, bliver nu visiteret til en indkøbsordning, hvor en privat leverandør sørger for indkøbet. Det har, udover at være billigere end at lade en hjemmehjælper foretage indkøbet, også frigjort eksisterende ressourcer/ hænder til andre opgaver i hjemmeplejen. Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Gentofte Kommune har siden kommunalreformen indgået en samarbejdsaftale med Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner på genoptræningsområdet. Tranehaven modtager årligt i størrelsesordenen 1.000 patienter, fordelt bredt aldersmæssigt, til genoptræning efter endt indlæggelse. 13

Pr. 1. august 2008 overtog Gentofte Kommune myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi fysioterapi til personer med varigt, svært fysisk handicap. Lovgivningen på området giver borgeren frihed til at vælge om den vederlagsfri fysioterapi skal finde sted hos en af landets privat praktiserende fysioterapeuter eller kommunalt træningscenter i bopælskommunen eller en anden kommune. Gentofte Kommune arbejder i 2009 med videreudvikling af såvel udvikling af egne tilbud såvel som samarbejdet med de privat praktiserende fysioterapeuter på området. Den vederlagsfri fysioterapi er omfattet af samarbejdsaftalen med Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune. Som led i sundhedsaftalerne arbejdes der fortsat med at udvikle sammenhængende patientforløb og bedre kommunikationen i forbindelse med både indlæggelse og udskrivelse fra sygehus. Sundhedsaftalerne omkring genoptræning og hjælpemidler er også under fortsat udvikling i forhold til at bedre overgangen mellem primær- og sekundærsektor. Efter en omfattende og inddragende proces har Gentofte Kommune udarbejdet og implementeret en sundhedspolitik, der indeholder værdier, temaer og indsatsområder. De konkrete indsatser er fastlagt i et-årige handleplaner. Der bliver parallelt med implementeringen af de konkrete initiativer i sundhedspolitikken arbejdet med en afdækning af mulighederne for gennemførelse af forskellige undersøgelser og forsøg, der skal bibringe kommunen ny viden om borgernes sundhed, vaner, ønsker og behov, ligesom kommunen er ved at afdække potentialet og muligheden for etableringen af et sundhedscenter. Kommunen har det samlede ansvar for alle typer af hjælpemidler, bortset fra de der benyttes i forbindelse med behandling i hospitalsregi. Der visiteres til en bred vifte af hjælpemidler for eksempel kørestole, gangredskaber, plejesenge, tryksårsforebyggende hjælpemidler, handicapbiler, høreapparater og proteser. På området arbejdes der efter LEAN-principper, og der vil fortsat gennem 2009 ske en kontinuerlig optimering af arbejdsgange til gavn for borgerne og de involverede medarbejdere. 14

Administration Gentofte Kommune fremhæves ofte som en af de mest effektivt administrerede kommuner i landet. Dette bekræftes også af de officielle nøgletal, der årligt udarbejdes af Velfærdsministeriet, og hvor Gentofte kommune ligger blandt de mest effektive kommuner. Den administrative effektivitet og kvalitet har baggrund i et meget bevidst fokus over de sidste 10 år på udvikling af effektiv organisering og arbejdstilrettelæggelse i administrationen. Det er således ikke en position, der kommer af sig selv, men som skyldes, at kommunens ledelse hele tiden er meget opmærksom på de effektiviserings- og rationaliseringsmuligheder, der opstår i organisationen og i opgaveløsningerne. Arbejdsgangsanalyser og nyttiggørelsesprojekter er en del af dagligdagen. Dette fokus vil blive fastholdt og videreudviklet i de kommende år. I fortsættelse af intentionerne i økonomiaftalen for 2009, hvor serviceudvikling, effektivisering og afbureaukratisering har været vigtige pejlemærker for såvel regeringen som KL, vil kommunens ledelse arbejde målrettet på at fastholde og videreudvikle vores position og resultater på dette område. Dette vil ske, for hele den kommunale servicevirksomhed, under en overskrift der hedder Service i udvikling hvor løbende nytænkning, nye værktøjer og bedre evaluering skal lære os nyt om arbejdsgange, organiserings- og samarbejdsformer. I 2009 fortsætter vi vores ambitiøse arbejde med udvikling af digitale løsninger i vores borgerservice. Hvis vi fortsat vil være på forkant i den digitale udvikling, så kræver det viljen til at afsætte de nødvendige ressourcer. Der er i 2009-budgettet ressourcer til at vedligeholde de eksisterende og udvikle nye digitale borgerservice-løsninger. Det er f.eks. digital pladsanvisning, Børne-Genvej, Forenings-Genvej, digital byggesagsbehandling, borgerens adgang til egne sager og en lang række andre selvbetjeningsløsninger. 15

Attraktiv arbejdsplads Ledere og medarbejdere i Gentofte Kommunes organisation gør hver dag et stort arbejde for at give den bedst mulige service til Gentofte Kommunes borgere. Hvad enten det drejer sig om en tilladelse til et byggeri, pasning af et barn, pleje af en handicappet, undervisning eller andet, så skal borgerne opleve at blive mødt af medarbejdere, der kan lide deres fag og som løser opgaverne på et højt kvalitetsniveau. Sådan er det her og nu og sådan ønsker vi, at det også skal være på langt sigt. For at sikre dette, skal Gentofte Kommune være en attraktiv arbejdsplads, og kommunen sigter mod at blive en af de mest attraktive kommunale arbejdspladser i Danmark i 2010. Derfor har Økonomiudvalget netop godkendt en ny personalepolitik, Politikken for den attraktive arbejdsplads. Politikken skal gøre det muligt at fastholde nuværende medarbejdere og bidrage til at give kommunen et godt omdømme, således at det også i fremtiden vil være muligt at rekruttere det fornødne antal medarbejdere. Politikken er blevet til i et bredt samarbejde i organisationen, hvor hele MEDorganisationen, dvs. både ledere og medarbejere og tillidsrepræsentanter, har haft mulighed for at give deres bidrag, både til en start og da det første udkast til politikken forelå. Der er derfor bred tilslutning til politikken hos både ledere og medarbejdere, der nu i den kommende tid skal omsætte den fælles politik til aktiviteter på den enkelte arbejdsplads. Sammen med denne proces skal alle arbejdspladser i Gentofte Kommunes organisation gennemføre dialoger om medarbejdertrivsel i løbet af efteråret 2008. Dialogen skal skabe et afsæt for en fælles forståelse af, hvordan vi får endnu mere trivsel på kommunens arbejdspladser. Der følges op både på arbejdspladsen, i MED-organisationen og på tværs i hele organisationen. Resultaterne af dialogerne om trivsel skal danne afsæt for den videre udvikling af både den enkelte afdeling eller institution og af den samlede arbejdsplads Gentofte Kommune. Sluttelig vil jeg anbefale de ændringsforslag, der er fremsat af Det Konservative Folkeparti og Venstre, supplerer grundlaget for det budget der vedtages for 2009 og budgetoverslagsårene 2010-2012. 16

17