BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: Roskilde Kommunes integrationsindsats, herunder sprogundervisning. arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse og løntilskud tilbud til voksne med særlige behov i form af bo- og dagtilbud, hjemmevejledning, beskyttet beskæftigelse, alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt tilbud til voldsramte familier førtidspensioner, personlige tillæg og boligstøtte sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse og ressource- og jobafklaringsforløb kontant- og uddannelseshjælp og revalidering Ungdommens Uddannelsesvejledning, udgifter til produktionsskoler og EGU. beskæftigelsesindsats Udvalgets opgaver er primært reguleret efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social service, retssikkerhedsloven samt lov om integration af udlændinge i Danmark. OPGAVER OG ØKONOMI I mio. kr. -=indtægter +=udgifter 2016 udgifter 2016 indtægter 2016 netto 2017 2018 2019 Fælles område -6 0-6 -13-19 -19 Integration 107-53 54 42 42 42 Dagpenge og løntilskud til forsikrede 158-7 152 151 151 151 Voksen og handicap 395-67 328 332 332 332 Førtidspension 224 0 224 224 223 223 Sygedagpenge Flexjob m.v. 348-145 204 206 209 209 Kontanthjælp og revalidering 220-53 167 173 178 178 Beskæftigelsesindsats 168-74 93 94 94 94 Øvrige overførselsindkomster 91-11 80 80 81 81 Beskæftigelses- og Socialudvalget i alt 1.705-410 1.295 1.289 1.291 1.291 Indeks 100 100 100 100 Den største nettoudgiftspost på Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget er voksenhandicapområdet, der udgør næsten 1/4 af budgettet. Førtidspension og sygedagpenge/fleksjob mv. udgør hver omkring 1/6 af budgettet. Herudover er kontanthjælp/revalidering og dagpenge til forsikrede ledige store udgiftsposter. Området er karakteriseret af væsentlige statslige refusioner, hvilket fremgår af de samlede forventede indtægter i budget 2016 på 410 mio.kr. UDVIKLINGSTENDENSER Refusionsreform Den 26.august 2015 vedtog Folketinget refusionsreformen til ikrafttrædelse den 4.januar 2016. Refusionsreformen betyder, at den delvise finansiering af udgifterne til ydelser, som kommunerne får fra staten, bliver ændret fra at være afhængig af, hvilken ydelse og hvilken indsats overfor borgeren, som kommunen iværksætter, til at blive aftrappet i takt med, hvor længe den enkelte borger har været på offentlig forsørgelse uanset ydelse og indsats. Formålet med denne ændring er at øge kommunernes fokus på resultater og dermed incitamentet til at forebygge langvarig offentlig forsørgelse og at gennemføre en effektiv indsats. Fra 4.januar 2016 vil kommunerne modtage 80 % i statsrefusion i de første 4 uger, hvor en borger modtager offentlig forsørgelse. Denne refusion aftrappes til 40 % refusion fra 5-26 uge på offentlig forsørgelse, 30 % refusion fra 27-52 uge og 20 % herefter. For at kommunen på ny skal kunne modtage 80 % refusion på en borger, skal vedkommende have været uden offentlig forsørgelse i mindst 1 år inden for de sidste 3 år.
Integrationsområdet På Integrationsområdet er der stor usikkerhed om, hvor mange flygtninge Roskilde Kommune vil modtage i 2016. Det vil afhænge af en række ydre omstændigheder, som Roskilde Kommune ikke er herre over. De budgetterede udgifter på området er derfor meget usikre og kan- med den tilstrømning der nu ses - blive højere end budgetteret. I finanslovsaftalen, som er indgået den 19.november 2015, er det aftalt, at målgruppen for den lavere integrationsydelse skal udvides fra 1.7.2016 til at omfatte alle, som ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Dette vil omvendt medføre mindreudgifter til ydelserne. Sygedagpenge og jobafklaring Efter vedtagelsen af budget 2016 er der kommet en praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen, som ændrer på de forudsætninger for antallet af personer på hhv. sygedagpenge og i jobafklaringsforløb, som er anvendt ved budgetlægningen. Roskilde Kommune har haft en væsentligt forøget udgift til sygedagpenge siden Sygedagpengereformens ikrafttræden d. 1. juli 2014. Ankestyrelsen har nu skærpet fortolkningen af forlængelsesbestemmelserne i sygedagpengeloven. Det betyder, at flere af de, der i 2015 modtog sygedagpenge efter den 22. uge, fremover vil modtage den lavere jobafklaringsydelse. Dette vil netto nedbringe sygedagpengeudgifterne i Roskilde Kommune. Handicap og psykiatri I 2016 vil der være fokus på udviklingen af de faglige indsatser med henblik på rehabilitering og mestring af eget liv. Indsatserne tilrettelægges, så de understøtter borgerne i et selvstændigt og meningsfuldt liv, hvor støtten tilrettelægges i et samspil mellem borgeren, borgerens netværk, kommunen, frivillige, foreninger, civilsamfundet i øvrigt og erhvervslivet. I kommunens politik for sociale indsatser fra juni 2015 indgår følgende mål, der skal arbejdes med i 2016 og frem: Kerneopgaven i fokus: Borgeren skal være tryg ved, at der er fokus på borgerens samlede livssituation med sammenhæng og kvalitet i støtten, hvad enten denne ydes rehabiliterende eller kompenserende af kommunens egne medarbejdere, andre fagpersoner, pårørende eller frivillige. Borgeren skal tilbydes en (re-)habiliteringsorienteret indsats som understøtter udvikling eller fastholdelse af borgerens egenmestring og et mere selvstændigt liv. Som led i den enkeltes (re-)habilitering skal flere unge med handicap og/eller psykisk sårbarhed støttes til at være i uddannelse eller have praktik/arbejde på almindelige arbejdspladser. Der skal være flere civilsamfunds-tilbud i samskabelse med kommunen, der inkluderer borgere med handicap og/eller psykisk sårbarhed. Vi søger aktivt nye veje og muligheder i nytænkning af kernevelfærd og i samskabelse med lokalsamfundet. I 2016 etableres et nyt tilbud på Toftebakken og det midlertidige botilbud og akuttilbud i Sct. Peders Stræde lukkes. Det nye tætte naboskab til regionens behandlingstilbud skal bidrage til at lette overgangene mellem de forskellige typer af tilbud og styrke det faglige samspil mellem de ansatte i Roskilde Kommune og Region Sjælland. Der er fortsat fokus på job- og uddannelsesmulighederne hos borgere på tværs af beskæftigelsesog socialområdet for at indfri målsætningerne i førtids- og kontanthjælps-reformen. POLITISKE MÅL Politik for sociale indsatser på voksenområdet I juni 2015 vedtog Byrådet en ny samlet politik for sociale indsatser på voksenområdet. Visionen i den nye politik er at styrke den enkelte borgers tryghed og muligheder i livet gennem uddannelse, stærke fællesskaber og en solid kerneservice. Borgere med behov for sociale indsatser får en virksom støtte fra et fællesskab mellem kommunale medarbejdere, civilsamfund og erhvervsliv, så den enkelte kan leve en tilværelse så tæt på det, som den enkelte ønsker og formår.
Kernevelfærden kan udvikles ved at nytænke flere sociale indsatser, der bygger på et samspil mellem borgeren selv, borgerens sociale netværk, kommunen, frivillige personer, foreninger, civilsamfundet i øvrigt og erhvervslivet. Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsmarkedspolitikken er samtidig Roskilde Kommunes Beskæftigelsesplan og er derfor suppleret med følgende bilag: Kort oversigt over de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Roskilde, Strategier i indsatsen for de enkelte målgrupper, Karakteristikker af de enkelte målgrupper, Beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2016, Værdier for social- og beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune (under udarbejdelse) og Samlet oversigt over beskæftigelsespolitiske mål for Roskilde Kommune 2016-2018 Byrådets vision for beskæftigelsesindsatsen er, at I Roskilde Kommune har private og offentlige virksomheder høj aktivitet og mangler ikke kvalificeret arbejdskraft. Det er let for virksomheder at rekruttere kvalificerede medarbejdere og sikre fastholdelse på arbejdsmarkedet. Borgerne i Roskilde Kommune har, uanset etnisk baggrund, et højt uddannelsesniveau, og blandt de unge har alle en ungdomsuddannelse. Borgere på kommunal forsørgelse er få, de modtager en respektfuld og helhedsorienteret støtte og deres forløb er kortvarige og effektive m.h.p. at opnå selvforsørgelse. Via jobcentret kan de ledige få kendskab til jobmuligheder, alternativt får de tilbud rettet mod uddannelse eller beskæftigelse. De nydanske borgere er integrerede på arbejdsmarkedet. Integrationspolitik Integrationspolitikken tager afsæt i byrådets overordnede vision om at styrke den enkelte borgers tryghed og muligheder i livet gennem uddannelse, stærke fællesskaber og en solid kerneservice. Byrådets vision på integrationsområdet er, at Roskilde Kommune skal være en god kommune for alle, hvor alle borgere uanset etnisk baggrund skal have lige mulighed for at indgå som aktive medborgere i samfundets politiske, sociale, sundhedsmæssige og kulturelle liv og lige mulighed for selvforsørgelse. Kommunen inddrager borgernes mangfoldighed som en værdifuld ressource og medvirker til, at borgere, organisationer og andre aktører tager del i og ansvar for integration, så Roskilde Kommune opleves som et inkluderende lokalsamfund. NØGLETAL Nøgletalsbeskrivelse Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 INDSATSER Voksen og handicap Antal voksne med særlige behov i midlertidige botilbud 1 101 93 93 Antal voksne med særlige behov i længerevarende botilbud 1 167 169 169 Antal voksne med forebyggende foranstaltninger i eget hjem 2 571 579 579 Antal indskrevne roskildeborgere på Kvindekrisecentre 46 40 40 Antal borgere i alkoholbehandling 411 393 393 Antal borgere i stofmisbrugsbehandling 3 498 503 503 YDELSER Førtidspension 4) Antal helårspersoner 2.425 2.193 2.167 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) - - 107 Sygedagpenge 4) Antal helårspersoner 923 779 1.098 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) - - 71 Kontanthjælp 4) Antal helårspersoner 1.222 1.248 1.104 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) - - 106 Uddannelseshjælp 4) Antal helårspersoner 567 536 521 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) - - 73 Arbejdsløshedsdagpenge 4) Antal helårspersoner (2014 og 2015 kun over 4 ugers ledighed ca.275) 881 691 959 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) - - 137 Revalidering 4)
Antal helårspersoner 38 44 36 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) - - 169 Løntilskud til fleksjob 4) Antal helårspersoner 545 593 645 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) - - 78 Ledighedsydelse (ledige fleksjobvisiterede) 4) Antal helårspersoner 180 187 188 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) - - 154 Ressourceforløb 4) Antal helårspersoner 42 84 55 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) - - 146 Jobafklaringsforløb 4) Antal helårspersoner 5 143 89 Nettoudgift pr. helårsperson (i 1.000 kr.) - - 102 1. Defineret som beregnede helårspladser 2. Beregnede helårspersoner 3. Inkl. medicinsk behandling og eksterne aktører 4. Nettoudgiften pr. helårsperson er kun medtaget for 2016, da refusionsreformen gør, at disse udgifter ikke kan sammenlignes med tidligere års nettoudgifter. NYT I BUDGET 2016 Nye tiltag/budgetudvidelser Stigende antal borgere med større behov for støtte Der forventes merudgifter fra 2016 på 4 mio. kr. sammensat af merudgifter på 7 mio. kr. og merindtægter på 3 mio. kr. fra refusion for særligt dyre enkeltsager. De forventede merudgifter på voksenhandicapområdet består primært af et øget antal borgere både på psykiatri- og handicapområdet med behov for omfattende støtte. Der har over de sidste fire år været en stigning i antallet af borgere, som modtager støtte efter 85, på over 30 %. Øvrige faktorer er: 1. et øget antal borgere med støtte efter 96 (Borgerstyret Personlig Assistance), 2. ældre udviklingshæmmede lever længere og hermed følger et stigende behov for støtte, 3. færre sengepladser og hurtigere udskrivning fra psykiatrien, 4. det stigende antal flygtninge, hvoraf nogle vil have en meget traumatiseret baggrund, forventes at medføre et stigende behov for både socialpædagogisk bistand og botilbudspladser 5. en stigning i udgifter til pasning af syge og døende i eget hjem. Fast track ordning til sygemeldte Der etableres en Fast Track indsats for alle sygemeldte, som er ansatte i Roskilde Kommune, hvor der så tidligt som overhovedet muligt sættes ind ved risiko for længerevarende sygdom. Sygedagpengeafsnittet skal give tidlig råd og vejledning til arbejdsledere og ansatte i Roskilde Kommune. Det konkrete arbejdssted får lavet en konkret opfølgningsplan af Fast Track sagsbehandleren, som endvidere kan igangsætte sideløbende indsatser. Bor den ansatte udenfor Roskilde Kommune giver Fast Track sagsbehandleren råd og vejledning til lederens samarbejde med den sygemeldtes myndighedskommune. Målet er via en tidlig, systematisk og målrettet indsats at undgå kvalitetstab ved ansattes ophør og ressourceforbrug til opkvalificering af nye, samtidig med at sygefraværsprocenten nedsættes hos Roskilde Kommunes ansatte. Der investeres 1 mio.kr. i indsatsen mod en forventning om en mindreudgift til sygedagpenge på 1,5 mio.kr. som følge af indsatsen. Beskæftigelses- og refusionsreform investering i indsatser Set i relation til beskæftigelses- og refusionsreformen, hvor der bliver dyrtat have mange langvarige forløb på offentlig forsørgelse, er der vedtaget en investering i indsatser på samlet set 5 mio.kr. for at afhjælpe og forebygge disse. Investeringen udmøntes i indsatser for 30-40 årige nydanskere på kontanthjælp, uddannelsesløftordning for ufaglærte, holdledere til nytteindsatser, screeningsforløb for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med henblik på den rigtige indsats hurtigst muligt samt løft af de aktivitetsparate i samarbejde med Naturstyrelsen og socialøkonomiske virksomheder.
Det forventes, at disse indsatser vil kunne generere mindreudgifter på de langvarigt forsørgede på 8,0 mio.kr. i 2016 på kontanthjælp, hvilket ikke skønnes urealistisk på baggrund af de foreslåede indsatser. Dog er skønnet behæftet med en vis usikkerhed. Jobrotation Kommunens indsats for at skabe pladser til jobrotationsvikarer på private og kommunale arbejdspladser, som der har været afsat midler til i 2014 og 2015, fortsættes i yderligere 2 år. Projektet har i 2014 og 2015 vist en meget positiv effekt. Ud af 186 personer der har været i jobrotation i 2014 er 124 - svarende til 67 % - ikke i offentlig forsørgelse efter endt jobrotation. En person i jobrotation får ikke udbetalt dagpenge men løn fra arbejdsgiveren i perioden. I stedet udbetales der jobrotationsydelse til arbejdsgiveren. Der investeres 0,9 mio.kr. til jobrotationskoordinatorer mod en forventning om en mindre udgift til arbejdsløshedsdagpenge på 4,3 mio.kr. Virksomhedsstrategi For at imødekomme effekterne af den nye refusionsreform, der betyder mindre refusion for de langtidsledige, har Roskilde Jobcenter iværksat udarbejdelsen af en ny virksomhedsstrategi. Strategien har til hensigt at skærpe kontakten og samarbejdet med virksomhederne omkring de ledige borgere og derigennem reducere antallet af ledige på langvarig forsørgelse. Strategien forudsætter en implementering i form af at styrke ressourcerne til virksomhedskonsulenterne, udbygning af hjemmeside, planlægning af kampagner, events og anden kommunikation. Der investeres 1,2 mio.kr. mod en forventning om en samlet besparelse på 2,2 mio.kr. i 2016, 3,2 mio.kr. i 2017 og 4,2 mio.kr. i 2018 og frem, fordelt på ydelser primært til forsikrede ledige samt kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Dog er denne vurdering behæftet med en vis usikkerhed. Studievejledningstilbud til alle I budget 2015 blev der afsat 1,0 mio.kr. i 2015 og 0,5 mio.kr. i 2016 til Studievejledningstilbud til alle i Ungdommens Uddannelsesvejlednings regi. Der er i budget 2016 herudover afsat 0,5 mio.kr. til fuld videreførelse af tilbuddet i 2016 og delvis videreførelse i 2017 og frem. Socialøkonomisk strategi Der er i budget 2016 afsat en pulje på 0,5 mio.kr. til at understøtte det eksisterende arbejde med den socialøkonomiske strategi. Udmøntningen af denne pulje skal forelægges for Beskæftigelses- og Socialudvalget. Flere i arbejde Der er i budget 2016 afsat en pulje på 1,0 mio.kr. til at understøtte oprettelsen af jobs, målrettet folk, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Det kan være fleksjobs eller lignende. Udmøntningen af denne pulje skal forelægges for Beskæftigelses- og Socialudvalget. Flere sagsbehandlere Der prioriteres 2 mio. kr. årligt til flere sagsbehandlere i faste stillinger på følgende områder; Voksenservice, Ungeguiden og Integration. Den konkrete proces og fordeling er forelagt og godkendt på Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 3. november 2015. Stillingerne fordeles med 2 sagsbehandlere til Voksenservice, 1 til Ungeguiden og 1 til Ydelsescentret, som behandler ydelserne til borgere omfattet af integrationsindsatsen. De væsentligste anlægsprojekter Tilbygning til Roskilde Kvindekrisecenter Der afsættes 0,5 mio. kr. til tilbygning til Roskilde Kvindekrisecenter under forudsætning af medfinansieringsplan.