Fremtidens Dagtilbud i FMK

Fremtidens Dagtilbud i FMK Administrationens plan for ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 Udarbejdet den 12. februar 2015 2015 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BU møde den 18/2 2015

Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Principper for implementering af ny dagtilbudsstruktur... 1 Stop for indskrivning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. For institutioner, der lukker 1. april, vil planen se således ud:... 3 For institutioner, der lukker 1. august, vil planen se således ud:... 4 Retningslinier for optagelse i dagtilbud og ophævelse af 8 km-grænsen... 4 Tidsplan for lukning... 4 Maksimal kapacitetsudnyttelse... 5 Ringe-området... 5 Ryslinge/Gislev/Kværndrup-området... 7 Faaborg-området... 9 Årslev-området...10 Broby-området...12 Samlet lukkeplan...13 Ledelsesstrukturen... 14 Fase 1: 1. januar 2016-31.december 2017...14 Fase 2: 1. januar 2018-...14 Konsekvenserne for lederrollen...15 Medarbejderne... 16 Visionsgrupper og anlægsprojekter... 17 Samlet oversigt over besparelse... 18 Ledelse...18 Medarbejdere...18 Grunde og bygninger...18 Samlet oversigt over anlægsinvesteringer... 19

Indledning Drøftelserne om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet har været i gang længe. Allerede i 2012 viste befolkningsprognosen, at børnetallet ville falde med mere end 300 børn i perioden 2014-2017. Desuden viste en bygningsanalyse af kommunens daginstitutioner et behov for at investere i bygningsmassen. Samtidig vedtog kommunalbestyrelsen en økonomisk politik, hvor driften af dagtilbudsområdet forventes effektiviseret med mere end 14 mio. kr. i 2014-2018. I budgettet for 2014 blev der afsat i alt 46 mio. kr. til renovering og nybyggeri på dagtilbudsområdet. Budgetaftalen for 2015 fastlægger, at Børne- og uddannelsesudvalget skal finde en rammebesparelse på strukturtilpasning på dagtilbud på 500.000 kr. i 2015, som vokser til 7 mio. kr. i 2018. Udvalget skal i den forbindelse pege på konkrete institutioner, der skal lukkes. Børne- og uddannelsesudvalget vedtog den 11. november 2014 otte principper som grundlag for udkast til en fremtidig struktur. Den 9. december 2014 sendte udvalget et forslag til ny dagtilbudsstruktur i høring, og den 4. februar 2015 drøftede udvalget høringssvarene med henblik på den 18. februar 2015 at indstille endeligt forslag til ny dagtilbudsstruktur til Kommunalbestyrelsen. På mødet den 4. februar 2015 sendte Børne- og uddannelsesudvalget et forslag om at opsige driftsoverenskomsten med Lundsbjerg Børnehave i høring med høringsfrist den 17. februar 2015. Høringssvarene sendes direkte til udvalget, som vil drøfte høringssvarene på mødet den 18. februar 2015. Den ny dagtilbudsstruktur er ambitiøs og omfattende med lukning af flere matrikler, forslag til nye anlæg og omlægning af flere institutioner til at blive landsbyordning. En så omfattende forandring af et velfærdsområde i kommunen vil i større eller mindre omfang påvirke mange børn, forældre, medarbejdere og ledere, der vil opleve en forandret hverdag. Specielt i overgangsfasen frem mod 2018 vil disse grupper opleve store forandringer. For at sikre klare forventninger til lukningen af institutioner og overgangen til en ny struktur fastlægges en række overordnede principper for lukning, som skal være gennemgående i processen. Ud fra disse principper kan administrationen mere detaljeret udmønte de politiske beslutninger og planlægge, hvordan lukning af daginstitutioner kommer til at foregå, og hvordan børn, forældre og personale involveres. Principper for implementering af ny dagtilbudsstruktur Principperne for lukning skal være gennemgående i implementeringen af en ny dagtilbudsstruktur og afstemme forventninger hos forældre, medarbejdere, ledere, politikere og øvrige interessenter. Principperne skal understøtte, at der gennemføres en koordineret og velplanlagt implementering af en ny dagtilbudsstruktur, hvor lukning af institutioner skal gennemføres på en økonomisk effektiv måde, jf. kommunens økonomiske politik og med størst mulig hensyntagen til børn, forældre og personale. Principperne er følgende: Åbenhed og gennemsigtighed Set i lyset af de kommende strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet er en aktiv kommunikationsindsats ekstra vigtig. Erfaringen viser, at forandringer let skaber usikkerhed blandt forældre og medarbejdere, og der bliver hurtigt skabt en negativ kommunikationsdagsorden. Det vil derfor kræve en ekstra indsats at vinde/bevare forældre og medarbejdere som positive ambassadører i en tid, hvor flere dagtilbud skal nedlægges. Et centralt element i kommunikationen er at sikre åbenhed og gennemsigtighed omkring konsekvenserne ved den nye struktur. Informationsniveauet skal være højt bl.a. i form af informationsmøder for medarbejdere, afholdelse af forældremøder i institutionerne og ved at understøtte en løbende dialog mellem borgere, politikere og administration gennem borgermøder, hjemmeside, sociale medier mv. 1

Involvering Forældre, medarbejdere og øvrige interessenter vil i forskellig grad blive påvirket af den ny dagtilbudsstruktur. Erfaringen fra den hidtidige proces viser, at der er mange gode idéer i spil og mange forslag til måder, hvorpå en ny struktur kan gribes an. Med baggrund i disse erfaringer skal der ske en balanceret involvering af interessenterne på området, hvor balancen handler om at sikre såvel involvering som beslutnings- og handlekraft i den del af organisationen, der har ansvaret for at implementere den politiske beslutning. Det er således vigtigt, at involveringsprocesserne understøttes af klare rammer og roller, så alle parter kender indflydelsesrummet, uanset om det drejer sig om visionsgrupper for fremtidens dagtilbud, involvering i byggeprocesser, involvering af forældrebestyrelser eller involvering gennem MED-udvalg. Løbende justeringer, når det er nødvendigt Som i alle andre forandringsprocesser er det umuligt at forudsige alle detaljer på forhånd. Der kan opstå behov for løbende justeringer, efter at den politiske beslutning om en ny dagtilbudsstruktur er truffet, på grund af nye efterspørgselsmønstre, ændringer i de bygningsmæssige forhold eller lignende. Såfremt der opstår væsentligt ændrede behov, vil administrationen fremlægge sagen for Børne- og uddannelsesudvalget, der til enhver tid har ansvaret for at formulere politikken på området. Lukning af institutioner Lukning af institutioner skal ske frem mod 2018. I budgetaftalen for 2015 er det aftalt, at strukturtilpasninger skal medføre effektiviseringer på i alt 0,5 mio. kr. i 2015, 2 mio. kr. i 2016, 4,5 mio. kr. i 2017 og 7 mio. kr. i 2018. Lukningen af institutioner skal derfor ske løbende hen over årene for at sikre udmøntning af effektiviseringsgevinsten. Ud over budgetaftalen for 2015 tager lukkeplanen udgangspunkt i følgende forhold: Først lukning i områder, hvor der allerede i dag er overkapacitet. Det prioriteres først at lukke institutioner i områder af kommunen, hvor der allerede er overkapacitet af pladser, og hvor institutioner kan lukkes umiddelbart. Først lukning af økonomisk sårbare institutioner. Det prioriteres først at lukke institutioner, som allerede er sårbare på grund af en lav efterspørgsel og/eller lav bygningskapacitet. Lukning af institutioner ved skolestart. Det tilstræbes, at lukning af institutioner sker, samtidig med at den ældste børnegruppe overgår til skole, dvs. den 1. august (den 1. april i områder med tidlig overgang til SFO). Ved at gennemføre lukning ved skolestart berøres færrest børn af flytning. Omplacering af børn I god tid inden lukningen skal der gennemføres en proces, hvorigennem det afklares, hvad barnets fremtidige institutionstilbud skal være. I tidligere processer har der været gennemført en ønskeproces blandt forældrene, og herefter har pladsanvisningen forsøgt at imødekomme så mange ønsker som muligt. Det er ikke muligt at garantere forældrene den ønskede plads. Børn, der visiteres til en børnehave, er oftest børn på 2 år og 11 mdr., og der bør tages videst mulige hensyn til disse børn i en lukningsproces. For det første bør antallet af skift minimeres, hvor det overhovedet er muligt, for det andet bør små børn, der er startet i institutionen, gennemføre en vellykket opstart og indkøring, førend de overflyttes til en anden institution. Det vurderes, at børn som minimum bør være i institutionen i 6-8 mdr. for at skabe gode betingelser for et vellykket skift. 2

For at imødegå at nystartede børn flytter institution og dermed oplever to skift umiddelbart efter hinanden, er det tanken, at lukning af institutioner sker i to trin: 1. 8 måneder før institutionen lukker, lukkes der for optag af børn. Nye børn fordeles solidarisk i de tilbageværende børnehuse. 2. Når kommende skolebørn er overgået til SFO eller skole, flyttes de resterende børn til de tilbageværende institutioner. Der gennemføres en ønskeproces for forældrene til de børn, der skal flyttes, og pladsanvisningen visiterer herefter børnene til de tilbageværende institutioner. Pladsanvisningen skal på den ene side tage hensyn til forældrenes ønske og på den anden side tage hensyn til de tilbageværende institutioners kapacitet og driftsøkonomi. Det kan således ikke garanteres, at forældrenes ønsker imødekommes fuldt ud. Driftsøkonomi i overgangsperioden Det fremgår af Fagsekretariatet Dagtilbud-Børns aftalemål for 2015 vedr. den nye struktur, at "Lukning af institutioner skal gennemføres på en økonomisk effektiv måde, jf. kommunens økonomiske politik, med størst mulig hensyntagen til børn, forældre og personaler". Af hensyn til driftsøkonomien i institutionerne er det vigtigt at fortsætte indskrivningen, uanset at en institution er udset til lukning. Det vurderes, at de mindste børn, der netop er startet i institution, som minimum bør være i institutionen i 8 mdr. for at gennemføre en vellykket opstart og indkøring. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at indskrive små børn i institution senere end 8 måneder før lukning. Ud fra et pædagogisk hensyn stoppes indskrivningen derfor 8 måneder før lukning. For institutioner med lukning 1. august vil der ikke ske optag efter den 1. december januar samme år. For institutioner med lukning 1. april vil der ikke ske optag efter den 1. august året før. I perioden indtil indskrivningen stoppes, må man påregne en del reaktioner fra forældre, der er utilfredse med at være blevet tilbudt plads i en institution, som skal lukkes. For institutioner, der lukker 1. april, vil planen se således ud: August året før lukning Der stoppes for optag i institutionen. Besked til forældre om endelig lukkedato. Besked til forældre om mulighed for at besøge andre institutioner i september. September året før lukning Åbent hus i øvrige institutioner i området, hvor forældre kan besøge institutionen. Oktober året før lukning Forældrene ønsker, hvor de gerne vil have deres barn hen, gerne 2 ønsker. Januar det år institutionen lukker Forældrene får besked om, hvor de har fået plads. 3

For institutioner, der lukker 1. august, vil planen se således ud: December året før lukning Der stoppes for optag i institutionen. Besked til forældre om endelig lukkedato. Besked til forældre om mulighed for at besøge andre institutioner i februar. Februar Åbent hus i øvrige institutioner i området, hvor forældre kan besøge institutionen. Marts Forældrene ønsker, hvor de gerne vil have deres barn hen, gerne 2 ønsker. Maj Forældrene får besked om, hvor de har fået plads. Retningslinjer for optagelse i dagtilbud og ophævelse af 8 km-grænsen I budgetaftalen for 2015 fremgår det, at flere forældre vil opleve at skulle køre længere til et dagtilbud i fremtiden, end de gør i dag. Retningslinjerne for optagelse i dagtilbud fastlægger, at det skal tilstræbes, at alle børn tilbydes en plads i nærområdet, defineret som maks. 8 km mellem hjem og daginstitution. I praksis har pladsanvisningen administreret ud fra en 8 km-garanti, sådan at ingen børn får tilbudt en plads længere væk end 8 km. For at den nye dagtilbudsstruktur skal kunne dække pasningsbehovet med færre matrikler, vil det være nødvendigt, at 8 km-grænsen ophæves. Flere forældre vil komme til at opleve, at de skal køre længere til dagtilbud. Det vil fortsat blive tilstræbt, at alle børn tilbydes en plads så tæt på deres bopæl som muligt. Særligt i perioderne frem mod skolestart i april og august, hvor der er flest børn i daginstitution, vil flere forældre opleve at få længere til dagtilbud. Desuden vil det kunne opleves i områder med mange private institutioner, hvis de private institutioner ikke formår at fylde deres pladser op. Tidsplan for lukning Nedenfor gennemgås område for område planen for, hvornår institutionerne indstilles lukket. For samtlige områder gælder, at den foreslåede lukkeplan sikrer, at der i en periode frem mod 2018 er pladser nok i området til at imødekomme efterspørgslen med de forbehold, der er nævnt ovenfor. I forbindelse med udarbejdelsen af lukkeplanen har administrationen anvendt et nyligt indkøbt prognose- og analyseværktøj Dynasoft der mere præcist beregner dækningsgrader og desuden har indarbejdet de nyeste befolkningstal. Det betyder, at prognosen fra Dynasoft er opdateret med den seneste udvikling i børnetallet og bl.a. har indarbejdet det reelle fødselstal fra 2014, som er 50 børn lavere end kommunens befolkningsprognose fra 2014. 4

Maksimal kapacitetsudnyttelse Af de principper, som Børne- og uddannelsesudvalget vedtog den 19. november 2014, fremgår det, at "En ny dagtilbudsstruktur skal tilpasse kapaciteten til et niveau, hvor de fremtidige institutioner kan forvente en fuld kapacitetsudnyttelse" (princip 4). Administrationens indstilling om en ny dagtilbudsstruktur tager derfor udgangspunkt i, at de tilbageværende institutioner udnyttes med deres maksimale kapacitet. I den nye dagtilbudsstruktur er der lagt op til, at de private institutioner medvirker til at sikre den nødvendige kapacitet og dermed at de private institutioners kapacitet også udnyttes maksimalt. Hvis en privat institution ikke kan fylde sine pladser op, vil det imidlertid presse den kommunale kapacitet, som skal imødekomme efterspørgslen. I en sådan situation vil flere forældre opleve at skulle køre længere til dagtilbud. Selvom der er tilstrækkelig kapacitet i et område, er det ikke sikkert, at forældrene kan tilbydes plads i den institution, de ønsker sig som 1. prioritet. For at sikre en fuld kapacitetsudnyttelse vil der være flere forældre end tidligere, som får anvist plads i en institution, som ikke er deres 1. prioritet, men stadig så tæt på bopælen som muligt. Fx i Faaborg-området vil forældre opleve at få tilbudt plads i en af institutionerne i de nærliggende landsbyer, selvom man havde en institution i Faaborg by som 1. prioritet. Ringe-området Beslutning I Ringe-området opsiges driftsaftalen med den selvejende institution Tinghøj Børnehave. Guldhøj Børnehave lukkes. Kahytten i Espe omdannes til en landsbyordning sammen med Espe Skole. Det betyder, at ledelsen af matriklen overgår til skolelederen. Der vil være en besparelse forbundet med dette, fordi der ikke vil være behov for en afdelingsleder. Lukkeplan Tinghøj Børnehave lukkes den 1. august 2016 med den konsekvens, at driftsaftalen opsiges 10 måneder før, senest den 30. september 2015. Bestyrelsen for Tinghøj Børnehave har tilkendegivet, at de ønsker at blive privat daginstitution. Hvis bestyrelsen søger, og institutionen kan godkendes som privat daginstitution, vil det sandsynligvis være med samme kapacitet som i dag: 25 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn. Den udarbejdede lukkeplan tager udgangspunkt i, at Tinghøj Børnehave bliver privat daginstitution. Skulle det mod forventning ikke ske, vil der være behov for at revidere planen. Guldhøj Børnehave lukkes den 1. august 2016. Dette er muligt under forudsætning af, at Tinghøj Børnehave bliver privat. Sker det ikke, er der muligvis behov for at udskyde lukning et år. Kahytten omdannes til landsbyordning den 1. august 2015. Dette vil ikke have betydning for kapaciteten i området. 1 1 Økonomistaben er ved at undersøge, om det er muligt at opgøre og fordele områdeinstitutionens økonomi til forskellige aftaleholdere midt i et regnskabsår. Er det ikke muligt, vil etablering af landsbyordning først ske per 1. januar 2016 5

Anlægsplan Vesterparken Børnehave: Jf. Børne- og uddannelsesudvalgets beslutning den 4. februar 2015, afventer beslutningen om anlæg af ekstra pladser i Vesterparken endelig afklaring omkring en eventuel privatisering af Tinghøj Børnehave, senest i 4. kvartal 2015. Hvis Tinghøj ikke bliver privat, kan der blive behov for at udbygge i Vesterparken. Kapacitet og efterspørgsel Af figur 1 nedenfor fremgår, at der allerede er overskud af kapacitet i området. Det er på den baggrund, at Guldhøj Børnehave indstilles lukket allerede den 1. august 2016. Opsigelse af driftsoverenskomsten med Tinghøj Børnehave påvirker ikke bygningskapaciteten, da det er forudsat, at den bliver privat. Der er i figur 1 ikke indregnet anlæg af nye pladser i Vesterparken. Efter lukning af Tinghøj og Guldhøj børnehaver vil der være 3 kommunale og 5 private institutioner (inkl. Tinghøj) samt 1 landsbyordning i området. Med de tidligere nævnte forbehold forventes det, at der er pladser nok i området til at imødekomme efterspørgslen. Af figur 1 fremgår således, at der stadig er ledig kapacitet også i de perioder i foråret, hvor efterspørgslen er størst. Det har konsekvenser for institutionernes driftsøkonomi, at der fortsat vil være mange ledige pladser i området. Det har endvidere konsekvenser for den samlede effektivitet på dagtilbudsområdet, at den bygningsmæssige kapacitet ikke er fuldt udnyttet. Figur 1 Ringeområdet: Lukning af Guldhøj Børnehave 1/8 2016, Tinghøj bliver privat, ingen anlæg med ny kapacitet. Kilde. Dynasoft prognose. 6

Ryslinge/Gislev/Kværndrup-området Beslutning I Ryslinge/Gislev/Kværndrup-området lukkes Snurretoppen i Gislev. Eventyrhuset i Ryslinge omdannes til en landsbyordning sammen med Tre Ege Skolen i Ryslinge. Det betyder, at ledelsen af matriklen overgår til skolelederen. Der sker en ombygning på skolen, så børnehaven kan flyttes til skolen. Indtil ombygningen står klar, passes børnene på den nuværende matrikel i Eventyrhuset. Kapaciteten på skolen vil være stort set den samme som i den nuværende matrikel. Når institutionen flyttes til skolen, vil der være en besparelse, fordi der ikke længere vil være behov for en afdelingsleder. Oasen i Kværndrup omdannes til en landsbyordning under Tre Ege Skolen i Kværndrup. Det betyder, at ledelsen af matriklen overgår til skolelederen. Dette er forbundet med en merudgift, da der er behov for en afdelingsleder. Lukkeplan. Snurretoppen lukkes den 1. august 2016. Eventyrhuset omdannes til landsbyordning den 1. april 2015. Dette vil ikke have betydning for kapaciteten i området. Institutionen flyttes fra nuværende matrikel til Tre Ege Skolen i Ryslinge, når byggeriet ved skolen er gennemført. 2 Oasen omdannes til landsbyordning den 1. august 2015. Dette vil ikke have betydning for kapaciteten i området. 3 Anlægsplan Tre-Ege Skolen, afdeling Ryslinge: Lukkeplanen er ikke afhængig af byggeriet, som derfor kan iværksættes, når der foreligger en endelig politisk beslutning. Kapacitet og efterspørgsel Af figur 2 nedenfor fremgår, at der allerede er overskud af kapacitet i området. Det er på den baggrund, at Snurretoppen lukkes allerede den 1. august 2016. Det kan ikke garanteres, at alle børn fra Snurretoppen, der ønsker det, kan komme i Eventyrhuset. De vil blive fordelt til øvrige institutioner. Det må desuden forventes, at flere vil ønske en privat institution. Efter lukning af Snurretoppen og omdannelse af Eventyrhuset til landsbyordning, vil der være 2 landsbyordninger og 4 privat institutioner i området. Med de tidligere nævnte forbehold forventes det, at der er pladser nok i området til at imødekomme efterspørgslen. Af figur 2 fremgår således, at der stadig er ledig kapacitet også i de perioder i foråret, hvor efterspørgslen er størst. Det har konsekvenser for institutionernes driftsøkonomi, at der fortsat vil være mange ledige pladser i området. Det har endvidere konsekvenser for den samlede effektivitet på dagtilbudsområdet, at den bygningsmæssige kapacitet ikke er fuldt udnyttet. 2 Økonomistaben er ved at undersøge, om det er muligt at opgøre og fordele områdeinstitutionens økonomi til forskellige aftaleholdere midt i et regnskabsår. Er det ikke muligt vil etablering af landsbyordning først ske per 1. januar 2016. 3 Økonomistaben er ved at undersøge, om det er muligt at opgøre og fordele områdeinstitutionens økonomi til forskellige aftaleholdere midt i et regnskabsår. Er det ikke muligt vil etablering af landsbyordning først ske per 1. januar 2016. 7

Figur 2 Ryslinge/Gislev/Kværndrupområdet: Lukning af Snurretoppen 1/8 2016, ingen anlæg af nye pladser. Kilde. Dynasoft prognose. 8

Faaborg-området Beslutning I Faaborg-området lukkes Brahetrolleborg landsbyordning og Saugstedgaard (som er en matrikel under Toftegårdens Børnehave). Lukkeplan Saugstedgaard lukkes, så snart anlægsudvidelsen med 44 børnehavepladser i Toftegården er gennemført. Sandsynligvis den 1. januar 2017. Brahetrolleborg landsbyordning lukkes den 1. august 2016. Anlægsplan Toftegården Børnehave: Der udvides med 44 nye pladser i Toftegården Børnehave, der skal være gennemført, før Saugstedgaard lukkes. Udvidelsen er sandsynligvis gennemført 1. januar 2017. Kapacitet og efterspørgsel Af figur 3 nedenfor fremgår, at der allerede er overskud af kapacitet i området. Det er på den baggrund, at Brahetrolleborg lukkes allerede den 1. august 2016. Kapacitetsoverskuddet dækker dog over en relativt stor bygningskapacitet i landsbyerne omkring Faaborg By. Saugstedgaard er et tilbud under Toftegårdens Børnehaver, hvorfor alle børn er indmeldt i Toftegården. Ved nedlukning af Saugstedgaard skal der være plads til børnene i Toftegården. Ved lukning af Saugstedgaard og Brahetrolleborg vil der være 2 kommunale, 1 selvejende, 2 private institutioner og 3 landsbyordninger i området. Med de tidligere nævnte forbehold forventes det, at der er pladser nok i området til at imødekomme efterspørgslen. Af figur 3 fremgår således, at der stadig er ledig kapacitet også i de perioder i foråret, hvor efterspørgslen er størst. Det har konsekvenser for institutionernes driftsøkonomi, at der fortsat vil være mange ledige pladser i området. Det har endvidere konsekvenser for den samlede effektivitet på dagtilbudsområdet, at den bygningsmæssige kapacitet ikke er fuldt udnyttet. Figur 3 Faaborg-området: Lukning af Brahetrolleborg 1/8 2016, Lukning af Saugstedgaard 1/1 2017, 44 nye pladser i Toftegården 1/1 2017 Kilde. Dynasoft prognose. 9

Årslev-området Beslutning I Årslev-området (Årslev, Rolfsted/Ferritslev og Nr. Lyndelse) opsiges driftsaftalen med den selvejende institution Lundsbjerg Børnehave. Carl Nielsen Børnehaven og Motorikken lukkes. Lukkeplan Motorikken lukkes den 1. april 2016 Carl Nielsen Børnehaven lukkes den 1. august 2017 Carl Nielsen Børnehaven er en del af den fælles ledet institution Symfonien, men børnene er indmeldt i Carl Nielsen-matriklen. Når Carl Nielsen lukkes, vil børnene blive fordelt efter de generelle principper nævnt ovenfor, og man kan således ikke automatisk forvente plads til børnene i Regnbuen. Renoveringen af Regnbuen til profilinstitution ønskes gennemført inden lukningen af Carl Nielsenmatriklen, da byggeriet må forventes i væsentlig grad at påvirke hverdagen i institutionen, og der kan være behov for at udnytte kapaciteten i Carl Nielsen til midlertidig pasning for mindre grupper af børn i perioder, mens byggeriet pågår. Lundsbjerg Børnehave lukkes den 1. april 2016 med den konsekvens, at driftsaftalen opsiges 10 måneder før, senest d. 31. maj 2015. Der er endnu ikke tilkendegivelser fra bestyrelsen om, at de ønsker at blive privat daginstitution. Hvis bestyrelsen søger, og institutionen kan godkendes som privat daginstitution, vil det sandsynligvis være med samme kapacitet som i dag: 55 børnehavebørn. Da der ikke er tilkendegivelser fra institutionen om at blive privat på nuværende tidspunkt, tager den udarbejdede lukkeplan udgangspunkt i, at institutionen lukkes (altså ikke bliver privat). Hvis Lundsbjerg bliver privat, vil der være behov for at revidere planen. Anlægsplan Regnbuen: Renoveres med henblik på at udvikle til en profilinstitution. Renoveringen forventes at være gennemført 1. januar 2017. Renoveringen ændrer ikke bygningskapaciteten i institutionen. Det kan forventes, at der vil være behov for at etablere "nødpasning" i perioder af byggeriet. Det vil derfor være tilrådeligt, at byggeriet er gennemført, før Carl Nielsen-matriklen lukkes. Bøgehaven: Der udvides med 20 nye pladser i Bøgehaven i Årslev. Udvidelsen er sandsynligvis gennemført 1. januar 2017. Kapacitet og efterspørgsel Af figur 4 nedenfor fremgår, at der allerede er overskud af kapacitet i området. Det er på den baggrund, at Motorikken og Lundsbjerg Børnehave lukkes allerede den 1. april 2016. Ved lukning af Motorikken, Carl Nielsen Børnehaven og Lundsbjerg Børnehave vil der være 4 kommunale, 2 selvejende og 2 private institutioner i området. Med de tidligere nævnte forbehold forventes det stadig, at der er pladser nok i området til at imødekomme efterspørgslen. 10

Figur 4 Årslev-området: Lukning af Motorikken og Lundsbjerg 1/4 2016, Lukning af Carl Nielsen 1/8 2017, 20 nye pladser i Bøgehaven 1/1 2017. Kilde. Dynasoft prognose 11

Broby-området Beslutning I Broby-området lukkes ingen institutioner. Lukkeplan Ingen Anlægsplan Kaptajngården renoveres. Renoveringen vil sandsynligvis være gennemført 1. januar 2018. Renoveringen ændrer ikke bygningskapaciteten i institutionen. Kapacitet og efterspørgsel Af figur 5 nedenfor fremgår, at der er det rette antal pladser i området. Det er på den baggrund, at der ikke foreslås lukket institutioner i området. Der vil være 1 kommunal, 1 selvejende og 1 landsbyordning i området. Med de tidligere nævnte forbehold forventes det stadig, at der er pladser nok i området til at imødekomme efterspørgslen. Der er en del børn fra området, som passes i private institutioner i og uden for kommunen, hvorfor kapaciteten passer, men er udnyttet fuldt ud. Figur 5 Broby-området: Ingen lukninger, ingen anlæg med ny kapacitet. Kilde. Dynasoft prognose 12

Samlet lukkeplan Institution Eventyrhuset Kahytten Oasen Motorikken Lundsbjerg Guldhøj Snurretoppen Brahetrolleborg Saugstedgaard Carl Nielsen Landsbyordning 2015 1. april 1. august 1. august Lukker 2016 Lukker 2017 1. april 1. april 1. august 1. august 1. august 1. januar 1. august 13

Ledelsesstrukturen Lukning af et betydeligt antal matrikler giver anledning til en tilpasning af ledelsesstrukturen, hvor ledelsen af området effektiviseres som en del af den samlede omstilling og effektivisering af dagtilbudsområdet. To faser Implementeringen af en ny struktur skal håndteres på en måde, der bedst muligt understøtter medarbejdernes tryghed i processen, sådan at medarbejderne kan fungere som positive ambassadører over for forældrene og skabe tryghed i processen for dem og deres børn. Men der er også brug for fornyelse og for at kigge på området med nye øjne. For at sikre hensynet til både fornyelse og stabilitet gennemføres tilpasningen af ledelsesstrukturen i to faser: Fase 1: 1. januar 2016-31.december 2017 I første fase etableres 5 aftaleområder. Ledelsesstrukturen tilrettelægges, så der oppebæres et vist antal mellemledere, der kan sikre en tryg implementering af lukkeprocesser og samtidig være garanter for, at der gennemføres de nødvendige processer, der sigter mod udvikling af en ny, fælles kultur mv. Aftaleområde Symfonien Myretuen Nord Midt Syd I alt Matrikler Regnbuen Carl Nielsen Myretuen Bøgehaven Nøddehøj Naturen Motorikken 1000Fryd Hættegården Vesterparken Guldhøj Toftegården Saugstedgaard Sundbrinken 15 Snurretoppen Ledere 1 1 1 1 1 5 Mellemledere 1 1 2 3 2 9 Lundsbjerg Børnehave er en selvejende institution, og bestyrelsen har ansvaret for den videre proces. Brahetrolleborg i Korinth er allerede en del af landsbyordningen i V. Åby, og skoleledelsen har ansvaret for den videre proces. Eventyrhuset i Ryslinge overgår ledelsesmæssigt til Tre Ege Skolen den 1. april 2015. Oasen i Kværndrup overgår ledelsesmæssigt til Tre Ege Skolen den 1. august 2015. Kahytten i Espe overgår ledelsesmæssigt til Espe Skole den 1. august 2015. Fase 2: 1. januar 2018- I anden fase fusioneres Symfonien og Myretuen til ét aftaleområde Vest, og antallet af ledere og mellemledere reduceres i alle distrikter: Vest Nord Midt Syd I alt Ledere 1 1 1 1 4 Mellemledere 2 2 2 1 7 14

Konsekvenserne for lederrollen Når fase 2 er en realitet i 2018, er det samlede antal ledere på dagtilbudsområdet væsentligt reduceret. Antallet af ledere er reduceret fra 9 til 4, og antallet af mellemledere er reduceret fra 12 til 8: Institution Ledelse i dag Ledelse i 2018 Symfonien Myretuen Nord Midt Syd Tre Ege Espe 1 leder 1 mellemleder 1 leder 1 mellemleder 3 ledere (inkl. Lundsbjerg) 2 mellemledere 2 ledere 3 mellemledere (inkl. Snurretoppen) 2 ledere 3 mellemledere (inkl. Brahetrolleborg) 2 mellemledere (afdelingsleder i Kværndrup bevares pga. afstand. Afdelingsleder i Ryslinge reduceres, når dagtilbuddet flytter ind på skolen) 1 mellemleder (afdelingsleder i Espe reduceres med det samme) 1 leder 1 mellemleder 1 leder 2 mellemledere 1 leder 2 mellemledere 1 leder 2 mellemledere 1 mellemleder (skolens nuværende afdelingsleder er ikke talt med) 0 mellemledere (skolens nuværende afdelingsleder er ikke talt med) Ledelsesstrukturen kommer således til at bestå af færre ledere, og det har konsekvenser for måden, hvorpå der ledes. Fremtidens dagtilbudsleder skal lede en mere kompleks opgave med en institution bestående af flere matrikler, gennemførelse af lukkeprocesser, gennemførelse af anlægsprojekter, udvikling af nye læringsmiljøer, håndtering af fusioner mv. For at lykkes med denne opgave skal institutionslederen kunne løfte sig op og se helheden i institutionen på tværs af matrikler og kulturer, lederen skal kunne designe og gennemføre processer og sikre udviklingen af nye, innovative løsninger. Den daglige ledelse af medarbejdere, forældre og børn vil i højere grad end i dag blive varetaget af mellemledere i institutionen, der er tættere på den pædagogiske praksis og varetager en implementerende og opfølgende rolle i institutionen. Institutionsleder og mellemledere udgør tilsammen et ledelsesteam, hvor institutionslederen har ansvaret for den samlede kvalitet, organisation og økonomi, jf. Spilleregler for Aftalestyring. I den beskrevne struktur vil der ikke være en mellemleder for hver matrikel, og det er derfor centralt, at ledelsesteamet fordeler opgaverne imellem sig og udvikler klare roller og ansvarsområder på tværs af den samlede institution (linjeledelse), og at personaleledelsen er tydeligt forankret. Ledergruppen på dagtilbudsområdet har igennem hele 2014 arbejdet med et lederudviklingsforløb, hvor resultatet bl.a. er en koordineret forståelse af god ledelse på alle niveauer. Det giver et godt fundament for en proces, hvorigennem de nye lederroller skal udmøntes både på institutionsleder- og mellemlederniveau. 15

Medarbejderne En strukturtilpasning som den, der er foreslået af Børne- og uddannelsesudvalget, medfører naturligt usikkerhed blandt medarbejdere og ledere på området. Idet en del af den økonomiske tildeling til institutionerne beror på antallet af matrikler, vil lukning af matrikler derfor betyde mindre budgettildeling. De økonomiske konsekvenser fremgår af tabellerne nedenfor under "Åben/luk tildeling samt grundbeløb til matrikel". Samtidig skal ledelsesstrukturen tilpasses, og både ledere og medarbejdere er optaget af, hvordan en ny ledelsesstruktur kan formes, så den udgør en god ramme for den videre udvikling af dagtilbudsområdet. Der er nedsat et centralt midlertidigt tværgående MED-udvalg, der undervejs i hele processen har drøftet rammerne for implementering af den nye struktur set i forhold til medarbejder- og ledelsessporet. Derudover er der et lokalt MED-udvalg i hver institution, der løbende har været involveret i at drøfte processen, og som fremover vil være involveret i at drøfte, hvordan implementeringsprocessen kan gribes an. Implementering af medarbejder- og ledelsessporet er som udgangspunkt et administrativt ansvar. I selvejende institutioner er det bestyrelsens ansvar, idet ledelsesretten i selvejende institutioner ligger hos bestyrelsen. Selvom der flyttes børn fra en kommunal institution til en selvejende institution, har kommunen således ikke mulighed for at ansætte personalet fra den kommunale institution i den selvejende institution. Tilsvarende er kommunen ikke forpligtet til at ansætte personale fra en selvejende institution, der lukkes, hvis børnene fordeles i kommunale institutioner. Konsekvenserne af det faldende børnetal Samtidig med at en ny struktur skal implementeres, skal institutionerne tilpasse personalenormeringen til det antal børn, der forventes passet. Da børnetallet falder med mere end 300 børn over de næste 3 år, vil det betyde en væsentlig reduktion i antallet af ansatte forventeligt 70-80 medarbejdere over 3 år. Sammenholdes dette tal med konsekvenserne af den nye struktur, hvor mindretildelingen svarer til 8 stillinger over de næste 3 år, er det således det faldende børnetal, der har den allermest afgørende betydning for de personalereduktioner, der kommer til at foregå over de næste år. Forventninger til medarbejderne Med en ny institutionsstruktur vil medarbejderne på dagtilbudsområdet i langt højere grad end tidligere opleve at få nye opgaver i form af nye børn og forældre og måske nye omgivelser. Børn fra lukkede institutioner skifter institution, og medarbejderne fra den lukkede institution skal fordeles. Men også medarbejderne i de institutioner, der umiddelbart ikke bliver berørt, vil opleve forandringer. Medarbejderne i hvert aftaleområde ses som en samlet medarbejdergruppe, og det er et ledelsesansvar at allokere medarbejdere og kompetencer til de opgaver, der samlet set skal løses i institutionen. Et væsentligt hensyn vil være at sikre den nødvendige stabilitet i relationerne mellem børn og professionelle voksne, og derfor arbejdes der ikke efter et "ryste posen"-princip. Men i takt med at institutionens profil og læringsmiljøer defineres og konkretiseres, vil det være en vigtig og nødvendig ledelsesopgave at sikre, at de rette kompetencer er på rette sted. Derfor vil både børn, forældre og medarbejdere opleve nogle forandringer og skift over tid. Og medarbejdere, der umiddelbart ikke oplever, at deres institution er berørt af lukning, vil for nogles vedkommende blive allokeret til andre opgaver i den samlede institution. Og for nogles vedkommende vil det betyde, at de indstilles til afsked som følge af det faldende børnetal i den samlede institution. Den nye struktur stiller således store forventninger til medarbejdernes forandringsparathed og evne til at se sig selv om en del af en større helhed. 16

Visionsgrupper og anlægsprojekter Der er afsat 46 mio. kr. i anlæg på dagtilbudsområdet med det formål at "understøtte en fortsat effektiv drift i en tid med faldende børnetal, ændrede efterspørgselsmønstre samt behovet for mere fremtidssikrede institutioner" (budgetaftalen for 2014). Børne- og uddannelsesudvalget har lagt vægt på, at anlægsmidlerne på dagtilbudsområdet skal anvendes, så de gør en reel forskel: "Der er afsat 46 mio. kr. i anlæg på dagtilbudsområdet i årene 2015-2018. Børne- og uddannelsesudvalget ønsker, at der skal ske en målrettet prioritering af, hvordan anlægsmidlerne anvendes, så de gør en reel forskel for kvaliteten i læringsmiljøerne. Anlægsmidlerne skal ikke "smøres tyndt ud", men skal fordeles, så de reelt styrker de fremtidige institutioner, fx i form af udvidelse af kapaciteten, opbygning af en attraktiv profil med målrettede læringsrum eller modernisering/renovering til nutidig standard" (princip 7). Administrationens indstilling om en ny dagtilbudsstruktur forudsætter anvendelse af en vis del af de i alt 46 mio. kr. i anlæg til genetablering af pladser for at sikre den nødvendige kapacitet, når der lukkes et så betydeligt antal matrikler. Investering i profiler og pædagogiske læringsmiljøer Den tilbageværende del af anlægsmidlerne skal anvendes på at udvikle og styrke de pædagogiske læringsmiljøer i de tilbageværende institutioner. Børne- og uddannelsesudvalget har den 19. november 2014 godkendt en procesplan for arbejdet med en ny dagtilbudsstruktur. I procesplanen har man ønsket at nedsætte en række arbejdsgrupper, efter at Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om en ny struktur: "Nedsættelse af arbejdsgrupper med deltagelse af politikere fra Børne- og uddannelsesudvalget med det formål at komme med input til, hvordan den vedtagne struktur bedst muligt kan bidrage til kommunens vision og udviklingsstrategi samt gode råd og opmærksomhedspunkter ift. implementering af den politisk vedtagne struktur". Den nye udviklingsstrategi lægger vægt på, at "en stærk by- og oplandsprofil er afgørende for at tiltrække nye beboere til et område", og signalerne fra dagtilbudsstrukturprocessen indtil nu viser, at man lokalt ønsker indflydelse på udviklingen af stærke institutionsprofiler i fremtidens dagtilbudsstruktur. Børne- og uddannelsesudvalget besluttede den 4. februar 2015, at de mange forslag, idéer og input til bygningsmæssige justeringer, forbedringer og udvikling af læringsmiljøer "vil indgå i det videre arbejde i de visionsgrupper, der nedsættes, når den ny dagtilbudsstruktur er vedtaget. Visionsgrupperne skal give inspiration til det videre arbejde med udvikling af profiler og læringsmiljøer i distriktet, og udvalgsmedlemmerne vil deltage i arbejdet og medvirke til, at idéerne fra høringssvarene bringes frem i processen". Kommissoriet for visionsgrupperne behandles i Børne- og uddannelsesudvalget den 18. marts 2015. Det er tanken, at visionsgrupperne skal mødes i 2. kvartal 2015 umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens beslutning om en ny dagtilbudsstruktur, jf. procesplan godkendt af BU den 19. november 2014. Grupperne har ikke råderet over en decideret anlægsramme, men skal bidrage med et inspirationskatalog, der efterfølgende bearbejdes til en egentlig indstilling af konkrete anlægsprojekter. Først når materialet er bearbejdet administrativt (3. kvartal 2015) indstilles konkrete anlægsprojekter til politisk behandling. Den politiske behandling af de konkrete anlægsprojekter som den nye dagtilbudsstruktur giver anledning til, vil således først ske i 4. kvartal 2015. 17

Samlet oversigt over besparelse Matrikel Ledelse Matrikel (ydertidspunkter og grundbeløb) Grunde og bygninger Øvrige Afledt virkning på forældrebetaling mv. Udvendig vedligeholdelse Samlet besparelse Carl Nielsen -109.390-315.229-232.425 1.423-6.611-38.000-700.233 Motorikken -109.390-315.229-284.966-8.373-2.328-43.000-763.286 Guldhøj -109.390-315.229-229.785-6.314 3.734 - -656.984 Saugstedgaard -109.390-315.229-214.788 26.332-7.323-59.000-679.399 Snurretoppen -138.653-315.229-195.744-4.253-6.327-48.000-708.205 Tinghøj -117.174-315.229-291.951-37.342-5.135-47.000-813.831 Lundsbjerg -117.174-315.229-539.669-71.573-2.940-35.000-1.081.585 Eventyrhuset -109.000-315.000 96.000-11.000-339.000** Oasen -44.000-2.000 167.000-8.000 113.000 Kahytten -109.000-315.000 133.000-7.000-298.000 Brahetrolleborg -95.000-313.000-316.000-378.000 11.000-1.091.000 Dato for lukning 01/08-2017 01/04-2016 01/08-2016 01/01-2017 01/08-2016 01/08-2016 01/04-2016 01/04-2015* 01/08-2015* 01/08-2015* 01/08-2016 Besparelse i alt -1.167.561-3.151.603-2.305.328-82.100-41.930-270.000-7.018.523 *Omdannelse til landsbyordning. Økonomistaben er ved at undersøge, om det er muligt at opgøre og fordele områdeinstitutionens økonomi til forskellige aftaleholdere midt i et regnskabsår. Er det ikke muligt vil etablering af landsbyordning først ske per 1. januar 2016 ** Besparelsen opnås først, når Eventyrhuset flytter ind på Tre Ege Skolen i 2018. Indtil dette sker, vil der være en merudgift på ca. 113.000 kr. Ledelse Den samlede besparelse på ledelse udgør i ovenstående beregning 1.167.561 kr. Beregningen er foretaget i den politisk vedtagne budgettildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Den nuværende tildelingsmodel er meget kompleks, ift. hvordan tildelingen til ledelsestid teknisk set beregnes. Den nuværende tildelingsmodel er et udtryk for en historisk og pragmatisk tilgang, hvor 5 gamle kommuner skulle kunne se sig selv i en samlet tildelingsmodel. Tildelingsmodellen består i det væsentligste af et matrikelbaseret grundtilskud, et børnetalsafhængigt beløb og en beregning af ledelsestid. Men der er forskellige tildelingsprincipper for hhv. kommunal ledelse i områdeledelse, fælles ledelse og egen ledelse, for selvejende og for landsbyordninger. Dette øger kompleksiteten og vanskeliggør politikformuleringen på området. Administrationen arbejder på et forslag til en ny tildelingsmodel, der forenkler principperne i tildelingen, og som stiller forskellige ejerformer og ledelsesformer mere lige. Et forslag til en ny tildelingsmodel behandles på Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 18. marts 2015. Medarbejdere Den samlede besparelse på medarbejdersiden udgør 3.151.603 kr. (tildeling til ydertidspunkter og grundbeløb). Det betyder, at strukturtilpasning på dagtilbudsområdet svarer til ca. 8 årsværk. En anden faktor, der på sigt får betydning for antallet af medarbejdere, er det faldende børnetal. Dette fald i antal børn vil betyde, man løbende må tilpasse personalet til det antal børn, som skal passes. Grunde og bygninger Besparelsen på 2.305.328 kr. er først aktuel, i det øjeblik hvor man får solgt eller anvendt til andet kommunalt formål. Hvis bygningen står tom, vil der være udgifter til drift på ca. 50.000 kr. pr. år pr. bygning. Evt. indtægter ved salg af bygninger er ikke medregnet. 18

Samlet oversigt over anlægsinvesteringer Børnehusets navn Ejerform Antal pladser (BH) Antal pladser (VG) NYE pladser (BH) NYE pladser (VG) Prisoverslag Dato for ibrugtagning Bygningskategori Anlægsinvestering Afledt bygningsdrift Toftegården Bøgehaven Kaptajngården Regnbuen profilinstitution Eventyrhuset landsbyordning på Tre Ege Skolen Samlet anlægsinvestering Antal nye pladser Afledt bygningsdrift Kommunal Børnehave Kommunal integreret institution Selvejende institution 1/1-2017 55 44 2 9.000.000 130.000 1/1-2017 60 12 20 2 5.000.000 60.000 1/1-2018 60 4 3.500.000 1/1-2017 2 10.000.000 Afventer 3.000.000 30.500.000 64 0 190.000 Den afledte bygningsdrift skal fratrækkes den samlede driftsbesparelse. Ved de daginstitutioner, hvor der sker om- og tilbygning, vil der ske en individuel koordinering med Kommunale Bygninger om organisering af pasningen. Der kan blive tale om udvidelser på de eksisterende matrikler i form af midlertidige løsninger periodisk afhængig af den enkelte byggeproces. 19