Projektbeskrivelse Til: Rådgivning Storkøbenhavn, Rådgivning Sjælland og Rådgivning Nordsjælland Kopi til: Direktionen Sagsnummer Sagsbehandler CBO Direkte 36 13 16 86 Fax - CBO@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. januar 2012 PRI Intranet HP 2012 TRC Udbredelse af +way 1. Tema Trafikplan 2013 2. Baggrund +Way er et koncept der integrerer busprioriteringstiltag og byudvikling i en samlet vision. Grundelementerne i +way er: +Sporet, +Øen, +Stoppet og +Bussen. I 2011 har Movia samarbejdet med Roskilde Kommune og Københavns Kommune om +way projekter. Roskilde Kommune og Movia har samarbejdet om at udvikle og realisere +way konceptet i Roskilde. Det skete i forlængelse af Roskilde Kommunes arbejde med at forenkle busbetjeningen af Roskilde og etableringen af to A- buslinjer. I København samarbejder Movia med Københavns Kommune om at udvikle busbetjeningen af Nørre Campus. Her er visionen at opgradere busbetjeningen af Nørre Campus til en højklasset busløsning, hvor BRT og +way er centrale elementer. Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012. 3. Problemformulering Handlingsplanen skal være med til at sikre, at Movia starter nye samarbejder op omkring +way-konceptet i 2012. Overordnet set er +way et salgsprojekt, der handler om at få ideen om +way udbredt. Trafikselskabet Movia Trafik- og rådgivningscenter 1/6
Handlingsplanen skal sætte rammerne for, hvordan Movia skal arbejde med +way i 2012. Der ud over beskriver handlingsplanen rækkefølgen for hvordan PRI forventer, at igangsætte samarbejder med udvalgte kommuner omkring +way. 4. Mål Effekten af handlingsplanen skal være at der i 2012 bliver etableret mindst et og gerne flere samarbejder omkring +way. Det er endvidere relevant, at opsætte konkrete mål for kundevæksten. Man kan ikke lave det konkrete mål på nuværende tidspunkt, men når der er lavet skitser for projekterne og skitseberegninger af effekterne kan vi opstille mål for kundevæksten. Effekten kan måles af PEG eller direktionen ved udgangen af 2012 ved at se på om der er etableret mindst et nyt samarbejde omkring +way. 5. Projektomfang De afsatte midler i handlingsplanen om +way forventes at række til et eller to +way projekter. Derfor vil PRI foretage en udvælgelsesproces primo 2012 for at vurdere hvilke projekter, der skal prioriteres i 2012. Ballerup Kommune har udvist stor interesse for konceptet med +way. Det kunne endvidere være relevant at igangsætte +way aktiviteter i Køge Kommune i forbindelse med projektet Køge Kyst, hvor der skal foregå en del aktiviteter omkring byomdannelse og etablering af en ny terminal ved Køge station. Andre kommuner kan også komme på tale. Det er muligt at midlerne i handlingsplanen kan række til mere end en kommune, særligt hvis der opereres med en vis kommunal medfinansiering af overvejelserne. I 2011 blev der igangsat +way projekter i Roskilde Kommune (provinsby) og i Københavns Kommune (storby). Derfor er det ønskværdigt at planlægge et +way projekt i en forstad i løbet af 2012, da Movia dermed ville have +way projekter i både storby, forstad og provinsby. 2/6
+way i Ballerup +way i Køge Geografi Forstad Provinsby Fordele Stor interesse fra kommunens side for at arbejde med +way Ulemper Der er udviklet +way koncept i en provinsby Placering af +way Kommunen overvejer at etablere BRT / +way i Lautrupparken og kunne i den forbindelse ansøge om midler til et fremkommelighedsprojekt i Lautrupparken. +way kunne etableres i relation til ombygningen af Køge station og i forbindelse med udbygningen af Køge Kyst. PRI forventer i første omgang at prioritere Ballerup Kommune, når midlerne fra Handlingsplanen skal realiseres i 2012, men andre kommuner kan også komme på tale. 6. Metode og indhold Det er aftalt med Ballerup Kommune, at Movia indkalder til et indledende møde /afklarende møde primo 2012, hvor vi skal se på potentialet for en buskorridor i Lautrupparken. Herlev Kommune inviteres med til mødet. Den kommuneansvarlige fra Movia skal være med til mødet. Primo 2012 tager Movia kontakt med Køge for at høre om de er interesserede i et samarbejde med Movia om +way. Eventuelt med forberedende arbejde på teknikerniveau i 2012 og med inddragelse af borgere og interessenter i 2013. Den kommuneansvarlige skal være med i processen. Ved møderne og ved efterfølgende drøftelser sættes en proces i gang for at afklare hvor, hvordan og hvornår der skal sættes aktiviteter i gang. Aktiviteterne kan være: Udvikling af +way vision for kommunen Konkret handlingsplan for +way i kommunen Afklaring af økonomiske forhold skal der søges om puljemidler for at realisere projekterne? Hvor mange midler vil kommunen selv finansiere? Hvor meget kan Movia finansiere? Eventuel ansøgning af puljemidler eller anden ekstern finansiering Planlægning af anlægsfase 3/6
7. Organisering, økonomi og ressourcer Styregruppe, projektleder, bidragende områder Aktiviteterne i handlingsplanen afrapporteres kvartalsvis til ledelsen i TRC og til direktionen ved udgangen af 2012. Der nedsættes ikke en styregruppe for handlingsplanen internt i Movia. Når samarbejdet om +way kommer i gang mellem Movia og en kommune bliver der nedsat en styregruppe for processen med repræsentanter fra kommunen og fra Movia. Fra Movia deltager både PRI og det relevante rådgivningsområde i styregruppen. Forventet afløb på pengene: Der er afsat 300.000 kr. inklusiv moms til handlingsplanen i 2012. Der er ikke opstillet et detaljeret budget, da budgettet vil afhænge af hvilken kommune der vælges og om kommunen eventuelt vil medfinansiere dele af processen omkring +way. Hvis det bliver Ballerup Kommune, der vælges som samarbejdspartner til at igangsætte aktiviteter omkring +way vil midlerne i handlingsplanen blive anvendt til følgende proces: Samarbejde mellem Ballerup Kommune, Movia og en udvalgt konsulent, som skal udmøntes i et konkret og detaljeret bud på anlægsomkostninger og driftsomkostninger for en højklasset bus og +way til Lautrupparken. Dette arbejde skal bruges til at søge midler fra fremkommelighedspuljen til at realisere projektet. Hvis det bliver Køge Kommune, der vælges som samarbejdspartner vil processen komme til at minde om forløbet i Roskilde Kommune i 2011. Her blev der brugt 200.000 kr. til aktiviteter relateret til +way og 300.000 kr. til fremkommelighed der batter. I praksis supplerede de to forløb hinanden i et workshopforløb og midlerne blev endvidere brugt til konsulenttimer til afholdelse af workshop, møder med planfolk i kommunen, tekstskrivning, layout, opsætning og visualisering af busøer. Det viste sig at 200.000 kr. var i underkanten af behovet for midler relateret til +way, så det vurderes at de 4/6
300.000 kr. inklusiv moms der er afsat til handlingsplanen i 2012 formentlig vil passe til et +way forløb i Køge Kommune. Aftalt ressourceplan PRI bidrager med en projektleder (CBO) til arbejdet med handlingsplanen. Det forventes at projektlederen bruger 2 måneder i løbet af 2012 til arbejdet med handlingsplanen. Det forventes, at den kommuneansvarlige i det berørte rådgivningsområde samlet set skal bidrage med ½ - 1 mandemåned til arbejdet med handlingsplanen. Der er en del usikkerhed forbundet med medarbejdernes tidsforbrug til handlingsplanen, da der ikke er indgået aftale med kommunerne på nuværende tidspunkt. Sideløbende med handlingsplanen arbejdes der videre med at implementere et +way projekt i Roskilde Kommune. Dette projekt finansieres ikke via denne handlingsplan, men via puljemidler fra trafikstyrelsen og Roskilde kommunes egne midler. Sideløbende med handlingsplanen arbejdes der også videre med Nørre Campus projektet i København, hvor BRT og +way er centrale elementer i projektet. 8. Afhængigheder og risici Udbredelsen af +way-projekterne afhænger af om en eller flere kommuner reelt er interesserede i at indgå et samarbejde med Movia om at udvikle +way konceptet i deres egen kommune. Hvis kommunerne er interesserede og vi ansøger om puljemidler til aktiviteterne er vi afhængige af, om der bliver bevilget penge til netop disse projekter. Det bemærkes, at der resterer ca. 100 mio. kr. i den statslige fremkommelighedspulje til udmøntning i 2013. Trafikstyrelsen har ikke fastlagt ansøgningsfristen endnu, men i handlingsplanarbejdet er det vigtigt at være opmærksom på udmeldinger fra Trafikstyrelsen, så eventuelle ansøgningerne bliver indsendt i rette tid. 5/6
9. Kommunikationsplan Når der bliver indgået et samarbejde med en af kommunerne og der eksempelvis er udviklet en vision eller en plan for +way i den aktuelle kommune, så vil det være relevant at informere om dette internt via intranettet. Eksternt kan der eventuelt udsendes en pressemeddelelse om sagen i samarbejde med kommunen. Fokus vil her være at sikre omtale af de kommunale beslutningstagere, der måtte stå bag +way overvejelserne. Der kan informeres om +way konceptet til Movias øvrige kommuner på Sjælland og Lolland-Falster, så kommunerne dermed bliver informeret om mulighederne med +way. Dette kunne ske ved trafikbestillerkonferencen som Movia afholder i maj 2012 ved TØF konferencen eller ved Trafikdage i Aalborg. Det er aftalt, at Movia skriver en artikel om +way til maj-udgaven af nyhedsbrevet Kollektiv Trafik. Nyhedsbrevet udkommer normalt den 10. hver måned i form af et elektronisk nyhedsbrev. Redaktøren Mikael Hansen lovede, at de ville have nyhedsbrevet klar lidt tidligere, så Movia kan printe et par eksemplarer og tage med til Trafikbestillerkonferencen. Det kan overvejes, at skrive en artikel til eksempelvis Danske Kommuner om +way projektet i Roskilde. 6/6