Til: Børne og Skoleudvalget Skolernes ressourcefordeling 2011/12 Dette notat gør rede for de enkelte elementer i skolernes ressourcefordeling. Timefordeling normalklasser 2011/12 - skematimer Der tildeles skematimer til de enkelte klassetrin ud fra Undervisningsministeriets vejledende timefordelingsplan. Timetallene er angivet i årlige klokketimer og kan omregnes til ugentlige lektioner ved at dividere med 30. På 1. til 9. klasse arbejdes der i et antal blokke inden for hvilke, der er et vejledende timetal og et minimumstimetal: Humanistiske fag 1. til 3. årgang 4. til 6. årgang 7. til 9. årgang vejl. : 1.110 vejl. : 1.080 vejl. : 1.470 minimum: 1.090 minimum: 1.015 minimum: 1.320 19. april 2011 Center for Dagtilbud og Skole Rådhustorvet 2 3520 Farum Tlf.: 7235 4000 Fax: 7235 4010 Sagsbehandler: Henrik Bech E-mail: hebe@furesoe.dk Dir. tlf.: 7235 4844 Naturfag vejl. : 570 minimum: 560 vejl. : 540 minimum: 515 vejl.: 840 minimum: 790 Praktisk / musiske fag vejl.: 450 minimum: 430 vejl. : 780 minimum: 690 vejl. : 390 minimum: 325 Det vejledende timetal angiver det timetal, som anses for passende i forhold til de mål, der er for fagene, og minimumstimetallet angiver det absolut mindste antal timer, der kan gives inden for den pågældende blok. Der er ikke noget i vejen for at fordele timerne inden for de enkelte blokke på en anden måde end angivet i Undervisningsministeriets vejledende timefordelingsplan. Følgende eksempler angiver to forskellige måder at fordele timerne på i humanistisk blok 1. til 3. klasse: Eksempel 1 1. kl. 2. kl. 3. kl. I alt Dansk 330 300 270 900 Engelsk 60 60 Historie 30 30 Kristendom 60 30 30 120 I alt 390 330 390 1.110
Eksempel 2 1. kl. 2. kl. 3. kl. I alt Dansk 345 300 270 915 Engelsk 60 60 Historie 30 30 Kristendom 45 30 30 105 I alt 390 330 390 1.110 Eksempel 1 er den fordeling, som er angivet i Undervisningsministeriets vejledende timefordelingsplan - eksempel 2 er en alternativ fordeling. I begge tilfælde skal de opstillede mål for fagene nås, men vægtningen mellem fagene er forskellig - måske fordi man på en given skole vurderer, at nogle af målene inden for kristendom understøttes af de aktiviteter, der er i dansk. Som noget nyt skal der i år foregå en omplacering af timer mellem de enkelte blokke for at opnå, at alle elever har mindst 5 lektioner hver dag (jf. budgetbeslutningen om, at fritidstilbud først åbner kl. 13). Nederst i skemaet angiver linjen regulering, hvor mange timer der skal flyttes mellem klassetrin og blokke. Netto skal der flyttes 45 årlige timer fra 4.-6. klasse ned til 1.-3. klasse. Denne flytning skal holde sig inden for fag-blokkene og reglerne om minimumstimetal inden for blokkene skal overholdes. Reglerne, som skolerne skal planlægge efter, er følgende: Flytning af timer på tværs af årgangsblokke skal ske inden for de enkelte fagblokke. Hvis der flyttes 30 timer fra de humanistiske fag på 4.-6. klasse, så skal der tillægges et tilsvarende timetal til de humanistiske fag på 1.-3. klasse. Summen af skematimer for en elevs skolegang i 1. til 9. klasse skal være 7.470 timer - svarende til summen af det vejledende antal skematimer for hvert enkelt år. I praksis betyder det, at en elev, der går ud af 9. klasse er blevet undervist i det samme timetal som tidligere, og fordelingen mellem humanistiske fag, naturfag og praktisk/musiske fag vil også være den samme. Det eneste, der er ændret, er fordelingen af timer på de enkelte årgange. Elevtal 2011/12 Her angives fordelingen af elever på skoler og klasser. I skoleåret 2011/12 er der 110 færre elever i normalklasserne i forhold til skoleåret 2010/11 heraf dækker de 30 elever dog over en mindre søgning til Egeskolen fra andre kommuner. I specialklasserne er der et fald på netto 22 elever. Side 2 af 5
Timetildeling 2011/12 Timer til normalklasser fordeles pr. vægtet elev (se: Normering normalklasser) Timer til specialklasser fordeles pr. klasse og pr. elev (se: Normering specialklasser) Dansk som andetsprog fordeles efter antallet af tosprogede elever. Social indikator fordeles efter socioøkonomiske forhold på de enkelte skoler (se: Social indikator) Basishold (elever, som ikke har danskkundskaber nok til at få fuldt udbytte af undervisningen i en normalklasse) tildeles 1 lærerstilling = 695 timer pr. hold. I skoleåret 2011/12 planlægges der med 7 basishold, som hver kan have 7 elever. Alle elever på basishold er også tilknyttet en normalklasse Jernalderhuset - en tildeling til drift af jernalderhuset på Søndersøskolen. Jonstrup - særlig tildeling til Lille Værløse Skole til drift af afdelingen i Jonstrup. Tildelingen svarer til 2 lærerstillinger. Tale/sprog-klasse - nyoprettet tale/sprog klasse på Hareskov Skole for elever hjemtaget fra eksterne skoletilbud Aldersreduktion: Lærere har overenskomstmæssigt krav på en reduktion af arbejdstiden på 175 timer pr. år (svarende til ca. 2,7 ugentlige lektioner) fra og med det skoleår, de fylder 60. Der er endvidere angivet en række differencer fra skoleåret 2010/11. Antallet af lærerstillinger er reduceret med netto 21,8 stillinger. Det er lykkedes at håndtere faldet i lærerstillinger med naturlig afgang samt et antal forflyttelser mellem de enkelte skoler. Endvidere er nogle af stillingerne kommet igen i form af inkluderende indsatser. Pædagoger i undervisningen Som udgangspunkt er der tale om pædagoger ansat i FFO, som læser timer i undervisningen. I forbindelse med, at fritidshjemmene først åbner kl. 13, er antallet af pædagoger i undervisningen øget med ca. 10 stillinger. Det betyder, at pædagogernes arbejde i undervisningen har et omfang på i alt ca. 30 fuldtidsstillinger. De 20 stillinger fordeles efter en vægtning af eleverne i 0. til 3. klasse og de sidste 10 stillinger fordeles således, at 2/3 af besparelsen på den enkelte skole vedr. senere åbningstid i FFO kommer igen i form af pædagoger i undervisningen. Normering normalklasser Hver elev er vægtet i forhold til antallet af skematimer på den pågældende årgang. En børnehaveklasseelev (med 750 årlige timer) har vægten 1,00 og en 9. klasseelev (med 930 årlige timer) har vægten 1,24 (= 930/750). Ressourcerne Side 3 af 5
fordeles efterfølgende ved, at hver vægtet elev tildeles 43,74 undervisningstimer. Der er til undervisning i dansk som andetsprog afsat i alt 6.000 undervisningstimer, som fordeles efter antallet af tosprogede elever på skolerne. Normering specialklasser Da specialklasserne er forholdsvis små, vil det give for store udsving i tildelingen, hvis der udelukkende tildeles pr. elev. Derfor er der en tildeling pr. klasse og en tildeling pr. elev til specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og læsevanskeligheder. Normering ADHD-centret Som det fremgår af skemaet er der en lærernormering på 2,25 elever pr. lærer og en pædagognormering på 3,75 elever pr. pædagog. Derudover er der driftsudgifter og udgifter til videreuddannelse af lærere og pædagoger. Social indikator Der er afsat en ressource på 12.000 undervisningstimer svarende til 17,2 lærerstilling, som fordeles mellem skolerne på basis af socioøkonomiske parametre. De socioøkonomiske parametre er omregnet til fordelingstal, som de 12.000 timer er fordelt efter. Til bestemmelse af den sociale profil på skolerne har vi benyttet en standardløsning fra Danmarks Statistik. Ud fra indsendte cpr-numre fra de enkelte skoler bestemmes det, hvor mange elever der opfylder hvert af 6 risiko-kriterier kriterier, hvor der statistisk set kan påvises en sammenhæng i forhold til elevernes udbytte af undervisningen (målt på afgangsprøverne i 9. klasse). Vi lavede en tilsvarende undersøgelse for 2 år siden, og det er meget lidt, den indbyrdes placering, og dermed fordelingen af ressourcer efter socioøkonomiske parametre, har ændret sig siden da. Ledelse og administration skolerne 2011/12 Der skelnes i denne tildeling ikke mellem ledere og administrativt personale, da fordelingen mellem disse to personalegrupper er meget forskellig skolerne imellem. Som følge af budgetbeslutning om effektivisering af administration på skoler og FFO er der samlet set skåret ca. 0,5 mio. på dette område. Lønsum FFO - 2011 Tildelingen til FFO erne tager udgangspunkt i elevgrundlaget på de enkelte skoler, hvor længe de enkelte årgange er i FFO en og den enkelte FFO s dækningsgrad i forhold til elevgrundlaget. Side 4 af 5
Et eksempel: På Stavnsholtskolens FFO1 er der pr. 1. august 2011 følgende antal elever: Årgang Antal Periode i FFO1 Vægt 0. klasse 79 FFO1 i gennemsnit 9½ måned 0,79 1. klasse 74 FFO1 hele året 1,00 2. klasse 66 FFO1 hele året 1,00 3. klasse 49 FFO1 hele året 1,00 4. klasse 68 FFO1 i 4 måneder 0,33 De børn, der starter i børnehaveklasse d. 1. august, er startet i FFO 1 på et tidspunkt mellem 1. februar og 1. maj. Starttidspunktet fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem disse datoer, og hver elev har derfor i gennemsnit gået i FFO1 i 9½ måned, hvorved en børnehaveklasseelev vægter 9½ / 12 = 0,79. På samme måde har en elev, der starter i 4. klasse 1. august gået i FFO1 i 4 måneder, da børnene udskrives af FFO1 d. 1. maj. Dermed vægter en 4. klasse elev 4 / 12 = 0,33. Den sidste parameter i tildelingen er dækningsgraden, og den måles pr. 5. september 2010, hvor alle officielle elevtal opgøres, og hvor der er fire årgange indskrevet i FFO1 eren (ikke noget overlap, som det er tilfældet i foråret). Samlet giver disse tal et vægtet børnetal, hvor hvert vægtet barn i 2011 udløser 27.590 kr. til løn. Samme metode anvendes i tildelingen til FFO2. FFO 3 har en særlig tildeling med ca. 1,7 stilling til FFO3 på Lille Værløse Skole og Lyngholmskolen og 1,5 stilling til Hareskov Skole. FFO overordnet ledelse og administration Fordelingsprincipper fremgår af skemaet. Side 5 af 5