Der er indkommet 13 høringssvar til udvalgenes budgetbidrag til budget 2012 2. runde. Nedenstående høringsparter har afgivet høringssvar, og på de efterfølgende sider er høringssvarene indsat i deres oprindelige form i nævnte rækkefølge. Dagtilbud Vest Dagtilbud Nord Hans Rømer Skolen, Skolebestyrelsen Bornholms PPR og sundhedspleje, MED-udvalg Bornholms Plejehjem og -centre og Døgnplejen Bornholm Psykiatri og handicap, MED-udvalg Borger og Sundhed, MED-udvalg Regional Udvikling, MED-udvalg Økonomi og Analyse, MED-udvalg Bornholms Lærerforening Ældrerådet Folkeoplysningsudvalget MED-Hovedudvalget 2. behandling Side 1
Økonomi og Analyse Ullasvej 23 3700 Rønne 26. september 2011 Høringssvar vedr. budget 2012, nye emner Hermed fremsendes høringssvar vedr. budget 2012 fra Dagtilbud Vest. Bestyrelse og MED udvalg i Dagtilbud Vest tager de nye emner vedr. budget 2012 til efterretning. På virksomhedens vegne Med venlig hilsen Janus Node Distriktsleder, Dagtilbud Vest Dir. tlf.: 5692 4311 E-mail: Janus.Node@brk.dk 2. behandling Side 2
I forbindelse med høring af nye emner i budgetforlig, er disse drøftet i Dagtilbud Nord. Det gav ikke anledning til kommentarer, så de er hermed taget til efterretning. Venlig hilsen Ann Rubæk-Nielsen Distriktsleder Dagtilbud Nord Strandvejen 14 3770 Allinge www.brk.dk Telefon: 5692 4462 Mobil: 3018 1781 Ann.Rubaek- Nielsen@brk.dk Bornholms Regionskommune Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt 2. behandling Side 3
Hans Rømer Skolen Hans Rømersvej 27 3720 Aakirkeby Telefon 56 92 34 00 Fax 56 92 34 01 EAN-lokationsnr. 5798009988690 E-mail HansRoemerSkolen@brk.dk Aakirkeby, den 23. september 2011 Høringssvar vedr. budget 2012, høring af nye forligsemner. BSU 33 Det glæder os, at man har valgt at opprioriterer renoveringspuljen med yderligere 10. millioner kr. i 2012. Vi forudsætter, at de 60 millioner afsat i budgetår 2012 og 2013 fastholdes. Det vil derfor, med de 10 millioner, bliver en forøgelse til samlet set 70 millioner over to år. BSU 30 Vi afventer forhandlingerne med lærerforeningen. BSU 29 Vi mener, at reduktionen på en time pr. uge skal lægges fleksibelt ud, så det er den enkelte SFO, der i samarbejde med forældrene planlægger hvor den pågældende time skal placeres i løbet af ugen. BSU 14 Vi ser positivt på, at man vælger at sænke klassekvotienten. Vi kan være bekymrede for at indskrivningen i 0. klasse bliver ufleksibel i forhold til forældrenes ønsker om afdeling, og at de dermed vælger et privat tilbud. Skolebestyrelsen ved Hans Rømer Skolen 2. behandling Side 4
Økonomi og Analyse 24. september 2011 Høringssvar vedr. nye emner i budget 2012 MED-udvalget ved Bornholms PPR og Sundhedspleje har behandlet det udsendte materiale på et møde d. 22/9 2011. Med udgangspunkt i det faldende børnetal har MED i Bornholms PPR og Sundhedspleje forståelse for, at Kommunalbestyrelsen ser en mulig økonomisk besparelse på vores område. Vi vil imidlertid gerne henvise til de generelle betragtninger, som fremgår af vores høringssvar af 15/8 2011 samt påpege 4 forhold, som det politiske system bør være opmærksom på i forbindelse med en besparelse, som den skitserede, på PPR/Sundhedsplejen: Besparelsen hænger ikke sammen med fokus på en tidlig forebyggende indsats på børneområdet, en indsats, som på længere sigt vil kunne resultere i mindre indgribende foranstaltninger i forhold til børn og familier. I forhold til de politiske målsætninger om inklusion er PPR/Sundhedsplejen aktivt medvirkende til implementering af den nye praksis. Vi bidrager til processen såvel teoretisk som med praktisk pædagogisk rådgivning og vejledning. De varslede besparelser vil få betydning for vores mulighed for at understøtte processen i nødvendig grad. For øjeblikket administrerer vi et psykiatriprojekt under Socialministeriet. Projektets sigte er i kommunalt regi at give et udrednings- og behandlingstilbud til børn og unge med lettere psykiatriske eller psykologiske vanskeligheder. Inden for de sidste 11 måneder er 52 børn/unge blevet behandlet i projektet. Projektet ophører imidlertid i løbet af forsommeren, og det vil efterlade os med en stor gruppe børn og unge, som burde tilbydes behandling bl.a. i PPR-systemet. Men allerede med den nuværende normering, vil det ikke kunne lade sig gøre inden for PPR/Sundhedsplejens økonomiske rammer. Da det ikke har været muligt at tilgodese sundhedsplejens behov for elektronisk databehandling i FICS, har vi fra årsskiftet investeret i et system målrettet sundhedsplejen. Det er et velafprøvet og tidssvarende system, der også gør det muligt for os at overholde de lovmæssige krav i forhold til elektronisk databehandling (hvad vi ikke gør i dag). Desværre er systemet dyrt, og vi påregner en udgift på ca. 120.000 kr. om året til driften af systemet og en udgift på ca. 80.000 kr. hvert 5. år til arkivering. Med venlig hilsen Kirsten Ebdrup Konstitueret virksomhedsleder Dir. tlf.: 56924231 E-mail: Kirsten.ebdrup@brk.dk 2. behandling Side 5
21. september 2011. Høringssvar fra: Døgnplejen Bornholm - samt Bornholms plejehjem og centre, i forbindelse med Budget 2012 - Høring af nye forligsemner Kommentarer fra begge virksomheder: Ældreområdet har bidraget væsentligt med effektiviseringer og besparelser det/de sidste år, til gavn for hele Socialudvalgets område. Skal serviceniveauet holdes uændret på ældreområdet, er det vigtigt at overskud tildeles ældreområdet fremadrettet, og ikke tilgår andre sociale områder. Ældreområdet kan ikke fortsat bidrage med at levere overskud til andre områder med de udfordringer vi står overfor både nu og i fremtiden Med nuværende budgetmodel på ældreområdet, som på flere områder praktiseres retroperspektivt, vil det give god mening at se udviklingen over mindst 2 år i et fremadrettet perspektiv. Kommentarer fra Døgnplejen Bornholm: I dag visiteres reelt kun til renholdelse. Ved visitering til rengøring, oplever medarbejderne ikke, der er tid til rengøring. Døgnplejen fik tilbage i 2009 også et budgetmæssigt løft if. med en ny BUM model. Dvs at vi har stået i samme situation som Psyk og handicap. Vi vil hermed gøre opmærksom på, at man nu, endnu engang, er ved at udhule budgetgrundlaget og dermed kan det bringe døgnplejen tilbage til tiden før 2009. Kommentarer fra Bornholms plejehjem og centre (BPC): De besparelser/effektiviseringer som skal udmøntes i virksomheden, skal indregnes/fratrækkes i tildelingen af budget til den nye virksomhed på Snorrebakken. Heri er i forvejen indlagt effektiviseringer og rammebesparelser i forbindelse med Boligstrukturen på Ældreområdet. Hvis dette ikke indregnes, får BPC en forholdsvis meget større besparelse/effektivisering end resten af området og plejecentret på Snorrebakken. Med venlig hilsen Rikke Jørgensen Næstformand i Døgnplejen Bornholm s MED-udvalg Lone Christoffersen Næstformand i Bornholms plejehjem og centre s MED-udvalg Janike Thisen Virksomhedsleder Døgnplejen Bornholm - samt Bornholms plejehjem og -centre 2. behandling Side 6
Økonomi og Analyse oea@brk.dk 22. september 2011 Høringssvar vedr. budgettilpasning til Psykiatri og Handicap, revideret. VirksomhedsMED-udvalget for Psykiatri og Handicap har følgende bemærkninger til forslaget til opprioritering vedr. budget 2012, Politikområde 18: Forslag nr. BR-06: A. Psykiatri og Handicap er positive overfor at det specialiserede socialområde er blevet tilgodeset med kr. 11.378.000,- for året 2012. Budgettilpasningen dækker fortrinsvis Psykiatri og Handicaps behov, dog mangler der 1 mio. kr. som skal finansieres af virksomhedens øvrige kerneområder. Der er peget på initiativer inden for følgende områder: Besparelse på udgifter til speciallægeordning kr. 300.000,- (ikke-overførbar ramme). Ingen bemærkninger. Optimering af arbejdsgange og tilbud i forbindelse med sager til overgang fra børneområdet til voksenområdet kr. 500.000,- Ingen bemærkninger. Forhandling af priser på døgntilbud fra eksterne leverandører kr. 200.000,- Ingen bemærkninger Derudover er Psykiatri og Handicap indstillet på at udarbejde en handlingsplan for overslagsårene 2013-2015, hvor der forsøges peget på initiativer til reduktion med yderligere 2 mio.kr. Redegørelsen forelægges for Socialudvalget. B. Samling af administrationen Psykiatri og Handicap er af den opfattelse, at det er svært at forholde sig til en administrativ besparelse i 2012, som vi ikke kender, men kan oplyse, at den giver anledning til uro blandt medarbejderne Med venlig hilsen Erik Pedersen / Lukas Madsen Formand for VirksomhedsMED-udvalget Næstformand for VirksomhedsMED-udvalget 2. behandling Side 7
Høringssvar vedr. Budgetforlig 2012-2015 punktet Forebyggelseskonsulenter reduceres, Borger og Sundhed MED-udvalget i Borger og Sundhed ser med stor bekymring på den foreslåede reduktion i antallet af forebyggelseskonsulenter. Det er åbenlyst, at færre forebyggelseskonsulenter kommer til at betyde færre sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Bornholms Regionskommune har for nyligt indgået sundhedsaftaler med Region Hovedstaden. Som en konsekvens af dem, vil en del af ressourcerne til kommunens sundhedsfremmende og forebyggende indsatser fremadrettet skulle kanaliseres fra den generelle forebyggelse til den patientrettede forebyggelse. Dette vil sammen med reduktionen i antallet af forebyggelseskonsulenter betyde en markant reduktion i ressourcerne til den generelle forebyggelse. En del af det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i kommunen, har haft fokus på at inspirere, motivere og facilitere andre aktører i deres arbejde med sundhedsfremme på forskellige arenaer. Det er fx tilfældet med det store arbejde, de nyuddannede Sundhedsambassadører gør i de kommunale virksomheder. Men også samarbejdet med både de lokale idrætsforeninger og med oplysningsforbundene er konstruktivt og velfungerende og bidrager netop til at de sundhedsfremmende indsatser rækker helt ud i lokalområderne. Disse samarbejdsrelationer vil få svære kår, hvis forebyggelsesområdet får færre ressourcer. Af Region Hovedstadens Sundhedsprofil fra 2010 fremgår det, at Bornholms Regionskommune står overfor store udfordringer på sundhedsområdet primært pga. kommunens skæve demografiske sammensætning. Derfor virker det som et paradoks at spare på forebyggelseskonsulenterne, der udfører et stort arbejde for at højne borgernes sundhed. Bornholms Regionskommune hører til blandt de kommuner i Region Hovedstaden med flest borgere med ingen eller kort uddannelse. Og vi ved, at netop uddannelsesniveauet er en markør for en social ulighed i sundhed altså jo kortere uddannelse, jo større risiko for ikke at leve sundt og for på sigt at få livsstilsrelaterede sygdomme. Sundhedsprofilens tal viser da også, at bornholmerne er dem i Region Hovedstaden, der lever mindst sundt uanset om vi ser på kost, rygning, motion eller stress. Undersøgelser viser, at netop den gruppe borgere ikke profiterer af kampagner. Der skal noget andet og mere til. Sundhedsprofilen viser også, at bornholmerne allerede nu er belastet af kroniske sygdomme. Sygdomme der for en stor dels vedkommende, kan relateres direkte til en usund livsstil - og som er dyre for kommunen. Det vil kræve ressourcer for kommunen, at iværksætte indsatser, der så at sige kan stoppe fødekæden. Indsatser som for alvor kan få borgerne til at ændre livsstil og på sigt vil være med til at reducere antallet af borgere med kroniske sygdomme. MED-udvalget, Borger og Sundhed Gitte Andersen Virksomhedsleder, Borger og Sundhed Ifølge WHO vil udviklingen i livsstilssygdomme være ansvarlig for 70 % af al sygdom og for tidlig død i 2020, hvis udviklingen i livsstilssygdomme ikke stoppes. 2. behandling Side 8
Høringssvar RU: Budgetforlig 2012 Vedr. de 500.000 kr. der er afsat på FKF området, lokalpulje ØKE-14, henvises der til muligheden for, at disse midler kan dobles via sam/medfinansiering af f.eks. EU midler. RU ser positivt på en samling af administrationen, ØKE-16, og ser frem til at blive inddraget i hele processen. RU ser gerne i forbindelse med etablering af samlet administration på én adresse, ØKE-16,at kommunikations og informationsprocessen styrkes og bliver opprioriteret. Venlig hilsen Henrik Eybye Nielsen Chefkonsulent, MPA Regional Udvikling Ullasvej 23 3700 Rønne www.brk.dk Telefon: 5692 1309 Mobil: 3018 2188 Fax: 5692 1301 Henrik.Eybye.Nielsen@brk.dk Bornholms Regionskommune Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt 2. behandling Side 9
Høringssvar fra ØA til budgetforligspunkter i budgetforslag 2012. Vedrørende: ØKE 12: Organisationstilpasning i forbindelse med samling af administrationen. ØA mener at forslaget med rette bør betragtes som 2 projekter. Et byggeprojekt på Landemærket og et organisatorisk projekt. I begge tilfælde er der forudsætninger om besparelser. For så vidt angår det organisatoriske projekt finder vi det vigtigt, at den nødvendige serviceniveauændring bliver tydelig i processen, samt at afgrænsningen af hvilke opgaver/ opgaveområder, der ikke skal løses sanktioneres politisk. Vi finder, at det er vigtigt - eksempelvis gennem den planlagte Benchmarkingundersøgelse - at se på, hvor det er man eventuelt er for dyre og ikke mindst hvad årsagen/ forklaringen er til dette. Dernæst konstaterer vi at det er tredje gang, at der sker markante organisationsændringer siden 2003. Erfaringerne siger os at sådanne projekter medfører en betragtelig usikkerhed og produktivitetsnedgang i de berørte dele af organisationen - lige fra emnet er vedtaget til det er udmøntet. Vi opfordrer derfor til en tilpasset hurtig proces ved denne organisationsændring. I valget af værktøjer til imødekommelse af de ressourcemæssige besparelser, der påtænkes gennemført, bør man se på hele paletten af muligheder for at tilpasse ressourcerne til den fremtidige organisation. Herudover bør man afsætte de nødvendige midler til at gennemføre initiativerne. Vi ønsker specifikt at gøre opmærksom på omskolingsmuligheder, idet Regionskommunen indenfor en overskuelig fremtid kommer til at stå og mangle ressourcer, på en lang række områder. 26.09.2011 MED- udvalget i Økonomi og Analyse 2. behandling Side 10
Rønne, fredag d. 23. september 2011 Høringssvar vedrørende BRK s budget 2012-15 Til Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune. Bornholms Lærerforening ser positivt på, at man fra KB indstiller, at man fremadrettet sænker klassekvotienterne til 22/25. Dette giver god mening i forhold til at få det foreslåede inklusionsprojekt til at lykkes. Man bør i den forbindelse dog være opmærksom på, at der vil gå en årrække, inden de sænkede klassekvotienter vil få fuldt gennemslag. Desværre er der også et emne i budgetforliget, der går på at BRK vil opsige en ellers velfungerende arbejdstidsaftale med henblik på, at lærerne i gennemsnit skal undervise 1 ½ lektion mere om ugen. Bornholms Lærerforening ser med stor bekymring på dette, da man i den forbindelse vil få et væsentligt forringet folkeskoletilbud. Når undervisningstiden for en lærer sættes op, nedsættes den tilknyttede tid samt tiden til andre opgaver. Dette medfører, at man må beskære tiden til blandt andet: Forberedelse og efterbehandling af undervisningen (både egen og fælles) Skole-/hjem-samarbejdet Efter-/videre-uddannelse Møder med interne og eksterne parter (kollegaer, ledelse, PPR etc.) Lejrskoler og hytteture Samlet set vil det betyde, at lærerne vil få mindre tid til at behandle en større undervisningsopgave opgave, og det vil selvfølgelig i sidste ende give et forringet tilbud til eleverne, samt vanskeliggøre gennemførelsen af den netop vedtagne politik for inkluderende læringsmiljøer. Bornholms Lærerforening ser ligeledes med bekymring på, hvad denne besparelse vil betyde for beskæftigelsen. Allerede nu har vi set en stigning i antallet af ledige lærere, og hvis denne besparelse træder i kraft, vil der forsvinde yderligere 17 fuldtidsstillinger. Derudover betyder det faldende børnetal en formindsket resurse, der både på distriktsskoler og specialskoler afstedkommer et voldsomt fald i antallet af stillinger. Vi kan risikere, at de uddannede lærere enten bliver nødsaget til at flytte fra øen eller skifte branche, og vi kan derfor på sigt komme til at mangle deres kompetencer på øen. Venlig hilsen Christian Faurholdt Jeppesen Formand Bornholms Lærerforening 2. behandling Side 11
Ældrerådet drøftede på sit møde den 13. september 2011 fremsendte materiale til budget 2012 - høring af nye forligsemner. Ældrerådet tager materialet til efterretning med følgende bemærkninger: Ældrerådet er betænkelig ved besparelsen på forebyggelsesområdet. Mens rådet glæder sig over, at Rønne og Nexø Biblioteker kommer med i ordningen med åbne biblioteker. Venlig hilsen Lene Fritzen Administrativ konsulent Social- og Sundhedssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne www.brk.dk Telefon: 5692 1280 Lene.Fritzen@brk.dk Bornholms Regionskommune Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt 2. behandling Side 12
Folkeoplysningsudvalget har på mødet den 7. sep. behandlet budgetoplæg for 2012. Beslutning: Budgetoplæg tages til orientering, idet det bemærkes, at der ikke er afsat midler til den nye lovfastsatte Udviklingspulje. Hermed med henvisning til at Folketinget har vedtaget ny Folkeoplysningslov gældende fra 1. jan. 2012, hvor kommunerne skal afsættes midler til en Udviklingspulje, der kan søges af foreninger og grupper. På vegne af Folkeoplysningsusdvalget Sekretær. Venlig hilsen Irene Dunker Fuldmægtig Idræt og Fritid Teknik & Miljø Fritid & Kultur Ullasvej 23 3700 Rønne www.brk.dk Telefon: 5692 1326 Mobil: 3018 2179 Fax: 5692 1301 Irene.Dunker@brk.dk Bornholms Regionskommune Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt Fritid & Kultur udsender hver måned et Nyhedsbrev - tilmelding kan ske via www.brk.dk/fritidogkultur 2. behandling Side 13
MED-Hovedudvalget (MHU) bemærker generelt vedr. budget og serviceniveau, at politikerne skal definere et serviceniveau der hænger sammen med den økonomiske ramme, som virksomhederne får, og politikerne skal melde ud og stå ved ændringer i serviceniveauer. MHU er positiv i forhold til at koble dette til den screening af budgettet, der sættes i gang. Venlig hilsen MED-Hovedudvalget Kenth Ferning (formand) og Nils Pedersen (næstformand) Venlig hilsen Elna Madvig HR-konsulent Løn og Personale HR-Udvikling Ullasvej 23 3700 Rønne www.brk.dk Telefon: 5692 1114 Fax: 5692 1101 Elna.Madvig@brk.dk Bornholms Regionskommune Pas på miljøet - udskriv kun denne e-mail hvis det er nødvendigt 2. behandling Side 14