Lov- og cirkulære Budget 2015-2018
Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016 2017 2018 Udgifter 0,520 0,520 0,520 0,520 Indtægter 0 0 0 0 Netto 0,520 0,520 0,520 0,520 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Folketinget har besluttet, at det faste vederlag til kommunalpolitikere skal stige med 29,2 % fra og med 1.7.2014. Det faste årlige vederlag til et kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs Kommune stiger således med 19.405 kr. pr. år, fra 66.456 kr. til 85.861 kr. For den samlede kommunalbestyrelse medfører dette en ekstraudgift på ca. 0,5 mio. kr. årligt, hvorved kommunens samlede udgift til fast vederlag til kommunalbestyrelsen i 2015 og overslagsår forventes at udgøre 2,4 mio. kr. Med korrektionen vil budgettet være på 2,5 mio. kr. i 2015-2018. De ekstra midler, ca. 0,1 mio.kr., skal dække øget uddannelse og studiebesøg for politikerne i kommunalbestyrelsen. Kommunerne kompenseres for vederlagsstigningen gennem lov- og cirkulæreprogrammet. Som det fremgår af nedenstående skema, dækker kompensationen for Norddjurs Kommunes vedkommende ikke den fulde vederlagsstigning. Differencen skyldes, at den samlede kompensation i lov- og cirkulæregrogrammet fordeles på baggrund af kommunernes indbyggertal. Mindre kommuner, hvortil Norddjurs hører i denne sammenhæng, har typisk færre indbyggere pr. kommunalbestyrelsesmedlem, hvorfor kompensationen pr. medlem bliver relativt mindre end for større kommuner med flere indbyggere pr. kommunalbestyrelsesmedlem.
Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr. 2015 2016 2017 2018 (2015 priser) Bloktilskud 0,326 0,326 0,326 0,326 Iværksættelsestidspunkt: 1.1.2015
Nummer: LC103 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Kontanthjælpsreform - merudgifter til administration mv. Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016 2017 2018 Udgifter 0,852 0,844 0,807 0,807 Indtægter Netto 0,852 0,844 0,807 0,807 Antal fuldtidsstillinger 1 1 1 1 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014 og har betydet en stor omlægning af såvel indsatsen i jobcentrene som på ydelsesområdet. Reformen medfører en regulering af bloktilskuddet som følge af merudgifter til administration og samtaler samt økonomisk friplads, boligsikring mv. Udgifter til forsørgelsesydelsen og den kommunale beskæftigelsesindsats reguleres via budgetgarantien. Den samlede økonomiske konsekvens for kommunen som følge af regulering af bloktilskuddet fremgår af tabellen neden for. Endvidere er konsekvensen fordelt på de berørte udvalg. Økonomisk konsekvens af kontanthjælpsreformen (mio. kr. 2015 priser) 2015 2016 2017 2018 ØKU 0,852 0,844 0,807 0,807 Børne- og ungdomsudvalget BUU 0,202 0,202 0,202 0,202 Arbejdsmarkedsudvalget AU 0,704 0,704 0,704 0,704 I alt 1,757 1,749 1,712 1,712 Reformen omfatter dels en ydelsesdel (L894) og dels en indsatsdel (L895).
Ydelsesdelen Med reformen afskaffes kontanthjælpen for unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og i stedet indføres uddannelseshjælp som ny ydelsestype. For disse unge bliver målet, at de skal tage en uddannelse på ordinære vilkår. Der stilles nye krav til jobcentret om, at der skal foretages rådighedsvurdering, herunder indhentning af lægeerklæringer ved gentagne sygemeldinger, hvilket medfører administrative udgifter til flere samtaler og indhentning af lægeerklæringer. Endvidere forpligtes kommunerne til at forsøge at komme i personlig kontakt med aktivitetsparate borgere, inden de sanktioneres. Endelig forventes den lavere uddannelsesydelse at føre til flere udgifter til økonomisk friplads og boligsikring. Ydelsesdelen (mio. kr. 2015 priser) 2015 2016 2017 2018 Jobcenter administration ØKU 0,141 0,134 0,131 0,131 Boligsikring ØKU 0,141 0,141 0,141 0,141 Økonomisk friplads BUU 0,202 0,202 0,202 0,202 I alt 0,484 0,477 0,474 0,474 Indsatsdelen Fremover skal kontanthjælpsmodtagere, der kan arbejde, arbejde for deres ydelse. Lovforslaget medfører regulering af bloktilskuddet som følge af merudgifter til administration, samtaler, test, vejledning og opkvalificering, mentor og aktivitetsdusør til unge under 18 år, som kommunen visiterer til en uddannelsesrettet indsats. Indsatsdel (mio. kr. 2015 priser) 2015 2016 2017 2018 Jobcenter administration ØKU 0,569 0,569 0,534 0,534 Beskæftigelsesindsats AU 0,188 0,188 0,188 0,188 Mentorstøtte AU 0,516 0,516 0,516 0,516 I alt 1,272 1,272 1,237 1,237 De øgede administrative udgifter i jobcentret omfatter indførsel af nyt visitationssystem, ekstra samtaler i den uddannelsesrettede indsats samt to yderligere samtaler inden for de første 3 måneder til alle jobparate kontanthjælpsmodtagere. Kommunerne kompenseres endvidere for udgifter til aktivering, der ikke længere er omfattet af refusion. For jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere kan kommunerne ikke længere hjemtage refusion for tilbud om vejledning og op-
kvalificering (ordinær uddannelse) i de første 39 uger, ligesom kommunerne ikke kan hjemtage refusion for tilbud om øvrig vejledning og opkvalificering i de første 24 måneder. Endvidere giver reformen unge, der ikke tidligere har været i kontakt med jobcenteret, ret til mentorstøtte ved overgang til ordinær uddannelse med henblik på at mindske frafald. Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr. 2015 2016 2017 2018 (2015 priser) Bloktilskud 1,757 1,749 1,712 1,712 Iværksættelsestidspunkt: 1.1.2015
Nummer: LC104 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark effekt af eindkomst og fælles dataenhed Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016 2017 2018 Udgifter 0-0,123-0,207-0,240 Indtægter Netto 0-0,123-0,207-0,240 Antal fuldtidsstillinger - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Økonomiaftalen for 2015 indeholder tiltag vedr. eindkomst, som forventes at reducere kommunernes administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (UDK). Forventningen er, at anvendelse af eindkomst ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte vil gør det muligt at effektivisere og forenkle ydelsesadministrationen. Endvidere forventes at eindkomst vil forbedre mulighederne for digital selvbetjening samt muliggøre en mere præcis og korrekt indtægtsregulering af social pension og boligstøtte. Derudover er det aftalt at styrke kontrolmyndigheden i kommunerne ved at systematisere og sammenkøre data. Der etableres således en fælles dataenhed i regi af Udbetaling Danmark til at understøtte dette arbejde. Det er forudsat, at Udbetaling Danmark får juridisk kompetence til at foretage datasamkøring på tværs af ydelsesområder under kommunerne og Udbetaling Danmark. Dertil kommer ansvar for sikring af bedre udveksling af oplysninger på tværs af danske myndigheder, og mellem danske og internationale myndigheder.
Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016 2017 2018 Bloktilskud 0-0,123-0,207-0,240 Iværksættelsestidspunkt: 1.1.2016
Nummer: LC105 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Indførelse af midlertidig arbejdsmarkedsydelse Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016 2017 2018 Udgifter 0,316 0 0 0 Indtægter Netto 0,316 0 0 0 Antal fuldtidsstillinger 0,6 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Regeringen og Enhedslisten indgik ultimo maj 2013 en aftale om en ny indfasning af dagpengereformen. Et af elementerne i aftalen var indførsel af en midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse sikrer forsørgelse til fuldtidsforsikrede ledige, der opbruger retten til dagpenge fra den 6. januar 2014 til og med den 3. juli 2016. Endvidere sikres forsørgelse til ledige, der opbruger retten til uddannelse og særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, fra den 30. december 2013 til og med den 5. januar 2015. Det fremgår af aftalen, at ledige, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, senest efter en måned har ret og pligt til en virksomhedsrettet indsats i form af privat løntilskud, offentligt løntilskud, virksomhedspraktik, nyttejob og jobrotation efter både den ordinære og den supplerende ordning. Med aftalen sikres det, at ledige, der modtager arbejdsmarkedsydelse, får en indsats, som styrker deres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedsmarkedet. Indsatsen for de ledige varetages af jobcentrene efter reglerne i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats på samme måde som for dagpengemodtagere. Bloktilskuddet reguleres, idet de kommunale jobcentre får en større administrativ byrde som følge af den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning. Udgifter til indsatsen og selve arbejdsmarkedsydelsen reguleres via hhv. budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Disse dele er medtaget i teknisk korrektion T201 Overførselsudgifter mv.
Tabel 2. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016 2017 2018 Bloktilskud 0,316 0 0 0 Iværksættelsestidspunkt: 1.1.2015
Nummer: LC106 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Sygedagpengereform medfører lavere udgifter Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016 2017 2018 Udgifter -0,193-0,250-0,250-0,250 Indtægter Netto -0,193-0,250-0,250-0,250 Antal fuldtidsstillinger -0,4-0,5-0,5-0,5 - = mindreudgift/merindtægt; + =merudgift/mindreindtægt Baggrund for og beskrivelse af korrektionen: Sygedagpengereformen er en udmøntning af aftalen Forlig om en reform af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats fra december 2013. I forbindelse med indførsel af sygedagpengereformen sker der en digitalisering af sygedagpengelovens beskæftigelseskrav og beregningsregler for lønmodtagere. Dette medfører en administrativ besparelse, som medtages i denne korrektion. På arbejdsmarkedsudvalgets område forventes reformen at medføre lavere sygedagpengeudgifter idet et antal personer, som i dag modtager sygedagpenge udover 22. uge, men som ikke vil kunne få deres periode på sygedagpenge forlænget, fremover overgår til jobafklaringsforløb. Den forventede besparelse på sygedagpenge er indregnet som en negativ regulering af bloktilskuddet. Besparelsen vil delvis modsvares af kommunale udgifter til ydelse og aktivering i forbindelse med jobafklaringsforløb. De økonomiske konsekvenser af reformen på arbejdsmarkedsudvalgets område fremgår af teknisk korrektion T201 Overførselsudgifter mv. Med reformen sker der en negativ regulering af bloktilskuddet, hvilket primært skyldes lavere udgifter til sygedagpengeydelsen, som det fremgår af tabellen nedenfor. Samtidig vil kommunerne blive kompenseret via budgetgarantien for udgifter til den nye jobafklaringsydelse.
Økonomiske konsekvenser af sygedagpengereformen (mio. kr. 2015 pl) 2015 2016 2017 2018 Sygedagpengeydelse AU -10,401-10,198-10,210-10,210 Jobafklaringsforløb (ydelse + aktivering AU Administration = I alt heraf regulering af bloktilskud heraf budgetgaranti ØKU 6,200 6,200 6,200 6,200-0,193-0,250-0,250-0,250-4,394-4,248-4,260-4,260-10,594-10,448-10,460-10,460 6,200 6,200 6,200 6,200 De kommunale udgifter ved aktivering og udgifter til jobafklaringsydelsen er omfattet af budgetgarantien og tages op som en teknisk korrektion (T201). Tabel 2. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016 2017 2018 Bloktilskud -10,594-10,448-10,460-10,460 Iværksættelsestidspunkt: 1.1.2015