for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2013. Det skønnes, at lov- og cirkulæreprogrammet vil have følgende budgetmæssige konsekvenser. Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr. 30. august 2012 Økonomi Budget og regnskab Sagsnr.: 12/18640 Beskæftigelse Tilbagetrækningsreforms indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension (Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension) Loven fremrykker forhøjelsen af folkepensionsalderen, indfører seniorførtidspension, lemper indtægtsregulering af folkepension ved arbejdsindkomst og lemper beskæftigelseskrav ved opsat pension. Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. Kommunerne kompenseres for et øget antal behandlinger af førtidspensionssager. Det vurderes, at Rudersdal Kommunes andel svarer til landsgennemsnittet, svarende til 120.000 kr. i 2014 og 2015 og 50.000 i 2016 og frem. Nettoudgifter 0 0 120 120 50 Henset til den store usikkerhed der knytter sig til vurdering af lovens udgiftsmæssige konsekvenser, indstiller direktionen at der ikke på nuværende tidspunkt sker en budgetregulering.
Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v. (Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love) Loven fremrykker forhøjelsen af efterlønsalderen fra 2019 til 2014 og efterlønsperioden forkortes fra fem år til tre år. Hertil kommer en række øvrige ændringer af efterlønsordningen. Når antallet af personer på efterløn forventes at falde fra 2014 og 2015 vil en del heraf i stedet være på anden offentlig forsørgelse, dvs. a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob mv. Loven er en af fire love om tilbagetrækningsreformen. I denne lov er de økonomiske konsekvenser af reformen samlet, dvs. også effekterne af indførelsen af seniorførtidspension, som primært medfører en reduktion af udgifterne til kontanthjælp. Konsekvenserne for Rudersdal Kommune vurderes at ligge under landsgennemsnittet, da Rudersdal Kommune har en mindre andel borgere på efterløn og overførselsindkomst i øvrigt end resten af landet. Da Rudersdal Kommunes andel af borgere på efterløn udgør omkring 70 pct. af andelen på landplan regnes her med 70 pct. af de beregnede udgifter på landsplan. Beregninger viser, at det vil betyde følgende merudgifter på de budgetgaranterede områder, områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet samt driftsudgiftsområdet. 2
Udgifter 0 0 - A-dagpenge 114 305 305 - Kontanthjælp -57-181 -181 - Revalidering 12 33 33 - Ledighedsydelse 92 254 254 - Aktivering 23 64 64 - Fleksjob 201 550 550 - Sygedagpenge 233 641 641 - Administration 3 8 8 Det er alene udgifterne til Fleksjob, sygedagpenge og administration, der er omfattet af lov- og cirkulære programmet. Kommunen er via bloktilskuddets budgetgaranti-område blevet kompenseret for merudgifterne til kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktivering. Merudgifterne til A-dagpenge er reguleret i det beskæftigelsestilskud, som kommunen modtager. Lov- og cirkulæreprogram 0 0 437 1.199 1.199 Budgetgaranti 0 0 70 170 170 Beskæftigelsestilskud 0 0 114 305 305 Henset til den betydelige usikkerhed der knytter sig til vurdering af udgiftsudviklingen på det konjunkturfølsomme beskæftigelsesområde, foreslås der indtil videre ikke foretaget nogen justering af budgetbeløbene i 2014-2016. Udgiftsudviklingen vurderes på ny i forbindelse med udarbejdelse af budgetoplæg 2014. 3
Forhøjelse af fleksydelsesalder, forkortelse af fleksydelsesperiode og tilbagebetaling af fleksydelsebidrag m.v. (Lov nr. 1367 af 28. december 2011 om ændring af lov om fleksydelse) Med loven fremrykkes forhøjelsen af fleksydelsesalderen med fem år i forhold til Velfærdsaftalen fra 2006, fleksydelsesperioden afkortes fra fem til tre år, fleksydelsessatsen forhøjes fra 91 pct. til 100 pct. af dagpengesatsen og der vil ske en øget nedsættelse af fleksydelsen på grund af pensioner. Loven er en af fire love om tilbagetrækningsreformen. Kommunerne medfinansierer ikke fleksydelse og har derfor ikke mindreudgifter som følge af ændringen. Loven udløser en kompensation på 0,9 mio.kr. i 2012 til administration i kommunerne i forbindelse med opgørelse af indbetalte fleksydelsesbidrag. Det er Beskæftigelses vurdering at de administrative konsekvenser i lovforslaget er undervurderet. Beskæftigelse har foreløbig opgjort 25 sager, hvor der er anvendt minimum 4 timers sagsbehandlingstid. Hertil kommer øget rådgivning. Det vurderes at de økonomiske konsekvenser vedr. administration beløber sig til 55.000 kr. i 2012. Nettoudgifter 55 0 0 0 0 Direktionen anerkender at der har været tale om en ekstra arbejdsbyrde i 2012, men da opgaven ikke indebærer et egentligt merforbrug af løn indstilles det, at budgettet ikke reguleres. 4
Ophævelse af starthjælpen, loft over kontanthjælpen, 500-kroners nedsættelsen, 225-timers reglen og introduktionsydelse m.v. (Lov nr. 1364 af 28. december 2011 om ændring af lov om en aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love) Loven afskaffer de lave ydelser i kontanthjælpssystemet. Det vil sige starthjælp, loftet over kontanthjælp, 500-kroners-nedsættelse, 225 timers reglen og introduktionsydelse. Loven medfører derfor øgede udgifter til kontanthjælp mv. som følge af den højere ydelse samt en forventning om en stigning i antallet af personer på ydelsen. De økonomiske konsekvenser vedrører flere områder og deles derfor op nedenfor. Afskaffelse af starthjælp Det forudsættes, at der i Rudersdal Kommune er 39 modtagere af starthjælp, der fremover modtager 52.440 kr. mere om året som følge af afskaffelsen af starthjælp. Det forudsættes, at antallet af personer på ydelsen stiger frem mod 2015 og der indlægges derfor stigende udgifter frem mod 2015. Afskaffelse af 500-kr. nedsættelse Det forudsættes, at der i Rudersdal Kommune er 50 helårspersoner, der fremover vil modtage 653 kr. mere om måneden som følge af afskaffelse af 500 kr. nedsættelsen. Da det forudsættes, at den kommunale udgift udgør 67 pct., vil nettoudgiften i Rudersdal Kommune udgøre 262.506 kr. årligt. Afskaffelse af 225 timers reglen Der skønnes at være 4 gifte personer i Rudersdal Kommune, der bliver berettiget til kontanthjælp svarende til 14.761 kr. om måneden, svarende til 177.132 kr. om året pr. person. Da det forudsættes, at den kommunale udgift udgør 67 pct., vil nettoudgiften i Rudersdal Kommune udgøre 0,47 mio.kr. Afskaffelse af den lave introduktionsydelse Det forudsættes, at der i Rudersdal Kommune er 30 personer i 2012, der vil modtage ca. 4.500 kr. mere om måneden som følge af afskaffelsen af introduktionsydelsen. Udgiften i Rudersdal Kommune udgør 5
derefter 810.000 kr., idet kun 50 pct. finansieres af kommunen. I de økonomiske bemærkninger til lovforslaget er det forudsat, at antallet vil stige i 2013 og 2014. Der er derfor beregnet samme stigningstakt i Rudersdal Kommune, hvilket betyder, at antallet stiger til 34 i 2013 og 36 i 2014 og frem. Loven kompenserer kun ekstraomkostningen og ikke den øvrige omkostning ved en stigning i antallet, så det skal overvejes om antallet i øvrigt skal opskrives. Hvis stigningen skal indregnes, vil merudgifterne stige til 918.000 i 2013 og 972.000 kr. i 2014. Øvrigt Det vurderes, at afskaffelse af det høje timefradrag samt afskaffelse af beskæftigelsestillæg til modtagere af starthjælp og introduktionsydelse kun har ubetydelige økonomiske konsekvenser for Rudersdal Kommune. Nedsættelse af grundtilskuddet Da kommunerne fremover kan hjemtage refusion for den udvidede personkreds i lov om aktiv socialpolitik efter reglerne for kontanthjælpsmodtagere nedsættes grundtilskuddet med den andel, der vedrørte introduktionsydelsen. For Rudersdal Kommune antages det, at grundtilskuddet bliver 2 mio.kr. mindre. Boligsikring mv. Loven medfører kommunale mindreudgifter til boligsikring og fri daginstitutionsplads, da færre personer bliver berettiget til ordningerne. Mindreudgiften forventes at svarer til bloktilskudsreduktionen. Beregninger viser, at det vil betyde følgende merudgifter på de budgetgaranterede områder. (1.000 kr.) Udgifter - netto - Starthjælp 1.370 1.400 1.500 1.640 1.640-500-kr. nedsættelse - Afskaffelse af 225 timersreglen - Afskaffelse af den lave introduktionsydelse - Boligsikring mv. 260 260 260 260 260 470 470 470 470 470 810 920 970 970 970-273 -277-277 -277-277 I alt 2.637 2.773 2.923 3.063 3.063 6
Indtægter - Nedsættelse af grundtilskuddet 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 (1.000 kr.) Lov- og cirkulæreprogram -273-277 -277-277 -277 Budgetgaranti 4.910 5.050 5.200 5.340 5.340 Direktionen indstiller, at der tages bevillingsmæssig stilling til merudgifter i 2012 i forbindelse med efterårets budgetopfølgning. For så vidt angår 2013 foreslås budgettet reguleret som anført ovenfor. Under henvisning til den betydelige usikkerhed der knytter sig til budgettering af dette konjunkturfølsomme område, foreslås det, at udskyde en eventuel regulering af budgetbeløbene for 2014 og efterfølgende år til et senere tidspunkt. Dette løsningsforslag skal blandt andet ses i lyset af at regeringen skønner at ledigheden vil falde fra og med slutning af 2013. 7
Ændring af tidspunktet for gentagen aktivering for ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt tilbud (Lov nr. 268 af 27. marts 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Loven nedsætter varighedskravet til ret og pligt tilbud fra 4 til 2 uger for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt ændrer tidspunktet for gentagen aktivering for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år fra hver 6. måned til hver 12. måned. Loven indebærer færre udgifter til administration. De økonomiske konsekvenser for aktiveringsbudgettet kan fordeles nogenlunde ligeligt mellem de to aspekter af lovforslaget. For så vidt angår nedsættelse af varighedskravet til ret og pligt tilbud vurderes det, at Rudersdal Kommunes andel udgør omkring halvdelen af kommunens andel af landsgennemsnittet, idet Rudersdal Kommunes andel af tilbud i henhold til en opgørelse i jobindsats udgør 0,4 pct. af landsgennemsnittet. Driftsudgifterne til aktivering kan derfor nedsættes med 0,2 mio.kr. Rudersdal Kommune har en meget lille andel af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år (0,3 pct.) i forhold til landsgennemsnittet, så de økonomiske konsekvenser af ændret tidspunkt for gentagen aktivering vurderes at være ubetydelige. De administrative mindreudgifter er under bagatelgrænsen. (1.000 kr.) Lov- og cirkulæreprogram 0 0 0 0 0 Budgetgaranti -200-200 -200-200 -200 Direktionen indstiller, at der tages bevillingsmæssig stilling til merudgifter på det budgetgaranterede område i 2012 i forbindelse med efterårets budgetopfølgning. For så vidt angår 2013 foreslås budgettet til det budgetgaranterede område reguleret som anført ovenfor. Under henvisning til den betydelige usikkerhed der knytter sig til budgettering af 8
dette konjunkturfølsomme område, foreslås det, at udskyde en eventuel regulering af budgetbeløbene for 2014 og efterfølgende år til et senere tidspunkt. Dette løsningsforslag skal blandt andet ses i lyset af at regeringen skønner at ledigheden vil falde fra og med slutning af 2013. 9
Forlængelse af dagpengeperioden og ferie til kontanthjælpsmodtagere (Lov nr. 267 af 27. marts 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Loven gennemfører en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden. Med denne ændring får personer, hvis dagpengeperiode udløber i 2. halvår 2012, forlænget deres dagpengeperiode med maksimalt 6 måneder. Loven indfører en ret til 5 ugers ferie for kontanthjælpsmodtagere. Retten til ferie forudsættes at medføre, at kontanthjælpsmodtagere vil blive længere tid på ydelsen. De økonomiske konsekvenser vedrører merudgifter for a-dagpenge, løntilskud og aktivering af dagpengemodtagere samt mindreudgifter til kontanthjælp. De økonomiske konsekvenser for Rudersdal Kommune vurderes at svare til landsgennemsnittet for så vidt angår dagpengemodtagere. På landsplan forventes antallet af dagpengemodtagere at stige med 2.100 helårspersoner, og da Rudersdal Kommune har 26 personer med en dagpengeperiode på mere end 2 år vurderes det, at Rudersdal Kommunes andel svarer til landsgennemsnittet. På landsplan vurderes det, at 80 pct. ville have været berettiget til kontanthjælp. Det vurderes at andelen der ville have været berettiget til kontanthjælp er mindre i Rudersdal Kommune, da der er en højere andel personer med formue og ægtefælle med høj indkomst, der betyder, at man ikke er berettiget til kontanthjælp. Det vurderes, at de økonomiske konsekvenser for kontanthjælp svarer til halvdelen af landsgennemsnittet. Beregninger viser, at det vil betyde følgende konsekvenser på de budgetgaranterede områder og områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Udgifter - Dagpenge 2.300 1.200 0 0 0 - Kontanthjælp -500-250 0 0 0 - Aktivering 20 10 0 0 0 - Løntilskud 1.100 500 0 0 0 - Administration 0 0 0 0 0 10
(1.000 kr.) Lov- og cirkulæreprogram 0 0 0 0 0 Budgetgaranti -500-500 0 0 0 Beskæftigelsestilskud 3.420 1.710 0 0 0 Direktionen indstiller, at der tages bevillingsmæssig stilling til merudgifter i 2012 i forbindelse med efterårets budgetopfølgning. For så vidt angår 2013 foreslås budgettet reguleret som anført ovenfor. 11
Lov nr. 473 af 30. maj 2012, Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. Med loven indføres en jobpræmie som en 2-årig forsøgsordning til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed. Staten yder 100 pct. refusion af kommunens udgifter til udbetaling af jobpræmier efter forsøgsordningen. Kommunen får pligt til at informere de kontanthjælpsmodtagere, der er i målgruppen for forsøget, om deres mulighed for at få jobpræmie. Kommunen skal desuden beregne og udbetale jobpræmien. I Rudersdal Kommune er der 392 borgere i målgruppen. Alle skal kontaktes og rådgives om ordningen og der er desuden en del merarbejde forbundet med råd og vejledning i øvrigt af kontanthjælpsmodtagere, der har spørgsmål til ordningen. Herefter følger beregning og udbetaling af jobpræmien. Det vurderes at der som minimum anvendes 1 time på hver sag. Med en timepris på 500 kr. beløber udgifterne sig til 196.000. De fordeles over de tre år med 50.000 kr. i 2012 og 2014 og 96.000 i 2013. Udgifter - Jobpræmier 200 400 100 - Administration 50 96 50 Indtægter - Jobpræmier -200-400 -100 (1.000 kr.) Lov- og cirkulæreprogram 50 96 50 0 0 Budgetgaranti 0 0 0 0 0 Direktionen indstiller, at forslag om budgetregulering imødekommes som anført ovenfor. 12
Ændret prisloft for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Prisloftet for 6 ugers selvvalgt uddannelse er blevet afskaffet for alle kurser til og med erhvervsuddannelsesniveau, hvilket medfører en aktivitetsstigning og dermed merudgifter på driftsbudgettet for aktivering. Udgifterne har kun konsekvenser for budgetgarantien og er dermed ikke med i oversigten for lov- og cirkulæreprogrammet. Da Rudersdal Kommune har en ledighed der er omkring halvt så stor som ledigheden på landsplan vurderes de økonomiske konsekvenser at udgøre omkring halvdelen af kommunens andel af landsgennemsnittet, svarende til 0,5 mio. kr. i 2012 og 0,6 mio.kr. i 2013 og frem. Nettoudgifter 500 600 600 600 600 Direktionen indstiller, at der tages bevillingsmæssig stilling til merudgifter i 2012 i forbindelse med efterårets budgetopfølgning. For så vidt angår 2013 foreslås budgettet reguleret som anført ovenfor. Under henvisning til den betydelige usikkerhed der knytter sig til budgettering af dette konjunkturfølsomme område, foreslås det, at udskyde en eventuel regulering af budgetbeløbene for 2014 og efterfølgende år til et senere tidspunkt. Dette løsningsforslag skal blandt andet ses i lyset af at regeringen skønner at ledigheden vil falde fra og med slutning af 2013. 13