Forslag 66 (sag 79 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Det Radikale Venstres beslutningsforslag om udarbejdelsen af en oversigt over antal medarbejdere fordelt på en række kriterier Resume af beslutningsforslaget: I forbindelse med Aarhus Byråds behandling af beslutningsforslag til B2016 den 17. juni 2015 stillede Radikale Venstre følgende budgetforslag: Oversigt over udviklingen i antal medarbejdere inden for Børn og Unge fra 2011-2015. Opdelt på følgende kategorier: a. Centralt (magistraten) og decentralt (hermed menes ude på institutionerne) b. På afdelingsniveau centralt og medarbejdertype (administrativt, pædagoger, lærere osv.) c. Antal ledere i forhold til medarbejdere, såvel centralt som decentralt Venstre udtrykte i forlængelse heraf et ønske om at få lignende opgørelser for de øvrige magistratsafdelinger. Børn og Unges vurdering af forslaget: I indeværende notat beskrives først datagrundlaget og opgørelsesmetoden for Børn og Unges opgørelser og herefter præsenteres de tre efterspurgte opgørelser for Børn og Unge. Markante udviklinger i antallet af medarbejdere kommenteres i noter under tabellerne. Følgende pointer kan fremhæves på baggrund af opgørelserne: 1. Der har været et fald i antallet af fuldtidsstillinger i Børn og Unge på omkring 800 i perioden fra 2011-2015, hvoraf en del skyldes udlicitering af opgaver. Antallet af fuldtidsstillinger har dog stabiliseret sig fra 2014-2015. (Tabel 1) 2. Det centrale niveau i Børn og Unge tegner sig for det største procentvise fald i antallet af fuldtidsstillinger. Således har det centrale niveau oplevet et fald på knap 18 %, mens det decentrale niveau har oplevet et fald på godt 7 %. (Tabel 2) 3. Faldet i antallet af fuldtidsstillinger fordeler sig på de fleste afdelinger i Børn og Unge både centralt og decentralt. (Tabel 3-4) 4. Centralt udgøres den største medarbejdertype af administrative medarbejdere i form af AC ere og HK ere, og herefter følger skolekonsulenter. I perioden har der dog været et fald i antallet af fuldtidsstillinger for HK ere samt i antallet af fuldtidsstillinger for skolekonsulenter, mens antallet af fuldtidsstillinger for AC ere har været forholdsvist stabilt. (Tabel 5) 5. Decentralt udgøres den største medarbejdertype af pædagoger, og herefter følger lærere og pædagogmedhjælpere. I perioden har der dog været et fald i antallet af fuldtidsstillinger i forhold til alle tre medarbejdertyper. (Tabel 6) 6. Centralt har der været et fald i antallet af medarbejdere i hele perioden, mens antallet af ledere har været faldende fra 2011-2013 og stigende fra 2013-2015, således at antallet af ledere i 2015 er på niveau med antallet i 2011. Forholdsmæssigt har dette bevirket et fald i antal medarbejdere pr. leder. (Tabel 7) 7. Decentralt har der i hele perioden været et fald i både antal ledere og antal medarbejdere. Forholdsmæssigt har det bevirket en stigning i antal medarbejdere pr. leder. (Tabel 8)
2. Datagrundlag og opgørelsesmetode Borgmesterens Afdeling koordinerer magistratsafdelingernes opgørelser af antallet af medarbejdere. Borgmesterens Afdeling har i den forbindelse foreslået, at magistratsafdelingerne foretager opgørelserne på baggrund af tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL), og at antallet af medarbejdere endvidere opgøres som antal månedslønnede personer pr. november måned, eksklusiv ekstraordinært ansatte og fleksjobansatte, da det er dette datagrundlag og denne opgørelsesmetode, som anvendes i Personaleredegørelsen. Med henblik på at sikre et så retvisende billede af antallet af medarbejdere i Børn og Unge som muligt, afviger opgørelserne i det følgende efter aftale med Borgmesterens Afdeling fra Borgmesterens Afdelings foreslåede opgørelsesmetode. Således opgøres antallet af medarbejdere på baggrund af Ledelsesinformationssystemet i fuldtidsstillinger frem for personer, da dette giver et mere retvisende billede af det reelle ressourceforbrug i organisationen. Derudover indgår også timelønnede i opgørelsen, da disse udgør en væsentlig del af normeringen decentralt og derfor hører med til det samlede billede. Endelig opgøres antallet af medarbejdere som et gennemsnit af alle måneder det pågældende år i stedet for pr. november måned, idet antallet af medarbejdere kan variere væsentligt fra måned til måned, hvorfor et gennemsnit over månederne giver det mest retvisende billede. Opsummerende opgøres antallet af medarbejdere i det følgende altså som det gennemsnitlige antal fuldtidsstillinger det pågældende år for både time- og månedslønnede, eksklusiv ekstraordinært ansatte og fleksjobansatte. 3. Opgørelse af antal fuldtidsstillinger i Børn og Unge centralt og decentralt (spørgsmål a) Tabel 1 viser antallet af fuldtidsstillinger i Børn og Unge fra 2011-2015, fordelt på henholdsvis det centrale og det decentrale niveau. Med fuldtidsstillinger på det centrale niveau forstås mere konkret stillinger, der organisatorisk er placeret på Rådhuset eller Grøndalsvej eksempelvis stillinger i Økonomisk Sekretariat, Kommunikation, Sundhedsplejens administration eller PPR s administration mens der med fuldtidsstillinger på det decentrale niveau forstås stillinger, der organisatorisk er placeret i Børn og Unges institutioner eksempelvis dagtilbud, skoler, FU-tilbud, Tandplejens netværk, PPR s teams eller Sundhedsplejens teams. Tabel 1. Antal fuldtidsstillinger i Børn og Unge 2011-2015 Centralt niveau 363,9 331,4 304,7 301,8 299,2 Decentralt niveau 10.078,6 9688,0 9484,4 9346,2 9344,7 I alt 10.442,5 10.019,4 9789,0 9648,0 9643,9 Tabel 2 opgør ovenstående antal fuldtidsstillinger relativt i forhold til antallet af fuldtidsstillinger i 2011 for både det centrale og det decentrale niveau. Tabel 2 viser med andre ord, hvor stor en andel, som antallet af fuldtidsstillinger på henholdsvis det centrale og det decentrale niveau udgør i forhold til antallet af fuldtidsstillinger i 2011. Tabel 2. Fuldtidsstillinger i Børn og Unge relativt til 2011-niveauet Centralt niveau 100,0 % 91,1 % 83,7 % 82,9 % 81,9 % Decentralt niveau 100,0 % 96,1 % 94,1 % 92,7 % 92,7 % I alt 100,0 % 95,9 % 93,7 % 92,4 % 92,4 %
4. Opgørelse af antal fuldtidsstillinger fordelt på afdelingsniveau og medarbejdertyper (spørgsmål b) Tabel 3-6 uddyber ovenstående tabel 1 i forhold til, hvordan fuldtidsstillingerne på henholdsvis det centrale og det decentralt niveau fordeler sig på afdelingsniveau og medarbejdertype. Således viser tabel 3, hvordan fuldtidsstillingerne på det centrale niveau fordeler sig på Børn og Unges afdelinger i form af stabe og forvaltninger, mens tabel 4 viser, hvordan fuldtidsstillingerne på det decentrale niveau fordeler sig på Børn og Unges afdelinger i form af forskellige sektorer. Tabel 3. Antal fuldtidsstillinger fordelt på stabe og forvaltninger (centralt niveau) Direktør 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Stabe 1 11,7 10,9 10,9 11,6 6,0 HR, Kommunikation og Trivsel 2 43,2 38,8 40,4 49,2 48,0 Økonomi og Administration 3 146,5 132,0 118,1 104,5 112,0 Pædagogisk Afdeling Områder 4 1 1 1 1 2 Pædagogisk Afdeling 5 160,6 147,6 133,3 134,5 130,2 I alt 363,9 331,4 304,7 301,8 299,2 1 : Faldet i antallet af fuldtidsstillinger i stabene fra 2014-2015 skyldes, at Digitalisering blev flyttet fra Økonomisk Sekretariat til Økonomi og Administration 2 : Den generelle stigning i antallet af fuldtidsstillinger i HR, Kommunikation og Trivsel skyldes bl.a., at forvaltningen i overensstemmelse med Byrådets beslutning har mindsket forbruget af ekstern konsulentbistand og i stedet anvender indtægtsdækket virksomhed i forbindelse med konkrete opgaver. 3 : Det generelle fald i antallet af fuldtidsstillinger i Økonomi og Administration skal bl.a. andet forklares med løbende effektiviseringer samt med flytningen af BYG til Teknik og Miljø. Stigningen i antallet af fuldtidsstillinger fra 2014-2015 skyldes, at Digitalisering blev flyttet fra Økonomisk Sekretariat til Økonomi og Administration. 4 : I opgørelsen af antal fuldtidsstillinger i Pædagogisk Afdeling Områder indgår forvaltningschefen samt FU-chefen i 2015. 5 : Faldet i antallet af fuldtidsstillinger i Pædagogisk Afdeling skyldes bl.a. et fald i antallet af ansatte som følge af effektiviseringerne i 2011 samt omorganiseringer i PPR, hvor skolekonsulenter og pædagogiske konsulenter omflyttedes fra det centrale niveau til det decentrale niveau. Tabel 4. Antal fuldtidsstillinger fordelt på sektorer (decentralt niveau) Områdechefer 6 8 8 8 8 8 Skoler (inkl. SFO) 4670,5 4368,7 4277,7 4240,1 4233,7 Dagtilbud 4332,5 4249,1 4159,1 4101,6 4118,4 Fritids- og Ungdomstilbud 480,6 478,5 454,1 451,0 449,0 Tandplejen 182,5 173,8 172,9 169,2 170,5 Sundhedsplejen 100,2 93,3 91,1 90,8 91,5 PPR 7 60,8 66,1 75,1 76,7 79,6 Diverse 8 221,5 237,5 224,3 190,6 175,0 Øvrige decentrale enheder 9 22,0 13,0 22,1 18,2 18,9 I alt 10.078,6 9688,0 9484,4 9346,2 9344,7 6 : Forud for 2011 blev antallet af områdechefer reduceret fra 13 til 8. 7 : Stigningen i antallet af fuldtidsstillinger i PPR skyldes hovedsageligt, at PPR ved sammenlægningen af Videnscenter og PPR-enhederne i 2011 omflyttede skolekonsulenter og pædagogiske konsulenter fra det centrale niveau til det decentrale niveau. Der har derfor været et tilsvarende fald i antallet af skolekonsulenter og pædagogiske konsulenter på det centrale niveau i PPR. 8 : Diverse-kategorien omfatter Pædagogisk Assistent-elever, frikøbte FTR ere mm. 9 : Øvrige decentrale enheder omfatter UNO Friluftscenter, Børnekulissen, Natursamarbejdet mm. Tabel 5 og 6 viser, hvordan fuldtidsstillingerne på henholdsvis det centrale og det decentrale niveau fordeler sig på forskellige medarbejdertyper. Medarbejdertyperne er opgjort på baggrund af overenskomster, og særligt i forhold til overenskomstgruppen AC ere er det vigtigt at være opmærksom på, at gruppen omfatter forskellige stillingsbetegnelser. Eksempelvis udgør psykologer
omkring 11 % af AC erne på det centrale niveau i 2011, og denne andel har været svagt stigende frem mod 2015, hvilket bl.a. skyldes, at flere psykologer ansættes på overenskomst for akademikere i stedet for overenskomst for lærere på baggrund af deres uddannelse. Tabel 5. Antal fuldtidsstillinger fordelt på medarbejdertyper (centralt niveau) AC ere inkl. sektionsledere 10 109,9 108,5 107,2 109,1 110,9 HK ere inkl. sektionsledere 10 116,6 112,9 107,8 103,6 103,3 Skolekonsulenter 51,8 41,9 33,4 31,8 32,3 Ledere 11 21,6 19,3 18,8 19,7 21,0 Pædagogiske konsulenter 10,7 7,2 7,3 7,3 6,0 Syge- og sundhedsplejersker 2,2 3,6 3,5 8,4 5,0 Journalister 6,0 6,0 5,1 4,7 4,8 Pædagoger 10,4 8,1 3,3 3,1 3,9 Kommunallæger 7,1 4,3 4,3 4,3 3,6 Overtandlæger 1,0 3,0 3,0 3,0 2,8 Kantine- og rengøringsledere 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 Øvrige 12 24,6 14,5 8,9 4,9 3,6 I alt 363,9 331,4 304,7 301,8 299,2 10 : Der er 13 sektionsledere i 2015, og ledelsestiden henholdsvis sagsbehandlingstiden varierer mellem disse. 11 : Leder-kategorien omfatter direktør, forvaltningschefer, kontorchefer og FU-chef. Områdechefer medregnes under det decentrale niveau, da de ikke har ledelsesansvar centralt. 12 : Øvrige-kategorien omfatter diverse mindre overenskomstgrupper, eksempelvis bygningskonstruktører, håndværkere og husassistenter
Tabel 6. Antal fuldtidsstillinger fordelt på medarbejdertyper (decentralt niveau) Pædagoger 3468,4 3520,6 3531,4 3419,7 3417,6 Lærere 2540,3 2426,2 2378,2 2400,1 2442,6 Pædagogmedhjælpere 1713,4 1654,8 1607,7 1571,5 1549,2 Ledere 13 270,3 252,7 238,4 237,1 234,6 Ledere uden for gruppering 200 546,4 501,0 467,9 451,8 443,6 Dagplejere 385,4 373,5 351,4 332,9 309,7 Kontor- og it-personale 189,1 186,3 182,2 190,4 197,8 Syge- og sundhedsplejersker 14 84,9 142,9 141,3 148,3 158,5 Teknisk service 122,0 132,3 133,5 146,2 146,8 Tandklinikassistenter 95,2 89,8 92,6 90,3 91,3 Husassistenter 31,1 30,6 57,7 65,7 67,2 Akademikere 35,7 42,7 50,5 57,1 56,7 Tandlæger 54,8 49,6 46,8 44,0 43,3 Rengøringsassistenter 15 306,6 134,9 56,9 45,7 41,4 Tandplejere 28,2 30,1 29,1 30,6 31,6 Pædagogisk personale ved kommunale legepladser 16 11,5 28,9 33,3 32,8 30,3 Lærere i ungdomsskolen 28,6 28,0 29,5 30,0 27,8 Kantine- og rengøringsledere 14,6 16,7 18,4 17,4 17,3 Håndværkere 6,5 6,3 7,0 8,0 9,8 Specialarbejdere 17 60,1 26,9 14,8 11,0 9,0 Journalister 0,9 1,5 2,0 2,8 5,3 Pædagogisk personale i dagplejen 3,3 2,9 3,1 3,6 3,4 Øvrige 18 81,3 8,9 10,7 9,2 9,9 I alt 10.078,6 9688,0 9484,4 9346,2 9344,7 13 : Leder-kategorien indeholder de ledere, som bogføres under den af Indenrigsministeriet autoriserede gruppering 200, som Byrådet besluttede at anvende i forbindelse med budget 2013, inkl. områdechefer, jf. note 11. 14 : Stigningen i antallet af fuldtidsstillinger for syge- og sundhedsplejersker fra 2011-2012 skyldes, at økonomaer i perioden blev en del af syge- og sundhedsplejerskernes overenskomst. Af samme grund er der et fald i antallet af fuldtidsstillinger fra 2011-2012 for øvrige-gruppen, der bl.a. omfatter overenskomsten for økonomaer. 15 : Faldet i antallet af fuldtidsstillinger for rengøringsassistenter skyldes udlicitering af opgaven 16: Stigningen fra 2011 til 2012 skyldes, at strukturen indenfor klubområdet blev ændret til den nuværende opbygning med fritidsledere understøttet af et antal afdelingsledere. Sidstnævnte er ansat på basisoverenskomst og har kun en mindre andel ledelsestid. Legepladsledelsen blev således nedlagt og de ansatte legepladsledere overgik til FOAs medarbejderoverenskomst. Herved kommer der en stigning i antallet af medarbejdere, mens der samtidig sker et fald i antallet af ledere. 17 : Faldet i antallet af fuldtidsstillinger for specialarbejdere skyldes udlicitering af De Grønne Områder 18 : Øvrige-kategorien omfatter diverse mindre overenskomstgrupper, eksempelvis socialrådgivere og fysio- og ergoterapeuter 5. Opgørelse af antal ledere i forhold til antal medarbejdere (spørgsmål c) Tabel 7 og 8 opgør antallet af fuldtidsstillinger for ledere i forhold til antallet af fuldtidsstillinger for medarbejdere for henholdsvis det centrale og det decentrale niveau. Antallet af ledere på det centrale niveau er, ligesom i tabel 5, afgrænset på baggrund af overenskomst, mens antallet af ledere på det decentrale niveau, ligesom i tabel 6, er afgrænset på baggrund af gruppering 200, som blev vedtaget af Byrådet i forbindelse med Budget 2013. Tabel 7. Antal medarbejdere pr. leder (centralt niveau) Antal medarbejdere 342,3 312,1 285,9 282,1 278,2 Antal ledere 19 21,6 19,3 18,8 19,7 21 Antal medarbejdere pr. leder 15,8 16,2 15,2 14,3 13,2 19 : Følgende ledergrupper er medregnet: Direktør, forvaltningschefer, kontorchefer og FU-chef
Tabel 8. Antal medarbejdere pr. leder (decentralt niveau) Antal medarbejdere 9808,3 9435,4 9246,0 9109,1 9110,1 Antal ledere 20 270,3 252,7 238,4 237,1 234,6 Antal medarbejdere pr. leder 36,3 37,3 38,8 38,4 38,8 20 : Følgende ledergrupper er medregnet på baggrund af gruppering 200: Områdechefer, skoleledere, administrative ledere, SFO-ledere, pædagogiske ledere i specialskolerne, dagtilbudsledere, FU-ledere, vice FU-ledere, klubleder på Holme Søndergaard, PPR-ledere, sundhedsplejeledere