for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013. Det skønnes, at lov- og cirkulæreprogrammet vil have følgende budgetmæssige konsekvenser. Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr. 30. august 2012 Økonomi Budget og regnskab Sagsnr.: 12/18640 Sundhedsudgifter Lov nr. 1387 af 18. december 2011 om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen samt tolkebistand m.v.) Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr. 1.1.2012. Ændringen bevirker, at kommunen får øgede udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Rudersdal Kommunes andel af de samlede udgifter til kommunal medfinansiering af den somatiske sygehusaktivitet udgjorde i 2011 0,9725 %. Det antages, at Rudersdal Kommunes andel af den forventede merudgift til kommunal medfinansiering som følge af lovændringen vil udgøre samme andel. Nettoudgifter 1.059 1.075 1.075 1.075 1.075 På grund af den store usikkerhed der knytter sig til udgiftsudviklingen, indstiller direktionen, at budgettet ikke reguleres på nuværende tidspunkt.
1) Puljen hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske lidelser 2) Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper 3) Pulje til styrkelse af den nære psykiatri 4) Pulje til flere sengepladser i psykiatrien 5) Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis 6) Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede 7) Tilbagebetaling af kommunal medfinansiering fra satspuljen 2008-2011 Der er tale om puljemidler udmøntet i ansøgningspuljer til regionerne med henblik på at øge aktiviteten på psykiatriområdet. En øget aktivitet i det regionale sundhedsvæsen øger kommunens udgifter til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. I 2011 udgjorde Rudersdal Kommunes andel af de samlede udgifter til kommunal medfinansiering af aktiviteten på psykiatriområdet 0,75 %. Det antages at Rudersdal Kommunes andel af forventede øgede udgifter vil udgøre samme andel. Nettoudgifter 85 144 139 139 139 Direktionen indstiller, at forslag om budgetregulering imødekommes som anført ovenfor. 2
Bekendtgørelse nr. 521 af 4. juni 2012 om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene Med bekendtgørelsen afsættes en to-årig pulje til at understøtte Epilepsihospitalet i Dianalunds tilpasning af aktivitet i forhold til fritvalgsrammen og aftaler udover fritvalgsrammen. Puljen medfører øget aktivitet. Kommunerne kompenseres for udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering. En øget aktivitet på Epilepsihospitalet øger udgifterne til kommunal medfinansiering. Rudersdal Kommunes andel af udgifterne til kommunal medfinansiering af aktivitet på hospitalet i 2011 udgjorde 0,932 %. Det antages, at Rudersdal Kommunes andel af merudgifterne vil udgøre samme andel. Nettoudgifter 60 36 0 0 0 Da behovet for budgetregulering samlet set ligger under bagatelgrænsen, indstiller direktionen, at der ikke foretages nogen budgetregulering. 3
Lov nr. 1388 af 28. december 2011 om ændring af sundhedsloven (driftsoverenskomst og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret) Lovændringen indebærer, at Region Sjælland og Region Hovedstaden indgår driftsoverenskomst med om specialiseret ambulant behandling med Øfeldt Centret. Rudersdal Kommune har indtil 1.1.2012 betalt for vederlagsfri optræning på Øfelt Centret, for personer med et varigt, svært, fysisk handicap efter 140b i Sundhedsloven. Fremover vil kommunen i stedet betale kommunal medfinansiering af regionernes udgifter til specialiseret behandling på centret. Kommunens udgifter til vederlagsfri behandling på Øfelt Centret bortfalder. I stedet betales fremover kommunal medfinansiering af den regionale udgift til specialiseret behandling. Kommunens kompenseres således negativt for nettoreduktionen i udgifterne. Rudersdal Kommunes udgifter til behandling på Øfelt Centret i 2011 udgjorde 179.000 kr. Udgifterne til medfinansiering vil udgøre 10 % heraf. Netto forventes kommunes udgifter at falde med 161.000 kr. i 2012. Nettoudgifter -161-163 -163-163 -163 Direktionen indstiller, at forslag om budgetregulering imødekommes som anført ovenfor. 4
Ældre Lov nr. 468 af 18. maj 2011 om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet) Målgruppen for støtte til køb af handicapbil udvides, således at der i videre omfang end hidtil gives adgang til at bevare en bevilget handicapbil eller at få bevilget en handicapbil, når et barn eller en ung med funktionsnedsættelse er anbragt uden for hjemmet. Udvidelse af adgangen til at bevare eller at få bevilget handicapbil til anbragte børn og unge med funktionsnedsættelse er ny, og der er ikke fortilfælde for sådanne bevillinger i Rudersdal Kommune. Det vurderes, at der vil være nogle familier, som potentielt kan få bevilget handicapbil efter de nye regler. Det er dog ikke muligt at gennemføre en kvalificeret beregning af de forventede ekstraudgifter, som vil følge af lovændringen. Ved opgørelsen af de budgetmæssige konsekvenser er det derfor antaget, at de af ministeriet anvendte beregningsforudsætninger vil gælde for Rudersdal Kommune. I de budgetmæssige konsekvenser indgår udgifter til bilerne og til ekstra administration. Nettoudgifter 111 33 10 9 9 Direktionen indstiller, at udgiftsudviklingen for 2012 følges og i givet fald den ændrede lovgivning medfører et forhøjet forbrug, kan der rejses en særskilt sag. Beløbet er for 2013 og frem er under bagatelgrænsen på 50.000 kr., og budgettet korrigeres derfor ikke. 5
Tilbud til voksne med særlige behov Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Med ændringen af bekendtgørelsen pr. 1. juli 2012 bliver det gjort klart, at udmåling af løn under sygdom, barnets 1. og 2. sygedag samt barsel skal beregnes som løn inklusive fast påregnelige tillæg. Derudover forpligtes kommunen til at dække forskellen mellem den maksimale udbetaling fra barselsfonden og udgifterne til fast påregnelig løn for den enkelte BPA-hjælper under barsel. Ændringen medfører øgede udgifter til BPA. Ændringen af bekendtgørelsen betyder, at kommunen får øgede udgifter til BPA-ordninger til dækning af forskellen mellem fuld løn og nuværende sygedagpenge i forbindelse med sygdom blandt de medarbejdere, som borgerne ansætter. Det vedrører 8 borgere med 96 ordning som selv ansætter hjælpere og som frem til 1. juli 2012 har dækket hjælpernes sygdom med sygedagpengesats på 106 kr. i timen. Disse borgere har tilsammen fået udmålt 62.459 timer i 2012 til en gennemsnitlig timeløn inkl. diverse tillæg på ca. 147 kr. Forudsat at hjælperne har sygefravær svarende til kommunens samlede sygefravær på 5,27 % (nov. 2011) vil ændringen medfører merudgifter på 40 kr. pr. time til 3.292 sygefraværstimer, i alt 131.680 kr. Da ordningen træder i kraft 1.7.2012 forventes halvårsvirkning i 2012 Nettoudgifter 66 132 132 132 132 Direktionen indstiller, at forslag om budgetregulering imødekommes som anført ovenfor. 6