Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672 550.048 Anlægsindtægter -0-1.120-1.840-1.840-4.160-8.960 Heraf projektering vedr. dagtilbud / BBA 3.000 0 0 0 0 Heraf indskud i landsbyggefonden 0 1.246 1.495 1.495 5.732 Afledte driftsudgifter, netto 0 70 120 120 430 Lånoptagelse 0-34.390-59.808-59.808-121.111-275.117 Grundsalg (Egegårdsvej) -6.400-6.400 Teknisk salg af grund (MAG) 0-1.500-2.250-2.250-9.000-15.000 *Eks. Grundsalg, men inklusiv indskud i landsbyggefond SUM 244.571 Prioritering: sæt X 1. Lov- og myndighedskrav og kommunalbestyrelsesbevillinger 2. Nødvendige anlæg vedr. kapacitet på borgernære serviceområder x 3. Vedligeholdelse af bygningsmassen 4. Øvrige anlæg Projektet indgår i B2011 med følgende beløb (fremskrevet til 2012 priser og afrundet): 1.000 kr. 2011 2011 p/l 2012 2013 2014 2015 2016 Anlægsudgifter 0 0 0 0 0 0 Anlægsindtægter 0 0 0 0 0 0 Ændring mellem nuværende forslag og budgetforlig 2011 (+ = forøgelse) 1
1.000 kr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anlægsudgifter 34.000 85.506 104.435 104.435 79.735 Anlægsindtægter -0-1.120-1.840-1.840-1.440 Beskrivelse af anlægsprojektet Det foreslås at afsætte i alt 244,6 mio. kr. i rådighedsbeløb til at gennemføre anlæg i regi af masterplan for konsolidering på det voksensociale område, herunder ny lokalitet til Center for Beskæftigelse og Aktivitet (CFBA). Der er tale om et foreløbigt estimat for de forventede anlægsudgifter, som vil blive kvalificeret ved udarbejdelse af masterplanen, senest til budget 2013. Det samme gælder periodiseringen af de estimerede anlægsudgifter. Det skal understreges, at masterplanen på sigt forventes at optimere driftsøkonomien og alt andet lige reducere de gennemsnitlige enhedsomkostninger, men at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at komme med et bud på den økonomiske effekt af dette. Der er således heller ikke endnu indlagt forudsætninger om vækst i driftsudgifterne fra 2013 og frem som følge af stigende efterspørgsel. Anlægsforslaget skal ses som en integreret del af den flerårige styringsstrategi på det specialiserede socialområde. Boliger / botilbud Det foreslås at afsætte et rådighedsbeløb på 193 mio. kr. til etablering af 224 boliger. Socialudvalget har den 7/3 2011 principgodkendt forvaltningens oplæg til masterplan for socialområdet dvs. renovering og nybyg af institutioner, der servicerer handicappede og socialpsykiatriske borgere (vedlagt som bilag). Der er i udgangspunktet forudsat nogle af de samme principper, som gælder for moderniseringsplanen på plejeboligområdet, således at hovedprincippet vil være torums boliger med eget bad og toilet. Det forudsættes på denne baggrund, at boligerne på det sociale område etableres med i gennemsnit 65 m2 boligareal samt tilhørende 25 m2 serviceareal. Det forudsættes endvidere, at boligerne etableres som almene boliger. De kommunale udgifter til anlæg af en bolig ud fra disse præmisser udgør erfaringsmæssigt ca. 870.000 kr. Udgiftsniveauet er som udgangspunkt det samme, hvad enten anlægget vedrører renovering i eksisterende bygninger eller nyt byggeri. I afdækningen af kommunens eksisterende bygningsportefølje er identificeret 74 boliger med utidssvarende forhold, der skal moderniseres. Ambitionen med masterplanen er imidlertid både at sikre tidssvarende tilbud, men også at tilpasse kommunens kapacitet med henblik på større økonomisk og faglig bæredygtighed. Det grundlæggende ræsonnement er, at øget kapacitet skaber mulighed for større enheder, større målgruppespecialisering og dermed styrket faglighed og bedre driftsøkonomi. I en række målgrupper forventes en stigende efterspørgsel efter botilbud (bl.a. hjerneskadede, borgere inden for autismespektret, borgere med psykosociale problemer mv.). For at imødekomme udviklingen i målgrupperne og den forventede tilgang af nye borgere frem til 2019 - og som udgangspunkt give et botilbud i Frederiksberg Kommune i disse sager skønnes et behov for at anlægge ca. 70 boliger. Dette omfatter dels en udvidelse af kapaciteten for målgrupper, som kommunen har egne tilbud til i dag, dels at etablere nye tilbud for målgrupper, som kommunen ikke har egne tilbud til i dag. Hovedparten af botilbuddene på området tilvejebringes i dag ved køb i andre kommuner, idet over halvdelen af alle pladser er placeret i andre kommuner (aktuelt ca. 40 forskellige kommuner). I moderniseringsplanen opereres derfor med begrebet opgavehjemtagning/selvforsyningsstrategi, der handler om at Frederiksberg Kommune kan have en større andel af borgere i egne tilbud frem for at købe udenbys tilbud. Dette giver bedre styring af området og bedre mulighed for løbende at tilpasse de enkelte 2
tilbud til de konkrete borgeres behov. Ambitionen for opgavehjemtagning retter sig umiddelbart især mod brugen af midlertidige botilbud i andre kommuner. Der vurderes at være behov på ca. 60 boliger til at understøtte en langt større grad af opgavehjemtagning. I arbejdet med masterplanen opereres desuden med decideret hjemflytning, hvor borgere, der i dag er i længerevarende botilbud i andre kommuner, kan få tilbud om at flytte (tilbage til) Frederiksberg Kommune. Det forventes kun at være relevant i ganske få tilfælde, og især blandt gruppen af udviklingshæmmede. I alt estimeres et behov for anlægsudgifter til yderligere ca. 20 boliger i forbindelse med hjemflytning. Denne tabel viser anlægsforslagets antal af boliger fordelt på ovenstående hensyn og behov. Antal pladser 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I alt eksisterende boliger 7 12 12 12 12 12 7 74 Imødekomme nye sager 6 11 11 11 11 11 9 70 opgavehjemtagning herudover 10 20 20 10 60 Hjemflytning 5 3 3 3 2 2 2 20 I alt 28 46 46 36 25 25 18 224 Det skal understreges, at der i arbejdet med masterplanen skal ske en nøjere afdækning af, hvilken samlet kapacitet der er hensigtsmæssig både ud fra hensynet om faglig og økonomisk bæredygtighed. Men på baggrund af ovenstående estimeres på nuværende tidspunkt et behov for at afsætte et rådighedsbeløb til modernisering og etablering af 224 boliger, svarende til 193 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående tabel, forudsættes anlægsprocessen at starte op i løbet af 2013 med anlæg af 28 boliger. Herefter forudsættes anlæg af 46 boliger årligt i 2014-2015, 36 boliger i 2016, 25 boliger i 2017-2018 og 18 boliger i 2019. Periodiseringen afspejler en ambition om at gennemføre indsatsen for at etablere de ca. 60 boliger, der skønnes behov for med henblik på udvidet opgavehjemtagning, i masterplanens første fem år. Anlæg af de øvrige boliger forudsættes mere jævnt fordelt over perioden frem til 2019. Dagtilbud Det foreslås at afsætte et rådighedsbeløb på 58 mio. kr. til anlæg vedr. dagtilbud. Udover anlæg til boliger omfatter masterplanen også at sikre tidssvarende rammer for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. På nuværende tidspunkt arbejdes med planer om at flytte CFBA i Rødovre (80 pladser) til mere tidssvarende lokaler i Frederiksberg Kommune. Bygningen i Rødovre, der huser CFBA, har gennem flere år været benævnt som ikke-tidssvarende og tilbage i 2007 udarbejdede FKE et overslag til modernisering på 55 mio. kr. Forslaget blev ikke indarbejdet i anlægsplanen. I 2011 blev der udarbejdet anlægsforslag (nr. 100 B2011) til en værdi af 61 mio. kr. til både modernisering af bygningen samt etablering af dagtilbud for 20 personer med autisme. Heller ikke dette forslag blev indarbejdet i anlægsplanen. I stedet for en moderniseringsløsning har forvaltningen i stedet arbejdet videre med muligheden for at hjemtage CFBA til en adresse i Frederiksberg Kommune. Der foreligger nu en mulighed herfor med køb af grund inklusive bygning på Bernhard Bangs Allé 43 (BBA). Grunden og ejendommen på Bernhard Bangs Allé udmærker sig på flere måder, der gør den særdeles attraktiv, ikke blot til CFBA, men også i forhold til andre dispositioner. Udover at hjemtage CFBA til BBA, foreligger der også muligheder for at: - Udvide det eksisterende dagcentertilbud på CFBA, der rummer 80 pladser. En udvidelse vil betyde, at der kan tilbydes beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til nogle af de borgere, som kommunen i dag køber udenbys tilbud til. Herunder kan etableres et samlet ungdoms- og fritidstilbud for de 14-25-årige, som i dag primært tilkøbes en plads på LAVUK i Københavns Kommune. Kommunen købte i alt i 2010, under Socialudvalgets del af budgettet, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i andre kommuner til godt 180 helårspersoner, svarende til udgifter for 31 mio. kr. - Flytte aktivitets- og samværstilbuddene Bakspejlet og Aftenklubben, som i dag er beliggende på Vesterbrogade, hvilket medfører reducerede lejeudgifter på 275 t. kr. årligt. 3
- Endelig rummer grunden mulighed for, at der nybygges botilbud på grunden, f.eks. til gruppen af svagt fungerende autister. Dermed kan BBA være med til at indfri ambitionerne om at udvide antallet af botilbud i kommunen, jf. ovenfor. Det er vurderingen, at en bebyggelsesprocent på 60 %, som kommuneplanen rummer mulighed for, er den mest optimale af hensyn til etablering af udenomsarealer og parkering. Herved opstår der mulighed for at bygge 2350 m2 ekstra boligareal (inkl. servicearealer) svarende til ca. 25 boliger. Udgiften hertil er omfattet af ovenstående estimat på 193 mio. kr. til etablering af 224 boliger. Det er forudsat, at udgiften på 193 mio. kr. omfatter en delfinansiering på 9 mio. kr. af grunden på Bernhard Bangs Allé. Sammenlagt rummer grunden og bygningerne på BBA solide muligheder for ikke blot at finde en faglig god og borgervendt løsning på forholdene på CFBA, men også at samle og hjemtage tilbud og målgrupper, som kommunen i dag køber tilbud til i andre kommuner. Potentialet ved brugen af BBA vil således bestå i at bidrage til den overordnede styring og faglige udvikling af det specialiserede socialområde, samt tilbyde attraktive fysiske rammer indenfor kommunens grænser til flere af de borgergrupper som kommunen i dag er nødsaget til at tilkøbe et udenbys tilbud. Købsprisen for BBA udgør 31 mio. kr., hvoraf 9 mio. kr. er forudsat finansieret via grundkøb til boliger og dermed er inkluderet i de 193 mio. kr. Hertil kommer en anslået moderniseringsudgift på 36 mio. kr., heraf 3 mio. kr. estimeret til projektering. I alt forudsættes således en udgift for erhvervelse og ibrugtagning af BBA på 58 mio. kr. Desuden forudsættes det, at et salg af grund og bygninger af CFBA vil indbringe 6,4 mio. kr. svarende til den offentlige vurdering. Ved samling af flere funktioner i samme hus samt hjemtagelse af eksisterende tilbud forudsættes endvidere en ikke nærmere defineret effektivisering for kommunen. En beslutning om at benytte BBA til ovenstående formål vil kræve en ændring af lokalplanen, hvortil der skal påregnes 8-10 måneders sagsbehandling. Bevillingen til selve ombygningen (moderniseringsudgiften) er indeholdt i anlægsudgifterne i 2013. Herefter skal der påregnes ca. et års tid til modernisering af den eksisterende bygning. Ibrugtagning af BBA vil således tidligst kunne ske i 2014. -- I budget 2011 blev anlægsforslag vedr. beskæftigelsestilbuddet på Egegårdsvej samt sammenlægning af Huset på Lindevej og bofællesskaberne på Dronningensvej omfattet af anlægsplanen. Da det er ambitionen med masterplanen på det sociale område at udarbejde en prioriteringsplan med udgangspunkt i borgerbehov og diagnoseudvikling, er disse to anlægsforslag i sin nuværende form udgået af anlægsplanen. I stedet er anlæg på disse to områder i denne skitse integreret i den samlede masterplan. Den i budgetforlig 2011 tiltrådte effektivisering på 600 t.kr. i 2013 og frem vedr. sammenlægning af Huset på Lindevej og bofællesskaberne på Dronningensvej fastholdes som mål i den samlede masterplan. Arbejdet med masterplanen er opstartet i 2010 og forventes afsluttet i løbet af 2019. På budget 2010 blev der bevilget 250.000 kr. til udarbejdelse af masterplanen, hvoraf 200.000 kr. er overført til budget 2011. Beskrivelse af afledt drift 1.000 kr., 2012 2013 2014 2015 Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) 0 70 120 120 til afledt drift anvendes til følgende: 4
Der forventes flytteudgifter på 0,7 mio. kr. i perioden 2013-19. Det forudsættes, at 70 nuværende beboere på kommunens botilbud skal flytte i forbindelse med masterplanen, og at det i gennemsnit medfører udgifter for 10.000 kr. pr. person. 5