Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jane Findahl (SF) Næstformand: Turan Savas (Socialdemokratiet (A)) Bente Gertz (Socialdemokratiet (A)) Jan Schrøder (Dansk Folkeparti) Kurt Halling (Dansk Folkeparti (O)) Pernelle Jensen (Venstre (V)) Steen Wrist Ørts (Socialdemokratiet (A)) Turan Savas Side 1
Indholdsfortegnelse 43 Godkendelse af dagsorden...3 44 2. Budgetopfølgning 2014 - Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget...4 45 Tandlæge for udsatte borgere...11 46 Godkendelse af nye vedtægter for Fredericia Produktionsskole...14 47 Orientering om kommunal medfinansieringsudgifter i 2013...15 48 Borgerrettet forebyggelse...17 49 Orientering om Frikommunsforsøg - vedlerlagsfri fysioterapi...20 50 Partnerskabsaftale mellem IBC, Fredericia Shopping, Fredericia Erhvervsforening og Fredericia Kommune...22 51 Forslag fra V om velfærdteknologi...25 52 Lukket - Orientering...27 Side 2
43 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Godkendt. Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den 26-08- 2014: Godkendt. Fraværende: Turan Savas Side 3
44 2. Budgetopfølgning 2014 - Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsnr.:14/6683 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelsen, Beskæftigelse. Status på indsatsområder vedlægges som bilag. Udvalgets økonomi Beskæftigelse fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med juni måned. Mio. kr. Drift Serviceudgifter Korrigeret budget 2. budgetopfølgning Forventet spar/lån Forventet regnskab Administration af 5,761 1,261 4,500 0 jobcentre Pulje til frivilligt socialt integrationsarbejde 0,328 0-0,328 0 Særlig uddannelsesindsats til 3,066 0 0 3,066 unge Løntillæg til forsikrede ledige 1,150 0-0,300 0,850 Diverse puljeordninger 5,380-5,000 0 0,380 Egu-elever i praktik 1,559 0 0 1,559 Servicejob 0 0 0 0 Boliger til midlertidig boligindplacering af flygtninge m.v. 0,440 0 0,260 0,700 Serviceudgifter i alt 13,184-0,500-0,368 12,316 Side 4
Overførselsudgifter: Fleksjobordningen 65,720 5,000 0 70,720 Integration for udlændinge 5,760 0 0 5,760 Aktiv beskæftigelse for ikke-forsikrede ledige 5,769 1,379 0 7,148 Aktiv beskæftigelse for forsikrede ledige 12,600 0 0 12,600 Seniorjob 14,201-0,557 0 13,644 Erhvervsgrunduddannelse 1,103 0 0 1,103 Revalidering 15,146-2,500 0 12,646 Aktiv beskæftigelsesindsats for alle målgrupper vedr. 23,100 0,213 0 23,313 opkvalificering mv. Sygedagpenge 80,858-5,282 0 75,576 Arbejdsløshedsdagpenge og særlig 112,957-3,186 0 109,771 uddannelsesydelse Kontanthjælp, uddannelseshjælp og 175,515-9,555 0 165,960 enkelt ydelser Førtidspension og ressourceforløb 229,792-7,000 0 222,792 Overførselsudgifter i alt 742,521-21,488 0 721,033 Total 755,705-21,988-0,368 733,349 + = udgift, - = indtægt I det følgende er indhold i de enkelte kolonner kort beskrevet: Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret budget dækker over vedtaget budget samt eventuelle meddelte budgetændringer herunder spare-/låneoverførsler fra 2013 (godkendt af Byrådet d. 24. marts 2014). 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. De ordinære budgetopfølgningssager omfatter: Under serviceudgifter søges der om ændring af budgettet i disse sager: Udmøntning af investeringspuljen mv., -0,500 mio. kr. Side 5
Under overførselsudgifter søges der om budgetændringer i disse sager: Udmøntning af DUT-sager, -3,588 mio. kr. Udmøntning af investeringspuljen (1,500-1,000), 0,500 mio. kr. Nyt skøn for overførselsudgifterne, -18,400 mio. kr. Vedr. Udmøntning af investeringspuljen Der trækkes 6,000 mio. kr. fra den afsatte driftsramme til investering på beskæftigelsesområdet. Budgettet til kontanthjælp, førtidspension, ledighedsydelse og forsikrede ledige nedjusteres tilsvarende med 6,000 mio.kr. Det vil sige en budgetomplacering. Byrådet har i budget 2014 og frem prioriteret en intensiveret indsats i forhold til unge kontanthjælpsmodtagere og ressourcesvage ledige. Udvalgets økonomi på Sundhed fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skemaer. Tallene dækker til og med juni: Mio. kr. Drift Korrigeret budget 2. Budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Serviceudgifter Genoptræning og Rehabilitering Hjælpemiddel & Kommunikation Forebyggelse Finansiering af sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi Serviceudgifter i alt 23.887 94 0 23.981 42.720 0 1.000 43.720 4.848-172 -960 3.716 11.027 0-954 10.073 5.611 0 0 5.611 88.093-78 -914 87.101 Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt Anlæg Anlæg - Sundhed 189.574 3.699 0 193.273 189.574 3.699 0 193.273 1.100 0 0 1.100 Side 6
Anlæg i alt 1.100 0 0 1.100 Total 278.767 3.621-914 281.474 Spar/lån: + = udgift / lån af næste år (underskud), - = indtægt / opsparing (overskud) Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret budget dækker over vedtaget budget og tidligere meddelte budgetændringer herunder spar-/låneoverførsler fra 2013 (godkendt i Byrådet d. 24. marts). 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. De ordinære budgetopfølgningssager omfatter: Under serviceudgifter søges der om budgetændringer på i alt 3,621 mio. kr. i disse sager: I forbindelse med implementering af sygedagpengereformen overføres der midler til Voksenservice -0,220 mio. kr. fra Sundhed, pulje til sundhedsfremme. Midlerne overføres til indkøring af to nye fagområder i det rehabiliterende team jfr. Sag (14/5799) behandlet i udvalget, men ikke sendt videre til Byrådet. Fra finansiering af sygehusudgifter, amb. specialiseret genoptræning overføres der - 0,250 mio. kr. til Genoptræningscentret fra 2014 til 2015. Midlerne skal anvendes til løn, til forlængelse af en ansættelsesperiode. Følgende DUT-sager er tilført budgettet: Genoptræning, styrkelse af kræftrehabilitering 0,314 mio.kr. Finansiering af sygehusudgifter vedrørende Medfinansiering og Hospice 0,078 mio. kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering, Efterregulering 3,673 mio. kr. samt Medfinansiering og Hospice 0,026 mio. kr. Under anlægsudgifter søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. vedr. anlægsprojekt XA-30017 Udviklingspulje Sundhedshus. Forventet spar/lån Kolonnen Forventet spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for Side 7
økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter, Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for, at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes umiddelbart før regnskabsafslutningen. For yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilag Specifikation på sagen. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelsen, Sundhed. Status på indsatsområder vedlægges som bilag. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Som led i økonomistyringen i 2014 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 samt et skøn over udviklingen resten af året. Beskæftigelse. Serviceudgifter: Det samlede budget for serviceudgifter for Beskæftigelsesområdet er opgjort til 14 mio.kr., og i forhold til det korrigerede budget er servicedriftsrammen aktuelt overholdt. Serviceområderne: Administration af jobcentre Puljer til socialt frivilligt arbejde Særlig uddannelsesindsats til unge Løntillæg til forsikrede ledige, ansat i Fredericia Kommune Diverse puljeordninger Egu-elever i praktik i Fredericia Kommune Servicejob Boliger til midlertidig boligindplacering af flygtninge Det samlede budget forventes overholdt. Overførselsudgifter: Der forventes et mindreforbrug på -18,4 millioner kroner til ressourceforløb, kontanthjælp, førtidspension, revalidender og seniorjob. Det skyldes: 1) Den positive udvikling på det lokale arbejdsmarked fortsætter 1. halvår 2014. Det skyldes en ændret strategi på arbejdsmarkedsområdet, der i endnu højere grad end tidligere år, har fokus på den aktive, og ikke mindst tidlige indsats overfor borgere. Side 8
2) Derudover er der i 2. budgetopfølgning taget højde for nye konjunktur skøn for 2014 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet som var indeholdt i Aktuel Kommunaløkonomi, og følgevirkninger af den nye lovgivning, herunder først og fremmest førtidspension og fleksjobreformen. Det samlede budget forventes overholdt. Nedenfor gennemgås det forventede budget mere detaljeret: Kommunal forsørgelse set under ét: Vi har opgjort udgifterne til forsørgelse af borgere i Fredericia, som har modtaget: arbejdsløshedsdagpenge, særlig uddannelsesydelse, seniorjob, arbejdsmarkedsydelse, løntilskud, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forevalidering, ledighedsydelse, løntilskud til fleksjob, sygedagpenge ressourceforløbsydelse og førtidspension. De forskellige typer af forsørgelsesudgifter kan ikke ses isoleret fra hinanden, hvorfor man bør se udviklingen på hvert enkelt område i en sammenhæng fordi de forskellige ydelser udgør en slags forbundne kar, hvor færre udgifter på ét område kan give afledte merudgifter på andre områder. Eksempelvis må fleksjob eller kontanthjælp, ses som alternativ til ressourceforløb. Det gennemsnitlige antal borgere på de aktuelle forsørgelsesordninger forventes nu at blive 6.646 borgere, hvilket er 180 borgere færre end budgetteret. Budgettet forventes derfor overholdt. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats: Her afholdes udgifter og indtægter i forbindelse med den kommunale beskæftigelsesindsats. Der kalkuleres med 14 mio. kr. til drift af et kommunalt tilbud, mens det øvrige budget dækker køb af pladser hos private udbydere. Målgruppen for ydelsen er berørte kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælp, revalidender, forevalidering, forsikrede ledige, ressourceforløbs-, ledigheds- og sygedagpengemodtagere. Herudover omfatter det også driftsudgifter til integrationsindsatsen for flygtninge og familiesammenførte udlændinge og indvandrer Antallet af borgere, som har modtaget tilbud er opgjort til ca. 649 borgere, hvilket er ca. 25 flere end budgetteret. Vi har besluttet, at der skal igangsættes en endnu strammere opfølgninger, der har til mål at sikre, at effektiviseringerne af tilbud til ledige og sygemeldte gennemføres, således at budgettet overholdes som påtænkt. Budgettet forventes overholdt. Side 9
Sundhed. Budgettet på Sundhed er gennemgået og budgettet forventes overholdt. De ansøgte budgetændringer er i overensstemmelse med kommunens principper for økonomistyring. Der er fornuftig fremdrift i indsatsområderne. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen og Sundhed indstiller 1. at budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer 2. at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Bilag: Åben - Sager i 2 budgetopfølgning 2014 for Sundhed.pdf Åben - Forventet spar lån 2014 2015 Sundhed i 2 budgetopfølgning 2014.pdf Åben - Ansøgning om anlægsbev-tillægsanlægsbev - 2 BO 2014 Sundhed.xlsx Åben - Specifikation - 2. Budgetopfølgning 2014.pdf Åben - Status på indsatsområder Sundhed 2014.pdf Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den 26-08- 2014: Indstillingerne godkendt. Fraværende: Turan Savas Side 10
45 Tandlæge for udsatte borgere Sagsnr.:14/4181 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Tandsundhed for socialt udsatte borgere har været på dagsordnen i såvel Socialudvalget og Sundhedsudvalget i første halvår 2013 på baggrund af et dialogmøde med Udsatterådet og i november 2013 stillede SF forslag om et mobilt sundhedstilbud til kommunens udsatte borgere. Administrationen har i samarbejde med Udsatterådet og frivillige private tandlæger udarbejdet et forslag til, hvordan et projekt omkring et tilbud om tandpleje til socialt udsatte kan sammensættes. Social- og Omsorgsudvalget fik en status på dette arbejde på udvalgsmøde den 14. maj 2014. Der foreligger nu en projektbeskrivelse for etableringen af et tandplejetilbud til udsatte borgere, hvor private tandlæger udfører et stykke frivilligt arbejde på en af kommunens klinikker. Projektbeskrivelsen er vedhæftet som bilag til denne sag. Økonomiske konsekvenser: Der vil være udgifter forbundet med etableringen af projektet selvom der er tale om en frivillig indsats. Der skal dels være en kommunalt ansat klinikassistent til stede. Dette er for at åbne og lukke klinikken, betjene udstyr og adgang til klinikkens computere, der skal bruges i forbindelse med røntgenundersøgelser. Herudover vil der være udgifter til diverse forbrugsmaterialer, som vattamponer, plastikkrus, handsker og lignende. Nedenfor er givet et overslag, som er baseret på en åbningstid på 3 timer 1 gang om måneden hvilket betyder 4 timers arbejde for klinikassistenten samt et projekt der forløber sig over 1 ½ år. Tandlægeartikler er meget usikkert og lavet med baggrund i tilsvarende projekter i andre kommuner og det samme gælder rengøringen. Ansættelse af klinikassistent Indkøb af materialer (Vatruller, handsker, bedøvelse mv.) Informationsmaterialer Ekstra rengøring af klinik Diverse (ca. 4 timer pr/m i 18 md * 400 kr rundet op) (ca. 6 borgere pr. åbning gange 50 kr i materialer * 18 md.) (Flyere, opslag, foldere/pjecer) Øvrige undervisnings- og tandlægematerialer, 30.000 kr. 10.000 kr. 12.000 kr. 12.000 kr. 36.000 kr. Side 11
møder, uforudsete udgifter, eventuel udvidelse af åbningstid mv. I alt 100.000 kr. Det anvises fra administrationen, at midlerne kan finansieres fra økonomiaftalen for 2014 på sundhedsområdet. Vurdering: Socialt udsatte borgere har generelt en ringere almen sundhedstilstand end den øvrige befolkning. Tidligere og nuværende misbrugere og andre socialt udsatte, som for eksempel personer med massive psykiske problemstillinger, har dermed også en dårligere tandsundhed. De har ikke gået til tandbehandling gennem flere år og begyndende tandsygdomme er dermed ikke blevet behandlet og har udviklet sig til smertefulde tilstande. Projektet skal være med til at fremme en varig tandsundhedsforbedring for målgruppen. I projektet vil en række frivillige privatpraktiserende tandlæger yde akut smertebehandling, snakke tandsundhed og tandlægeskræk samt oplyse borgeren om forskellige behandlinger, omfang og konsekvenser og give hjælp og støtte til en realistisk forventningsafklaring omkring behandling hos en privatpraktiserende tandlæge. En egentlig behandlingsindsats skal foregå i det ordinære tandlægesystem og finansieres på almindelig vis med brug af de sociale tilskudsmuligheder. Ønsket er, at det foregår på en af kommunens tandklinikker, mest relevant bynære klinikker med egen indgangsdør. Det betyder, at klinikken på Ullerup Bæk Skolens afdeling Skjoldborgvej, er den mest oplagte at bruge i projektet. For yderligere at fremme tandsundhedsforbedringer hos målgruppen, er der derfor også lagt et udviklingsperspektiv henover projektet, således at der er fokus på, at man inddrager andre relevante samarbejdspartnere såvel internt som eksternt - i projektet. Indstillinger: Direktøren for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, at 1. Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget finansierer projektet med midler fra økonomiaftalen 2014. 2. Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, Social- og Omsorgsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget godkender projektet. Side 12
Bilag: Åben - Projektbeskrivelse Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den 26-08- 2014: Indstillingerne godkendt. Fraværende: Turan Savas Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 26-08-2014: Indstilling tiltrådt. Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 27-08-2014: Ad 2 Indstillingen godkendt. Side 13
46 Godkendelse af nye vedtægter for Fredericia Produktionsskole Sagsnr.:14/7060 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har modtaget godkendt forslag til nye vedtægter for Fredericia Produktionsskole. Vedtægterne er godkendt 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder hhv. den 6. februar 2014 og den 3. april 2014. Årsagen til ændringerne er, at vedtægterne bør bringes i overensstemmelse med bekendtgørelse 695 af den 01/07/2009 om standardvedtægt mv. for produktionsskoler. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Fredericia Kommune har vurderet vedtægterne og fundet, at de er i overensstemmelse med bek. nr. 695 01/07/2014 om standardvedtægt mv. for produktionsskoler. Det følger af bekendtgørelsen, at vedtægterne jf. 4, skal godkendes af den kommune det yder grundtilskud til skolen. Fredericia Kommune yder 1/1 grundtilskud til Fredericia Produktionsskole. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller til Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet at anbefale at godkende vedtægterne. Bilag: Åben - SV: Godkendelse af nye vedtægter - vedtægter - fredericia produktionsskole.pdf Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den 26-08- 2014: Anbefales. Fraværende: Turan Savas Side 14
47 Orientering om kommunal medfinansieringsudgifter i 2013 Sagsnr.:10/13706 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Sundhedssekretariatet og Økonomi udarbejder hvert år et notat, der beskriver udgifterne i den kommunale medfinansiering, og det er dette notat, der nu foreligger på de opgjorte tal for 2013. Siden 2012 har medfinansieringen alene bestået af et aktivitetsbestemt bidrag og ikke som tidligere også af et grundbidrag. Dette er ikke til Fredericia Kommunes favør, da vi generelt har flere indlæggelser og især flere ambulante besøg på sygehuset end gennemsnittet. I 2013 var den aktivitetsbestemte medfinansieringsudgift for Fredericia Kommune på i alt 190.930.262 kr. Udgiften har været stigende over alle årene siden 2007, dog er stigningen i 2013 mindre end de forrige år. Fredericia Kommune har dog i 2013 stadig en betydelig merudgift i forhold til landsgennemsnittet på 18 mio. kr. Notatet viser, at det fortsat især er de ambulante besøg på sygehusene, hvor Fredericia Kommune ligger højt over gennemsnittet med et merforbrug på over 21 mio. kr. I forhold til finansiering af indlæggelser er der et merforbrug på lidt over ½ mio. kr. Til gengæld bruger vi knap 3 mio. kr. mindre på sygesikringsudgifter (praktiserende læger mm) end gennemsnittet. Det ser ud til, at der er sket et lille fald i udgifterne til psykiatri, så Fredericia nu ligger ½ mio. kr. under landsgennemsnittet. 51,2 % af borgerne i Fredericia Kommune har haft kontakt til sygehusvæsenet mod 42,8% som gennemsnit for hele landet. De såkaldte forebyggelige indlæggelser tegner sig for 13 mio. kr. i 2013, hvilket er en fordobling siden 2009. Det skyldes overvejende den ændrede medfinansierings model i 2012. Antallet af forebyggelige indlæggelser er ikke steget væsentligt. Tidligere undersøgelse har vist, at kun 18 % af de forebyggelige indlæggelser gjaldt personer, som kommunen i forvejen havde kontakt til gennem hjemmeplejen eller plejecentre. Det er altså ikke her, at de fleste borgere med forebyggelige indlæggelser kan findes. Notatet viser, at det generelt er de 20-64 årige, som trækker mest på udgifterne både ambulante, indlagte og skadestue. Fredericia Kommune ligger ligeledes en smule under landsgennemsnittet i forhold til genindlæggelser. Dialog med Sygehus Lillebælt Sygehus Lillebælt besidder mere detaljerede oplysninger om medfinansieringsudgifterne. Derfor afholdes der hvert år et dialogmøde med Sygehus Lillebælt med afsæt i notatet samt yderligere oplysninger fra sygehuset, som kan nuancere tallene. Side 15
Økonomiske konsekvenser: Der ses fortsat et højt udgiftsniveau for Fredericia Kommune på i alt 190.930.262 kr. Kommunen har en merudgift i forhold til landsgennemsnittet på 18 mio. kr. Det er især den ambulante somatik, der trækker udgiftsniveauet op. Til gengæld ligger Fredericia Kommune lavt på udgifter til sygesikringen, hvorfor der muligvis kan være potentiale for at flere opgaver med fordel flyttes fra sygehus til praksissektor. Vurdering: Sundhedssekretariatet vurderer, at notatet om medfinansieringen er et godt redskab til at belyse udgifterne ud fra de tilgængelige data fra esundhed. Vi er de sidste år holdt dialogmøder med Sygehus Lillebælt for i samarbejde at finde hensigtsmæssige løsninger der sikrer, at borgerne får den rette behandling på lavest mulig omkostningsniveau. Udgifterne til medfinansiering af sygehusudgifterne har gennem årene alene været stigende om end, at stigningstakten er lidt mindre for 2013. Der er jf. tidligere drøftelse i udvalget - behov for en dybere analyse med ekstern bistand i dette efterår for at se på både samspillet med Sygehuset og praksislægerne ifht. indlæggelser og kontroller samt at se på, om vi som kommune har de rette indsatser og tilbud omkring forebyggelse og opfølgning, der kan medvirke til, at borgerne sikres en kvalificeret behandling i det nære sundhedsvæsen på et lavere omkostningsniveau. Der er derfor indgået samarbejde med en ekstern samarbejdspart for i de kommende måneder at arbejde med dette. Dette vil danne grundlag og oplæg til prioritering af de kommende års sundhedsindsatser, både i Fredericia Kommune og i samarbejde med sygehus og læger, ud fra afvejning af effekt og indsats og dermed konkret nedbringelse af medfinansieringsudgifterne. Dette vil blive uddybet på mødet. Indstillinger: Pleje og sundhed indstiller: 1. at orienteringen tages til efterretning at analysen med ekstern bistand finansieres indenfor udvalgets ramme af sparede midler samt aktivitetspuljen. Bilag: Åben - aktivitetsbestemt medfinansiering i 2013notat.docx Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den 26-08- 2014: Indstillingerne godkendt. Fraværende: Turan Savas Side 16
48 Borgerrettet forebyggelse Sagsnr.:14/5504 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: I forlængelse af overdragelsen af bydelssundhedsprojektet i Korskærparken og afslutningen i Sønderparken med udgangen af 2014, vil der blive frigivet midler til borgerrettet forebyggelse fra og med 2015. Det årlige budget lyder på 1,36 mio. kr. Heraf er der truffet beslutning i Byrådet om Sundheds medfinansiering af Helhedsplanen i Sønder Korskær med 1,76 mio. kr. over en periode på 4 år (1.8.2014 til 31.7.2018) svarende til 440.000 kr. årligt. Projekt Bydelssundhed i Korskærparken (2008-13) er overdraget til Foreningen Korskær med fortsat støtte i form af 182.000 kr. i 2014 og 2015 til en fortsat økonomisk/ressourcemæssig støtte af de igangsatte aktiviteter. Ultimo 2015 skal det evalueres, med henblik på om tiltaget skal fortsætte. I Sønderparken er projektet berammet til at slutte med udgangen af 2014. Det betyder, at der vil være ca. 900.000 årligt til borgerrettede sundhedsindsatser fra 2015. Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget skal således hen over efteråret 2014 træffe beslutning om, hvordan pengene skal prioriteres anvendt fremover. I det følgende er der opstillet eksempler på relevante borgerrettede sundhedsindsatser: Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker: Det er fortsat frivilligt, om den enkelte kommune vil prioritere implementeringen af forebyggelsespakkerne, men der mærkes et øget pres fra KL. Nogle af anbefalingerne lever Fredericia Kommune allerede op til, men der er stadig en del, som vi endnu ikke lever op til. Der er i alt kommet 11 forebyggelsespakker, hvor af nogle er mere aktuelle end andre set i forhold til udfordringerne. Fredericia kunne derfor med fordel prioritere imellem forebyggelsespakkerne og eksempelvis sætte fokus på overvægt, tobak, alkohol og fysisk aktivitet. Anbefalingerne fra forebyggelsespakkerne forsøges tænkt ind i den kommende sundhedsstrategi, men der vil være indsatser, som kræver ekstra ressourcer og fokus for at blive implementeret. Eksempelvis er der en del konkrete anbefalinger omkring overvægt, som Fredericia ikke lever op til og sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det viste tydelighed, at Fredericia kunne bruge en forbedring på dette område. Bekæmpelse af social ulighed: Her kan eksempelvis peges på tandsundhed, som behandles på et andet punkt på dagsordenen. Der er ligeledes med den nye generation af Sundhedsaftaler et øget fokus på psykiatrien, hvilket givet vil kalde på indsatser her. Borgerrettet forebyggelse med en borgerinddragende tilgang: Side 17
De gode erfaringer på metodedelen fra Bydelssundhed lægger op til en drøftelse af, om Fredericia kommune vil videre af den vej og / eller, om erfaringerne på metodetilgang skal bringens mere i spil på andre måder. De gode resultater tilskrives i evalueringen af SDU, og tidligere også af MidtLab, den grundlæggende metode med at anvende en meget høj grad af borgerinddragelse. Evalueringen nævner blandt andet at Sundhedsprojektets samlede succes kan forklares ud fra flere forhold, men en af styrkerne i Sundhedsprojektet har afgjort været de borgerindragende og innovative metoder, der er anvendt igennem hele perioden [ ] Det er lykkedes at bygge en platform for rummelighed, medbestemmelse og fokus på social inklusion. Sundhedsstrategien: Arbejdet med den nye sundhedsstrategi er sat i gang. Hen over sommeren er de enkelte fagafdelinger blevet bedt om at revurdere de nuværende indsatser i sundhedsstrategien og udpege mulige indsatser for fremtiden. Udover arbejdet i de enkelte fagafdelinger, er arbejdsgruppen på børn- og ungeområdet og en tilsvarende nystartet arbejdsgruppe på voksenområdet gået ind i arbejdet, med at kvalificere tværgående indsatser. Der er ensartede tilbagemeldinger på, at det er vigtigt at prioritere sundhedsindsatsen og sætte klare fælles mål. Økonomiske konsekvenser: Der er afsat 1,36 mio. kr. årligt på budgettet til borgerrettet forebyggelse. Midlerne har i perioden 2008 og frem til nu været anvendt til Bydelssundhed i hhv. Korskær - og Sønderparken. Sundhedsudvalget besluttede 12. juni 2013 at fremskynde overdragelsen af Bydelssundhed i Korskær på baggrund af evalueringen. Det er besluttet, at Foreningen Korskær og de nuværende indsatser understøttes med 182.000 kr. i 2014 og med 182.000 kr. i 2015 samt 10.000 kr. til en evaluering, hvorefter der skal tages stilling til den videre plan. Disse økonomiske midler indgår tillige som en andel af Sundheds medfinansiering af Helhedsplanerne i Sønder- Korskær. Byrådet har i efteråret 2013 besluttet en medfinansiering af Helhedsplanerne i årene 2014-2018, hvor Sundhed skal medfinansiere 1,76 mio. over en 4-årig periode. Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget skal således tage stilling til, hvordan de resterende midler til borgerrettet forebyggelse, svarende til ca. 900.000 kr. årligt skal anvendes fra 2015. Vurdering: De ovenstående beskrevne indsatser danner et godt udgangspunkt for drøftelserne. Fagafdelingen anbefaler, at inddrage erfaringerne fra Korskær, specielt i forhold til metodetilgangen. Side 18
Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller 1. at erfaringerne fra sundhedsprojektet i Korskærparken drøftes i forhold til hvordan disse skal bruges fremadrettet og 2. at udvalget drøfter prioriteringer af den borgerrettede forebyggelse, og at der på baggrund af drøftelserne og tilkendegivelserne udarbejdes en beslutningssag. Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den 26-08- 2014: Drøftet. Der udarbejdes en beslutningssag på baggrund af drøftelserne. Fraværende: Turan Savas Side 19
49 Orientering om Frikommunsforsøg - vedlerlagsfri fysioterapi Sagsnr.:12/6217 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Byrådet tilkendegav den 24.06.2013 opbakning til, at Rehabiliteringsafdelingen deltager i et treårigt frikommuneforsøg inden for vederlagsfri fysioterapi. Frikommuneforsøget startede med indtag af borgere den 1. februar 2014 efter en længere planlægningsperiode i samarbejde med Gentofte, Fredensborg, Odense, Vest Himmerland, Viborg, Vejle og Fredericia Kommune. I Fredericia Kommune er frikommuneforsøget sammenkørt med et samordningsprojekt for udvikling af vederlagsfri fysioterapi, som Region Syddanmark har taget initiativ til. I samordningsprojektet deltager seks kommuner, som alle er fra Region Syddanmark. Til at gennemføre de to projekter er der etableret en tværgående projektgruppe, hvor byens fysioterapiklinikker deltager sammen med Region Syddanmark, leder og medarbejder fra GenoptræningsCentret. Projekternes formål er: At frikommunerne i projektforløbet (2013-ultimo 2016) har adgang til at koordinere og målrette den samlede behandlings- og træningsindsats omkring borgere med handicaps. At fremme kvalitet og udvikling inden for vederlagsfri fysioterapi gennem dialog imellem praktiserende læger, Praktiserende fysioterapeuter, og et koordinerende team i den enkelte frikommune. At undgå fejlhenvisninger til vederlagsfri fysioterapi. Økonomiske konsekvenser: På længere sigt vurderes det sandsynligt, at den økonomiske ramme til medfinansiering af vederlagsfri fysioterapi vil kunne holdes, ved at borgerens forløb målrettes, ved at sikre sammenhæng til den øvrige lovgivning samt ved at der ikke sker fejlvisitering. Vurdering: Det er vurderingen, at frikommuneforsøget i sammenhæng til samordningsprojektet er kommet godt fra start, både i Fredericia Kommune og i de øvrige frikommuner. Det er et omfattende frikommuneforsøg med mange forskellige interessenter på tværs af 7 frikommuner, praksissektoren, praktiserende fysioterapeuter, handicaporganisationer, KL og Danske Fysioterapeuter. Side 20
Frikommuneforsøget bærer naturligt nok præg af, at forskellige kulturer og fagligheder skal lære hinanden at kende i en fælles udviklingsopgave. Den nye samarbejdsmodel, hvor lægens henvisning og undtagelsesredegørelse skal omkring det kommunale team på GenoptræningsCentret er stadigvæk i sin første testfase og justeres løbende. Samarbejdsmodellen fordrer tæt dialog og et godt kendskab til hinanden, hvilket vi tilstræber at opnå i projektgruppen, hvor alle klinikker er repræsenteret. I frikommuneforsøget er den praktiserende læges henvisningsret uændret, og borgerens frie valg af genoptræningssted er uændret, mens forandringen består i etablering af et koordinerende team på GenoptræningsCentret og implementering af en ny samarbejdsmodel. Gennem samordningsprojektet og frikommuneforsøget har vi fået afdækket målgruppen, og de eksisterende tilbud til borgerne. Projektgruppen har endvidere opnået et større kendskab til lovgivningen, henvisningskriterier, myndighedsopgaven og indsatser både hos de praktiserende fysioterapeuter, i kommunen og i den frivillige sektor. Rehabiliteringschefen giver på mødet med en status fra Frikommuneforsøgets processer, foreløbige resultater og udfordringer. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den 26-08- 2014: Taget til efterretning. Fraværende: Turan Savas Side 21
50 Partnerskabsaftale mellem IBC, Fredericia Shopping, Fredericia Erhvervsforening og Fredericia Kommune Sagsnr.:14/1759 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Til Beskæftigelses- og Sundhedsudvalgets orientering indgås i september Partnerskabsaftale mellem Fredericia Kommune, IBC, Fredericia Shopping og Fredericia Erhvervsforening. Partnerskabet er kommet i stand på baggrund af en henvendelse fra IBC, som havde noteret sig den positive presseomtale i forbindelse med indgåelse af partnerskabet med Dansk Byggeri og EUC i januar. En sådan aftale ønskedes også på det merkantile område i Fredericia. Parterne bag denne aftale har alle en stærk interesse i, at unge med en merkantil uddannelse i hånden bliver i stand til at forsørge sig selv og til at bidrage til en positiv udvikling af kommunens erhvervsliv. Befolkningsdemografien peger i retning af, at der inden for de næste 5-10 år vil blive efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft inden for en lang række brancheområder. De liberale erhverv og industrien vil også i fremtiden være en afgørende faktor i forhold til vækst og jobskabelse i samfundet. På den baggrund er det væsentligt, at aftalepartnerne intensiverer samarbejdet for at sikre, at brancherne har de nødvendige kvalificerede arbejdskraft i årene fremover. Formål med aftalen: Det overordnede formål med aftalen er: At sikre brancherne den tilstrækkelige kvalificerede arbejdskraft nu og i årene fremover. At sikre, at unge med interesse og evner for en uddannelse inden for det merkantile område får mulighed for at gennemføre det ønskede uddannelsesforløb enten i en praktikplads eller i praktikpladscentret. At minimere frafaldet på ungdomsuddannelserne. At øge indsatsen for at flere ledige kan finde beskæftigelse inden for branchen det gælder såvel faglærte som ufaglærte. I den forbindelse skal ufaglærte vejledes om og opfordres til at påbegynde en uddannelse. Opgaver i samarbejdet Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, som sikrer unge fra Fredericia Kommune, der påbegynder en uddannelse inden for de merkantile fag, den nødvendige praktik for at kunne gennemføre hele uddannelsen, dvs. uddannelsesgaranti. Derudover ønsker parterne at sikre, at servicefagene og industrien også i fremtiden har kvalificeret arbejdskraft. Aftaleparterne varetager hver for sig en vigtig opgave i den indsats: Side 22
IBC har opgaven med at uddanne de unge inden for branchen herunder også opgaven med at fastholde de unge i deres uddannelsesforløb. Medlemsvirksomhederne i Fredericia Erhvervsforening og Fredericia Shopping har opgaven med at stille praktikpladser til rådighed, bidrage til at fastholde de unge i uddannelsesforløbet og at sikre en løbende opkvalificering af arbejdsstyrken inden for branchen. IBC har opgaven med at etablere et praktikcenter i Fredericia senest i 2016. Fredericia Kommune har via Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Lillebælt) og Jobcenter Fredericia ansvaret for vejledning af de unge i forbindelse med disses uddannelses- og beskæftigelsesvalg. Arbejdsmarkedsafdelingens rolle vil være at facilitere samarbejdet og sikre samskabelse omkring udviklingen af elementerne i opgaveløsningen i partnerskabskredsen. Samarbejdsfelt: For at sikre et intensiveret samarbejde omkring uddannelsesgaranti indenfor det merkantile område lægges op til en partnerskabsaftale, der centrerer sig om følgende fokuspunkter: Praktikpladser til unge, der har gennemført et grundforløb på en erhvervsuddannelse. Etablering af praktikcenter i Fredericia senest 2016. Intensiveret indsats i forhold til at minimere frafaldet blandt de unge, der har påbegyndt en ungdomsuddannelse som følge af manglende praktikplads. Formidling af muligheder til virksomhederne om fleksibel rekruttering af elever og muligheder i uddannelsessystemet generelt. Information til og rekruttering af unge i Folkeskolen i forhold til uddannelses- og jobmuligheder i erhvervslivet. Fælles bevågenhed for om der fremadrettet vil være behov for oprettelse af nye uddannelser i Fredericia Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.9.2014 1.9.2016. Aftale om forlængelse af aftalen skal være indgået senest d. 1.3.2016. Evaluering: Resultaterne af samarbejdet vil være genstand for løbende evaluering. Økonomiske konsekvenser: I det omfang at det lykkedes partnerskabet at flere unge får praktikplads, gennemfører deres uddannelse og kommer i job, vil det have en gunstig virkning på den kommunale økonomi i det omfang at alternativet, ville have været en større andel af unge på offentlig forsørgelse. Side 23
Udover tid til at facilitere samarbejdet koster aftalen ikke kommunen noget. Vurdering: Det vurderes, at indgåelse i partnerskabet vil have en positiv virkning på samarbejdet med kommunens erhvervsliv og vil styrke samarbejdet med uddannelsesmiljøet yderligere. Indstillinger: Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller at: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget tager indgåelsen af partnerskabsaftalen til positiv efterretning. Bilag: Partnerskabsaftale mellem IBC, Fredericia Shopping, Fredericia Erhvervsforening og Fredericia Kommune Åben - Partnerskab mellem IBC, Fredericia Erhvervsforening, Fredericia Shopping og Fredericia Kommune - endelig Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den 26-08- 2014: Taget til efterretning. Fraværende: Turan Savas Side 24
51 Forslag fra V om velfærdteknologi Sagsnr.:14/6467 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fra Venstre er modtaget følgende forslag: Forslag - Velfærdsteknologi Region Syddanmark har igangsat et nyt projekt med det formål at udvikle og udbrede velfærdsteknologi. Tanken bag projektet er bl.a. - jf. Regionens pressemeddelelse ad 20.05.2014 - at bringe borgere og kommune tættere sammen med virksomhederne, så ny velfærdsteknologi tager udgangspunkt i at løse hverdagens udfordringer. Planen er, at projektet skal være i drift fra februar 2015, og det er støttet med 30 mio. kr. fra regionen og 5 mio. kr. fra Syddansk Vækstforum. Det fordelagtige ved projektet er også, at regionen vil lave et setup, der ikke kun tester, om teknologien virker men også dokumenterer, hvorvidt opfindelserne er bedre end alternativet ud fra et fagligt og økonomisk synspunkt. Eftersom velfærdsteknologi bliver en del af fremtiden, foreslår Venstre, at det undersøges, om det ville være fordelagtigt for Fredericia at koble sig på projektet f.eks. som testkommune. Regionens pressemeddelelse af 20/5/2014: http://www.regionsyddanmark.dk/wm445502 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller forslaget til behandling. Bilag: Beslutning i Byrådet den 24-06-2014: Byrådet støtter forslaget og oversender det til behandling i Social- og Omsorgsudvalget og også til behandling i Beskæftigelses og Sundhedsudvalget. Fraværende: Jane Findahl Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den 26-08- 2014: Udvalget bakker op om forslaget og ser frem til det videre arbejde. Side 25
Fraværende: Turan Savas Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 27-08-2014: Udvalget bakker op om forslaget og ser frem til det videre arbejde. Side 26
52 Lukket - Orientering Sagsnr.:13/13166 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Bilag: Beslutning i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget den 26-08- 2014: Orienteringerne taget til efterretning. Fraværende: Turan Savas Side 27
Underskriftsside Jane Findahl Turan Savas Steen Wrist Ørts Bente Gertz Pernelle Jensen Kurt Halling Jan Schrøder