Plan- og Budgetgrundlag 2017-2020 Børn og Unge 1.0 Indledning Udvalget for Børn og Unge omfatter følgende driftsområder: - Folkeskolen mv. - Dagpasning af børn - Rådgivning Børn og Unge arbejder med afsæt i Visionen for Holstebro Kommune for at etablere en børne- og ungekultur, som er baseret på de værdier, der er formuleret i den sammenhængende børnepolitik. Frem til 2019 arbejdes der med følgende indsatsområder: Indsatsområde Vidensbasering af Indsatser Fleksible tilbud til børn og unge Struktur og kapacitetstilpasning Overgange Digitalisering og ITsammenhænge Inklusion Målsætning Udvikle og skabe indsatser for børn og unge der er vidensbaserede og dokumentérbare. Anvende og sikre den rette faglige og økonomiske tilbudsvifte, med udgangspunkt i efterspørgslen. Strukturen og kapaciteten i Børn og Unges serviceydelser understøtter effektiv og økonomisk bæredygtig drift. Børn og Unge oplever, at overgange fra et tilbud til et andet tilbud er at forlade noget trygt og tilvænne sig noget nyt. Vores målsætning er at understøtte denne opgave nærværende og professionelt overfor borgeren. Alle områder i Børn og Unge er understøttet af digitale muligheder - når det er muligt og hensigtsmæssigt. Børn og unge skal opleve at være en del af inkluderende fællesskaber, som understøtter deres udvikling og trivsel. Der arbejdes med indsatsområder under temaerne medborgerskab, sundhedsfremme og velfærdsmodel. Initiativerne vil komme til udtryk i konkrete politiske beslutninger og målsætninger, som overordnet skal sikre kvalitet i arbejdet med udgangspunkt i normalområdet og indenfor den økonomiske ramme. 1
2.0 Udfordringer i Budget 2017 og overslagsårene Generelt En væsentlig udfordring for Børn og Unge i de kommende år er fortsat opgaven med den løbende kapacitetstilpasning i takt med faldende børnetal, og at denne kapacitetstilpasning sker hånd i hånd med fokus på kvalitet i tilbuddene på udvalgets områder. Omlægning til mere effektiv økonomisk drift kan vedrøre antallet af institutioner, institutionernes størrelse, antallet af ansatte, ledelsesstrukturen og antallet af ledere. Dette kan også afstedkomme øgede anlægsudgifter. Fokus vil samtidigt være på at udvikle fleksible tilbud til de børn som har behov for særlige tilbud og hjælp i hverdagen. Dette vil ske i et tværfagligt samarbejde under hensyntagen til det enkelte barn, hvor der samtidigt tages hensyn til den til rådighed værende økonomi. I 2016 er der givet et ekstraordinært tilskud til integration på 2,5 mio. kr. i Børn og Unge. Der vil også i 2017 være ekstraudgifter til modtageklasser og behov for pædagogiske ressourcepersoner i øvrigt. Folkeskolen Ny skoleordning for Holstebro by Et enigt byråd vedtog den 17. november 2015 en ny skoleordning for Holstebro by, hvor 5 distriktsskoler ændres til én skole i ét samlet distrikt med 3 undervisningssteder (skoler). Det giver mulighed for bedre pædagogisk ressourceanvendelse, mere balancerede klassesammensætninger, reorganisering af specialområdet og frigørelse af kommunale bygninger. Der blev modtaget 1948 høringssvar og spørgsmålet om en ny skoleordning har været grundigt drøftet. Implementeringen af skoleordningen gennemføres henover de næstkommende år med inddragelse af forældre, medarbejdere, ledere med flere. I forbindelse med en balanceret skoleordning i Holstebro by er der beregnet en effektivisering af folkeskolens driftsramme på 12 millioner kroner årligt. Det er ressourcer som fastholdes og allokeres indenfor folkeskolens driftsramme. Derudover investeres over 200 millioner kr. i renovering og nybyggeri af de fremadrettede skolebygninger. Ressourcestyring på folkeskoleområdet og afklaring af driftsrammen Der vil i budget 2017 og fremefter være nødvendigt med en politisk afklaring på driftsrammen på folkeskoleområdet, som på nuværende tidspunkt omfatter et midlertidigt statstilskud som ophører medio 2017. I henhold til Plan- og Budgetgrundlag 2016-2019 så nødvendiggjorde de kommende års ændringer i folkeskolen udarbejdelsen af en budgetanalyse. Budgetanalysen er udarbejdet i efteråret 2015. I forlængelse heraf er det forventningen at der effektueres en revideret tildelingsmodel i 2016. På baggrund af analysen af folkeskolernes faglige og økonomiske bæredygtighed, så besluttede udvalget for Børn og Unge november 2015 at omprioritere 20 millioner kr. indenfor skoleområdets budgetramme til folkeskolernes drift i budget 2016 herunder også indarbejdelsen af midlertidigt statstilskud på 12 millioner kroner til 2
implementering af folkeskolereformen i den ordinære folkeskoledrift. Der er derfor fortsat udfordringer i forhold til folkeskolens faglige og økonomiske bæredygtighed i 2017 og frem. Folkeskolereformen fortsat implementeringsopgave Der er fortsat en opgave for forvaltningen, skoleledelsen og medarbejderne i implementeringen af folkeskolereformen. I forlængelse heraf er der fortsat opfølgning på implementeringen af praksisændringer i folkeskolen. Eksempelvis bevægelse i skolen, Den åbne skole, inklusion, varieret skoledag, tværfagligt samarbejde, faglig fordybelse, flere fagligheder og så videre. Parallelt hermed arbejdes der med etableringen af en fælles karakteristik i Holstebro Kommunes skolevæsen gennem fælles ledelsesfokus på blandt andet læringsmålstyret undervisning. Afslutningsvis er det forventningen, at der fra skoleåret 2017/18 skal implementeres en digitaliseringsstrategi med øget IT anvendelse i folkeskolen. Dagtilbud Udvalget for Børn og Unge har i 2. halvår arbejdet indgående med en Masterplan for Dagtilbud. Masterplanen forventes sendt i høring i 1. halvår 2016. Masterplanens formål er at lægge rammerne for udvikling af dagtilbud i perioden 2016 2020 indholdsmæssigt, strukturelt og organisatorisk. I arbejdet fokuseres på følgende hovedtemaer: Lokal serviceleverance Pædagogisk, økonomisk og social bæredygtighed Forældreefterspørgsel Fysiske rammer Læring Masterplanen stiller forslag til hvordan det faldende børnetal på 3 5 årsområdet kan håndteres og på hvilken måde det afsatte anlægsbudget til vuggestuepladser forventes disponeret. Der sættes i dette arbejde særligt fokus på serviceleverance i kommunens lokalområder og udnyttelsen af ledig bygningskapacitet. Der arbejdes indgående med organiseringen af det politiske samspil med bestyrelserne i daginstitutionerne og muligheder for ændret organisering og styring af området. I forbindelse med udarbejdelsen af Masterplanen har det været sigtemålet, at skabe bedre muligheder for at levere Dagtilbud af høj kvalitet og i tråd med borgernes forventninger samtidig med, at den offentlige sektor generelt oplever reducerede økonomiske rammevilkår. I det foreløbige arbejde med Masterplanen er det således intentionen, at effektivisere ledelsesindsatsen i Dagtilbud med det formål, at styrke grundlaget for den faglige kvalitet (eks. implementering af læringsbegreb, inklusionsfremmende arbejder, digitalisering osv.) Holstebro Kommune har i 2015 og 2016 modtaget ca. 2,7 mio. kr. fra den statslige pulje til ansættelse af mere pædagogisk personale i Dagtilbud. Tilskuddet i 2015 og 2016 er tilgået Dagtilbud. Fra 2017 forventes beløbet at indgå i bloktilskuddet. Såfremt Holstebro Kommunes andel af tilskuddet ikke tilføres Dagtilbuds budgetramme medfører det, at tildelingen til vuggestuer og børnehaver reduceres fra 2016 til 2017. 3
Rådgivning Børn og unge i udsatte positioner KL-udspil Der arbejdes fortsat med KL s udspil på det udsatte børne- og ungeområde De udsatte børn Fremtiden er deres : Alle børn og unge skal være en del af fællesskabet. De fleste danske børn og unge trives, men der er fortsat for mange, som har en kaotisk opvækst og har svært ved at stå på egne ben som voksne. Disse børn og unge fortjener en god fremtid. Det kan og skal lykkes, at flere udsatte børn og unge får et hverdagsliv, som ligner alle andres. Det forudsætter, at indsatsen nytænkes. Det kræver, at vi sætter vores børn og unge i centrum Pejlemærkerne i udspillet er: Tidlig og forebyggende indsats. Det tværprofessionelle samarbejde skal styrkes. Helhedsorienteret indsats. Børnene og deres forældre skal opleve at være i dialog med én kommune. Målrettet indsats. Der skal fokus på effekt i foranstaltningerne. Budgetramme Der er budgetlagt betydelige reduktioner i budget 2016 og frem på anbringelsesområdet. Igangværende omlægninger på området vil fortsætte i de kommende år, og er nødvendige for at holde den økonomiske ramme. Utilpassede unge De store udfordringer på anbringelsesområdet de kommende år, vil være målgruppen af unge i alderen 13-18 (23 efterværn). Der er tale om en voksende gruppe af utilpassede unge, med dels massiv kriminaliserende adfærd og misbrug af euforiserende stoffer. Disse unge er oftest tidligt følelsesmæssigt skadet, diagnosticeret med lav IQ eller anden afvigende adfærd. Grundet manglende tidlig og forebyggende tværfaglig indsats, opleves netværket i de fleste tilfælde som værende magtesløse, slidte og uden de fornødne ressourcer at trække på. Der er tale om unge hvormed det kan være svært at løse opgaven i hjemkommunen, da netværket af andre unge med samme udfordringer grupperer sig og dermed er let tilgængelige for hinanden. Der er iværksat tiltag iht. tidlig opsporing og indsatser, med henblik på fremadrettet at kunne nedbringe denne målgruppe, ved bl.a. at etablere skolesocialrådgivere på alle skoler i Kommunen i 2016. Dels arbejdes der på en ny organisering i Familiesektionen, for derved at kunne opkvalificere det forebyggende arbejde og med tiden nedbringe anbringelserne. Vidensbasering af tiltag og indsatser Der vil fortsat være fokus på at dokumenterer resultater og effekter af de indsatser, der iværksættes. På børn og ungeområdet arbejdes der videre med de gode erfaringer med at 4
implementere evidensbaserede programmer. Ligeledes vil der være fokus på at udvikle og implementere resultatdokumentation for de indsatser der generelt iværksættes. 3.0 Ændringer i demografi I befolkningsprognose 2016-2026 kan der overordnet konstateres følgende udvikling i børnetallet: 0-2 årige - børnetallet forventes at stige med 7,0% jævnt fordelt over perioden. 3-5 årige - børnetallet forventes at falde med 5,2% frem til 2019. Herefter forventes en stigning på 5,6% frem til 2026. 6-16 årige forventes at falde med 5,9% jævnt fordelt over årene fra 2016 til 2026 Børnetallet tilpasses på dagtilbudsområdet via taxameterafregningen, og er tilrettet i.h.t. befolkningsprognosen til og med 2019. På skoleområdet er det vigende børnetal indregnet i budgettet til og med budget 2019. 4.0 Politisk vedtagne beslutninger Indgår i beskrivelsen under udfordringer. 5.0 Planlagte anlægsinvesteringer Generelt Der er afsat midler til mindre anlægsopgaver generelt i hele Børn og Unge området. Folkeskole: Der er afsat anlægsmidler til 2. etape af Sønderlandsskolen og tilbygning og renovering af Nørre-Boulevard 57-61. Dagpasning: Der er afsat anlægsmidler til etablering af vuggestuepladser og planlægning af ny daginstitution i Trekantsområdet. 5