A. POLI ÆNDRINGSFOR TIL POLI- UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR AØFB 1 Velfærdsprocenten - 300 mio. kr. til velfærd ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR INDTÆGT Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,0 pct. i 2017 og frem INDTÆGT Det giver et merprovenu fra indkomstskatter (årets priser) Merindtægt -150.195.000-154.568.000-158.906.000-164.016.000 INDTÆGT Det giver en merindtægt fra bortfald af overudligning (årets priser) Merindtægt 0-20.260.000-21.282.000-22.060.000 INDTÆGT Det betyder bortfald af tilskud fra skattenedsættelse fra 2013 til 2017 (årets Mindreindtægt 14.460.000 7.150.000 5.550.000 2.375.000 priser) INDTÆGT Det betyder evt. bidrag til kollektiv skattesanktion der afsættes et værn (årets Mindreindtægt 4.644.000 4.644.000 4.644.000 4.644.000 priser) INDTÆGT Det medfører medfinansiering af det skrå skatteloft (årets priser) Mindreindtægt 3.613.000 3.719.000 3.829.000 3.942.000 Det giver en samlet nettomerindtægt ved at hæve udskrivningsprocenten til 25,0 pct. Merindtægt -127.477.000-159.314.000-166.165.000-175.115.000 (årets priser) Det giver en samlet nettomerindtægt ved at hæve udskrivningsprocenten til 25,0 pct. Merindtægt - 127.477.000-156.128.000-159.519.000-164.608.000 (2017-pl) ÆHU Der afsættes midler til ældre og mennesker med handicap, Merudgift 31.869.000 39.032.000 39.880.000 41.152.000 Der afsættes midler til de yngste børn, Merudgift 31.869.000 39.032.000 39.880.000 41.152.000 Der afsættes midler til skolebørn, Merudgift 31.869.000 39.032.000 39.880.000 41.152.000 Der afsættes midler til udsatte børn, Merudgift 31.869.000 39.032.000 39.880.000 41.152.000 Nettovirkning 0 0 0 0 Ad. 1. Godkendt med alle AØFB 2 Børn- og Ungeudvalget skal til sit eget Ad. 2. Godkendt med alle 1
UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR udvalgsarbejde udarbejde en plan for hvordan ambitionen med, at Odense har høj kvalitet i dagtilbuddene til de yngste børn, skal realiseres. Planen er samtidigt udvalgets rettesnor for hvordan midlerne bedst anvendes til at realisere ambitionen. AØFB 3 AØFB 4 AØFB 5 ÆHU Børn- og Ungeudvalget skal til sit eget udvalgsarbejde udarbejde en plan for hvordan ambitionen om at skolebørn i Odense Kommune skal have en god skoletid, skal realiseres. Planen er samtidigt udvalgets rettesnor for hvordan midlerne bedst anvendes til at realisere ambitionen. Børn- og Ungeudvalget skal til sit eget udvalgsarbejde udarbejde en plan for hvordan ambitionen om den gode barndom, skal realiseres. Planen er samtidigt udvalgets rettesnor for hvordan midlerne bedst anvendes til at realisere ambitionen. Ældre- og Handicapudvalget skal til sit eget udvalgsarbejde udarbejde en plan for hvordan ambitionen om at ældre og mennesker med handicap skal styrkes i deres muligheder for at leve det liv de ønsker, skal realiseres. Planen er samtidigt udvalgets rettesnor for hvordan midlerne bedst anvendes til at realisere ambitionen. Ad. 3. Godkendt med alle Ad. 4. Godkendt med alle Ad. 5. Godkendt med alle AØFB 6 ÆHU/ Ældre- og Handicapudvalget og By- og Kulturudvalget skal sammen i deres udvalgsarbejde se på muligheden for at den afsatte anlægspulje til renovering af plejecentre delvist målrettes ABA- anlæg. Ad.6. Godkendt med alle AØFB 7 Velfærdsværn Ad. 7. Godkendt med alle 2
UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR Der etableres et velfærdsværn, Merudgift 0 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Finansieres af nedbringelse af administrationsomkostningerne. Besparelsen udvalgsfordeles senere, Mindreudgift 0-20.000.000-20.000.000-20.000.000 Finansieres af reduktion af Økonomiudvalgets ramme, Mindreudgift 0-15.000.000-15.000.000-15.000.000 Finansieres af reduktion af By- og Kulturudvalgets ramme, Mindreudgift 0-15.000.000-15.000.000-15.000.000 Nettovirkning 0 0 0 0 AØFB 8 / AØFB 9 AØFB 10 AØFB 11 Økonomiudvalget og By- og Kulturudvalget skal udarbejde en oplæg på reduktioner, som skal målrettes hvor der får mindst negativ påvirkning ift. borgere og forvaltningerne. Direktørgruppen får til opgave frem mod rammeudmeldingen til budget 2018 at udarbejde en plan for, hvordan nedbringelse af administrative omkostninger realiseres. I forbindelse med budget 2018 skal behovet for velfærdsværnet vurderes. Er velfærdsværnet ikke længere relevant prioriteres midlerne til velfærdsområderne herunder de socialt udsatte og sindslidende borgere I forbindelse med budget 2018 skal der igangsætte yderligere omprioriteringer for at sikre velfærdsområderne arbejdsro og tryghed Ad. 8. Godkendt med alle Ad. 9. Godkendt med alle Ad. 10. Godkendt med alle Ad. 11. Godkendt med alle AØFB 12 Flere i arbejde 2016 Ad. 12. Godkendt med alle 3
UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR Periodisering af vækstindsatsen, Mindreudgift -10.000.000 Periodisering fra 2016 til 2017, Merudgift 10.000.000 Nettovirkning 0 Flere i arbejde Der afsættes midler til at øge beskæftigelsesindsatsen og afværge Merudgift 20.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 besparelse på udsatte, Finansieres af omprioriteringer af vækstindsatsen, Mindreudgift -10.000.000-10.000.000-10.000.000-10.000.000 Finansieres af periodisering fra 2016 til 2017, Mindreudgift -10.000.000 0 0 0 Nettovirkning 0 0 0 0 AØFB 13 Aktive bydele Økonomiudvalget skal revidere kriterierne for forstadspuljen, så den fra 2017 og frem omlægges til en pulje til aktive bydele i hele kommunen AØFB 14 Forøgelse af 2:1 ordning Der afsættes yderligere midler til 2:1 ordning, anlæg Merudgift 862.000 862.000 862.000 862.000 Finansieres af udisponeret ramme, Mindreudgift -333.000-800.000-800.000-800.000 Finansieres af administrative besparelser, Mindreudgift -529.000-62.000-62.000-62.000 Nettovirkning 0 0 0 0 Ad. 13. Godkendt med alle Ad. 14. Godkendt med alle 15 By- og Kulturudvalget får til opgave at finde ud af om Jernalderlandsbyen kan drives videre i regi af foreninger og frivillige Ad. 15. Godkendt med alle AØFB 16 Jernalderlandsby med frivillige kræfter Ad. 16. Godkendt med alle 4
UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR Det afsættes midler til opstart af Jernalderlandsbyen, som om muligt skal fortsættes ved frivillige, Merudgift 1.100.000 0 0 0 Finansieres af Jernalderlandsbyen nedtagning, Mindreudgift -1.100.000 0 0 0 Der afsættes afledt drift af Jernalderlandsbyens adm. Bygning, Merudgift 200.000 200.000 200.000 200.000 Finansiering af afledt drift af jernalderlandsbyen fremadrettet, Mindreudgift -200.000-200.000-200.000-200.000 Nettovirkning 0 0 0 0 AØFB 17 Helhedssyn på tilskud Tilskud til Odense Zoo flyttes til By- og Kulturudvalget fra Økonomiudvalget, anlæg Tilskud til Odense Zoo flyttes til By- og Kulturudvalget fra Økonomiudvalget, anlæg Tilskud til Odense Zoo flyttes til By- og Kulturudvalget fra Økonomiudvalget, Tilskud til Odense Zoo flyttes til By- og Kulturudvalget fra Økonomiudvalget, Tilskud til Det Grønlandske Hus flyttes til Beskæftigelses- og Socialudvalget fra Økonomiudvalget, Tilskud til Det Grønlandske Hus flyttes til Beskæftigelses- og Socialudvalget fra Økonomiudvalget, Tilskud til Odense Bys Kunstfond flyttes til By-og Kulturudvalget fra Økonomiudvalget, Tilskud til Odense Bys Kunstfond flyttes til By-og Kulturudvalget fra Økonomiudvalget, Merudgift 5.950.356 5.950.356 5.950.356 5.950.356 Mindreudgift -5.950.356-5.950.356-5.950.356-5.950.356 Merudgift 2.763.897 2.763.897 2.763.897 2.763.897 Mindreudgift -2.763.897-2.763.897-2.763.897-2.763.897 Merudgift 335.631 335.631 335.631 335.631 Mindreudgift -335.631-335.631-335.631-335.631 Mindreudgift 264.048 264.048 264.048 264.048 Mindreudgift -264.048-264.048-264.048-264.048 Nettovirkning 0 0 0 0 Ad. 17. Godkendt med alle 18 By- og Kulturudvalget får til opgave at tilrettelægge en proces, hvor det fremover bliver Odense Bys Kunstfond, der beslutter Ad. 18. Godkendt med alle 5
UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR disponeringen af den ene procent til kunstnerisk udsmykning og et fortsat samarbejde med Odense Billedkunstråd. Odense Bys kunstfond kan fremover vurdere, hvorvidt den ene procent, der er afsat til kunstnerisk udsmykning ved anlægsprojekter, skal anvendes til det afsatte projekt, eller om midlerne er bedre anvendt til kunst eller vedligehold af kunst andetsteds i Odense, og evt. puljemidler. AØFB 19 Boldbaner i Odense Der afsættes midler til etablering af Merudgift boldbaner, anlæg 4.500.000 11.500.000 0 0 Der afsættes midler til afledt drift ved Merudgift boldbanerne, 0 500.000 500.000 500.000 Finansieres af kvarterplanen, anlæg Mindreudgift -10.000.000 0 0 0 Finansieres af bygningsfornyelse af enkeltejendomme, anlæg Mindreudgift -1.500.000-2.000.000-2.000.000-2.000.000 KASSE Kassepåvirkning Mer- /Mindreudgift 7.000.000-10.000.000 1.500.000 1.500.000 Nettovirkning 0 0 0 0 AØFB 20 Stitunnel under Niels Bohrs Allé BALANCE Der afsættes midler til startfinansiering af stitunnel under balanceforskydning Merudgift 3.000.000 0 0 0 Der afsættes et årligt bidrag til stitunnel Merudgift 0 0 765.000 765.000 Der afsættes afledt drift til stitunnel, Merudgift 0 0 180.000 180.000 Finansieres af engangsbidrag fra løbende anlægsramme, anlæg Mindreudgift -3.000.000 0 0 0 KASSE Finansieres af kassetræk Mindreudgift 0 0-945.000-945.000 Nettovirkning 0 0 0 0 Ad. 19. Godkendt med alle Ad. 20. Godkendt med alle By- og Kulturudvalget får til opgave at udpege hvilke løbende anlægsramme, der skal anvendes AØFB 21 Arbejdsglæde og medarbejdere mere effekt til borgerene Der skal gennemføres en analyse af hvordan Ad. 21. Godkendt med alle 6
UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR trivslen, arbejdsglæden, stoltheden blandt kommunens medarbejder kan styrkes. Analysens og dens anbefalinger skal ske i overensstemmelse med arbejdet om det personalepolitiske univers. Analysen finansieres inden for Økonomiudvalgets nuværende budgetramme. V 22 ÆHU Fjernelse af besparelser på handicapområdet Besparelser på handicapområdet fjernes, Merudgift 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Ad. 22. Forkastet med alle V 23 Flere aftenvagter på plejecentrene Der afsættes midler til flere aftenvagter på ÆHU plejecentrene, Merudgift 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Ad. 23. Forkastet med alle V 24 ÆHU Op på 4 årlige støvsugninger i hjemmeplejen Der afsættes midler til op på 4 årlige støvsugninger i hjemmeplejen, Merudgift 400.000 400.000 400.000 400.000 Ad. 24. Forkastet med alle V 25 Kompensation for udløb af frikommuneforsøg Der afsættes midler til kompensation for udløb af frikommuneforsøg, Merudgift 12.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 Ad. 25. Forkastet med alle V 26 Sagsbehandlere til Beskæftigelses- og Socialudvalget Der afsættes midler til sagsbehandlere i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Merudgift 6.600.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 Ad. 26. Forkastet med alle 7
UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR V 27 Øvrige udfordringer i BSF (forudsat succes for udbyder) Der afsættes midler til øvrige udfordringer i BSF (forudsat succes for udbyder), Merudgift 0 0 10.150.000 10.150.000 Ad. 27. Forkastet med alle V 28 Styrkelse af Kontrolgruppen Der afsættes midler til styrkelse af Kontrolgruppen, Det betyder en mindreudgift som følge af styrkelse af Kontrolgruppen, overførsel V 29 Frivillige sociale foreninger Der afsættes midler til frivillige sociale foreninger, Merudgift 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Mindreudgift -3.750.000-3.750.000-3.750.000-3.750.000 Merudgift 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Ad. 28. Forkastet med alle Ad. 29. Forkastet med alle V 30 Styrkelse af normalområdet i Folkeskolen (fagtimer) Der afsættes midler til styrkelse af normalområdet i Folkeskolen (fagtimer), Merudgift 49.000.000 49.000.000 49.000.000 49.000.000 Ad. 30. Forkastet med alle V 31 Styrkelse daginstitutioner og dagpleje Der afsættes midler til styrkelse daginstitutioner og dagpleje, Merudgift 24.600.000 24.600.000 24.600.000 24.600.000 Ad. 31. Forkastet med alle V 32 Pulje til skoler med høje klassekvotienter Pulje til skoler med høje klassekvotienter opretholdes, Merudgift 0 7.116.000 7.116.000 7.116.000 Ad. 32. Forkastet med alle 8
UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR V 33 Tilskud til Jernalderlandsbyen Tilskud til Jernalderlandsbyen opretholdes, Merudgift 0 1.895.000 1.895.000 1.895.000 Ad. 33. Forkastet med alle V 34 Tilskud til friskolernes forårs-sfo Tilskud til friskolernes forårs-sfo opretholdes, V 35 Den åbne skole Der afsættes midler til den åbne skole, Merudgift 0 1.660.000 1.660.000 1.660.000 Merudgift 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Ad. 34. Forkastet med alle. Ad. 35. Forkastet med alle V 36 Udvidet åbningstid i enkelte daginstitutioner Der afsættes midler til udvidet åbningstid i enkelte daginstitutioner, Merudgift 400.000 400.000 400.000 400.000 Ad. 36. Forkastet med alle V 37 Forstadspuljen Der afsættes midler til Forstadspuljen, anlæg Merudgift 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Ad. 37. Forkastet med alle V 38 Konsolidering børnehuse Der afsættes midler til at konsolidere børnehuse, anlæg Merudgift 3.000.000 37.000.000 29.000.000 6.000.000 Ad. 38. Forkastet med alle V 39 Stitunnel under Niels Bohrs Allé Der afsættes midler til at etablere stitunnel under Niels Bohrs Allé, anlæg Der afsættes afledt drift til stitunnel under Merudgift 7.000.000 10.000.000 0 0 Merudgift 0 0 180.000 180.000 Ad. 39. Forkastet med alle 9
UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR Niels Bohrs Allé, V 40 Etablering af fodboldbaner Der afsættes midler til etablering af fodboldbaner, anlæg Der afsættes afledt drift til etablering af fodboldbaner, Merudgift 900.000 7.000.000 8.500.000 0 Merudgift 0 400.000 400.000 400.000 Ad. 40. Forkastet med alle V 41 Diger Der afsættes midler til Diger, anlæg Merudgift 0 1.000.000 11.000.000 1.000.000 V 42 2:1-puljen Der afsættes midler til 2:1-puljen, anlæg Merudgift 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Ad. 41. Forkastet med alle Ad. 42. Forkastet med alle V 43 ABA anlæg Der afsættes en anlægsbevilling til ABAanlæg ved plejecentre, anlæg V 44 Den Fynske Landsby Der afsættes en anlægsbevilling til Den Fynske Landsby til vedligeholdelse, anlæg Merudgift 0 1.000.000 1.500.000 2.500.000 Merudgift 2.000.000 2.100.000 0 0 Ad. 43. Forkastet med alle Ad. 44. Forkastet med alle V 45 Kunststofbane, Hjallese Der afsættes midler til kunststofbane ved Hjallese, anlæg Merudgift 4.000.000 0 0 0 Ad. 45. Forkastet med alle 10
UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR V 46 Smart City Der afsættes midler til Smart City, anlæg Merudgift 500.000 500.000 500.000 500.000 Ad. 46. Forkastet med alle V 47 B1909 fodboldbaneanlæg indhegning Der afsættes midler til indhegning af B1909 fodboldbaneanlæg, anlæg V 48 3D scanner og 3D printer Der afsættes anlægsbevilling til 3D scanner og 3D printer ved tandplejen, anlæg V 49 Letbanen etape II Driftsopsparing vedr. Letbanen etape II annulleres, Merudgift 400.000 0 0 0 Merudgift 700.000 0 0 0 Mindreudgift -10.230.000-15.345.000-20.460.000-25.495.000 Ad. 47. Forkastet med alle Ad. 48. Forkastet med alle Ad. 49. Forkastet med alle V 50 Odense & CO Odense & CO s budget reducers, Mindreudgift -14.874.000-17.374.000-17.374.000-17.374.000 V 51 Phønix nedlægges Phønix skal nedlægges, Mindreudgift -9.800.000-9.800.000-9.800.000-9.800.000 Ad. 50. Forkastet med alle Ad. 51. Forkastet med alle V 52 Pulje til fælles strategisk satsning Pulje til fælles strategisk satsning nedlægges, Mindreudgift 0-5.115.000-5.115.000-5.115.000 Ad. 52. Forkastet med alle 11
UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR V 53 Værdiskabende HR & IT-indsatser Besparelsen fra budgetbidrag ved værdiskabende HR & IT-indsatser fastholdes, V 54 Yderligere erfaring fra nulbasebudgettering Besparelsen fra budgetbidrag ved yderligere erfaring fra nulbasebudgettering fastholdes, V 55 Sammenlægning og effektivisering af Bystrategisk Stab og rød boks Der skal ske en sammenlægning og effektivisering af Bystrategisk Stab og rød boks, V 56 Direktørpuljen Direktørpuljen under Økonomiudvalget nedlægges, V 57 Opgaveflytning Zoo, Kunstfond, Grønlandsk hus,bortfald af administrativ betjening Besparelse i Økonomiudvalget, som følge af opgaveflytning af Zoo, Kunstfond, Grønlandsk hus, som giver bortfald af administrativ betjening, Mindreudgift -4.260.000-3.397.000-3.397.000-3.397.000 Mindreudgift 0-4.259.000-4.259.000-4.259.000 Mindreudgift -2.178.000-2.178.000-2.178.000-2.178.000 Mindreudgift -1.050.000-1.050.000-1.050.000-1.050.000 Mindreudgift -300.000-300.000-300.000-300.000 Ad. 53. Forkastet med alle Ad. 54. Forkastet med alle Ad. 55. Forkastet med alle Ad. 56. Forkastet med alle Ad. 57. Forkastet med alle V 58 Fair Trade-initiativet nedlægges Fair Trade-initiativet nedlægges, Mindreudgift -100.000-100.000-100.000-100.000 Ad. 58. Forkastet med alle V 59 Reduktion af busser med lav benyttelse Der skal ske en reduktion af budgettet ved busser med lav benyttelse, Mindreudgift -1.359.000-4.499.000-3.655.000-3.655.000 Ad. 59. Forkastet med alle 12
UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR V 60 Kulturpuljen Kulturpuljens budget under By- og Kulturudvalget reduceres, V 61 Reduktion af på vintertjeneste Der skal ske en reduktion af på vintertjeneste, Mindreudgift -2.325.000-2.393.200-2.393.000-2.393.000 Mindreudgift 0-3.000.000-3.000.000-3.000.000 V 62 Lukning af Vollsmose Kulturcenter Vollsmose Kulturcenter lukkes, Mindreudgift -1.785.000-1.785.000-1.785.000-1.785.000 V 63 Fjerne tilskud til Filmværksted Tilskuddet til Filmværksted fjernes, Mindreudgift -1.619.000-1.619.000-1.619.000-1.619.000 V 64 Fjerne tilskud til Kunstakademi Tilskuddet til Kunstakademi fjernes, Mindreudgift 0-800.000-1.161.500-1.615.000 V 65 Svømmeundervisning - udisponeret ramme under By- og Kulturudvalget Den udisponeret ramme til svømmeundervisning under By- og Kulturudvalget skal indgå som finansiering af V s tiltagene, V 66 Ingen gratis adgang til friluftsbadet Den gratis adgang til friluftsbadet fjernes, V 67 Direktørpuljen Direktørpuljen under By- og Kulturudvalget nedlægges, Mindreudgift -300.000-800.000-800.000-800.000 Mindreudgift -600.000-600.000-600.000-600.000 Mindreudgift -541.000-541.000-541.000-541.000 Ad. 60. Forkastet med alle Ad. 61. Forkastet med alle Ad. 62. Forkastet med alle Ad. 63. Forkastet med alle Ad. 64. Forkastet med alle. Ad. 65. Forkastet med alle Ad. 66. Forkastet med alle Ad. 67. Forkastet med alle V 68 Kulturtilskud: Tilskud til enkeltaktiviteter Budgettet ved kulturtilskud til enkeltaktiviteter reduceres, Mindreudgift -511.000-511.000-511.000-511.000 Ad. 68. Forkastet med alle 13
V 69 V 70 V 71 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR Private overtager ansvaret for 250 aktivitetsparate, 1 fase Besparelse ved at private overtager ansvaret for 250 aktivitetsparate, 1. fase, overførsel Private overtager ansvaret for 250 aktivitetsparate, 2. fase Besparelse ved, at private overtager ansvaret for 250 aktivitetsparate, 2. fase, overførsel Direktørpuljen i Beskæftigelses- og Socialudvalget Besparelse ved direktørpuljen i Beskæftigelses- og Socialudvalget, V 72 Målrettet undervisning i Dansk som 2.-sprog Den målrettede undervisning i Dansk som 2.- sprog nedlægges, V 73 Klub/SFO-området Der indlægges en besparelse på Klub/SFOområdet, V 74 Direktør- og chefgruppepulje, Børn- og Ungeudvalget Besparelse ved direktør- og chefgruppepulje under Børn- og Ungeudvalget, V 75 Heldagsskole Der indlægges en besparelse på budgettet ved Heldagsskole, Mindreudgift -3.750.000-12.750.000-23.650.000 0 Mindreudgift 0-3.750.000-12.750.000-23.650.000 Mindreudgift -500.000-500.000-500.000-500.000 Mindreudgift -8.475.000-17.306.000-17.306.000-17.306.000 Mindreudgift -6.000.000-6.000.000-6.000.000-6.000.000 Mindreudgift -2.010.000-2.010.000-2.010.000-2.010.000 Mindreudgift -700.000-1.700.000-1.700.000-1.700.000 Ad. 69. Forkastet med alle Ad. 70. Forkastet med alle Ad. 71. Forkastet med alle Ad. 72. Forkastet med alle Ad. 73. Forkastet med alle Ad. 74. Forkastet med alle Ad. 75. Forkastet med alle V 76 Normalisering af fordelingen af dagpleje- og vuggestuepladser, Fordelingen af dagpleje- og vuggestuepladser skal normaliseres, Mindreudgift -1.000.000-1.500.000-1.500.000-1.500.000 Ad. 76. Forkastet med alle 14
V 77 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR Konkurrenceudsættelse skolerengøring (1. halvdel) Der skal ske en konkurrenceudsættelse ved skolerengøring (1. halvdel), Der skal ske en konkurrenceudsættelse af skolerengøring (2. halvdel), Mindreudgift 0-500.000-2.000.000-2.000.000 Mindreudgift 0 0-500.000-2.000.000 Ad. 77. Forkastet med alle V 78 Adm. besparelse i 2017 fastholdes i overslagsårene Adm. besparelse i 2017 ved Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag fastholdes i overslagsårene, Mindreudgift 0-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Ad. 78. Forkastet med alle V 79 CIBU - Generel besparelse på administration Der indlægges en generel besparelse på administration ved CIBU, V 80 Vedtagne besparelser fremrykkes De vedtagne besparelser under Børn- og Ungeudvalget fremrykkes, V 81 Byomdannelse Vollsmose Anlægsbevillingen vedr. Byomdannelse Vollsmose nedlægges, anlæg Den afledt drift ved anlægsbevillingen vedr. Byomdannelse Vollsmose annulleres, Mindreudgift -500.000-500.000-500.000-500.000 Mindreudgift -1.094.000 0 0 0 Mindreudgift -25.000.000-20.000.000-35.000.000 0 Mindreudgift -313.000-1.043.000-2.087.000-3.076.000 Ad. 79. Forkastet med alle Ad. 80. Forkastet med alle Ad. 81. Forkastet med alle V 82 Kvarterplan Reserve fra Kvarterplan reduceres, anlæg Mindreudgift -20.000.000-40.000.000 0 0 Ad. 82. Forkastet med alle V 83 Strategisk udviklingspulje Ad. 83. Forkastet med alle Den strategisk udviklingspulje reduceres i Mindreudgift -2.000.000 0 0 0 2017, anlæg V 84 Cykelhandleplan Ad. 84. Forkastet med alle 15
UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR Anlægsbevillingen vedr. Cykelhandleplan reduceres i 2017, anlæg V 85 Byfornyelse enkelte ejendomme Anlægsbevillingen til Byfornyelse enkelte ejendomme reduceres, anlæg V 86 Krav om 1% kunst ved anlægsprojekter Krav om 1% kunst ved anlægsprojekter fjernes, anlæg V 87 Forundersøgelse hal Sct. Jørgen Anlægsbevillingen vedr. forundersøgelse af hal ved Sct. Jørgen nedlægges, anlæg Mindreudgift -6.000.000 0 0 0 Mindreudgift -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Mindreudgift -1.000.000-1.000.000-1.000.000 Mindreudgift -500.000 0 0 0 Ad. 85. Forkastet med alle Ad. 86. Forkastet med alle Ad. 87. Forkastet med alle O 88 ÆHU Den borgernære inden for Ældre- og Handicapudvalget Opprioritering af den borgernære inden for Ældre- og Handicapudvalget, Merudgift 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Ad. 88. Forkastet med alle O 89 O 90 ÆHU Op på 4 årlige støvsugninger i hjemmeplejen Der afsættes midler til op på 4 årlige støvsugninger i hjemmeplejen, Jobskabelse under Beskæftigelses- og Socialudvalget Opprioritering af området for jobskabelse under Beskæftigelses- og Socialudvalget, Merudgift 400.000 400.000 400.000 400.000 Merudgift 27.896.000 19.447.000 25.923.500 30.634.000 Ad. 89. Forkastet med alle Ad. 90. Forkastet med alle O 91 Den borgernære inden for Børn- og Ungeudvalget Opprioritering af den borgernære Merudgift 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Ad. 91. Forkastet med alle 16
UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR inden for Børn- og Ungeudvalget, O 92 Tilskud til Jernalderlandsbyen Tilskud til Jernalderlandsbyen opretholdes, Merudgift 0 1.895.000 1.895.000 1.895.000 Ad. 92. Forkastet med alle O 93 Udvidet åbningstid i enkelte daginstitutioner Der afsættes midler til udvidet åbningstid i enkelte daginstitutioner, O 94 ABA anlæg Der afsættes en anlægsbevilling til ABA anlæg, anlæg Der afsættes afledt drift ABA anlæg, Merudgift 400.000 400.000 400.000 400.000 Merudgift 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Merudgift 813.000 813.000 813.000 813.000 Ad. 93. Forkastet med alle Ad. 94. Forkastet med alle O 95 2:1-puljen Der afsættes midler til 2:1-puljen, anlæg Merudgift 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Ad. 95Forkastet med alle O 96 Den Fynske Landsby Der afsættes en anlægsbevilling til den Fynske Landsby, anlæg Merudgift 4.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Ad. 96. Forkastet med alle O 97 Smart City Der afsættes midler til Smart City, anlæg Merudgift 500.000 500.000 500.000 500.000 Ad. 97. Forkastet med alle O 98 Klimatilpasningsplan Der afsættes anlægsmidler til Klimatilpasningsplan, anlæg Merudgift 1.000.000 1.000.000 0 0 Ad. 98. Forkastet med alle 17
UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR O 99 3D scanner og 3D printer Der afsættes anlægsbevilling til 3D scanner og 3D printer ved tandplejen, anlæg O 100 Udvikling Fyn Der indlægges en besparelse ved Udvikling Fyn, Merudgift 700.000 0 0 0 Mindreudgift -18.000.000-18.000.000-18.000.000-18.000.000 Ad. 99. Forkastet med alle Ad. 100. Forkastet med alle O 101 Letbanen etape II Driftsopsparing vedr. Letbanen etape II annulleres, O 102 Odense & Co. O 103 IT-området Der indlægges en besparelse ved Odense & Co., Der indlægges en besparelse på IT-området, Mindreudgift -10.230.000-15.345.000-20.460.000-25.495.000 Mindreudgift -10.000.000-10.000.000-10.000.000-10.000.000 Mindreudgift -10.000.000-10.000.000-10.000.000-10.000.000 Ad. 101. Forkastet med alle Ad. 102. Forkastet med alle Ad. 103. Forkastet med alle O 104 Phønix nedlægges Phønix skal nedlægges, Mindreudgift -9.800.000-9.800.000-9.800.000-9.800.000 O 105 Fair Trade-initiativet nedlægges Fair Trade-initiativet nedlægges, Mindreudgift -100.000-100.000-100.000-100.000 O 106 Lukning af Vollsmose Kulturcenter Vollsmose Kulturcenter lukkes, Mindreudgift -1.785.000-1.785.000-1.785.000-1.785.000 Ad. 104. Forkastet med alle Ad. 105. Forkastet med alle Ad. 106. Forkastet med alle 18
UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR O 107 Fjerne tilskud til Filmværksted Tilskuddet til Filmværksted fjernes, Mindreudgift -1.619.000-1.619.000-1.619.000-1.619.000 O 108 Fjerne tilskud til Kunstakademi Tilskuddet til Kunstakademi fjernes, Mindreudgift 0-800.000-1.161.500-1.615.000 Ad. 107. Forkastet med alle Ad. 108. Forkastet med alle O 109 Ingen gratis adgang til friluftsbadet Den gratis adgang til friluftsbadet fjernes, O 110 Målrettet undervisning i Dansk som 2.-sprog Den målrettede undervisning i Dansk som 2.- sprog nedlægges, O 111 Heldagsskole Der indlægges en besparelse på budgettet ved Heldagsskole, Mindreudgift -600.000-600.000-600.000-600.000 Mindreudgift -8.475.000-17.306.000-17.306.000-17.306.000 Mindreudgift -700.000-1.700.000-1.700.000-1.700.000 Ad. 109. Forkastet med alle Ad. 110. Forkastet med alle Ad. 111. Forkastet med alle O 112 Normalisering af fordelingen af dagpleje- og vuggestuepladser, Fordelingen af dagpleje- og vuggestuepladser skal normaliseres, Mindreudgift -1.000.000-1.500.000-1.500.000-1.500.000 Ad. 112. Forkastet med alle O 113 Kvarterplan O 114 Odense Zoo Reserven vedr. Kvarterplan reduceres i 2017, anlæg Den løbende anlægsramme ved Odense Zoo reduceres, anlæg Mindreudgift -20.000.000 0 0 0 Mindreudgift -3.000.000-3.000.000-3.000.000-3.000.000 Ad. 113. Forkastet med alle Ad. 114. Forkastet med alle 19
UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR O 115 Cykelhandleplan Anlægsbevillingen vedr. Cykelhandleplan reduceres i 2017, anlæg Mindreudgift -6.000.000 0 0 0 Ad. 115. Forkastet med alle O 116 Byfornyelse enkelte ejendomme Anlægsbevillingen til Byfornyelse enkelte ejendomme reduceres, anlæg O 117 Krav om 1% kunst ved anlægsprojekter Krav om 1% kunst ved anlægsprojekter fjernes, anlæg O 118 Forundersøgelse hal Sct. Jørgen Anlægsbevillingen vedr. forundersøgelse af hal ved Sct. Jørgen nedlægges, anlæg Mindreudgift -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Mindreudgift -1.000.000-1.000.000-1.000.000-222.000 Mindreudgift -500.000 0 0 0 Ad. 116. Forkastet med alle Ad. 117. Forkastet med alle Ad. 118. Forkastet med alle C 119 ÆHU Fjernelse af besparelser på handicapområdet Besparelser på handicapområdet fjernes, Finansieres af indstillingspunkt 130-143 Merudgift 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Ad. 119. Forkastet med alle C 120 Aflysning af besparelse i Beskæftigelses- og Socialudvalget Besparelserne på Beskæftigelses- og Socialudvalget tilbagerulles, Finansieres af indstillingspunkt 130-143 Merudgift 34.600.000 37.800.000 35.800.000 33.800.000 Ad. 120. Forkastet med alle C 121 Styrkelse af Kontrolgruppen Der afsættes midler til styrkelse af Kontrolgruppen, Det betyder en mindreudgift som følge af styrkel se af Kontrolgruppen, overførsel Merudgift 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Mindreudgift -3.750.000-3.750.000-3.750.000-3.750.000 Ad. 121. Forkastet med alle 20
C 122 UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR Styrkelse af normalområdet i Folkeskolen (fagtimer) Der afsættes midler til styrkelse af normalområdet i Folkeskolen (fagtimer), Finansieres af indstillingspunkt 130-143 Merudgift 24.500.000 49.000.000 49.000.000 49.000.000 Ad. 122. Forkastet med alle C 123 Pulje til skoler med høje klassekvotienter Pulje til skoler med høje klassekvotienter opretholdes, Finansieres af indstillingspunkt 130-143 C 124 Tilskud til Jernalderlandsbyen Tilskud til Jernalderlandsbyen opretholdes, Finansieres af indstillingspunkt 130-143 C 125 Tilskud til friskolernes forårs-sfo Tilskud til friskolernes forårs-sfo opretholdes, Finansieres af indstillingspunkt 130-143 C 126 Den åbne skole Der afsættes midler til den åbne skole, Finansieres af indstillingspunkt 130-143 Merudgift 0 7.116.000 7.116.000 7.116.000 Merudgift 0 1.895.000 1.895.000 1.895.000 Merudgift 0 1.660.000 1.660.000 1.660.000 Merudgift 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Ad. 123. Forkastet med alle Ad. 124. Forkastet med alle Ad. 125. Forkastet med alle Ad. 126. Forkastet med alle C 127 Investeringspulje Der afsættes en investeringspulje, anlæg Merudgift 0 42.741.000 37.711.000 7.411.000 Finansieres af indstillingspunkt 130-143 Ad. 127. Forkastet med alle C 128 Stitunnel under Niels Bohrs Allé BALANCE Der afsættes midler til startfinansiering af stitunnel under balanceforskydning Merudgift 3.000.000 0 0 0 Der afsættes et årligt bidrag til stitunnel Merudgift 0 0 765.000 765.000 Der afsættes afledt drift til stitunnel, Merudgift 0 0 180.000 180.000 Finansieres af indstillingspunkt 130-143 Ad. 128. Forkastet med alle 21
UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR C 129 ABA anlæg Der afsættes en anlægsbevilling til ABA anlæg, anlæg Finansieres af indstillingspunkt 130-143 C 130 Administration Der indlægges en administrationsbesparelse til senere udmøntning, C 131 Konkurrenceudsættelse Der indlægges mindreudgift ved konkurrenceudsættelse til senere udmøntning, Merudgift 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Mindreudgift -10.000.000-20.000.000-30.000.000-40.000.000 Mindreudgift 0-10.000.000-15.000.000-20.000.000 Ad. 129. Forkastet med alle Ad. 130. Forkastet med alle Ad. 131. Forkastet med alle C 132 Odense & Co. Der indlægges en besparelse ved Odense & Co., Mindreudgift -10.000.000-10.000.000-10.000.000-10.000.000 C 133 Phønix nedlægges Phønix skal nedlægges, Mindreudgift -9.800.000-9.800.000-9.800.000-9.800.000 C 134 Pulje til fælles strategisk satsning Pulje til fælles strategisk satsning nedlægges, C 135 Værdiskabende HR & IT-indsatser Besparelsen fra budgetbidrag ved værdiskabende HR & IT-indsatser fastholdes, C 136 Yderligere erfaring fra nulbasebudgettering Besparelsen fra budgetbidrag ved yderligere erfaring fra nulbasebudgettering fastholdes, Mindreudgift 0-5.115.000-5.115.000-5.115.000 Mindreudgift -4.260.000-3.397.000-3.397.000-3.397.000 Mindreudgift 0-4.259.000-4.259.000-4.259.000 Ad. 132. Forkastet med alle Ad. 133. Forkastet med alle Ad. 134. Forkastet med alle Ad. 135. Forkastet med alle Ad. 136. Forkastet med alle C 137 Rød boks lægges sammen med Bystrategisk Ad. 137. Forkastet med alle 22
UDVALG BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGSFOR ÆNDRINGSFOR, KR. 2017-PRISNIVEAU BUDGETFOR Stab Der indlægges en besparelse ved rød boks i forbindelse med sammenlægning med Bystrategisk Stab, Mindreudgift -2.500.000-2.500.000-2.500.000-2.500.000 C 138 Fair Trade-initiativet nedlægges Fair Trade-initiativet nedlægges, Mindreudgift -100.000-100.000-100.000-100.000 C 139 Ingen gratis adgang til friluftsbadet Den gratis adgang til friluftsbadet fjernes, Mindreudgift -600.000-600.000-600.000-600.000 Ad. 138. Forkastet med alle Ad. 139. Forkastet med alle C 140 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Der igangsættes initiativer med private i forhold til at få aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i arbejder, overførsel Mindreudgift 0-33.000.000-47.300.000 0 Ad. 140. Forkastet med alle C 141 Målrettet undervisning i Dansk som 2.-sprog Den målrettede undervisning i Dansk som 2.- sprog nedlægges, Mindreudgift -8.475.000-17.306.000-17.306.000-17.306.000 C 142 Kvarterplan Reserve fra Kvarterplan reduceres, anlæg Mindreudgift -20.000.000-40.000.000 0 0 C 143 Strategisk udviklingspulje Den strategisk udviklingspulje reduceres i 2017, anlæg Mindreudgift -2.000.000 0 0 0 Ad. 141. Forkastet med alle Ad. 142. Forkastet med alle Ad. 143. Forkastet med alle 23