1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og aktivitetstilbud, herunder også de brugerstyrede aktiviteter. Budgettet omfatter 3 aftaleområder: Ambulant genoptræning Syddjurs Vedligeholdende træning og aktivitet Rehabiliteringsafdelingen Driften af Rehabiliteringsafdelingen omfatter to bevillingsområder, hvorfor der i forbindelse med regnskabsafslutningen skal ske en fordeling af udgifterne; fordelingen sker i form af fordelingsnøgler. Der er pr. 28. februar 214 udarbejdet lønberegning for hvert af de tre aftaleområder. Alle 3 områder forventer at der er balance mellem budget og faktisk udgift. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes, at der er flyttet IT-budget; der er indarbejdet besparelse som følge af rengøringsudbud, samt tilført lønbudget til Ambulant genoptræning fra puljen til styrket sundhedsindsat i 213 til iværksættelse af Forløbsprogram for lænderygsmerter. Nedenfor fremgår udviklingen i genoptræningsplaner for hvert lovområde i perioden 27-213 (der er dog ingen registreringer for servicelovens område i 27 og 28). 12 1 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 Genoptræningsplaner efter SUL 14 Genoptræning efter SL 86 stk. 1 Vedligeholdende træning efter SL 86 stk. 2 Note 2 Fællesudgifter - træningsområdet Budgettet omfatter udgifter til kørsel til genoptræning i kommunale og specialiserede tilbud, mellemkommunale betalinger, udgift til IT-system samt udgift til specialiseret genoptræning. Der er i løbet af 213 sket flere ændringer i forhold til kørsel til træning; der har været afholdt udbud på flere af kørslerne og samtidig er kørslen til vedligeholdende træning tilbageført fra NTM s ansvarsområde. Side 1
2 of 1 Derudover vil er kørslen til ambulant genoptræning i Tirstrup pr. 1 marts 214 overgået til Midttrafik-ordningen. Med det nuværende grundlag svarende til ca. 2 måneders udgifter tyder det på, at der kan opnås besparelser på kørselsudgifterne, men da grundlaget er meget spinkelt beløbssættes besparelsen ikke endnu. Den totale udgift (211-214) til kørsel til kommunale genoptræningstilbud fremgår af nedenstående tabel: 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Total kørselsudg. - komm. træningstilbud 214 213 212 211 Tabellen viser de store udsving, der er i udgifterne pga. af omlægninger så det er svært på nuværende tidspunkt af lave egentlige sammenligner med 213. For den specialiserede genoptræning er der ultimo februar ikke opkrævet betaling for behandling i 214, hvorfor der endnu ikke er grundlag for at udarbejde en beregning på forventet regnskab. Udviklingen i de månedlige udgifter (211-213) fremgår af nedenstående diagram. Ambulant specialiseret genoptræning 25. 2. 15. 1. 5. Regnskab 211 Regnskab 212 Regnskab 213 Der har i perioden været en stigning i udgiften for hvert år. Stigningen fra 212 til 213 er på ca. 15.. Der er i 213 givet en tillægsbevilling på 23. kr. til området, som dog ikke har kunnet dække den faktiske udgift. Merudgift i 213 på 154. kr. Side 2
3 of 1 Forskellen mellem vedtaget budget og korrigeret budget er primært flytning af budget vedr. kørsel til vedligeholdende træning fra NTM- til SÆ-udvalget. Derudover vedrører forskellen flytning af IT-budget. Note 3 Tandplejen Området omfatter udgifter til alle aktiviteterne under den kommunale tandpleje. På baggrund i forbrug pr. 28. februar forventes der for hele tandplejeområdet budgetoverholdelse. Udbud af nyt IT-system (elektronisk journal- og aftalesystem) var forventet iværksat i 213. Der har været reserveret til formålet i 213, men er ikke brugt grundet forsinkelse i udbudsprocessen. Der forventes et overskud i 213 på ca.,7 mio. kr., som ønskes fuldt overført til 214 til formålet. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes, at der er flyttet IT-budget samt at der er indarbejdet besparelse som følge af rengøringsudbud. Note 4 Aktivitetsbestemt medfinansiering Området omfatter kommunens udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering i forbindelse med hospitalsindlæggelser, ambulant behandling på hospitalerne samt behandling hos praktiserende læge og speciallæge. Der er ultimo februar ikke opkrævet betaling for medfinansiering vedr. 214, hvorfor der endnu ikke er grundlag for at udarbejde en beregning på forventet regnskab. De månedsvise opkrævninger for 212-213 fremgår af nedenstående tabel. Aktivitetsbestemt medfinansiering 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Regnskab 212 Regnskab 213 Udgiften i 213 udgør ca. 135,8 mio. kr. i forhold til 212 er det en stigning på 3,9 mio. kr. eller 3%. Note 5 Vederlagsfri fysioterapi Området omfatter udgifter til den lovbestemte vederlagsfrie fysioterapi. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker via praktiserende læge. Det er ikke muligt for kommunen at fastlægge serviceniveauet herfor. Der er ultimo februar opkrævet betaling for 1 måneds vederlagsfri fysioterapi. Med denne ene måneds udgift som grundlag vil der være en merudgift på ca. 1,6 mio. kr., men det skal understreges at grundlaget er meget spinkelt. De månedsvise opkrævninger for 211-214 fremgår af nedenstående tabel. Side 3
4 of 1 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. -2. -4. Vederlagsfri fysioterapi Regnskab 211 Regnskab 212 Regnskab 213 Regnskab 214 Udgifterne har været stigende i hele perioden, målt år for år stiger udgifterne med 11-12% pr. år. Der er i 213 givet en tillægsbevilling på ca. 1 mio. kr. Merudgiften herudover har været på ca. 35. kr. Note 6 Sundhedsfremme og forebyggelse Området indeholder udgifter til sundhedsteam, forebyggende besøg, projekter på sundhedsområdet samt budget til forbedret sundhedsindsats. På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverholdelse. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes, at der flyttet budget fra pulje til forbedret sundhedsindsats i 213. Derudover er der flyttet IT- og rengøringsbudget. Note 7 Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter omfatter udgifter til hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. Der er ultimo februar ikke opkrævet betaling vedr. 214 for ophold på hospice samt færdigbehandlede borgere. Udgifterne hertil er jfr. tidligere år meget svingende, så lige nu forventes der budgetoverholdelse. For udgifter til begravelseshjælp har der i 213 været et stigende udgiftsniveau, som med det nuværende grundlag på to måneder ser ud til at fortsætte i 214. Der forventes derfor en merudgift på ca. 175. kr. til begravelseshjælp. For udgifter til befordring til læge/spec.læge samt sygehuse er der udarbejdet skøn for det forventede udgift i 214. Der tegner sig fortsat et fald i udgifterne til lægekørsel. På det nuværende grundlag kan der forventes en mindre udgift på ca.,5 mio. kr. Samlet vurderes der derfor en forventet mindre udgift på ca. 325. kr. i 214. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget vedrører en flytning af budget til dækning af lønomkostning til administrativt personale under ØK s område godkendt i budgetopfølgning pr. 3913. Side 4
5 of 1 De samlede udgifter til andre sundhedsudgifter fremgår af nedenstående diagrammer dels udgift i den enkelte måned i perioden 21-214 (indtil ultimo februar) og dels udgifter pr. år i perioden 27-214 (indtil ultimo februar). Begge diagrammer viser, at der er store forskelle i udgiftsniveau både pr. måned og år. 2.. Andre sundhedsudgifter 1.5. 1.. 5. -5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12+ 214 213 212 211 21 27 28 29 21 211 212 213 214 Andre sundhedsudgifter i alt 2.. 4.. 6.. 8.. Note 8 Ledelse - sundhedsområdet Området omfatter udgifter til løn til aftaleholderne for træningsområdet, sundhedsområdet samt tandplejen. På nuværende tidspunkt forventes der en merudgift på 6. kr., hvorfor der ansøges om tillægsbevilling hertil. Der ansøges ligeledes om tillægsbevilling til overslagsårene med tilsvarende beløb. Merudgiften skal dog ses i sammenhæng med mindre udgift under ledelse på ældreområdet note 9. Ældreområdet Note 9 Ledelse på ældreområdet Området omfatter udgifter til løn til aftaleholderne for plejeområdet og køkkenområdet. På nuværende tidspunkt forventes der en mindre udgift på 6. kr., hvorfor der ansøges om negativ tillægsbevilling hertil. Der ansøges ligeledes om negativ tillægsbevilling til overslagsårene med tilsvarende beløb. Mindre udgiften skal dog ses i sammenhæng med merudgift under ledelse på sundhedsområdet note 8. Side 5
6 of 1 Note 1 Ældreområdet, fællesudgifter m.v. Området omfatter bl.a. forskellige fællesudgifter i ældreområdet, f.eks. beklædning, bildrift, IT-systemer samt særlige initiativer og projekter i ældreområdet. Herunder er desuden den afsatte pulje til dækning af merudgifter for særligt plejekrævende beboere i plejeboliger m.v. På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverholdelse. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes, at der er flyttet budget til de enkelte afdelinger i forbindelse med den årlige udregning i henhold til tildelingsmodel af lønbudget for plejeboligerne. Note 11 Budget til frit valg Området omfatter alene det afsatte budget til løn til medarbejdere på frit valg plejeområdet praktisk bistand og pleje til borgere i eget hjem. Herfra omplaceres der lønbudget til de enkelte udførende kommunale frit valg teams på grundlag af visiterede timer. Pga. overgang til nyt omsorgssystem har der ikke siden udgangen af november kunnet laves korrekte udtræk af visiterede timer, hvorfor der ikke er lavet fordeling af a/c-budget til de enkelte udførende teams. Det er derfor heller ikke muligt at lave beregning af, hvordan forventet regnskab for 214 udvikler sig. Budgetgrundlaget for 214 er 245.794 timer, svarende til 4.727 timer pr. uge. Udviklingen i de visiterede timer i 213 (uge 1-48) er vist grafisk nedenfor. Der er i perioden sket et fald på næsten 45 timer pr. uge. Visiterede timer i alt 54: 492: 48: 468: 456: 444: 432: 42: Ugerne 1-5 Ugerne 6-9 Ugerne 1-13 Ugerne 14-17 Ugerne 18-22 Ugerne 23-26 Ugerne 27-31 Ugerne 32-35 Ugerne 36-39 Ugerne 4-44 Ugerne 45-48 Ugerne 49-52 Nedenfor er vist udviklingen fra 21 til 212 for henholdsvis visiterede timer til praktisk bistand og pleje samt antal borgere i kommunen i aldersgruppen 75+. Tabellen bliver opdateret med tal for 213, når det nye omsorgssystem viser korrekte tal. Faldet i visiterede timer er på 12% fra 21 til 212, hvorimod antal borgere i samme periode stiger med 5%. Side 6
7 of 1 Visiterede timer Borgere 75+ 28. 3.3 27. 26. 25. 24. 23. 22. 3.25 3.2 3.15 3.1 3.5 21. år 21 år 211 år 212 3. år 21 år 211 år 212 Note 12 Mellemkommunale betalinger Området omfatter indtægter og udgifter vedr. mellemkommunale afregninger for plejeboliger, plejehjem, frit valg og madservice. Der er ultimo februar kun fremsendt få regninger vedr. 214. En præcis gennemgang af forventede udgifter på dette område afventer derfor til næste budgetopfølgning. I forhold til regnskab 213 er der en mindre udgift på næsten 3 mio. kr. Heraf vedrører ca. 1,7 mio. kr., at der er kommet flere indtægter vedr. borgere udefra i kommunens forskellige tilbud. Den resterende mindre udgift vedrører, at der endnu mangler at blive fremsendt regninger for en del af 213 for ca. 25 borgere. Note 13 Syddjurs træner for en bedre fremtid Området omfatter følgeudgifter til projektet, herunder løn til terapeuter, træningsudstyr m.v. Der forventes budgetoverholdelse på området. Note 14 Partnerskab Søhusparken Området omfatter de forventede udgifter til drift af Søhusparken i partnerskab med Forenede Care, samt beboernes betaling for serviceydelser. Budgettet er tilrettet den nye aftale med FC omkring drift af de 55 nye boliger. Indflytningen i de nye boliger er fortsat i gang, ultimo februar er 94 af de 11 boliger beboet. Såfremt stigningen i antal beboere udvikler sig som de seneste måneder forventes det at alle nye boliger er taget i brug primo juli 214. Under forudsætning heraf kan der forventes en netto mindre udgift på ca. 1,5 mio. kr. i 214. Da der imidlertid er en sammenhæng til frit valg området medtages der ikke beløb i budgetopfølgningen, idet der i budget for frit valg er indregnet en forventet besparelse for hele året, med grundlag i at alle boliger i Søhusparken var taget i brug pr. 1. jan. 214. Der henvises til note 11. Note 15 Frit valg, private leverandører Området omfatter den af private leverandører udførte bistand til praktisk og personlig pleje. Pga. overgang til nyt omsorgssystem er der problemer med at lave korrekte udtræk af visiterede timer, hvorfor det ikke er muligt at lave beregning af, hvordan forventet regnskab for 214 udvikler sig. Side 7
8 of 1 Note 16 Frit valg, kommunale leverandører Området omfatter den kommunalt udførte bistand til praktisk og personlig pleje. Området får tildelt ressourcer dels i form af budget pr. visiteret time til aflønning af de udførende medarbejderne, og dels i form at faste budgetposter til øvrige udgifter i relation til løsning af opgaven med udførelse af praktisk bistand og pleje. Som omtalt i note 11 kan der p.t. ikke trækkes korrekte opgørelser af visiterede timer, hvorfor det ikke er muligt at beregne a/c budget til løn til de udførende medarbejdere, ligesom det derfor heller ikke er muligt at vurdere det forventede regnskab på området. Dette er en styringsmæssig udfordring. Forskel mellem vedtaget budget og korrigeret budget er dels flytning af budget til IT-udgifter og dels besparelse i forbindelse med udbud af rengøring. Note 17 Plejeboliger Området omfatter drift af kommunale plejeboliger. Området tildeles lønbudget i henhold til tildelingsmodel i forhold til antal og pladstype. Der er udarbejdet lønberegning for hele området. Beregningen viser at der samlet set kan forventes en lille merudgift, men da det er et spinket grundlag af opgøre det på, medtages der ikke i budgetopfølgningen beløb i forhold hertil. Det afsatte budget under Plejeboligerne Søhusparken vedrører de driftsudgifter for bygninger m.v., som fortsat afholdes af kommunen. Forskel mellem vedtaget budget og korrigeret budget er dels flytning af budget til IT-udgifter og dels besparelse i forbindelse med udbud af rengøring. Note 18 Sygepleje Området omfatter drift af den kommunale sygepleje. Der er udarbejdet lønberegning for hele området. På grundlag heraf forventes der budgetoverholdelse på sygeplejeområdet i 214. De to sygeplejeteams er pr. 1. januar tilført budget svarende til ansættelse af yderligere 2 sygeplejersker à 32 timer pr. uge i hvert team. Forskel mellem vedtaget budget og korrigeret budget er dels flytning af budget til IT-udgifter og dels besparelse i forbindelse med udbud af rengøring. Derudover er der tilført budget til jfr. ovenstående yderligere sygeplejersker finansieret af den under området afsatte pulje til forbedret sundhedsindsats. Note 19 Administration og service Området omfatter udgifter til administrativt personale og servicepersonale i plejecentrene. På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverholdelse. Note 2 Køkkenområdet Området omfatter udgifter til drift af eget produktionskøkken, drift af ældrecaféer, udgifter til køb af madportioner fra Djurs Mad I/S og privat leverandør samt indtægter fra brugerne. Side 8
9 of 1 For eget produktionskøkken er der udarbejdet lønberegning, der viser at der kan forventes budgetoverholdelse. Vedr. Fælles køkkenområde, der omfatter betaling til Djurs Mad og den private leverandør forventes der en mindre udgift, idet antal leverede portioner jfr. nedenstående diagram er faldende i forhold til 212 og 213. (Diagrammet er udarbejdet på perioden januar til februar i 212, 213 og 214). Faldet fra 213 til 214 i antal portioner svarer til 1%. Antal portioner - madudbringning 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Hovedret, fuldkost Biret, fuldkost Hovedret, diæt Biret, diæt Januar til februar 212 Januar til februar 213 Januar til februar 214 Med hensyn til Køkken indtægter, der omfatter alle indtægter på området, forventes der som følge af faldet i antal portioner vedr. madudbringning en mindre indtægt. Samlet for udgifter og indtægter vedr. madudbringning skønnes der en mindre indtægt på ca.,5 mio. kr. Forskel mellem vedtaget budget og korrigeret budget er dels flytning af budget til IT-udgifter og dels besparelse i forbindelse med udbud af rengøring. Note 21 Koordinering demens Området omfatter udgifter til særlig indsats i forhold til demente borgere, herunder Værestedet samt aflastning i henhold til 84. Budget i forhold til 84 tildeles i forhold til visiterede timer, og er jfr. tidligere omtalt endnu ikke beregnet. Der er foretaget lønberegning, der viser, at der forventes kan budgetoverholdelse, dog med forbehold for at der ikke sker væsentlige ændringer vedr. 84. Forskel mellem vedtaget budget og korrigeret budget er dels flytning af budget til IT-udgifter og dels besparelse i forbindelse med udbud af rengøring. Note 22 Koordinering hjerneskade Koordinering inkontinens Området omfatter udgifter til forløbskoordinering på hjerneskadeområdet, samt den koordinerende funktion omkring inkontinens. Side 9
1 of 1 Der forventes budgetoverholdelse i 214. Note 23 Koordinering uddannelse Området omfatter udgifter til social- og sundhedselever i ældreområdet. Der er foretaget lønberegning, der viser, at der vil være budgetoverholdelse, dog meget afhængig af at bonus, præmie og løntilskud, til stadighed bliver hjemtaget, når kravene for udbetaling er opfyldt, samt at indbetalingerne løbende indberettes i lønsystemet. Note 24 Ældreboliger Området omfatter udgifter og indtægter til boliger til ældre. Området er huslejefinansieret og evt. mer- eller mindre udgifter indregnes i huslejen de efterfølgende år. Note 25 - Anlæg Sundhed og Ældre På dette område forventes der budgetoverholdelse, idet det bemærkes at der i forbindelse med afslutning af regnskab 213 ansøges om overførsler af rådighedsbeløb til 214. Forskel mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes at der allerede i 213 er godkendt overførsler til 214. Side 1