Muligheder for at øge indtægter fra brugerbetalte ydelser. I forbindelse med Økonomiudvalgets førstebehandling af budgetforslaget den 26. august 2015 blev der efterspurgt en oversigt over hvilke muligheder, der er for at øge indtægterne fra brugerbetalte ydelser gennem forøgelse af eksisterende indtægter og/eller ved nye betalingsområder. Økonomi har været i dialog med alle områder og indhentet oplysninger om mulighederne. Resultatet fremgår af nedenstående oversigt, der skal opfattes som et katalog over de forskellige emner, man kan vælge at arbejde videre med. 1. Områder, hvor lovgivningen ikke udelukker brugerbetaling, men hvor der ikke er betaling i dag. Børneområdet Bleer til alle 0-2 årige Det er muligt, at bede forældrene om at medbringe bleer til alle 0-2 årige. Dette vil give en nettobesparelser på ca. 450.000 Der er her taget højde for søskenderabat. Børneområdet be-mærker, at det vil resultere i ekstraopgaver for personalet, når de skal sikre, at alle forældre medbringer bleer og diskussion med forældrene om, hvorfor der nu igen skal fyldes op med bleer. Der er endvidere en engangsudgift til etablering af opbe-varingsplads og depotplads til de medbragte bleer for det enkelte barn i pusleområderne. Den ekstra opbevaring af bleerne i pusleområderne vil gøre det vanskeligt at opretholde den for-nødne hygiejnestandard. Børneområdet kan derfor ikke anbefa-le indførelse af 100 % brugerbetaling for bleer. Områdets vurdering: Nettobesparelse (efter søskenderabat): 450.000
Kultur Brugerbetaling ved Ung i Rudersdal Ung i Rudersdals aktiviteter er i al væsentlighed forankret i ungdomsskoleloven. Denne lov nævner ikke noget om brugerbeta-ling men blot, at tilbuddene skal være frit tilgængeligt for alle, hvilket generelt har været tolket som, at der skal være gratis adgang. UiR har tidligere været i kontakt med Undervisningsmi-nisteriet om denne tolkning og har fået beskeden, at man ikke ser nogen forhindring for, at der arbejdes med brugerbetaling på ungdomsskoleaktiviteter. Indførelse af fuld brugerbetaling på aktiviteter under ungdomsskoleloven vurderes derfor mulig. En konsekvens heraf vil formentlig afholde en del brugere for at gøre brug af aktiviteten, og en del af formålet med lovgivningen og aktiviteterne er, at sikre, at alle og særligt ressourcesvage unge skal have adgang til en meningsfuld fritid med mulighed for udvikling af personlige, so-ciale og faglige kompetencer. Afhænger af niveauet for brugerbetalingen. Psykiatri og Handicap Gebyr for deltagelse i aktiviteter drevet i henhold til servicelovens 79 Der kan opkræves gebyr for deltagelse i aktiviteter drevet i henhold til servicelovens 79. For Psykiatri og Handicaps vedkommende handler det om 1) Værestedet Elmehuset i Holte, som erstattes af det nye kompetence- og aktivitetscenter på Rønnebærvej, når det kan ibrugtages ved årsskiftet, 2) Ruder Es under Rudersdal Støtteog Aktivitetscenter. Ruder Es flytter til Teglporten ultimo året, og 3) Aktiviteterne i Kulturhuset i Ebberød. Konsekvenserne af at opkræve takster for disse åbne aktiviteter (der 2
er ikke visitation) vil være, at formentlig de fleste borgere vil fravælge tilbuddet. En stor del af de borgere, som kommer der, er borgere på overførselsindkomst (pension, kontanthjælp, sygedagpenge). Derudover er det borgere, som for manges vedkommende er socialt udsatte, og hvor deltagelse i aktiviteten er en forebyggende indsats, som kan forebygge, at de får brug for mere omfattende og dyrere, støtte. Psykiatri og handicap arbejder ud fra et rehabiliterings perspektiv, som i høj frad grad går ud på at få borgerne ud af individuel og visiteret støtte til fx brug af åbne tilbud, som er langt billigere end visiterede tilbud. Forvaltningen kan ikke anbefale, at der pålægges deltagerbetaling på dette område. Teknik og Miljø Vejbelysning på private fællesveje Rudersdal Kommune betaler i dag for alle driftsudgifter til vejbelysningen på private fællesveje. Betalingen sker som følge af en generel vurdering af, at vejbelysningen er en trafiksikkerhedsmæssig foranstaltning. Dette kunne genvurderes konkret i forhold til de enkelte private fællesveje. En opsigelse af den kommunale betaling af driftsudgifterne eller en andel heraf vil dog ramme skævt i kommunen, idet langt de fleste private fællesveje er i den sydlige del af kommunen. Udgifterne til de private fællesveje udgør ca. 25 % af vejbelysningsudgifterne, svarende til ca. 2.6 mio. Der vil det første år være en startomkostning til opsætning af målere på hver fællesvej, så belysningen adskilles fra de offentlige veje. Udgiften hertil vurderes til 1,5 mio. som engangsudgift. Betaling for brug af kommunale arealer Dette kan f.eks. være til cirkus, koncerter, udstillinger m.m. 3
Taksterne kan opdeles i offentligt arrangement med en pris på f.eks. 500 /arrangement og kommercielle arrangementer, hvor prisen kunne være 2.500 pr. gang Det forventes, at der vil kunne fås en indtægt herved på ca. 20.000 /år. 2. Områder, hvor lovgivningen giver mulighed for forhøjelse af eksisterende takster og lign. Skoleområdet SFO-takster På skoleområdet opkræver vi i dag forældrebetaling for SFO/SFK. I henhold til Folkeskolelovens 50, stk. 2 opkræves betaling af forældre til børn, der er optaget i SFO/SFK. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af forældrebetaling. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen er takst niveauet fastholdt til trods for at SFO/SFK åbningstiden er blevet kortere som følge af længere skoledage. I forhold til evt. at sætte taksterne op på forældrebetaling af SFO/SFK er forvaltningens vurdering at det reelt ikke vil medføre en øget indtægt, da vores vurdering er at forældre i højere grad end i dag vil vælge at udmelde deres børn tidligere. Det er en tendens vi allerede nu kan se for særlig SFK børn. Indtægtsbudgettet for forældrebetaling er på 64,5 mio. i 2015, hertil kommer at kommunen i hht fl 50, stk. 2 yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i SFO/SFK samt hel eller delvis fripladstilskud. Netto er indtægtsbudgettet derfor 44,2 mio. i 2015. 4
Kultur Foreninger mv. s betaling for supplerende ydelser i forbindelse med lån af lokaler Som udgangspunkt siger folkeoplysningsloven, at kommunen skal stille egnede lokaler og udendørs anlæg vederlagsfrit til rådighed med fornødent udstyr for kommunens godkendte foreninger i det omfang kommunen ikke selv skal benytte dem. I forlængelse heraf er der indført et taksregulativ med betaling for supplerende ydelser, f.eks. for brug ud over kl. 23, for brug ud over tildelt tid o.s.v. Taksterne gælder for alle de lokaler Kulturområdet disponeret over. Derudover kan visse lokaler lejes af ikke godkendte foreninger, private, virksomheder m.fl. Kultursekretariatet administrerer disse generelle takster, der fremskrives hvert år ved budgetlægningen. Da indtægtsbudgettet fremskrives tilsvarende, og da brugen kan være meget svingende på de enkelte ejendomme / lokaler, sker det ofte, at en del ejendommes indtægtsbudget ikke kan realiseres. Kultursekretariatet vil undersøge om der fortsat er lovgivningsmæssig mulighed for at opkræve gebyrer for foreningernes brug af kommunens lokaler og udendørs anlæg, og i givet fald på hvilke betingelser. Endvidere arbejder Kulturområdet i forlængelse af idrætsanalysen på at tilvejebringe nye regler for udlån og benyttelse af kommunens lokaler og udendørs anlæg, bl.a. for at tilgodese nye brugergruppers adgang til kommunens lokaler på idrætsanlæg og kulturcentre i det omfang, foreningerne ikke benytter dem. Her tænkes også mulighed for, at enkeltstående personer kan leje lokaler på timebasis. Indtægterne vedr. lokaleleje primært ved idrætscentrene har i hvert af årene 2014 og 2015 udgjort ca. 0,5 mio. 5
Gebyrer for overskridelse af lånetiden for biblioteksmaterialer Bibliotekslovens bestemmelser - LBK nr. 100 af 30/01/2013, Kapitel 3, 21: Kommuner kan opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden. Gebyret kan højst udgøre 20 for materialer, som en bruger har lånt samtidig, som har samme lånetid, og som afleveres samlet, dog højst 10 for børn og unge under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 7 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 120, dog højst 55 for børn under 14 år. Såfremt overskridelsen er mere end 30 dage, vil gebyret kunne forhøjes til 230, dog højst 120 for børn under 14 år. Områdets vurdering: Erfaringerne viser, at gebyrerne har en præventiv virkning, hvilket betyder, at borgene i højere grad afleverer til tiden. På nuværende tidspunkt opnår biblioteket ikke den budgetterede indtægt. Hvis gebyrerne hæves til den maksimale grænse, vil det sandsynligvis ikke give højere indtægter end i øjeblikket. Erfaringerne viser også, at det kan være vanskeligt for nogle borgere, at udrede de høje gebyrer, hvis de ikke får afleveret til tiden. Meget høje gebyrer kan derfor medvirke til at nogle borgere herunder børn vil fravælge/ikke få lov til at bruge biblioteket. Deltagerbetaling ved musikskolen Musikskolen er underlagt, at deltagerbetalingen ikke må overstige 33 % af lønomkostningerne i forhold til de nuværende regler for 6
statsrefusion. I Musikskolen budgetteres der med at ramme så tæt på de 33 % som muligt, hvilket vil sige, at der ikke kan skrues særlig meget på indtægterne for deltagerbetaling. Elevindtægterne har i de sidste 2 år udgjort 30 % af lønomkostningerne. Dog skal man være yderst opmærksom på ikke at overstige 33 %, hvorfor det er godt at have en lille buffer, da det kan være svært at forudsige, dels indtægterne og lønudgifterne helt præcist. Området vurderer, at musiskolen har mulighed for at opkræve ca. 200.000 mere i forbindelse med deltagerbetaling. Musikskolen betaling for leje af instrumenter Større brugerbetaling på instrumentleje. Instrumentlejen er dog allerede temmelig høj og det kan være svært at vide, hvor meget mere der kan tages i instrumentleje, uden at det vil betyde nedgang i antal udlejninger. I 2016/17 bliver instrumentlejen sat til 1.419 pr. år. En stigning i instrumentleje vil ikke betyde noget for statsrefusionen. Indtægterne fra instrumentleje udgør under 50.000 pr. år. Indtægter ved Rudersdal Museer For Rudersdal Museer vil der formentlig være mulighed for moderat øgede indtægter på følgende takstområder: Entré, rundvisninger og andre arrangementer (der opereres allerede med en moderat forhøjelse desangående i budget 2016-2019, men det vurderes, at der stadig er et vist spillerum, før taksterne bliver for høje ift. andre lignende museer og dermed kontraproduktive). Taksterne er ikke lovregulerede. 7
Serviceydelser (primært Arkivet), eksempelvis afgifter for digitalisering og videreformidling af dokumenter/fotos på forespørgsel fra borgere. Her ligger endnu en mulig indtægtskilde. Omfanget af disse serviceydelser er p.t. beskedent, hvorfor en prissætning ikke vil medføre en væsentlig merindtægt. Disse takster er ej heller lovregulerede. Indtægtsbudgettet for Rudersdal Museer udgør 156.000 Forøgelse af billetpriserne i svømmehallerne På svømmehalsområdet hæves taksterne i et af de fremlagte tilpasningsforslag til budget 2016-19 på KFU s budgetområde til et niveau, svarende til de omkringliggende kommuner. Tidligere erfaringer har vist, at hæves disse takster ud over dette niveau, vil kommunens borgere søge til svømmehallerne i nabokommunerne. Det er områdets vurdering, at en yderligere prisstigning ikke vil give øgede indtægter på grund af lavere efterspørgsel. Forøgelse af billetpriser i Reprisen (biograf) Billetpriserne til de almindelige biografforestillinger kan hæves eksempelvis med 5 for en helaftensforestilling. Der blev i 2014 solgt 35.817 billetter i Reprisen, heraf 1.905 til helaftensfilm. Det er dog usikkert, hvor stor en prisstigning, omsætningen kan bære, uden at blive udlignet af lavere efterspørgsel. 8
Ældre Kørsel efter Servicelovens 117 Ældreområdet opkræver betalinger for kørsel til daghjem, kørsel (efter visitation) til aktivitetscenter og kørsel til ambulant genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven. Taksterne vedrørende kørsel blev ved politisk beslutning opjusteret primo 2015 med virkning på Ældreområdet fra 1.4.2015. Brugerbetaling ved aktivitetscentre På aktivitetscentrene opkræves endvidere brugerbetalinger for deltagelse i hold-aktiviteter. Evt. materialeudgifter i forbindelse med aktivitetscentrenes hold-aktiviteter dækkes tillige af brugerne selv. Borgerne betaler her udover for den mad, kaffe m.v. som de nyder, mens de er i centrene. Der er et vist kommunalt tilskud til forplejningen på aktivitetscentrene (personaleudgifterne). Brugerbetalingen er øget flere år i træk ud over den almindelige fremskrivning Teknik og Miljø Takster på Kirkegårdsområdet Taksterne vedr. f.eks. erhvervelse/fornyelse af brugsret, fællesomkostninger, renholdelse mv. kan hæves, således at vedligeholdelse af kirkegårde gøres omkostningsneutrale. Teknik og Miljø foreslår følgende reguleringer 1. Erhvervelse/fornyelse af brugsret 2016 Forslag Borgere bosat i Rudersdal Kommune, pr. m² pr. år 38,00 85,00 9
Borgere bosat uden for Rudersdal Kommune, pr. m² pr. år 72,00 240,00 Fornyelse af brugsret, pr. m² pr. år 38,00 120,00 2. Fællesomkostninger* Borgere bosat i Rudersdal Kommune, pr. m² pr. år 38,00 120,00 Borgere bosat uden for Rudersdal Kommune, pr. m² pr. år 72,00 240,00 Fællesomkostninger betales altid svarende til brugsretten 3. Fællesgrav Urneplads for borgere bosat i Rudersdal Kommune Inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse Urneplads for borgere bosat uden for Rudersdal Kommune Inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse Kisteplads for borgere bosat i Rudersdal Kommune Inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse Kisteplads for borgere bosat uden for Rudersdal Kommune Inkluderer brugsret, fællesomkostninger samt vedligeholdelse 2.350,00 4.700,00 7.400,00 14.800,00 7.420,00 14.840,00 21.000,00 42.000,00 4. Renholdelse* Gravsteder pr. m² pr. år 140,00 440,00 Skovkirkegård pr. m² pr. år 70,00 220,00 Ovenstående forslag til takstregulering vil give en samlet merindtægt på 6,3 mio. på basis af antal kirkegårdshandlinger i 2015. Der er regnet med et frafald på 10% i forhold til 2015, da der formodentligt vil flere som for eksempel vil vælge selv at foretage renhold. Fra de 6,3 mio. trækkes 1 mio. til løbende fornyelse af kirkegårdenes hække, stier, beplantning m.m. Dermed medfører takstforhøjelsen en budgetmæssig konsekvens på netto 5,3 mio. 10
Ændrede takster for serviceordning på private fællesveje Teknik og Miljø foreslår, at taksterne for serviceordninger på private fællesveje kan hæves. Vedr. vintervedligeholdelse fra 384 inkl. moms pr ejendom til 800 Og vedr. vejvedligeholdelse fra 411 inkl. moms pr. ejendom til 950 Ved ændring af takster i henhold til ovenstående vil der med det nuværende antal tilmeldte give en indtægtsforøgelse på:. Vintertjeneste: 1,6 mio. Vejvedligehold: 0,8 mio. I alt 2,4 mio. Det må dog forventes, at mange vil framelde sig ordningen, hvis prisen stiger som foreslået. Provenuet ved 2016 - takster er 2,1 mio. 11