Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Center for Sundhed & Pleje, Social og Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Center for Sundhed & Pleje i alt 378.369-130 143.854 381.555 377.997 0-3.558 372 Ældre - fællesområde 1) 14.780 50 8.111 13.624 13.624 0 0 1.156 Plejecentre 111.601-39 49.526 110.250 111.586 0 1.336 15 Udekørende 49.676 0 21.925 49.747 49.745 0-2 -69 Sygepleje 2) 15.169 0 7.660 15.107 15.142 0 35 27 Sundhedsfremme 4.648-138 855 4.738 4.638 0-100 10 Forebyggende hjemmebesøg 1.141 0 526 1.042 1.221 0 179-80 Sundhedsudgifter 3) 3.436 0 938 3.016 3.077 0 61 359 Sundhedscenter 650 0 236 649 649 0 0 1 Aktivitets-/dagcentre 9.228-3 3.096 8.959 8.762 0-197 466 Madproduktion 4.037 0 988 3.864 3.707 0-157 330 Genoptræning 10.129 0 3.914 9.691 9.835 0 144 294 Vederlagsfri fysioterapi 5.256 0 1.154 4.692 4.002 0-690 1.254 Hjælpemidler 21.846 0 7.133 23.283 23.360 0 77-1.514 Plejevederlag 1.779 0 576 1.524 1.300 0-224 479 Ældreboliger -tomgangsleje 913 0 1.138 2.464 2.573 0 109-1.660 Ældreboliger - afdelinger -10.106 0 0-11.951-11.506 0 445 1.400 SOSU-elever 7.378 0 4.214 8.549 8.668 0 119-1.290 Øvrige 4) 439 0 414 503 514 0 11-75 Medfinansieringen 126.367 0 31.449 131.804 127.100 0-4.704-733 1): Fritvalgsområdet - private leverandører, mellemkommunale afregningsforhold m.v. 2): Inkl. Specialiserede aflastningspladser 3): Hospice, plejetakst (færdigbehandlede), begravelseshjælp, befordring 4): Omsorgstandpleje m.v.
Forbrugsprocent 60 Center for Sundhed & Pleje - Forbrugsprocenter ult. måned 2014 50 40 30 20 10 0 Forbrugs-% Vejledende forbrugs-% Sammenfatning - Center for Sundhed & Pleje - Drift Center for Sundhed og Plejes andel af Social- & Sundhedsudvalget korrigeret budget udgør 378,4 mio. kr. I forhold til sidste budgetopfølgning er der sket ændringer i det korrigerede budget. Dette skyldes hovedsageligt overførsler fra 2013 til 2014 samt udmøntning af barselsrefusioner. Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014 udviser et samlet forventet mindreforbrug for året på 0,4 mio. kr. Heraf udgør medfinansiering et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. Det betyder at der på de øvrige områder forventes et mindre forbrug på 1,1 mio. kr. Den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet er vanskelig af skønne. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts var skønnet for året sat væsentligt højere. Efterhånden som afregningerne kommer ind, viser det sig, at forbruget på nuværende tidspunkt er lidt lavere end i 2013. net for året er beregnet på baggrund af faktisk forbrug til og med maj, den resterende del af året er beregnet med udgangspunkt i forbruget i 2013 tillagt p/l fremskrivning på 1,19%. Udviklingen i forbruget på den kommunale medfinansiering er væsentligt anderledes i 2014 end i 2013, hvor forbruget steg med 8,8% fra 2012 til 2013. Der er fortsat stor fokus på de brede sundhedstiltag og på de forebyggelige indlæggelser. Ydermere er der forholdsvis god belægning på de specialiserede aflastningspladser på Faxe Sundscenter, som blev etableret i 2013. På ældreboligområdet, tomgangsleje ses et merforbrug, men i noget mindre størrelsesorden end sidste år. Det er meget vanskeligt at udleje boligerne på Terslev Bygade og Grøndalcenteret. Der arbejdes fortsat på nedbringelse af udgifterne på området. På området for social og Sundhedselever forventes der i år et merforbrug, idet væsentlige bonus og præmieordninger bortfalder på ansættelser i 2014 og frem. Fra 1. januar 2014 er det udelukkende refu-
Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb præmieordninger bortfalder på ansættelser i 2014 og frem. Fra 1. januar 2014 er det udelukkende refusioner for elevernes skoleophold, som afregnes til kommunen. Ældreområdet udviser på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på fællesområdet, udekørende og plejecentre på 1,1 mio kroner. Budgettildelingen til områderne er som tidligere år, foretaget på baggrund af den vedtagne budgetmodel, som blandt andet tager udgangspunkt i de visiterede timer. Området følges skarpt med fokus på månedlig opfølgning på udviklingen i de visiterede timer og øvrige forhold. På hjælpemiddelområdet forventes der et merforbrug, som hovedsageligt skyldes en større boligændringssag samt stigende udgifter til proteser, bilindretning samt inkontinens- og stomihjælpemidler. Udgifter til den vederlagsfri fysioterapi er skønnet lavere end ved sidste opfølgning, idet det eneste tilbud på ridefysioterapi i Faxe Kommune er ophørt. Dette har afledt konsekvens fordi borgerene så må søge alternativ løsning længere væk. Der bevilges ikke kørsel til vederlagsfri fysioterapi. Faxe Kommune har ansøgt, og er blevet bevilget 6,5 mio.kr. i 2014 fra puljen Løft på ældreområdet projektet er startet op den 1. maj 2014. Bevillingen er hovedsageligt ansøgt til medarbejdere, som skal styrke ældreområdet og den rehabiliterende indsats. Afregning fra ministeriet til Faxe Kommune vil ske månedligt. Området indgår i den samlede budgetopfølgning, men vil være udgiftsneutralt, idet forbruget styres af det budget der er lagt for indsatsen. Anlæg Tabel 2: Center for Sundhed & Pleje, Social- og Sundhedsudvalget Anlæg 1.000 kr. Område/1.000 kr. Center for Sundhed & Pleje i alt 1.900 4.081 5.981-450 3.149 3.149 0 2.832 Digitalisering - E-sundhed 1.400 0 1.400 0 650 650 0 750 Thyco Brahesvej og Dalby Ældrecenter 0 432 432 17 432 432 0 0 Vedligeholdelse af køkkener 0 627 627 54 627 627 0 0 Sundhedscenter - etablering af 0 525 525 218 525 525 0 0 Velfærdsteknologi 500 832 1.332 0 1.332 1.332 0 0 Tilpasning af lokaler - Faxe Øst 0 22 22 20 100 100 0-78 Øvrige 0 1.643 1.643-760 -517-517 0 2.160
2.000 Anlægsprojekter (i kr. 1.000) 1.500 1.000 500 0-500 -1.000 Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/5-2014 31/3 Sammenfatning Center for Sundhed & Pleje - anlæg En del af anlæggene, er restbeløb overført fra Regnskabsår 2013, de ventes derfor anvendt og afsluttet i 2014. Velfærdsteknologi er for en del af beløbet overført fra 2013, der arbejdes løbende med undersøgelse af mulige investeringer inden for de velfærdsteknologiske løsninger. Digitalisering af E-sundhed er nyt anlæg bevilget til 2014. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke endeligt skøn over de løsninger der skal indkøbes. Under øvrige anlæg ligger servicearealtilskud for Dalby Ældrecenter. Resultat afviger væsentligt fra budget, og skal derfor afsluttet selvstændigt, jfr. principperne for økonomistyring.
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Hovedtabeller Drift Tabel 1: Center for Sundhed & Pleje, 1.000 kr. Område/1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Center for Sundhed & Pleje i alt 378.225 378.369-130 143.854 381.555 377.997 0 372 Sundhedsudgifter m.v. 150.987 150.925-138 38.962 155.093 149.815 0 1.110 Medfinansieringen 126.534 126.367 0 31.449 131.804 127.100 0-733 Kommunal genoptræning 10.129 10.129 0 3.914 9.691 9.835 0 294 Vederlagsfri fysiobehandling 5.451 5.256 0 1.154 4.692 4.002 0 1.254 Kommunal tandpleje 666 666 0 416 503 514 0 152 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.997 5.298-138 1.091 5.387 5.287 0 11 Andre sundhedsudgifter 3.436 3.436 0 938 3.016 3.077 0 359 Indtægter fra den centrale refusionsordning - 227-227 0 0 0 0 0-227 Tilbud til ældre og handicappede 227.239 227.445 8 104.891 226.462 228.182 0-737 Ældreboliger - 9.192-9.192 0 1.138-9.487-8.933 0-259 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 206.835 207.047 11 93.459 205.238 206.441 0 606 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.951 5.965-3 2.585 5.904 6.014 0-49 Hjælpemidler 21.867 21.846 0 7.133 23.283 23.360 0-1.514 Plejevederlag 1.779 1.779 0 576 1.524 1.300 0 479
Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Område/1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Center for Sundhed & Pleje i alt 1.900 4.081 5.981-450 3.149 3.149 0 2.832 018082 Servicearealtilskud, Dalby Ældrecenter 0 1.400 1.400 0 1.400 018083 Servicearealtilskud Kongsted Ældrecenter 0 0 0-760 -760-760 0 760 481080 Digitalisering E- sundhed 1.400 0 1.400 0 650 650 0 750 488082 Udstyr og inventar, borgerrettede 0 45 45 0 45 45 0 0 532069 Tilpasning af lokaler Faxe Øst 0 22 22 20 100 100 0-78 532081 001 Thyco Brahes Vej og Dalby Ældrecenter 0 432 432 17 432 432 0 0 532085 002 Vedligeholdelse af køkkener 0 627 627 54 627 627 0 0 532093 Sundhedscenter, etablering af 0 525 525 218 525 525 0 0 532096 Afledt virkning af demensplanen 0 127 127 0 127 127 0 0 532099 Omklædningsrum til Grøndalshusene 0 71 71 0 71 71 0 0 535086 Velfærdsteknologi 500 832 1.332 0 1.332 1.332 0 0
Center for Sundhed og pleje Social og Sundhedsudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift 04 62 81 Medfinansieringen 126.367 31.449 131.804 127.100 net på forbrug på den kommunale medfinansiering er på nuværende tidspunkt noget usikkert. Der er ved budgetopfølgningen registreret et faktisk forbrug for perioden januar til og med maj måned. Perioden for resten af året, fra juni til decmber er beregnet med udgangspunkt i forbrug i 2013 fremskrevet med 1,19%. Det ser ud til at udviklingen i udgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er staunerende, eller direkte faldende i forhold til 2013 net er foretaget på baggrund af flere fkatiske afregninger end ved opfølgningen ultimo marts måned. Forbruget i 2014 er for de første måneder lidt lavere end i 2013 net er meget usikkert Fokus og månedlig opfølgning på udviklingen. 04 62 82 Kommunal genoptræning 10.129 3.914 9.691 9.835 Det er hovedsageligt et mindreforbrug på kørsel til træning samt afregning for specialiseret træning, som foregår på sygehusene, som udgør det forventede mindre forbrug. net er forholdsvis sikkert.
04 62 84 Vederlagsfri fysiobehandling 5.256 1.154 4.692 4.002 Der er ved budgetopfølgningens udarbejdelse kun modtaget afregninger svarende til 3 måneders forbrug. Afregning for vederlagsfri ridefysioterapi er faldende, idet det eneste tilbud der var i Faxe Kommune er ophørt primo 2014. Forbruget skønnet mindre end sidste gang, idet ridefysioterapien er faldet væsentligt på grund af ophør af lokalt tilbud. net er forholdvis usikkert, da det er dannet på baggrund af 3 måneders modtaget afregning. 04 62 85 Kommunal tandpleje Budget Forbrug 666 416 503 514 Området er stabilt, der afregnes for pladser i Regionen på omsorgs- og specialtandpleje. I 2014 har Faxe Kommune disponeret 40 pladser på omsorgstandplejen. På specialtandplejen er der disponeret over 44 pladser til voksne og 12 pladser til børn og unge under 18 år. Kommunen varetager også selv en del af omsorgstandplejen, hvor ca. 58 borgere er tilknyttet. net er sikkert, og afspejler tidligere års forbrug.
04 62 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.298 1.091 i alt 5.387 5.287 0 Sundheds fremme 4.738 4.638 Sundheds center 649 649 Det er forholdvis tidligt på året, men skønnet ventes at kunne holde. 04 62 90 Andre sundhedsudgifter 3.436 938 3.016 3.077 Området omfatter udgifter til hospice, betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene, begravelseshjælp samt kørsel til læge og speciallæge. Det forventes på nuværende tidspunkt, at området under et, kan overholde rammen. Udgifter til hospice er meget svært at skønne, kommunen er uden indflydelse på tilgangen til hospice. Forbruget på begravelseshjælp er i stigning. Området er styret af lovgivning, med fastsatte kriterier for, hvad der, afhængig af økonomi, kan bevilges i begravelseshjælp. Der ses en tendens til, at der udbetales den højere sats i begravelseshjælp. 30% af udbetalinger foretagt i de første 5 måneder er til høj sats, som er mellem 7.800 og 10.250. 70% udbetales med en sats på 1.050 kr. net er opjusteret en smule, fortrinsvis på baggrund af begravelseshjælpen, som er i stigning. net er forholdsvis usikkert.
05 22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -227 0 0 0 På hjælpemiddelområdet ventes en større boligændringssag, som muligvis kan udløse refusion, som særlig dyr enkeltsag. net er dog på nuværende tidspunkt sat til o, idet omfanget af udgiften på borgeren ikke kendes endnu. 05 32 30 Ældreboliger -9.192 1.138 i alt -9.487-8.933 0 Tomgang sleje 2.464 2.573 Afdelinge r -11.951-11.506 net på tomgangslejen er beregnet på baggrund af betalingen for de første 5 måneder i 2014. Ældreboligerne i etageejendommen på Terslev Bygade kan ikke udlejes, der arbejdes på at få dem nedlagt. Ydermere er der en stor del af boligerne på Grøndalscenteret som ikke kan lejes ud, idet lejen der er meget høj. Tomgangslejen på plejeboligerne skønnes at blive væsentlig mindre end sidste år, hvor der blev betalt tomgangsleje for en del plejeboliger på blandt andet Tycho Brahesvej indtil centeret var rigtigt i drift. Resultat på alle boligafdelingerne kender endnu ikke. Boligkontoret Danmark udarbejder regnskaberne ved årsafslutningen hvorefter de indtastet i kommunens økonomisystem.
Der arbejdes løbende på at nedbringe udgiften til tomgangsleje, skønnet kan derfor være lidt højt sat. Ved en evt. nedlæggelse af nogle boliger, vil tomgangslejen til disse kunne nedbringes væsentligt. 05 32 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og hadicappede 207.047 93.459 i alt 205.238 206.441 0 Fællesområde 13.624 13.624 SOSU - elever 8.549 8.668 Plejecentre 108.361 109.770 Udekørende 49.747 49.745 Sygepleje 15.026 15.060 Madproduktio n 3.864 3.707 Dagcentre 6.067 5.867
Under fællesområdet ligger udgifter til biler, private leverandører, samt betaling til og fra kommuner for borgeres ophold på plejeboliger. Budgettet til de eksterne leverandører, er på bagrund af regnskab 2013 opjusteret til at udgøre 7,8 mio kr. Det forventes at udgiften kan holdes inden for denne ramme. For sosu-elever ansat efter 1. januar 2014 er bonus- og præmieordninger bortfaldet. På de elever der er ansat før dette tidspunkt er der stadig kommet refusion på i 2014. Det bevirker at der i fremtiden, kun vil blive udbetalt ordinær refusion når en elev er på skole. Det skønnes at have en afledt konsekvens i form af et merforbrug på ca. 1,3 mio kr i 2014. Det forventes at der vil blive ansøgt om midler fra overførslerne til imødegåelse af merforbruget. Plejecentrenes samlede driftsbevilling udgør 110,1 mio.kr. Med det indmeldte forbrug forventes det at budgettet på området overholdes. De to udekørende hjemmeplejegrupper Faxe Vest og Faxe Øst, forventes stort set at kunne overholde det budget der er tildelt. Der skønnes pr. 31.5.2014 et større forbrug på 1,4 mio.kr. i forhold til skønnet fortaget ved budgetopfølgningen pr. 3.3.2014. Ændringen skal i sin væsentlighed forklares med, at der forventes øget udgifter i forbindelse med langtidssygdom på et af plejecentrene på 0,5 mio.kr., samt en korrigeret indregning af lederlønningerne, der ikke indgår i plejecentrerens indberetning, med omkring 0,5 mio.kr. Der forventes budgetbalance på området. net er noget usikkert, der kan ske betydelige udsving i de visiterede timer på ældreområdets fællesområde, hvor blandt andet udgifter til de private leverandører er placeret. Den mellemkommunale afregning forventes at ligge på et niveau som tidligere år.
05 32 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.965 2.585 i alt 5.904 6.014 0 Forebyg. hjemmebesøg 1.042 1.221 Plejecentre 1.889 1.816 (aflastningsboliger) Spec. Aflastning 81 82 Akt. - centre 2.892 2.895 På forebyggende hjemmebesøg er en medarbejder på barselsorlov, på baggrund af dette forventes et lille merforbrug. På de øvrige området forventes budgettet at kunne overholdes. net er forholdsvis sikkert. 05 32 35 Hjælpemidler 21.846 7.133 23.283 23.360 På baggrund af registreringer i 2014 forventes det, at stigningen på arm- og benproteser, støtte til køb af bil samt inkontinens. Og stomihjælpemidler vil fortsætte i 2014. Den store søgning til køb af bil, ses som en afledt konsekvens af flere amputationer. Der har allerede i 2013 været varslet en større boligændringssag. Visitationen har arbejdet på at finde en egnet, eksisterende bolig til familien, hvilket ikke er lykkes. Det forventes derfor, at udgiften til boligændringssagen vil blive aktuel i 2014. Udgiften hertil forventes at blive i størrelsesorden 1,5 til 2,0 mio.kr. net er forholdsvis usikkert på nuværende tidspunkt.
05 32 37 Plejevederlag 1.779 576 1.524 1.300 Udgiften samt antallet af borgere der er bevilliget plejeorlov de første 5 måneder af 2014 ligger på niveau med samme periode for 2013. Der er i 2014, indtil nu, 14 borgere der er bevilliget plejeorlov. Udgiften til plejevederlag lå i 2013 på 1,3 mio kr. Ved sidste budgetopfølgning pr. 31.3 så det ud til at et stigende antal borgere ville søge plejeorlov. Ved denne budgetopfølgning er den forventede udgift nedjusteret, idet det ser ud til, at tilgangen af bevillinger er staunerende, og forventes at ligge på niveau med 2013. Anlæg Servicearealtilskud Kongsted Ældrecenter beløb Forbrug 0-760 -760-760
481080 Digitalisering E-sundhed beløb Forbrug 1.400 0 650 650 Det anslåede beløb beror på et skøn, idet der endnu ikke er kommet endelige tilbud på de løsninger der skal indkøbes. net er meget usikkert på nuværende tidspunkt. 488082 Udstyr og inventar - borgerrettede beløb Forbrug 45 0 45 45 net er sikkert, beløbet vil blive anvendt til udstyr og velfærdsteknologiske løsninger i forbindelse med afholdelse af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom
532081 001 Thyco Brahesvej og Dalby Ældrecenter beløb Forbrug 432 17 432 432 net er sikkert, der skal foretages optimering af kaldeanlæg til at kunne anvendes til tovejskommunikation på plejecentrene. 532085 002 Vedligeholdelse af køkkener beløb Forbrug 627 54 627 627 net er forholdsvis sikkert, der mangler stadig en del reparationer af gulve og udskiftning i de små køkkener.
532093 Sundhedscenter - etablering af beløb Forbrug 525 218 525 525 net er forholdvis sikkert, der mangler fortsat en del anskaffelser i forhold til etablering og optimering af de specialiserede aflastningspladser. 532096 Afledt virkning af demensplan beløb Forbrug 127 0 127 127 net er sikkert, beløbet anvendes til optimering af rammer i forhold til de demente borgere på Kongsted ældrecenter og Grøndalshusene.
532099 Omklædningsrum til Grøndalshusene beløb Forbrug 71 0 71 71 net er forholdsvis sikkert. 535086 Velfærdsteknologi beløb Forbrug 1.332 0 1.332 1.332 Der er ikke endeligt indhentet tilbud på de velfærdsteknologiske løsninger Omfanget af anskaffelser kendes ikke endeligt endnu, derfor er skønnet ikke sikkert. 532069 Tilpasning af lokaler Øst beløb Forbrug 22 20 100 100 Budget til dette anlæg indgår i overførselssagen med t.kr. 100. Hele beløbet skønnes anvendt i forbindelse med to hjemmeplejegruppers nye fælles lokale på Rådhusvej 6 i Faxe.