Bilag Oplæg til driftsopfølgning Visiteret tid: Samlet antal visiterede timer (uge 9 2015 og ) Nedenstående tabel viser antallet af visiterede timer i hjemmeplejen fordelt på offentlige og private leverandører. Visiteret tid uge 9 2015 og fordelt på offentlige og private leverandører Personlig pleje Uge 9 2015 Uge 9 Praktisk Personlig Praktisk hjælp Total pleje hjælp Visiteret tid Visiteret tid Visiteret tid Total Visiteret tid Offentlig eller privat lev. Visiteret tid Visiteret tid Offentlige leverandører 2757,34 1058,38 3815,72 3021,48 1003,58 4025,06 Private leverandører 484,88 491,49 976,37 560,75 484,78 1045,53 Total 3242,22 1549,87 4792,09 3582,23 1488,37 5070,59 Ud fra tabellen kan det ses, at der er en stigning i de visiterede timer fra uge 9 2015 til uge 9. Stigningen er på 278,5 timer og er fordelt på både offentlige og private leverandører. Visiteret tid: Top ti borgere (uge 9 ) I uge 9, havde de ti borgere med flest visiterede timer til hjemmehjælp sammenlagt visiteret 406 timer hvilket giver et snit på 40,6 timer pr. borger. Timerne er fordelt således: Top 10 borgere uge 9 Cpr Borger Vis. Timer xxxxxx-xxxx Borger 1 67,63 xxxxxx-xxxx Borger 2 53,69 xxxxxx-xxxx Borger 3 44,67 xxxxxx-xxxx Borger 4 43,00 xxxxxx-xxxx Borger 5 41,88 xxxxxx-xxxx Borger 6 38,42 xxxxxx-xxxx Borger 7 37,38 xxxxxx-xxxx Borger 8 27,58 xxxxxx-xxxx Borger 9 26,50 xxxxxx-xxxx Borger 10 25,33 Total 406,07 Sammenholder man de ti borgere, med flest visiterede timer, med det samlede antal visiterede timer i uge 9, så udgør deres visiterede timer 406,07/5070,6*100 = 8,02 % af det samlede antal. Med en timepris på 362 kr. kostede de visiterede timer for disse 10 borgere i uge 9 146.977 kr. 1
Visiteret tid: H-ydelser Nedenfor vises udviklingen i de visiterede timer til uddelegerede sygeplejeydelser, også kaldet H-ydelser. Tabellen starter ved uge 28, da det var her, at alle de uddelegerede sygeplejeydelser blev lagt hos visitationen. Der kan ses en tydelig stigning i antallet af visiterede timer til H-ydelserne efter de lægges om i uge 28. År Uge Visiterede timer Antal borgere 2015 28 698,06 580 29 700,54 585 30 694,46 578 31 692,12 572 32 696,46 576 33 706,69 586 34 716,38 600 35 729,17 597 36 742,54 616 37 756,86 629 38 760,16 629 39 762,87 629 40 776,76 638 41 782,29 638 42 778,03 639 43 771,62 642 44 770,09 638 45 768,97 634 46 774,54 637 47 776,34 639 48 780,22 638 49 791,2 647 50 789,92 646 51 803,04 655 52 803,35 655 53 457,76 645 1 803,75 657 2 809,22 660 3 807,55 657 4 815,55 660 5 821,08 664 6 842,26 680 7 836,16 678 2
Venteliste til Plejeboliger: Ventelisten, der blev præsenteret for Social og Sundheds udvalget d. 3. marts. viste, at der i alt pr. 24. februar var 27 borgere, der ventede på en plejebolig OG enten var sat som høj eller akut prioritet af visitationen. De havde følgende 1. prioriteter i forhold til plejecentre: - Beringshaven: 8 stk - Thorshøj: 1 stk. - Parkvænget: 3 stk. - Krohaven: 2 stk. - Mellemtoft: 3 stk. - Ulfborg aktiv Center: 7 stk. - Center Vest: 1 stk. - Intet ønske angivet: 2 stk. Gennemsnitlig liggetid og belægningsprocent på Akutpladserne sidste kvartal. Gennemsnitlige liggedage og belægningsprocenter pr. måned Måned Liggedage Belægningsprocent Oktober 13,31 62,19 November 19,38 57,41 December 11,91 81,36 Tabellen for den gennemsnitlige liggetid og belægningsprocent på kommunens akutpladser viser i sidste kvartal 2015 udsving fra måned til måned. Således stiger den gennemsnitlige liggetid fra 13,13 dage i oktober med 6 hele dage til 19,38 dage i november. I december falder gennemsnitsliggetiden til 11,91 dage. Den gennemsnitlige belægningsprocent er ligeledes ikke stabil. Belægningen går fra 6219 % i oktober til 57,41 % i november for til sidst at stige til 81,36 % i december måned. 3
Betaling til og fra andre kommuner Nedenstående tabel viser et overblik over budgettet for betaling til og fra andre kommuner i forhold til plejeboliger og hjemmehjælp. Kontotekst Budget Forv. forb. Forv. Forb + to ankesager 104 Plejeboliger 7 Betalinger til kommuner 15.160.000 18.734.000 7 Betalinger fra kommuner -8.550.000-8.550.000 105 Hjemmehjælp 7 Betalinger til kommuner 2.776.000 2.776.000 7 Betalinger fra kommuner -850.000-850.000 I alt 882.000 8.536.000 12.110.000 Forventet merforbrug 7.654.000 11.228.000 Samlet set forventes der i et merforbrug på 7.654.000 kr. Merforbruget kan stige yderligere til 11.228.000 kr. Grunden hertil er at der i øjeblikket kører to ankesager, hvor det skal afgøres om Holstebro Kommune skal betale plejeboligpladser for to borgere. Hvis disse sager tabes, så ender det forventede forbrug som sagt på 11.228.000 kr. Plejevederlag I nedenstående tabel er vist budgettet og det forventede forbrug til plejevederlag i Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og 119. Budget Forv. Forb. 2 Overførsler til personer 1.583.000 2.300.000 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf Service loven 122 9 Øvrige varekøb 1.000 0 Tjenesteydelser uden moms 3.000 49000 9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 245000 2 Overførsler til personer 74.000 178000 I alt 1.661.000 2.772.000 Som det fremgår af tabellen er det samlede budget for på 1.661.000 kr. Det forventede forbrug er 2.772.000 kr. Det giver et forventet merforbrug på i alt 1.111.000 kr. 4
Vederlagsfri fysioterapi I oversigten over vederlagsfri fysioterapi vises udviklingen i antal ydelser og antal borgere pr. måned i 2015, samt januar. 2015 Måned Antal ydelser Unikke CPR nr. Gennemsnit per borger Januar 3.850 491 7,84 Februar 3.587 477 7,52 Marts 4.527 463 9,78 April 3.236 453 7,14 Maj 2.729 424 6,44 Juni 3.263 427 7,64 Juli 1.972 374 5,27 August 3.138 443 7,08 September 3.430 445 7,71 Oktober 3.691 489 7,55 November 5.298 641 8,27 December 4.458 633 7,04 Total 43.179 780 7,44 Måned Antal ydelser Unikke CPR nr. Gennemsnit per borger Januar 5.113 621 8,23 I denne tabel ses antallet af ydelser udført vi a ydernummer. Der ses en kraftig stigning i antallet af ydelser efter oktober 2015. Denne stigning sker efter at kommunens borgere ikke længere kan få vederlagsfri fysioterapi på kontrakter. Stigningen i ydelser givet på ydernummer forstsætter sigtningen i. 5
Sygefravær Nedenstående figur viser sygefraværet for kommunens sundhedsområde (hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, plejecentre og akut/dro) De blå søjler i figuren repræsenterer sygefraværet for sundhedsområdet for hver måned i 2015. De to grå søjler repræsenterer sygefraværet i januar og februar. Ud fra figuren kan man se, at sygefraværet på nuværende tidspunkt ligger lige omkring 8 % for kommunens sundhedsområde. Ser man på sygefraværets udvikling fra starten af 2015 og til nu kan man se at sygefraværet ikke er stabilt. Således lagde sygefraværet i juli 2015 på ca. 4,20 % mens det for jan., feb. og marts lagde på ca. 8 %. I figuren er også vist to tværgående linjer, der siger noget om det gennemsnitlige fravær i sammenlignelige perioder de to år imellem. Disse linjer skal man se bort fra på nuværende tidspunkt da den sammenlignelige periode på nuværende tidpunkt kun er januar og februar. Med venlig hilsen Morten Jensen, Økonomisk konsulent. 6