områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer Området er reguleret af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialindsats og Integrationsloven. Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen er at fastholde borgere i arbejde og hjælpe borgere med at vende tilbage til beskæftigelse og uddannelse. Center for Job og Uddannelse er områdets administration og består af Ydelsescenter samt Jobcenter. Jobcenteret administrerer den beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsats, og Ydelsescenteret udbetaler forsørgelsesydelser inden for Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik og sygedagpenge. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 område 722 er knyttet til Kommunes Vision for 2020 via visionsmål 10: Stigende investeringer i forebyggende/tidlige indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne. Mere konkret relaterer beskæftigelsesområdet sig til følgende delmål: 10A: Flere borgere skal være selvforsørgende Antallet af borgere på offentlig forsørgelse i de forsørgelsesydelser, der er kommunale, skal falde med 10 % frem mod 2020. Der følges blandt andre op på følgende indikatorer i vurderingen af, om delmålet er opnået: Udviklingen i det samlet antal af borgere, der modtager offentlige forsørgelsesydelser Udviklingen i antallet af unge, der modtager forsørgelsesydelser Udviklingen i antallet af langtidsledige, der modtager forsørgelsesydelser Udviklingen i antallet af borgere, der modtager kontanthjælp 1
3. Økonomi for området Samlet er der på budgetområdebeskrivelse udgifter på det rammestyrede område for 9.258.000 kr. i 2017 og på det ikke-rammestyrede for 495.379.000 kr. I alt er der på budgetområde 722 i 2017 udgifter for 504.637.000 kr. Tabel 2: Oversigt over aktiviteter budgetområde 722 Aktiviteter, Servicedrift/rammestyret Midlertidig boligplacering af flygtninge 2017 2.287 2018 2019 2020 Ren By - nytteindsats 1.418 1.418 1.418 1.418 Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen 1.836 1.836 1.836 1.836 Lægeerklæringer 3.543 3.543 3.543 3.543 Integrationsrådet 174 174 174 174 Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret Integrationsprogram og introduktionsforløb -13.292-13.292-13.292-13.292 Integrationsydelse 34.906 34.906 34.906 34.906 Sygedagpenge 65.707 65.707 65.707 65.707 Ressource- og jobafklaringsforløb 35.745 35.745 35.745 35.745 Kontant- og uddannelseshjælp 162.988 162.988 162.988 162.988 Kontantydelse 1.606 0 0 0 Revalidering 7.111 7.111 7.111 7.111 Fleksjob og løntilskud 34.169 35.378 35.378 35.378 Ledighedsydelse 19.916 19.916 19.916 19.916 Seniorjob 11.418 11.418 11.418 11.418 Dagpenge til forsikrede ledige 100.898 100.898 100.898 100.898 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 9.672 9.672 9.672 9.672 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 15.985 15.985 15.985 15.985 Mentor 3.700 3.700 3.700 3.700 Løn til kontanthjælpsmodtagere ansat i Kommunen 585 585 585 585 Befordring 119 119 119 119 Hjælpemidler 135 135 135 135 Jobrotation 2.000 2.000 2.000 2.000 Enkeltydelser 2.011 1.783 1.783 1.783 722 i alt: 504.637 502.537 502.537 502.537 Tabel 3 viser udgifterne på budgetområde 722 fordelt på totalrammer. Det ses at størstedelen af udgifterne går til ydelser og ydelser til forsikrede ledige. Tabel 3. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 722 Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Integrationsrådet 174 Øvrig Beskæftigelse 20.502 Ydelser 350.866 Ydeselser til forsikretledig(beskæftigelsestilskud) 110.571 2
Aktivering 22.524 I alt 504.637 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 722, beskæftigelse. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt den klynge, der ligner Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre, og som beskæftigelsesudvalget kender fra den løbende opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune. Desuden vises Kommunes 4 nærmeste beliggende nabokommuner. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. Udvikling i andel modtagere af forsørgelsesydelse i pct. af befolkningen, april 2015 - marts 2016. 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 Hørsholm 0.0 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Antal modtagere af kontanthjælp, april 2015 - marts 2016. 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 Hørsholm 0 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 3
Antal langtidsledige på kontanthjælp og a-dagpenge, april 2015 - marts 2016 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar 5. forudsætninger Tabel 7 viser antallet af borgere på ydelse i regnskab 2015, pr. 31. marts 2016, vedtaget budget 2016 og i budgetforslag for 2017-2020. Fuldtidspersoner Regnskab 2015 Gennemsnit i 2016 pr. 31.3 Vedtaget budget 2016 2017 2018 2019 2020 Introduktionsydelse 143 216 130 503 503 503 503 Sygedagpenge 678 673 731 640 640 640 640 Jobafklaringsydelse* 140 170 150 160 160 160 160 Kontanthjælp 1.227 1.260 1200 1060 1060 1060 1060 Uddannelseshjælp 420 420 425 410 410 410 410 Forrevalidering 45 39 50 45 45 45 45 Revalidering 50 43 65 45 45 45 45 Fleksjob 462 462 440 465 465 465 465 Ledighedsydelse 112 115 125 120 120 120 120 Ressourceforløb 85 96 102 125 125 125 125 Kontantydelse 2 20 10 Senior job 48 42 50 65 65 65 65 Forsikrede ledige inkl. arbejdsmarkedsydelse 906 860 870 790 790 790 790 * Sygedagpengereformen forventes være fuld implementeret i 2016 frem 6. korrektioner Dette afsnit viser dels de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2016-2019 og dels de ændringer, der er foretaget siden vedtagelse af budget 2016-2019. Tabel 8 viser vedtagne ændringer for budget 2016-2019, hvor budgetområde 722 har fundet effektiviseringer og besparelser for 2.336.000 kr. Tabel 8. Vedtagne ændringer, budget 2016-2019 4
Ændringer, budget 2016 Effektiviseringer: 2017 2018 2019 2020 Effektivisering af nytteindsats "Ren by" -200-200 -200-200 Fremskudt borgernær indsat -200-200 -200-200 Transportpolitik for kommunens egne medarbejdere -3-3 -3-3 Eksterne konsulenter -26-26 -26-26 Effektivisering af aktiveringsbudgettet -1.500-1.500-1.500-1500 Besparelser: Reduktion af prisfremskrivning -407-407 -407-407 Driftsønsker: I alt -2.336-2.336-2.336-2.336 Tabel 9 viser driftskorrektioner i budgetforslaget for budgetområde 722 i 2017-2020. Samlet er der negative driftskorrektioner for 30.349.000 kr. i 2017 og 38.484.000 kr. i 2018-2020. Tabel 9. Driftskorrektioner, budgetforslag 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 2017 2018 2019 2020 PL Øvrige April PL 2.823 2.859 2.859 2.859 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -10.942-10.942-10.942-10.942 Integrationsydelse 20.497 20.497 20.497 20.497 Kontant- og uddannelseshjælp -19.335-19.561-19.561-19.561 Sygedagpenge -4.784-4.784-4.784-4.784 Revalidering -3.414-3.414-3.414-3.414 Fleksjob -10.897-16.260-16.260-16.260 Ressourceforløbsydelse 2.451 2.451 2.451 2.451 Ledighedsydelse -1.351-1.917-1.917-1.917 Seniorjob 2.635 2.635 2.635 2.635 Beskæftigelsesordninger, Jobrotation 1.345 1.345 1.345 1.345 Drift arbejdsmarkedsbidrag -260-260 -260 Forsikrede ledig -11.133-11.133-11.133-11.133 Midlertidige boliger til flygtninge 1.475 0 0 0 Enkeltydelser 281 I alt -30.349-38.484-38.484-38.484 7. Forslag til servicereduktioner, effektiviseringer og omlægning på området Til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer har administrationen udarbejdet: - Effektiviseringer og omlægning af tilbud til brug for finansiering af råderum - Servicereduktioner til brug for finansiering af statens omprioriteringsbidrag De konkrete forslag er samlet i prioriteringskataloget til budget 2017 2020 se bilag 3. 5