Bilag 2: Indarbejdede besparelsesforslag til 1. behandling for budget 2013-2016 pr. politikområde Nedenstående forslag er alle indarbejdet til 1. behandlingen af budget 2013-2016. Listen består af de forslag, som fagudvalgene har kategoriseret som grønne i udvalgsbehandlingen i august. Herudover er nogle af de forslag, som var kategoriseret som gule i fagudvalgene, blevet grønne i forbindelse med cafédrøftelserne på budgetseminaret. Listen er opdelt pr. politikområde. Tværgående forslag 2 Kørselstakst for tjenestekørsel i egen bil nedsættes til den lave takst NY Undlade prisfremskrivning fra 2012 til 2013 af driftsbudgetterne Medarbejdere, der bruger egen bil i tjenesten, får i dag den høje kørselstakst for de første 20.000 km. (3,80 kr.). Det foreslås at der fremover kun anvendes den lave takst (2,10 kr.). Kommunens driftsbudgetter prisog lønfremskrives normalt efter KL s anbefaling. Nogle kommuner vælger i forbindelse med budgetlægningen at undlade prisfremskrivningen. Det betyder at priserne på art 2 (varekøb) og art 4 (tjenesteydelser) ikke fremskrives fra 12 til 13. KL s anbefaling af prisfremskrivningen 1-2.500-2.500-2.500-2.500 Der blev i 2011 udbetalt 6,6 mio. kr. i kørselsgodtgørelse, svarende til ca. 1,8 mio. km. Nedsættelsen af taksten vil give udfordringer på nogle områder, hvor medarbejderne ikke længere vil bruge egen bil i tjenesten. Der vil være behov for at anskaffe flere tjenestebiler. Det samlede provenu er derfor nedjusteret fra 3 til 2,5 mio. kr. - 15.000-15.000-15.000-15.000 Den undladte prisfremskrivning fra 12 til 13 medfører at alle budgetter til varekøb og tjenesteydelser ikke fremskrives med en forventede prisudvikling. Budgetterne vil alt andet lige være som i 2012, dog reguleret for
NY NY Undlade prisfremskrivningen af anlægsbudgettet fra 2012 til 2013 Yderligere reduktion af barselspuljen på de berørte arter er ca. 1,5 %. I forbindelse med budgetlægningen for 2013 foretages som vanligt en justering af prisfremskrivningen for tidligere år (10 til 11 og 11 til 12) i forhold til den hidtidige fremskrivning. Kommunens anlægsbudgetter fremskrives normalt med KL s anbefaling af prisfremskrivningen på de pågældende arter. Byrådet kan beslutte at undlade prisfremskrivningen, så anlægsbudgetterne fastholdes i 2012-priser/niveau. Den centrale barselspulje er på 29 mio. kr. om året. De seneste opgørelser af forbruget i puljen peger på, at der er et væsentligt mindre forbrug end de 29 mio. kr. Første halvår af 2012 viser et forbrug på 9 mio. kr., og det samlede forbrug af puljen var på ca. 20 mio. kr. i 2011. Hvis det lave niveau fortsætter, vil der være mulighed for at reducere puljen. Puljen er reduceret med 5 mio. kr. i 2013 i forbindelse med økonomiudvalgets beslutning af de fire tværgående besparelsesforslag forud for budgetseminaret. 2 ændringer i de tidligere års prisudvikling (i forhold til sidste års fremskrivning, hvilket kan være en negativ regulering for nogle arter. Denne besparelse vil ramme alle politikområder. -896-620 -1.266-1.899 Den undladte prisfremskrivning vil ikke få den store betydning for de fleste af de projekter, der er på anlægsbudgettet. Det kan dog give problemer for nogle enkelte projekter, hvor anlægsbudgettet er præcist beregnet i forhold til den forventede udgift. -5.000-3.000-3.000-3.000 Den reducerede barselspulje skal fortsat dække 100 procent af udgifterne til dem, der er på barselsorlov i hele kommunen. Hvis det viser sig, at budgettet er blevet for lille i forhold til udgifterne, tages det op i budgetkontrollerne hvorledes merudgifterne skal finansieres.
03 Fælles Formål 1a 1 procent reduktion i lønsummen Alle centres lønsummer reduceres med 1 procent, dog med delvis effekt i 2013. Dokumentnr.: 2012-289900 -1.392-2.783-2.783-2.783 En yderligere besparelse i Administrationen vil medføre et lavere serviceniveau, både overfor borgere og politikere. Der vil skulle tages beslutning om opgavereduktion og opgavebortfald. En reduktion i bemandingen i administrationen kan medføre merudgifter på nogle af de øvrige områder. Besparelsen vil blive fordelt ud fra indstilling i Direktionen. Besparelsen vil medføre uansøgte afskedigelser, som anbefales gennemført hurtigst muligt. Der er dog kun regnet med delvis effekt i 2013. Reduktionen svarer til en nedgang på 6,6 stillinger til en gennemsnitsløn på 420.000 kr. 3
06 Arbejdsmarked og 23 Førtidspension Se desuden de to vedlagte bilag efter denne oversigt, der beskriver forslagene. 1 Reduktion i antallet af ledighedsydelsesmodtagere med mere end 18 måneders forløbsvarighed. Forslaget indebærer årlig bruttobesparelse på 3,3 mio. kr. og årlige investeringer på 1,7 mio. kr. -1.600-1.600-1.600-1.600 2 Etablering af flere jobrotationspladser i private og offentlige virksomheder 3 Færre førtidspensionstilkendelser 4 Øget anvendelse af virksomhedsrevalidering for sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere 5 Afkortning af forløbsvarighed for sygedagpenge-, kontanthjælps- og ledighedsydelsesforløb Forslaget indebærer årlig bruttobesparelse på 7,0 mio. kr. og årlige investeringer på 2,5 mio. kr. Forslaget indebærer bruttobesparelse på 1,3 mio. kr. det første år og derefter årlige bruttobesparelser på 2,3 mio. kr. og årlige investeringer på 0,65 mio. kr. Forslaget indebærer årlige bruttobesparelser på 3,3 mio. kr. og kræver ingen årlige investeringer Forslaget indebærer årlige bruttobesparelser på 4,3 mio. kr. og årlige investeringer på 2,27 mio. kr. -4.500-4.500-4.500-4.500-650 -1.650-1.650-1.650-3.300-3.300-3.300-3.300-2.030-2.030-2.030-2.030 4
07 Sundhed VISP 1 Reduktion af hørepæd. stillinger. Beløbet er ændret efter budgetseminaret, da forslaget skal ses i sammenhæng med driftsomprioriteringerne. Sundhedscenter Nedlæggelse af 1,2 stilling på hørepæd. området. Det giver en bruttobesparelse på 625.000 kr. Næstved Kommunes andel af besparelsen udgør 188.000 kr. -90-90 -90-90 Der vil være konsekvenser for den service, som borgerne modtager fra ViSP i form af forringet service, begrænsninger i adgangen, idet træffetider og træffesteder nedreguleres. 1 Reduktion svarende til 0,5 sundhedskonsulentstilling* Færre forebyggende og sundhedsfremme tilbud til kronikere samt færre tilbud/aktiviteter til borgerne, som eksempelvis rygestopkurser, seksuel sundhed og Mænds Sundheds Uge. -200-200 -200-200 Økonomiaftalen indeholder 300 mio.kr. til sundhedsområdet svarende til 4,3 mio. kr. til Næstved Kommune. Dette vil skabe et øget forventningspres til forebyggelsesområdet. Samtidig har Sundhedsstyrelsen pt. Forebyggelsespakker i høring på bl.a. områder som tobak, alkohol, fysisk aktivitet og seksuel sundhed, som anbefaler øget kvalitet og prioritering i indsatser i de kommunale forebyggelsesindsatser. 5
2 Reduktion af udgifter til øvrig drift til forebyggelse og sundhedsfremme 4 Reduktion af uddannelsespuljen 5 Generel reduktion i udgifter til øvrig drift 6 Reduktion i antal timer til de lovpligtige Forebyggende hjemmebesøg til +75 årige svarende til 15 timer* Mindre kompetenceudvikling af personalet, med heraf følgende manglende kvalitet i faglighed og personaletrivsel. Afskaffelse af abonnementer, mobiltelefoner mv. med mindre fleksibilitet og faglig opfølgning som konsekvens. Henvendelsesformen ændres fra i dag hvor der udsendes brev om besøg til de 75-årige med fast tidspunkt, 6 Dokumentnr.: 2012-289900 -15-15 -15-15 Forringet kvalitet i forebyggelse- og sundhedsfremmetilbud til borgerne - eksempelvis ved manglende indkøb af relevant materiale til lungefunktionstest, blodtryksmåling og kommunikationsmateriale mv. -100-100 -100-100 Kan betyde mindre kompetenceudvikling på nye opgaveområder som eksempelvis kræftrehabilitering, anvendelse af velfærdsteknologi mv. Endvidere kan det medføre, at det fælles diplomuddannelsesprojekt i JOS må stoppes, med reduceret tværsektorielt samarbejde og fælles organisationsopfattelse til følge. -50-50 -50-50 Mindre vedligeholdelse på bygningsdelen, færre indkøb af udstyr og redskaber -180-180 -180-180 Konsekvensen vil dog sandsynligvis være færre forebyggende indsatser/tiltag for målgruppen. En reduktion kan have afsmittende virkning på andre kommunale områder i
brev til de 76-79-årige om at de selv kan henvende sig om besøg og de +80 årige med brev om besøg med fast tidspunkt. form af øgede udgifter. Disse ordninger ændres til udsendelse af brev til alle +75-årige, om at de selv kan henvende sig om besøg. Dette vil udløse færre besøg. *Ved beslutning af budgettet i oktober kan opsigelser/varslinger gøre, at der ikke kan nås at opnå helårsvirkning. Sundhed centralt 1 Effektivisering af og reduktion i serviceniveau på kørsel til genoptræning I forbindelse med ny kontraktindgåelse på befordringsområdet forventes det muligt at opnå yderligere besparelse. -200-200 -200-200 Forudsætningen for realisering af forslaget er imidlertid, at der ikke sker en stigning i udgifterne til kørsel til specialiseret genoptræning, idet store dele af denne sygehusoptræning, i forbindelse med løbende implementering af sygehusplanen, vil foregå på primært Slagelse, Nykøbing F. og Køge sygehuse. De større kørselsafstande indebærer højere 7
2 2.3 Hjælpemidler, inkontinens og stomi I forbindelse med ny kontraktindgåelse på hjælpemidler til inkontinens og stomi kan der muligvis opnås en mindre besparelse. Dokumentnr.: 2012-289900 kørselsudgifter. Et reduceret serviceniveau med heraf følgende klager kan være en konsekvens. -200-200 -200-200 For at realisere besparelsen skal denne formentlig kombineres med en sænkning af serviceniveauet. 08 Ældre Emne Beskrivelse Vurdering af mulighed for at realisere besparelsen 4. Kørselsudgifter p.g.a. indkøb af biler 6. Nedlæggelse af palliationsstuer 7. Vedligehold af bilpark, - indkøb Forventer at indkøb af biler til en del landruter vil kaste en besparelse af sig De seks midlertidige pladser på Birkebjergcentret. Der afsættes et mindre beløb til indkøb af nye biler/ til erstatning for ældre biler 8 Konsekvens vurdering Besparelse 2013 Den er realiserbar Ingen -600 Den er realiserbar. Det kan lade sig gøre, da der ikke er personale involveret Borgere og deres pårørende, der har behov for aflastning under en svær og alvorlig sygdom, - der på sigt har dødelig udgang, tilbydes ikke længere denne form for aflastning. Pladserne har en svingende belægning. Det kan betyde, at vi kan komme til at stå i en situation, hvor vi må lease, fordi vi kun har begrænset midler, - dette har vist sig -2.900-1.350
8. Velfærdsteknolo gipuljen at være en relativ dyr håndtering af opgaven Puljen reduceres Absolut realiserbar Ambitionsniveauet vedr. indførelse af velfærdsteknologi på ældre området skal afstemmes med de resurser der er til rådighed. -1.000 Dokumentnr.: 2012-289900 10 Børn og Unge 1 Psykologisk Rådgivning Nedlæggelsen af enten et årsværk til sproggrupperne eller 1 årsværk til konsultativ virksomhed i specialområdet. -405-405 -405-405 9 Hvis man nedlægger 1 årsværk til sproggrupperne vil det medføre en væsentlig forring indsats i forhold til børn med massive sproglige vanskeligheder, hvor problemerne overvejende er sprogforståelse og sprogproduktion. Besparelse på konsultativ virksomhed i specialom-rådet vil betyde, at den psykologfaglige ydelse vil være på samme niveau som på det almene område. 7 Nedsættelse af rådighedsbeløb Nedsættelse af Center for Børn og Unges Dette vil medføre færre aktiviteter for børn og virksomheders rådighedsbeløb -85-85 -85-85 familier og medføre færre takstindtægter. 8 Anlægsbudget Bortprioritering af Skal der skabes nye
9 Ledelse og administration på institutioner Dokumentnr.: 2012-289900 anlægsbudget -4.923-4.923-4.923 enheder med henblik på nye indsatsformer foranlediget af forandringsprogrammet, vil bygninger til dette skulle lejes Fremskyndelse af reduktion i udgifter på ledelse og admini-strative funktioner på Center for Børn og Unges virksomhe-der jf. tidligere fremsendt driftsprioriteringsskema 10 Elvergården En tidligere vedtaget besparelse på Elvergården ved udvidelse af de fysiske rammer er i skemaet til budgettet om driftsomplaceringer trukket tilbage. Besparelsen gennemføres alligevel gennem en højere budgettering af Elvergårdens indtægter ved dagbehandlingstilbud til eksterne børn. 11 Dagpasning -500 Færre takstindtægter alt efter hvilket virksomheder besparelsen opnås på -290-290 -290-290 Ved en højere belægning udnyttes ressourcerne bedre. Den højere belægning er usikker og besparelsen kan, hvis belægningen falder, få konsekvenser for bemanding i andre dele af Elvergården. Den højere belægning vurderes p.t. realistisk. 7 Reduktion i Dagplejens budget til gæstepleje En overenskomstmæssig ændring blev vurderet dyrere end det faktiske forbrug. Det vurderes at der kan spares mel. 0,7 1,3 mio. kr. -700-700 -700-700 Dagplejen har haft et fald i sygefraværet, hvilket bør komme dagplejens budget til gode. 10
13 Kultur og Fritid 5 Pulje til Næstved Festuge -108-108 -108-108 nedlægges 6 Pulje til Kunstkøb -107-107 -107-107 halveres 7 Materialepulje Beløbet er fjernet efter 0 0 0 0 foreningerne halveres budgetseminaret, da besparelsen allerede var anvendt at Kulturudvalget til en omprioritering 8 PR og kommunikation halveres -118-118 -118-118 14 Planlægning og Erhverv m.m. 2 Tilskud til div. Markedsførngstiltag I 2013 er allerede bevilget midler/tilskud -146-146 -146-146 Ingen ledige midler i 2013. på hhv. 250.000 kr. til musikfestival og 100.000 kr. til erhvervsfremme. Ikke øremærkede midler fjernes. 3 Visionsarbejdet Visionsorganisationen -200-200 -200-200 Neddrosling af møder, hjemmeside og events. 4 Visionsarbejdet Øvrige midler til Mærk Næstved, tilskud til Green Cities. -100-100 -100-100 Tilskud til Green Cities bortfalder, lige som i 2012. 5 Internationale aktiviteter Neddrosle de -61-61 -61-61 Neddrosle de 11
internationale aktiviteter og besøg. F.eks. tilskuddet til NIU ved venskabsbystævne. 6 Tilskud til turistbureauet Ekstra tilskud jf. budgetforliget til budget 2012. internationale aktiviteter og besøg. F.eks. tilskuddet til NIU ved venskabsbystævne. -200-200 -200-200 Afskaffelse af ekstra tilskud til Sveriges kampagnen. (Turistkontoret) 15 Natur, Vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse - rammereduktion 2 Vandløb rammereduktion Rammereduktion, som først er aktuel efter at registreringen af natur beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3 er tilendebragt Rammereduktion, som først kan få virkning efter et nyt udbud tidligst fra 2014. En del af vedligeholdelsen udføres i dag af Park og Vej uden udbud 3 Vilde katte Nuværende ordning opsiges -150-150 -150 Registreringen forventes afsluttet i 2013, herefter skal den vedligeholdes, men indsatsen bliver mindre end den nuværende indsats -150-150 -150 Mindre fleksibilitet i udførelsen af vedligeholdelsen hvis resultatet af udbud bliver øget anvendelse af eksterne entreprenører -80-80 -80-80 Restbeløb (ca. 24.000 kr.) skal anvendes til akut opståede problemer. 12
17 Trafik og Grønne Områder 1 Ændring i funktionskontrakt gl. Fladså Kommune (Besluttet i Teknisk Udvalgs møde den 25. juni 2012) 2 Effektivisering ved sammenlægning af Park & Vej 5 Reduktion af serviceniveauet af grønne områder. 6 Reduktion af serviceniveauet i kommunens skove 7 Reduktion af serviceniveau på kollektiv trafik og nedlæggelse af ruter Der tages kontakt til kontrakthaver med henblik på, at opnå en aftale om, at asfalt omfattet af aftalen kan udlægges andre steder i Næstved Kommune Kvalitetsniveauet på en række græsareal reduceret fra brugsgræs til fælledgræs (klipning 4 til 6 gange) elle rabatgræs (klipning 2 gange) Ophør med tilsyn, drift og formidling, publikumsfaciliteter og græsslåning i kommunens skove Der kan ikke ændres på rutekøreplanerne for 2013, så en beslutning om ændret serviceni-veau på kollektiv trafik kan først få virkning fra 2014 Dokumentnr.: 2012-289900 0 0 0 0 Udjævning af vedligeholdelsesstandarden i gl. Fladså Kommune og resten af kommunen vil blive påbegyndt. -800-800 -800-800 Ud over den her forslåede besparelse er der tidligere indarbejdet reduktioner på 2,5 mio. kr./år i forbindelse med budgetforliget for 2012 og 2 mio. kr./år til dækning af oparbejdet underskud på vintervedligeh. -400-400 -400-400 Reduceret anvendelse og opholdsmuligheder i kommunens grønne områder.reduktionen i serviceydelse vil medføre en personalereduktion på ca. 1 medarbejder. -350-350 -350-350 Nuværende faciliteter som borde og bænke bliver ikke vedligeholdt og formidling ved skove ophører. -2.620-2.620-2.620 13