HANDICAPRAÅ DSMØDE DEN 14. april 2016

Rådhuset Lokale 398 HANDICAPRAÅ DSMØDE DEN 14. april 2016 kl. 17.00 19.30 Tid: kl.17:00 19:30 DAGSORDENSPUNKT BAGGRUND/PROBLEMSTILLING KONKLUSION GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT 1.1 Godkendelse af dagsorden og referat Referat d. 16. marts 2016 1

TIL DRØFTELSE 2.1 Handicapparkering herunder handicapparkering ved Dokk1 v/tbk Bilag mail fra TBK 2.2 Tidsplan for afrapportering af Handicappolitikken - orientering Bilag - eftersendes 2.3 (kl. 17.30 18.15) Udbud på hjælpemiddeldrift dialog og inddragelse v/ivan Kjær Lauridsen I forbindelse med det igangværende udbud af hjælpemiddeldrift vil IKL gerne orientere Handicaprådet om proces og tidsplan, og opfølgning siden sidste høring d. 20 maj 2015. Derudover vil IKL gerne drøfte principper for valg af driftsoperatør. I ældrerådet sker en tilsvarende orientering og høring d. 12/4. (D. 20 maj 2015 var repræsentanter for ældrerådet og handicaprådet inviteret til en drøftelse af det påbegyndte driftsudbud. Mødets formål var først og fremmest at få handicaprådets overvejelser og tanker i forhold til rammerne for driftsudbuddet, blandt andet leveringsfrister, leveringstidspunkter og reparation af hjælpemidler. Herunder hvordan rammerne kunne være i forhold til, at borgeren eventuelt selv kan komme ud på Hjælpemiddelcentret og hente, aflevere og/eller få repareret udvalgte hjælpemidler.) 2

2.4 (kl. 18.15 19.00) Kvalitetsstandarder for STU v/grete Østergaard Opfølgning på møde den 21. januar 2016. 2.5 Høring vedr. Forslag til prioritering af RULL-midlerne Høringsfrist 6. maj Bilag TIL ORIENTERING 3.1 Nyt fra organisationer, forvaltninger og politikere FORBEREDELSE AF KOMMENDE MØDER 4.1 Næste møde EVENTUELT 5.1 Eventuelt 3

Dagsordenspunkter med bilag Indhold 1.1 Godkendelse af referat...2 Bilag 1: Referat...2 2.1 Handicapparkering herunder handicapparkering ved Dokk1 v TBK...7 Bilag 1: Parkering...7 2.5 Høring vedr. forslag til prioritering af RULL-midlerne...12 Bilag 1: Høringsbrev...12 Bilag 2: Indstilling...15 Bilag 3: Projektoversigt...25 Bilag 4: bilag 2...49

Fra: Birte Rerup Til: Jørgen Bak Cc: Advokat Peter Bach-Nielsen; Trine Buus Karlsen; Lone Appel Nørskov; Ali Nuur; Anette Poulsen; Bodil Vibe Rasmussen; Carsten Wulff Hansen; Claus Bjarne Christensen; Helen Conway-Blake; Jan Kirkegaard; Jens Lassen; Knud N. Mathiesen; Marianne Banner; Per Jensen; Ango Winther; Anni Sørensen; Birgit Hasselhøj; Helle Kaas Schmidt; Jens Kaysen; MSO-Rådmand; Jette Sloth; Jørn Nielsen; Lotte Fensbo; Sanne Lauridsen; Tove Cassøe; Aage Rais-Nordentoft; Jane Kallestrup; Finn Bruun Ravnsbæk Emne: Re: SV: info om parkering på DOKK1 Dato: 27. marts 2016 19:11:39 Det skal jo helt klart ind inden der udliciteres. I har jo alle fået mine mails vedr. dette, så det er noget der politisk skal gå videre, og med ligesom, de andre ting man stiller krav om når man udlicitere, og ikke efter man har lavet aftaler. Men vi fik jo aldrig sagen på dagsordnen, som jeg bad om, så jeg går ud fra at formandskabet har arbejdet videre med dette. God påske Birte Birte Rerup Rerup@c.dk birtererup.dk Sendt fra min ipad Den 27. mar. 2016 kl. 07.04 skrev Jørgen Bak <Joergen.Bak@blind.dk>: Hej! Jeg er enig med Peter. Vi bør se på denne problemstilling, når parkeringen udlisiteres. Mvh. Jørgen Fra: Advokat Peter Bach-Nielsen [mailto:info@bach-nielsen.dk] Sendt: 22. marts 2016 16:47 Til: 'Trine Buus Karlsen'; 'Lone Appel Nørskov'; 'Ali Nuur'; 'Anette Poulsen'; 'Birte Rerup'; 'Bodil Vibe Rasmussen'; 'Carsten Wulff Hansen'; 'Claus Bjarne Christensen'; 'Helen Conway-Blake'; 'Jan Kirkegaard'; 'Jens Lassen'; Jørgen Bak; 'Knud N. Mathiesen'; 'Marianne Banner'; 'Per Jensen'; 'Ango Winther'; 'Anni Sørensen'; 'Birgit Hasselhøj'; Helle Kaas Schmidt; 'Jens Kaysen'; 'MSO-Rådmand'; 'Jette Sloth'; 'Jørn Nielsen'; 'Lotte Fensbo'; 'Sanne Lauridsen'; 'Tove Cassøe'; 'Aage Rais-Nordentoft' Cc: 'Per Jensen'; 'Jane Kallestrup'; 'Finn Bruun Ravnsbæk' Emne: SV: info om parkering på DOKK1 Tak til Trine Jeg mener vi bør se på det principielle, nemlig at det er en offentlig bygning opført for kommunale midler for at betjene byens borgere. Alle offentlige parkeringspladser, man har vedtaget her i Århus og i rigtig mange andre kommuner, at biler med handicapskilt holder uden tidsbegrænsning og gratis på offentlig ejede p-pladser.

En række steder, hvor man samarbejder med private glemmer man dette princip. Jeg mener vi bør gøre opmærksom på som handicapråd både over for kommunen over for regionen for sidstnævnte, hospitalerne, at det er meget uheldigt. Med venlig hilsen Peter Bach-Nielsen Fra: Trine Buus Karlsen [mailto:tbk@aarhus.dk] Sendt: 22. marts 2016 14:25 Til: Lone Appel Nørskov; Ali Nuur; Anette Poulsen; Birte Rerup; Bodil Vibe Rasmussen (bodil_vibe@hotmail.com); Carsten Wulff Hansen; Claus Bjarne Christensen (info@handiplanplus.dk); Helen Conway-Blake; Jan Kirkegaard; Jens Lassen; jørgen bak (jba@dkblind.dk); Knud N. Mathiesen; Marianne Banner (marianne_banner@yahoo.dk); Per Jensen; Peter Bach-Nielsen; Ango Winther; Anni Sørensen; Birgit Hasselhøj; Helle Kaas Schmidt; Jens Kaysen; MSO-Rådmand; Jette Sloth; Jørn Nielsen; Lotte Fensbo; Sanne Lauridsen; Tove Cassøe; Aage Rais- Nordentoft Cc: Per Jensen; Jane Kallestrup; Finn Bruun Ravnsbæk Emne: SV: info om parkering på DOKK1 Kære Alle Jeg har fået oplyst fra DOKK1, at de har lavet en aftale med Realdania vedr. Handicappladserne, således at de seks handicappladser både kan anvendes til handicapbusser og alm. biler med handicapskilt. Der er en tidsbegrænsning på 3 timer på pladserne, med mulighed for at forlænge denne ved særlige arrangementer (kontakt personalet). Denne ændring er foretaget efter ønske fra flere af medlemmerne i Handicaprådet. God påske. Med venlig hilsen / Best regards Trine Buus Karlsen Chef for Anlæg T:+45 8940 4400 M:+45 2920 7924 E: tbk@aarhus.dk CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C, T +45 8940 4400 www.aarhus.dk <image002.png> Fra: Lone Appel Nørskov

Sendt: 27. februar 2016 15:41 Til: Ali Nuur <ali.nuur@aarhus.dk>; Anette Poulsen <anpo@aarhus.dk>; Birte Rerup <rerup@c.dk>; Bodil Vibe Rasmussen (bodil_vibe@hotmail.com) <bodil_vibe@hotmail.com>; Carsten Wulff Hansen <cwh@aarhus.dk>; Claus Bjarne Christensen (info@handiplanplus.dk) <info@handiplanplus.dk>; Helen Conway-Blake <justus@post.tele.dk>; Jan Kirkegaard <jki@aarhus.dk>; Jens Lassen <jhl@aarhus.dk>; jørgen bak (jba@dkblind.dk) <jba@dkblind.dk>; Knud N. Mathiesen <knud.n.mathiesen@aarhus.dk>; Marianne Banner (marianne_banner@yahoo.dk) <marianne_banner@yahoo.dk>; Per Jensen <pj@aarhus.dk>; Peter Bach-Nielsen <info@bach-nielsen.dk>; Trine Buus Karlsen <tbk@aarhus.dk>; Ango Winther <awi@aarhus.dk>; Anni Sørensen <anni.soerensen6@skolekom.dk>; Birgit Hasselhøj <hasselbi@gmail.com>; Helle Kaas Schmidt <hks@dkblind.dk>; Jens Kaysen <jkay@aarhus.dk>; MSO-Rådmand <raadmanden@mso.aarhus.dk>; Jette Sloth <js@hjerneskadeforeningen.dk>; Jørn Nielsen <jon@aarhus.dk>; Lotte Fensbo <lofen@aarhus.dk>; Sanne Lauridsen <sannelau1@gmail.com>; Tove Cassøe <tove@cassoee.dk>; Aage Rais-Nordentoft <aagerais@aarhus.dk> Cc: Per Jensen <pj@aarhus.dk>; Jane Kallestrup <jk@aarhus.dk> Emne: info om parkering på DOKK1 Kære alle Hermed fremsendes info omkring parkering DOKK1 som aftalt på handicaprådsmødet Med venlig hilsen Lone Appel Nørskov konsulent D +45 8940 2304 lar@aarhus.dk HR Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C, T +45 8940 2000 www.aarhus.dk Fra: Trine Buus Karlsen Sendt: 26. februar 2016 16:32 Til: Lone Appel Nørskov <lar@aarhus.dk> Emne: VS: ifølge referat fra sidste møde Hej Lone Hermed udtagelse fra UMS projektet vedr. handicap parkering under DOKK1.

Ændre to af de syv handicap-bus pladser til pladser for almindelige handicap-biler, 2) at der vil blive indført en 3-timers begrænsning på både de fem tilbageværende handicapbus-pladser og på de to nye almindelige handicap-p-pladser, 3) at der i særlige tilfælde vil kunne dispenseres for 3-timers begrænsningen på handicapbuspladserne. Med venlig hilsen / Best regards Trine Buus Karlsen Chef for Anlæg T:+45 8940 4400 M:+45 2920 7924 E: tbk@aarhus.dk CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C, T +45 8940 4400 www.aarhus.dk <image004.png> Fra: Birte Rerup [mailto:rerup@c.dk] Sendt: 20. februar 2016 13:06 Til: Ali Nuur <ali.nuur@aarhus.dk>; Anette Poulsen <anpo@aarhus.dk>; Birte Rerup <rerup@c.dk>; Bodil Vibe Rasmussen <bodil_vibe@hotmail.com>; Carsten Wulff Hansen <cwh@aarhus.dk>; Claus Bjarne Christensen <info@handiplanplus.dk>; Helen Conway-Blake <justus@post.tele.dk>; Jan Kirkegaard <jki@aarhus.dk>; Jane Kallestrup <jk@aarhus.dk>; Jens Lassen <jhl@aarhus.dk>; Jørgen Bak <jba@dkblind.dk>; Jørn Nielsen <jon@aarhus.dk>; Marianne Banner <marianne_banner@yahoo.dk>; Peter Bach-Nielsen <info@bach-nielsen.dk>; Trine Buus Karlsen <tbk@aarhus.dk> Emne: ifølge referat fra sidste møde Hej Trine, I referatet fra sidste Handicaprådsmøde står der: "BR ønsker, at parkering på Dokk1 bliver drøftet. TBK fortalte, at der er møde d. 25. januar, bl.a. vedr. parkeringen. TBK vil sende en skriftlig redegørelse efter mødet". Denne redegørelse har vi ikke modtaget? Med venlig hilsen Birte

Birte Rerup rerup@c.dk birtererup.dk

Til høringsparterne Side 1 af 3 Den 8. april 2016 Kære alle Denne princip- og anlægsindstilling indeholder forslag til disponering af RULL midlerne, der er til disposition i budgetperioden 2016-19, midler til faglokaler samt indtægter ved salg, i alt prioriteres 195,6 mio.kr. Disse midler supplerer allerede disponerede midler på i alt 66,1 mio. kr. Så indstillingen omfatter forslag til projekter for i alt 261,7 mio. kr. Prioriteringen af midlernes anvendelse sker på baggrund af en behovsopgørelse indenfor 5 indsatsområder, som er i tråd med Byrådets prioritering af anlægsmidler i Budget 16: 1. Pædagogisk og teknisk modernisering af skoler 2. Pædagogisk og teknisk modernisering af dagtilbud 3. Etablering af nye faglokaler 4. Omdannelse af lokaler til håndværk og design 5. Lokalefællesskaber mellem skole og FU Aarhus Kommune Børn og Unge Planlægningsafdelingen Grøndalsvej 2 8260 Viby J Telefon: 41 85 75 55 Direkte telefon: 30 71 56 68 Direkte e-mail: lvol@aarhus.dk Sag: 16/010296-3 Sagsbehandler: Lene Vestervang Olsen Disse 5 indsatsområder har jf. tidligere opgørelser et samlet anlægsbehov på 754,5 mio. kr., hvoraf 261,7 mio. kr. finansieres ved denne indstilling. Indsatsområde 1 er begrundet i, at Folkeskolereformens særlige fokus på en varieret skoledag kan være vanskelig at praktisere, hvis skolens lokaler og bygning ikke understøtter det. I det nye skoleudbygningsprograms arealprincipper er det beskrevet, at en fysisk sammenhæng og nærhed i de fysiske rammer til de forskellige alderstrin understøtter både fagligt og pædagogisk en varieret skoledag. På den baggrund foreslås det, at dele af RULL midlerne prioriteres til pædagogiske og tekniske moderniseringer på de 3 skoler, hvor undervisningslokalerne er mindst, og hvor skolerne er bygget i etager og har vækst. Dertil er 2 etageskoler prioriteret, hvor undervisningslokalerne er mindst, og arealet pr. elev er eller kommer under 2,8 m 2 pr. elev, desuden har disse 2 skoler særlige brandtekniske udfordringer. 2 skoler fik for en del år siden stillet midlertidige faciliteter til rådighed, da forventningen var, at skolernes større elevtal ville være midlertidig. Disse faciliteter foreslås permanentgjort.

Indsatsområde 2 er begrundet i at understøtte ønsket om tidlig, rettidig indsats. Til dette er det vigtigt også at have velfungerende fysiske rammer, derfor er der prioriteret en dagtilbudsafdeling, som har et registreret moderniserings- og genopretningsbehov, som betyder at nybyggeri vil være mest fordelagtigt. Denne registrering er blandt andet indeholdt i RULL Idekatalogerne fra 2008. Side 2 af 3 Indsatområde 3 er begrundet i et opgjort behov for nye faglokaler til en samlet anlægsudgift på 299 mio. kr. Behovet er opgjort ud fra ministeriets vejledning om, at belægningen af faglokaler helst ikke må overstige 75%, da faglokalerne dermed vil styre skemalægningen i for høj grad. De i budgettet afsatte 40 mio. kr. forslås prioriteret til naturfag, musik og idræt til de skoler, der har det største behov, og som har en forventet stigning i antal elever. Indsatområde 4 er begrundet i folkeskolereformen nye fag Håndværk og Design, som erstatter de klassiske fag håndarbejde og sløjd. Det er ikke en sammenlægning af de to fag, men et nyt fag med træk tilbage til håndværksmæssige kompetencer og materialer fra de tidligere fag. Dette kræver naturligt nye fysiske rammer, der understøtter fagets identitet, organisering, pædagogik og didaktik. Indsatsområde 5 har baggrund i spareforliget til Budget 2016, hvor det er besluttet at etablere lokalefællesskaber mellem skoler og FU ved 11 skoler. I forbindelse med høringen vil der blive afholdt informationsmøder om indstillingen i Kantinen på Grøndalsvej 2, Viby J.: 11. april 2016, kl. 16.00-17.00 25. april 2016, kl. 16.00-17.00 Høringssvarene vil blive opsamlet, og derefter vil forslaget blive bearbejdet i forhold til disse. Byrådsbehandling af indstillingen forventes i august 2016. Jeres høringssvar skal sendes til lvol@aarhus.dk og være Børn og Unge i hænde senest den 6. maj 2016 kl. 12.00. LINK til høringsmaterialet: http://www.aarhus.dk/rull Med venlig hilsen Tina Degn Rasmussen / Lene Vestervang Olsen Planlægningschef Koordinerende projektleder

Høringsparter Internt i Magistratsafdelingen for Børn og Unge MED-Systemet o o OmrådeMed MED-udvalg Side 3 af 3 Bestyrelser o o o Dagtilbudsbestyrelser Skolebestyrelser FU- bestyrelser Lederforeninger o o o Dagtilbudslederforeningen Skolelederforeningen SFO-lederforeningen o FU-lederforeningen Eksternt Magistratsafdelingen for Børn og Unge Faglige organisationer o o o Aarhus Lærerforening BUPL FOA Interesseorganisationer o o Foreningen af skolebestyrelser Aarhus Forældre Organisation Andre magistratsafdelinger o o Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Øvrige o o o Børn og Ungerådet Børn og Unge Byrådet Handicaprådet

Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Forslag til prioritering af RULL-midlerne Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme. 1. Resume Med denne indstilling foreslås anlægsprojekter for en samlet anlægssum på 261,7 mio. kr. RULL-midlerne udgør 109,6 mio. kr., derudover indgår 40 mio. kr. til faglokaler, 18,9 mio. kr. til skoleudbygning og forventet 24,9 mio. kr. fra indtægt ved salg af ejendomme, samt 2,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler, i alt 195,6 mio. kr. Dette suppleres med 66,1 mio. kr., der allerede er prioriteret. Prioriteringen af midlernes anvendelse sker på baggrund af en behovsopgørelse på 5 indsatsområder: 1. Modernisering af skoler til bedre udmøntning af folkeskolereformen 2. Pædagogisk og teknisk modernisering af dagtilbud 3. Etablering af nye faglokaler 4. Omdannelse af lokaler til håndværk og design 5. Lokalefællesskaber mellem skole og FU Byrådet besluttede ved vedtagelsen af budgetterne for 2008 og 2009, at der over en 10 årig periode skulle investeres i RULL. Den forventede investering var på ca. 1, 3 mia. kr., som var finansieret af midler fra Fremsyn for Aarhus og kvalitetsfondsmidler. Idekatalogerne fra 2011 indeholdt 323 projektforslag, hvor den samlede anlægssum udgør ca. 2,7 mia. kr. Samlet har der været afsat ca. Forslag til prioritering af RULL-midlerne side 1 af 10

900 mio. kr. til RULL, heraf resterer der 109,6 mio. kr., som alle disponeres ved denne indstilling. 2. Beslutningspunkter At (1) de prioriterede projekter angivet i tabel 1, med en samlet anlægsudgift på 261,7 mio. kr., gennemføres i perioden 2016-2019 At (2) anlægsudgifterne på 261,7 mio. kr. finansieres af 66,1 mio. kr., der allerede er disponeret, samt af 109,6 mio. kr. i RULL-programmet, 40 mio. kr. til faglokaler, 18,9 mio. kr. fra skoleudbygningsprogrammet og forventet 13,5 mio. kr. fra salg af dele af ejendommen til Center-10, 11,4 mio. kr. fra salg af Kirkevænget og en del af indtægten ved salg af Rosenstien samt 2,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på bevilling til implementering af folkeskolereformen At (3) der frigives rådighedsbeløb på 261,7 mio. kr. fordelt på projekterne, som angivet i tabel 1. Rådighedsbeløbene fordeles med 17,7 mio. kr. i 2016, 73,5 mio. kr. i 2017, 115,4 mio. kr. i 2018, 55,0 mio. kr. i 2019 At (4) der gives projekteringsbevilling til de beskrevne pædagogiske moderniseringer og erstatningsbyggerier på skole- og dagtilbudsområdet på 15,3 mio. kr., som angivet i tabel 1. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 261,7 mio. kr., fordelt med 3,6 mio. kr. i 2016, 10,9 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 At (5) der gives anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. til etablering af faglokaler og håndværk og design på Lisbjergskolen. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 261,7 mio. kr., fordelt med 1,1 mio. kr. i 2017 og 9,4 mio. kr. i 2018 At (6) der gives anlægsbevilling på 12,1 mio. kr. til faglokaler og håndværk og design på Virupskolen. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 261,7 mio. kr., fordelt med 0,7 mio. kr. i 2017 og 11,3 mio. kr. i 2018 Forslag til prioritering af RULLmidlerne side 2 af 10

At (7) der gives anlægsbevilling på 17,0 mio. kr. til skoleudbygning, faglokaler og håndværk og design på Skåde Skole. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 261,7 mio. kr., fordelt med 0,4 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017, 10,0 mio. kr. i 2018 og 4,5 mio. kr. i 2019 At (8) der gives en samlet anlægsbevilling på 28,7 mio. kr. til den beskrevne indretning af fysiske rammer til folkeskolens nye fag håndværk og design på de 21 skoler, der ikke har andre anlægsprojekter. Bevillingen gives som et samlet beløb, så det løbende er muligt at disponere midler mellem projekterne inden for den samlede bevilling. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 261,7 mio. kr., fordelt med 2,3 mio. kr. i 2016, 9,7 mio. kr. i 2017 og 16,7 mio. kr. i 2018 At (9) der gives en samlet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til Malling Skole til ombygning af et undervisningslokale, så det kan rumme undervisning og fritid og til håndværk og design. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 261,7 mio. kr., fordelt med 1,3 mio. kr. i 2017 og 1,3 mio. kr. i 2018 At (10) der gives samlet anlægsbevilling på 35,5 mio. kr. til indretning af håndværk og design, etablering af lokalefællesskaber mellem 8 skoler og FU, herunder ombygning af et undervisningslokale, så det kan rumme undervisning og fritid på Hårup Skole. Projekterne er angivet i tabel 1. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 261,7 mio. kr., fordelt med 11,3 mio. kr. i 2016, 24,2 mio. kr. i 2017 At (11) Børn og Unge fortsat har mulighed for at afholde udgifter for op til 1 mio. kr. (i 2008 priser), i alt 2,3 mio. kr. til nødvendig projektledelse m.v. for fortsat at sikre en stram tidsmæssig og økonomisk gennemførelse af RULLindsatsen også efter 2017 og frem til og med 2019 At (12) der efterfølgende fremsendes byrådsindstillinger om afgivelse af anlægsbevillinger til de øvrige projekter Forslag til prioritering af RULLmidlerne side 3 af 10

3. Baggrund Den foreslåede udmøntning inden for de 5 indsatsområder beskrives herunder, se opgørelsen i tabel 1. 1. Modernisering af skoler til bedre udmøntning af folkeskolereformen Folkeskolereformens særlige fokus på en varieret skoledag kan være vanskelig at praktisere, hvis skolernes lokaler ikke understøtter det. På den baggrund foreslås det, at dele af RULL-midlerne prioriteres til tre indsatser på i alt 7 skoler. 2. Pædagogisk modernisering af dagtilbud Til pædagogisk modernisering og understøttelse af tidlig indsats på Lille og Store Rygaard, Elverdalsvej 46 forslås, at afdelingen nybygges. Dagtilbudsafdelingen er udvalgt ud fra et registreret moderniserings- og genopretningsbehov, som betyder, at nybyggeri vil være mest fordelagtigt. 3. Nye faglokaler Det samlede behov for nye faglokaler er opgjort til en samlet anlægsudgift på 299 mio. kr. Behovet er opgjort ud fra ministeriets vejledning om, at belægningen af faglokalerne helst ikke må overstige 75%, da faglokalerne dermed vil styre skemalægningen i for høj grad. Det forslås, at prioriteringen er lokaler til naturfag, musik og idræt til de skoler, der har det største behov, og som har en forventet stigning i antal elever. 4. Håndværk og design I forbindelse med folkeskolereformen er der kommet et nyt fag håndværk og design, som erstatter håndarbejde og sløjd. Det er et nyt fag, hvor der er særlig fokus på produktudvikling, håndværksmæssige kompetencer og arbejdet med materialerne: Tekstil, træ og metal. Anlægsomkostningerne til dette afhænger af, om der skal ske nogle lokalerokader eller udbygninger for at finde løs- Forslag til prioritering af RULLmidlerne side 4 af 10

ningen. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en pædagogisk indretning og ikke en teknisk modernisering. 5. Lokalefællesskaber mellem skoler og FU Lokalefællesskaber mellem undervisning og fritid skal være med til at understøtte den pædagogiske synergi mellem tilbuddene, samtidig med at de fysiske rammer moderniseres både pædagogisk og teknisk. I Budget 2016 blev det besluttet at etablere lokalefællesskaber mellem skoler og FU på 11 skoler 1. 4. Effekt Vækstskolerne får delvist forbedret deres muligheder for at understøtte en varieret skoledag i form af mere sammenhængende læringsareal til de enkelte skoletrin 2, bedre rammer til undervisning i nogle af de fag, der kræver faglokaler, indrettet fysiske rammer til folkeskolens nye fag håndværk og design. Sammenhængen og synergien mellem undervisning og fritid understøttes på elleve skoler. En dagtilbudsafdeling får ved nye fysiske rammer god mulighed for rent pædagogisk at understøtte den tidlige indsats. 5. Ydelse Risskov, Hasle og Åby Skole får udarbejdet decentrale helhedsanalyser i forhold til deres vækst og får mulighed for at realisere pædagogisk modernisering til minimum et skoletrin. Samsøgade Skole og Skovvangskolen får bearbejdet de brandtekniske forhold på skolerne sammen med en delvis pædagogisk modernisering. Gammelgårdskolen og Vorrevangskolen får erstatningsbyggeri for midlertidige rammer. Lille og Store Rygaard, Elverdalsvej 46 nybygges. 1 Lokalefællesskaberne omfattet af budget 2016 omfatter 5.-6. klassetrin. Såfremt byrådet beslutter, at børn i 4. klasse skal skifte fritidstilbud fra SFO til FU, er der i det fremlagte forslag herom taget højde for de afledte anlægsøkonomiske konsekvenser. 2 Skoletrin: Indskoling, mellemtrin og udskoling. Forslag til prioritering af RULLmidlerne side 5 af 10

Hasle Skole, Åby Skole, Vorrevang- og Virupskolen får et supplerende faglokale til naturfag. Risskov Skole, Skovvangskolen, Skåde Skole, Åby Skole, Gammelgårdskolen, Lisbjergskolen, Vorrevang- og Virupskolen får et supplerende faglokale til musik. Lisbjergskolen får supplerende faglokaler til idræt. Alle skoler får indrettet fysiske rammer til det nye fag håndværk og design. Der etableres lokalefællesskab mellem undervisning og FU på elleve skoler. Projektbeskrivelserne kan ses i bilag 1. 6. Organisering Denne indstilling er fremsendt til høring til de decentrale enheder, lokale bestyrelser, interesseorganisationer, forældreorganisationer, øvrige magistratsafdelinger m.v. før fremsendelse til byrådet. Opsamling fra høring i bilag. Projekterne skal efter byrådets beslutning igennem en inddragende RULL-proces på samme måde, som det kendes fra igangværende anlægsprojekter. I den forbindelse bliver sammenhængene mellem de forskellige tilbud analyseret endnu en gang, ligesom det vil være tilfældet med behovet for læringsmiljøer og organiseringen af disse. Desuden vil projekternes skønnede anlægsøkonomi og de eventuelt afledte driftsbesparelser blive gennemarbejdet og endeligt fastlagt. Siden 2008 har Børn og Unge haft mulighed for at afholde udgifter til nødvendig projektledelse m.v. Dette skulle sikre en stram tidsmæssig og økonomisk gennemførelse af RULL-indsatsen frem til og med 2017. For fortsat at kunne sikre dette sammen med koordinering af den samlede anlægsaktivitet i Børn og Unge foreslås det, at denne mulighed også er til stede i 2018 og 2019. Forslag til prioritering af RULLmidlerne side 6 af 10

7. Konsekvenser for ressourcer Anlægsudgifter De foreslåede projekter i 2016-2019 anslås at medføre anlægsudgifter på i alt 261,7 mio. kr., jævnfør tabel 1. Tabel 1. Oversigt over udgifternes fordeling på projekterne (beløb i 1.000 kr.) 1 Risskov Skole 2.642 26.418 Hasle Skole 1.364 13.643 Åby Skole 4.022 40.222 Samsøgade Skole 1.267 12.667 Skovvangskolen 2.177 21.772 Gammelgårdskolen 1.837 18.372 Vorrevangskolen 1.198 11.977 2 Dagtilbuddet Lille og Store Rygaard 800 7.996 Samlet anlægsramme til projekter med projektering inden for indsatsområderne 1 og 2 Indsatsområder Bevilling Rådighedsbeløb 15.307 153.067 3 Lisbjergskolen 10.498 10.498 Virupskolen 12.057 12.057 Skåde Skole 16.957 16.957 Samlet anlægsramme til projekter inden for indsatsområde 3 39.512 39.512 4 Håndværk og design, 21 skoler 28.715 28.715 Malling Skole 2.534 2.534 Samlet anlægsramme til projekterne inden for indsatsområde 4 31.249 31.249 5 Ellevangskolen 3.808 3.808 Elsted Skole 4.640 4.640 Lystrup Skole 4.040 4.040 Katrinebjergskolen 3.088 3.088 Sabro-Korsvejskolen 5.277 5.277 Bavnehøjskolen 5.824 5.824 Beder Skole 4.539 4.539 Hårup Skole 4.298 4.298 Samlet anlægsramme til projekterne inden for indsatsområde 5 35.514 35.514 Fortsat projektledelse 2.322 2.322 I alt for alle indsatser 123.904 261.664 Forslag til prioritering af RULLmidlerne side 7 af 10

Finansiering I budgettet for 2016 blev der prioriteret 40 mio. kr. til faglokaler, 50 mio. kr. til pædagogisk modernisering af skoler og dagtilbud og 10 mio. kr. til indeklima og arbejdsmiljø 3. Der er dermed i alt afsat 109,6 mio. kr. i budgettet til RULL-prioritering. Hertil kommer de ovenfor nævnte 40 mio. kr. til faglokaler, 18,9 mio. kr. fra skoleudbygningsprogrammet og forventet 24,9 mio. kr. i 2018 fra indtægt ved salg af dele af ejendommen til Center-10, Rosenstien og Kirkevænget samt 2,1 mio. kr. fra ikke forbrugte midler på bevilling til implementering af folkeskolereformen, i alt 195,6 mio. kr., jævnfør tabel 2. Det foreslås, at prioriteringen af ovennævnte midler suppleres med allerede prioriterede midler bestående af 30,4 mio. kr. fra RULL-prioriteringen i 2014, de reserverede midler til Skåde Skole fra FU forliget inklusiv midler reserveret til administrative- og ledelsesfællesskaber på Vorrevangskolen på i alt 4,7 mio. kr., og de i Budget 2016 besluttede midler til lokalefællesskaber mellem 11 skoler og FU på 31,1 mio. kr., se tabel 2 og bilag 2. Dette giver mulighed for at gennemføre mere effektive byggeprocesser og bedre løsninger. 3 De 10 mio. kr. til indeklima og arbejdsmiljø udmøntes ikke med dette forslag, men indgår i en løbende prioritering blandt konkrete behov for indsatser. Forslag til prioritering af RULLmidlerne side 8 af 10

Tabel 2. Oversigt over midler til finansiering(i mio. kr. 2016 pl) B2016 B2017 B2018 B2019 Total RULL Rådighedsbeløb 2.048 2.054 80.544 25.000 109.646 Faglokaler 20.000 20.000 40.000 Uforbrugte midler til implementering af folkeskolereformen 2.100 2.100 Skoleudbygning 9.964 8.970 18.934 Salg af Center-10, Kirkevænget og Rosenstien 0 0 14.861 10.023 24.884 I alt til rådighed ikkedisponerede midler 14.111 11.024 115.405 55.023 195.564 RULL, 2014-2017 17.315 13.059 30.374 FU forlig, Skåde Skole Adm. og ledelsesfællesskaber, Vorrevangskolen 4.662-4.662 Lokalefællesskaber 10.355 20.709 31.064 I alt til rådighed øvrige, delvist disponerede midler 32.333 33.768 - - 66.100 I alt til anlægsinvestering 46.444 44.792 115.405 55.023 261.664 Den samlede anlægsinvestering i denne prioritering bliver efter samling af de ikke disponerede midler og øvrige, delvist disponerede midler på i alt 261,7 mio. kr. Ud af det samlede rådighedsbeløb kan der mellem anlægsprojekterne omfattet af indstillingen omdisponeres inden for de afsatte rådighedsbeløb til hvert af projekterne, f.eks. såfremt der i projekteringsfasen dukker uventede forhold op. Bünyamin Simsek / Nils Petersen Bilag Forslag til prioritering af RULLmidlerne side 9 af 10

Bilag 1: Projektoversigt Bilag 2: Oversigt over udgifter og finansiering af indsatserne Tidligere beslutninger Byrådet vedtog den 27. maj 2009 indstillingen Rum til leg og læring. Første prioritetsrunde. Byrådet vedtog den 24. marts og 28. april 2010 indstillingen Principindstilling om rum til leg og læring i midtbyen samt bevilling til projektering Byrådet vedtog den 21. december 2011 indstillingen Igangsætning af RULL-projekter frem mod anlægskonferencen 2012 Byrådet vedtog den 25. juni 2014 Prioritering af RULLmidler i perioden 2014-2017 Sagsnummer: 16/010296-1 Administrationsafdelingen B og U Tlf.: 41 85 75 55 Antal tegn: 13889 Sagsbehandler: Lene Vestervang Olsen Tlf.: 30 71 56 68 E-post: lvol@aarhus.dk Forslag til prioritering af RULLmidlerne side 10 af 10

Bilag 1: Dette bilag indeholder en oversigt over og en beskrivelse af forudsætningerne for projekterne i de enkelte indsatsområder. Lokalefællesskaber mellem skoler og FU er vedtaget i forbindelse med Budget 2016: Projekterne er medtaget i denne indstilling, for at sikre en sammenhængende anlægsproces. Finansieringen fra skoleudbygningsprogrammet vurderes ud fra de aktuelle prognoser, når projektet skal anlægsfinansieres, kan anlægsbudgettet derfor forandres både opadgående og nedadgående. Side 1 af 24 BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune Projekterne omfatter Risskov, Hasle og Åby Skole får udarbejdet decentrale helhedsanalyser i forhold til deres vækst og får mulighed for at realisere pædagogisk modernisering til minimum et skoletrin. Samsøgade Skole og Skovvangskolen får bearbejdet de brandtekniske forhold på skolerne sammen med en delvis pædagogisk modernisering. Gammelgårdskolen og Vorrevangskolen får erstatningsbyggeri for midlertidige fysiske rammer. Lille og Store Rygaard, Elverdalsvej 46 nybygges. Hasle Skole, Åby Skole, Vorrevangskolen og Virupskolen får et supplerende faglokale til naturfag. Risskov Skole, Skovvangskolen, Skåde Skole, Åby Skole, Gammelgårdskolen, Lisbjergskolen, Vorrevangskolen og Virupskolen får et supplerende faglokale til musik. Lisbjergskolen får supplerende faglokaler til idræt. Alle skoler får indrettet fysiske rammer til det nye fag Håndværk og design. Der etableres lokalefællesskab mellem undervisning og FU på elleve skoler. Indsatsområde 1 Pædagogisk og teknisk modernisering af 3 + 2 skoler og erstatningsbyggeri på 2 skoler Nedenstående tabel viser skolerne i de forskellige kategorier og det foreslåede anlægsbevilling.

Samlet overblik over den pædagogiske og tekniske modernisering Modernisering af skoler til bedre udmøntning af folkeskolereformen Anlægsbehov Side 2 af 24 Risskov Skole 26.418 Hasle Skole 13.643 Åby Skole 40.221 I alt teknisk og pædagogisk modernisering på vækst skoler med små hjemmiljøer 80.282 Samsøgade Skole 12.667 Skovvangskolen 21.772 I alt teknisk og pædagogisk modernisering på skoler med særlige brandtekniske udfordringer og små hjemmiljøer 34.439 Gammelgårdskolen 18.372 Vorrevangskolen 11.977 I alt erstatningsbyggerier 30.349 I alt 145.070 Den pædagogiske og tekniske modernisering er prioriteret på de 3 skoler, hvor undervisningslokalerne er mindst, og hvor skolerne er bygget i etager og har vækst. Dertil er 2 etageskoler prioriteret, hvor undervisningslokalerne er mindst, og arealet pr. elev er eller kommer under 2,8 m 2 pr. elev, desuden har disse 2 skoler særlige brandtekniske udfordringer. Den pædagogiske modernisering skal medvirke til, at skolernes små undervisningslokaler bliver større, eller der tilføres kompenserende arealer, så der etableres sammenhængende fælleslokaler og fælleslæringsarealer med mulighed for at afvikle en varieret skoledag. Det tilstræbes samtidigt, at skolerne får sammenhængende læringsmiljøer til de forskellige alderstrin, som beskrevet i det nye skoleudbygningsprograms arealprincipper. Den fysiske sammenhæng og nærhed i de fysiske rammer understøtter både fagligt og pædagogisk skolereformens særlige fokus, på en varieret skoledag. Den tekniske modernisering vil være med til at forbedre indeklimaet med hensyn til luftkvalitet og efterklangstid, som skoler med små undervisningslokaler er særlig påvirket af. Den tekniske modernisering vil desuden være med til at løse særlige brandtekniske udfordringer. To skoler fik for en del år siden stillet midlertidige faciliteter til rådighed, da forventningen var, at skolernes større elevtal ville være midlertidig. Derfor foreslås det, at der bygges permanente faciliteter i stedet for de nu nedslidte midlertidige faciliteter. De to skoler er ikke udfordret af små hjemmiljøer.

Pædagogisk og teknisk modernisering af skoler med små fælleslokaler Skoleudbygningsprogrammets arealprincipper er grundlaget for den meget overordnede helhedsanalyse, der er anvendt til udarbejdelsen af et forslag til fordeling af de samlede anlægsmidler, der er til rådighed. Ved realisering af projekterne indledes den lokale proces med udarbejdelsen af den lokale helhedsanalyse. Side 3 af 24 Helhedsanalysen tager udgangspunkt i bygningernes nuværende fysiske ramme og belyser skolens flow, som er defineret som sammenhængende arealer til indskoling med SFO, som omfatter 0.- 4 1. klasserne, mellemtrin, som omfatter 5. og 6. klasserne med FU og overbygning, som omfatter 7. 9. klasserne og FU. I analyserne er de faglokaler, der i arealprincipperne hører til de enkelte alderstrin medinddraget. Således foreslås dele af midlerne afsat til faglokaler prioriteret til disse skoler, da væksten på skolerne samtidig betyder øget pres på disse faciliteter. Risskov Skole Indskolingen i Risskov Skole er ifølge elevprognoserne 4 sporet til og med 5. klassetrin i 2020. På denne baggrund er skolens behov for udbygning og pædagogisk og teknisk modernisering af de fysiske rammer blevet vurderet. Helhedsanalyse på Risskov Skole Der er i forbindelse med disponering af anlægsmidler udarbejdet en overordnet helhedsanalyse, som bygger på flg. forudsætninger om en fremtidig udbygning til 4 spor. Helhedsanalysen indeholder 40 fælleslokaler, der kan godkendes til at rumme undervisning og fritid for 28 elever og 2 voksne efter Bygningsreglementet. I alt 192 m 3 pr. fælleslokale. Fælleslæringsareal til undervisning og fritid på 272 m 2 til indskoling, 109 m 2 til mellemtrin, 163 m 2 til udskoling. 2 musik- og bevægelseslokaler, 1 natur- og teknologilokale, 1 billedkunstlokale til indskoling. 1 madkundskabslokale i kombination med produktionskøkken, 1 natur- og teknologilokale og 1 håndværk- og designlokale til mellemtrinnet. 2 naturfagslokaler og 1 praktisk-/musisklokale til udskoling. 1 Evt. forlig omkring 4. klassetrin placering i forhold til fritid er der ikke taget højde for i dette bilag. Klasserne er placeret i flow fra 0. til 9. klassetrin i helhedsanalyserne, derfor vil det betyde en omdefinering af flowet til, at mellemtrinnet er 4.-6. klassetrin i stedet for 5.- 6. klassetrin.

Kantine-/aulafaciliteter på 480 m 2. 2 gymnastiksale. Side 4 af 24 75 elevtoiletter. Garderobekapacitet til 1120 elever. Personalefaciliteterne til 154 lærere og pædagoger. Der er udarbejdet et arealskema, hvor øvrige faciliteter er angivet. Det foreslåede anlægsprojekt omfatter: Skoleudbygning Jævnfør skoleudbygningsprogrammet er der på Risskov Skole et udbygningsbehov svarende til 2 lokaler til SFO. Midler gives til ombygning af eksisterende arealer til undervisning, således at disse arealer kan anvendes til både undervisning og SFO. I alt skal der dermed som minimum være kapacitet svarende til 15 lokaler til SFO, når projektet er gennemført. Der afsættes 2,4 mio. kr. til etablering af disse 2 lokaler til SFO. Håndværk & Design Håndværk & Design omfatter indretning af sløjd- og håndarbejdslokalerne til et håndværk- og designlokale på i alt 296 m 2. Sløjd- og håndarbejdslokalerne er placeret i 2 forskellige bygninger, så enten kan sløjdlokalet udvides ved at inddrage depoter, et film-/videosal og gang, eller lokalet bytter plads med billedkunstlokalet, som er placeret sammen med håndarbejdslokalet, som foreslået i RULL Idekataloget. Der afsættes 1,2 mio. kr. til indretning af håndværk- og designlokalet. Faglokaler Der afsættes 2,6 mio. kr. fra faglokalepuljen til et ekstra musiklokale. Pædagogisk og teknisk modernisering Der afsættes i alt 9,2 mio. kr. til pædagogisk og teknisk modernisering, som skal anvendes sammen med de 12,2 mio. kr. afsat til RULL 2014. Midlerne anvendes til at reducere antallet af små undervisningslokaler og etablere fælleslokaler, samt kompensere for forandringer som følger af, at lokaler flyttes. FU tilbud på Vestre Strandallé 170 flyttes fortsat ind på skolen i lokalefællesskab og SFO etableres i lokaler på skolen, Anlægsprojektet - opsamling Der er i alt afsat 26,4 mio. kr. til anlægsprojektet på Risskov Skole til nybyggeri af 527 m 2 til skolen og ombygning af 891 m 2. Det nybyggede areal svarer til 5 tidssvarende lokaler til undervisning og SFO, fællesarealer samt garderober og toiletter til i alt 140 elever i indskolingen. De ombyggede area-

ler svarer til fællesarealer for undervisning og SFO/klub/fritidsmiljø til alle trin, lokaler til håndværk og design og musik/bevægelse. Side 5 af 24 I alt skal der på Risskov Skole være 38 lokaler til undervisning, heraf 15 lokaler til undervisning og SFO, når projektet er gennemført. Anslået omfang og anlægsøkonomi: Emner Antal kvm. Anslåede anlægsomkostninger i 1.000 Udbygning af fælleslokaler, 418 10.868 nybyggeri Toiletter og garderober, nybyggeri 109 2.834 Pædagogisk og teknisk modernisering, 161 2.297 indskoling FU, fælleslæringsarealer/- 272 3.881 lokaler Faglokaler i eksisterende areal 458 6.537 I alt 26.418 Finansiering Anslåede anlægsomkostninger i 1.000 Afsat i RULL 2014 12.247 Skoleudbygningsprogrammet 2 2.420 Faglokalepuljen, musik 2.600 RULL 2018 midler 9.151 Finansiering i alt 26.418 Hasle Skole Hasle Skole bliver ifølge elevprognoserne en 3,4 sporet skole i 2021. På denne baggrund er skolens behov for udbygning og pædagogisk og teknisk modernisering af de fysiske rammer blevet vurderet. Helhedsanalyse på Hasle Skole Der er i forbindelse med disponering af anlægsmidler udarbejdet en overordnet helhedsanalyse, som bygger på flg. forudsætninger om en fremtidig udbygning til 3,4 spor. Helhedsanalysen indeholder 34 fælleslokaler, der kan godkendes til at rumme undervisning og fritid for 28 elever og 2 voksne efter Bygningsreglementet. I alt 192 m 3 pr. fælleslokale. 2 Bemærk: Finansieringen fra skoleudbygningsprogrammet kan ændre sig, inden projektet gennemføres.

Fælleslæringsareal til undervisning og fritid på 272 m 2 til indskoling, 95 m 2 til mellemtrin, 122 m 2 til udskoling. Side 6 af 24 2 musik- og bevægelseslokaler, 1 natur- og teknologilokale, 1 billedkunstlokale til indskoling. 1 madkundskabslokale i kombination med produktionskøkken, 1 natur- og teknologilokale og 1 håndværk- og designlokale til mellemtrinnet. 2 naturfagslokaler og 1 praktisk-/musisklokale til udskoling. Kantine-/aulafaciliteter på 432 m 2. 2 gymnastiksale. 67 elevtoiletter. Garderobekapacitet til 1008 elever. Personalefaciliteterne til 130 lærere og pædagoger. Der er udarbejdet et arealskema, hvor øvrige faciliteter er angivet. Det foreslåede anlægsprojekt omfatter: Skoleudbygning Jævnfør skoleudbygningsprogrammet er der på Hasle Skole et udbygningsbehov i perioden 2016-19 svarende til 3 fælleslokaler til undervisning og SFO. Midler gives til nybygning af 2 fælleslokaler og ombygning af eksisterende arealer til undervisning, således at disse arealer kan anvendes til både undervisning og SFO. I alt skal der dermed som minimum være kapacitet svarende til 11 lokaler til SFO, når projektet er gennemført. Der afsættes 4,6 mio. kr. til etablering af disse 3 fælleslokaler. Håndværk & Design Håndværk & Design omfatter indretning af sløjd- og håndarbejdslokalerne til håndværk- og designlokale på i alt 296 m 2. Håndarbejds- og sløjdlokalerne er placeret i 2 forskellige bygninger, derfor foreslås det, at håndværk- og designlokalet indrettes i håndarbejds- og billedkunstlokalet. Billedkunstlokalet flyttes enten til sløjdlokalet eller til en anden mere hensigtsmæssig placering. Der afsættes 1,9 mio. kr. til indretning af håndværk- og designlokalet, samt afledte lokalerokader. Faglokaler Der afsættes 2,9 mio. kr. fra faglokalepuljen til et ekstra naturfagslokale.

Pædagogisk og teknisk modernisering Der afsættes 6,2 mio. kr. til pædagogisk og teknisk modernisering. Midlerne anvendes til at reducere antallet af små undervisningslokaler og etablere fælleslokaler, samt kompensere for forandringer som følger af, at lokaler flyttes. Side 7 af 24 Anlægsprojektet - opsamling Der er i alt afsat 13,6 mio. kr. til anlægsprojektet på Hasle Skole til nybyggeri af 240 m 2 til skolen og ombygning af 519 m 2. Det nybyggede areal svarer til 2 tidssvarende lokaler til undervisning og SFO og 1 naturfagslokale. De ombyggede arealer svarer til 1 fælleslokale til undervisning og SFO, natur- og teknologilokale, indretning af håndværk- og designlokalet og billedkunstlokalet. I alt skal der på Hasle Skole være 31 lokaler til undervisning, heraf 11 lokaler til undervisning og SFO, når projektet er gennemført. Anslået omfang og anlægsøkonomi Emner Antal kvm. Anslåede anlægsomkostninger i 1.000 Pædagogisk og teknisk modernisering 519 7.403 1 fælleslokale, natur og teknologi, håndværk og design, billedkunst i eksisterende areal Nybygning 240 6.240 I alt 13.643 Finansiering Anslåede anlægsomkostninger i 1.000 RULL 2018 midler 2.690 Faglokalepuljen, natur og teknologi 2.863 Skoleudbygningsprogrammet 3 4.626 Salg og kapitalisering 3.464 Finansiering i alt 13.643 Åby Skole Åby Skole har ifølge elevprognosen en stigning på næsten 300 elever i prognoseperioden. Udviklingen går fra 28 klasser til 37 klasser i 2024. I ind- 3 Bemærk: Finansieringen fra skoleudbygningsprogrammet kan ændre sig, inden projektet gennemføres

skolingen er der 5 spor på 0. og 1. klassetrin. Den foreløbige analyse af skolen viser, at der kan udbygges til en 4 sporet skole, altså 40 klasser. Hvis der sker nybyggeri på matriklen. Analysen tager derfor udgangspunkt i skolens behov for fysiske rammer til en 4 sporet skole. Efter aftale med Magistraten for Teknik og Miljø sikres areal til yderligere udbygning af skolen til de 5 spor. Side 8 af 24 Helhedsanalyse på Åby Skole Der er i forbindelse med disponering af anlægsmidler udarbejdet en overordnet helhedsanalyse, som bygger på flg. forudsætninger om en fremtidig udbygning til 4 spor. Helhedsanalysen indeholder 40 fælleslokaler, der kan godkendes til at rumme undervisning og fritid for 28 elever og 2 voksne efter Bygningsreglementet. I alt 192 m 3 pr. fælleslokale. Fælleslæringsareal til undervisning og fritid på 272 m 2 til indskoling, 109 m 2 til mellemtrin, 163 m 2 til udskoling. 2 musik- og bevægelseslokaler, 1 natur- og teknologilokale, 1 billedkunstlokale til indskoling. 1 madkundskabslokale i kombination med produktionskøkken, 1 natur- og teknologilokale og 1 håndværk- og designlokale til mellemtrinnet. 2 naturfagslokaler og 1 praktisk-/musisklokale til udskoling. Kantine-/aulafaciliteter på 480 m 2. 2 gymnastiksale. 75 elevtoiletter. Garderobekapacitet til 1120 elever. Personalefaciliteterne til 154 lærere og pædagoger. Der er udarbejdet et arealskema, hvor øvrige faciliteter er angivet. Det foreslåede anlægsprojekt omfatter: Skoleudbygning og fraflytning af Henrik Hertzvej 64E Jævnfør skoleudbygningsprogrammet er der på Åby Skole et udbygningsbehov svarende til 1 lokale til SFO i perioden 2016-19, dertil er der behov for yderligere 2 lokaler til SFO, da det tidligere er besluttet i udmøntningen af RULL 2014, at SFO lokalerne på Henrik Hertzvej 64E fraflyttes og lejemålet opsiges. Midler gives til ombygning af eksisterende arealer til undervisning, således at disse arealer kan anvendes til både undervisning og SFO. I alt skal der dermed som minimum være kapacitet svarende til 14 lokaler til SFO, når projektet er gennemført.

Der afsættes 3,6 mio. kr. til etablering af yderligere 3 lokaler til SFO. Side 9 af 24 Håndværk & Design Håndværk & Design omfatter indretning af sløjd- og håndarbejdslokalerne til håndværk- og designlokale på i alt 296 m 2. Håndarbejds- og sløjdlokalerne er placeret i 2 forskellige bygninger, derfor skal der findes en hensigtsmæssig placering i den lokale helhedsanalyse. Da det er vurderet, at det vil medføre flere rokader, er der afsat 2,6 mio. kr. til indretningen. Faglokaler Der afsættes 5,5 mio. kr. fra faglokalepuljen til et ekstra naturfagslokale og 1 musiklokale. Pædagogisk og teknisk modernisering Der afsættes i alt 22,4 mio. kr. til pædagogisk og teknisk modernisering, som skal ses sammen med de 11,1 mio. kr. af de afsatte midler i RULL 2014. Midlerne anvendes til at reducere antallet af små undervisningslokaler og etablere fælleslokaler, samt kompensere for forandringer som følger af, at lokaler flyttes. Anlægsprojektet - opsamling Der er i alt afsat 40,2 mio. kr. til anlægsprojektet på Åby Skole til nybyggeri af 1262 m 2 til skolen og ombygning af 251 m 2. Arealet svarer til 9 tidssvarende lokaler til undervisning og klub/fritidsmiljø, 2 lokaler til naturfag, fællesarealer samt garderober og toiletter for i alt 336 elever. De nybyggede arealer og lokaler muliggør, at de mindste og mest utidssvarende undervisningslokaler på Åby Skole kan fungere sammen 2 og 2, således at en del af lokalerne kan indrettes til supplerende fælles læringsareal til undervisning og SFO. De ombyggede arealer svarer til 3 fælleslokaler til undervisning og SFO. De 3,8 mio. kr. er afsat til indretning og nødvendig ombygning i eksisterende arealer til håndværk- og designlokalet og musiklokalet, samt kompensering for evt. forandringer som følger af, at lokaler flyttes. I alt skal der på Åby skole være 37 lokaler til undervisning, heraf 15 lokaler til undervisning og SFO, når projektet er gennemført.

Anslået omfang og anlægsøkonomi Emner Antal kvm. Anslåede anlægsomkostninger i 1.000 3 fælleslokaler i eksisterende 251 3.579 areal Nybyggeri 1262 32.812 Indretning af håndværk og design 3.830 og musik i eksisterende arealer I alt 40.221 Side 10 af 24 Finansiering Anslåede anlægsomkostninger i 1.000 RULL 14 midler 11.137 Faglokalepuljen, natur og teknologi, musik 5.463 Skoleudbygningsprogrammet 4 1.210 RULL 2018 midler 22.411 Finansiering i alt 40.221 Samsøgades Skole Indskolingen på Samsøgades Skole udvikler sig ifølge elevprognosen til 3 spor. I forhold til det igangværende projekt på skolen blev der udarbejdet en helhedsanalyse, der tager hensyn til denne vækst. I prognoseperioden betyder det dog ikke et udbygningsbehov i følge skoleudbygningsprogrammet; men skolens vækst vil dog betyde, at skolen får under 2,8 m 2 til hjemmiljøer pr. elev, ved at der kommer flere elever. Helhedsanalyse på Samsøgades Skole Den overordnede helhedsanalyse bygger på flg. forudsætninger om en fremtidig udbygning til 3 spor. Helhedsanalysen indeholder 30 fælleslokaler, der kan godkendes til at rumme undervisning og fritid for 28 elever og 2 voksne efter Bygningsreglementet. I alt 192 m 3 pr. fælleslokale. Fælleslæringsareal til undervisning og fritid på 204 m 2 til indskoling, 82 m 2 til mellemtrin, 122 m 2 til udskoling. 2 musik- og bevægelseslokaler, 1 natur- og teknologilokale, 1 billedkunstlokale til indskoling. 4 Bemærk: Finansieringen fra skoleudbygningsprogrammet kan ændre sig, inden projektet gennemføres

1 madkundskabslokale i kombination med produktionskøkken, 1 natur- og teknologilokale og 1 håndværk- og designlokale til mellemtrinnet. Side 11 af 24 2 naturfagslokaler og 1 praktisk-/musisklokale til udskoling. Kantine-/aulafaciliteter på 360 m 2. 2 gymnastiksale. 56 elevtoiletter. Garderobekapacitet til 840 elever. Personalefaciliteterne til 116 lærere og pædagoger. Der er udarbejdet et arealskema, hvor øvrige faciliteter er angivet. Det foreslåede anlægsprojekt omfatter: Håndværk & Design Indretning af sløjdlokalet til håndværk og design er projekteret på Samsøgade Skole. Der afsættes 1,0 mio. kr. til indretning af håndværk og designlokalet i det nuværende sløjdlokale. Pædagogisk og teknisk modernisering Der afsættes 11,7 mio. kr. til pædagogisk og teknisk modernisering, herunder brandsikring af alle etager, således så mange kvadratmeter som muligt kan aktiveres til læringsareal. Midlerne anvendes desuden til at reducere antallet af små undervisningslokaler og etablere fælleslokaler, samt kompensere for forandringer som følger af, at lokaler flyttes. Samtidig etableres kapacitet til FU tilbud på skolen i det lokaler til FU på Nørre Allé 30B fraflyttes. Anlægsprojektet - opsamling Der er i alt afsat 12,7 mio. kr. til anlægsprojektet på Samsøgades Skole til ombygning af 820 m 2. Det ombyggede areal svarer til 7 tidssvarende lokaler og fælleslæringsarealer til undervisning og SFO, fælleslæringsarealer til undervisning og klub/fritidsmiljø og indretning af håndværk- og designlokalet. I alt skal der på Samsøgades Skole være 30 lokaler til undervisning, heraf 12 lokaler til undervisning og SFO, når projektet er gennemført.

Anslået omfang og anlægsøkonomi Emner Antal kvm. Anslåede anlægsomkostninger i 1.000 Pædagogisk og teknisk modernisering 820 11.710 Håndværk og design i eksisterende 957 areal. Er projekteret! I alt 12.667 Side 12 af 24 Finansiering Anslåede anlægsomkostninger i 1.000 Foreslået reserveret til håndværk og design 957 Salg og kapitalisering 6.841 RULL 2018 midler 2.013 Foreslået reserveret til FU 2.856 Finansiering i alt 12.667 Skovvangskolen Skovvangskolen kan ikke ombygges med mindre skolen brandsikres, derfor foreslås det gjort i dette forslag. Skolen har ifølge elevprognosen på sigt 2 spor med normalklasserne. Skolen rummer desuden 10 special- og modtageklasser, hvilket svarer til et ekstra normalspor. Skolens behov for ombygning og pædagogisk og teknisk modernisering af de fysiske rammer er blevet vurderet ud fra, at det er en 3 sporet skole, og at der foretages en brandsikring af skolen. Helhedsanalyse for Skovvangskolen Den overordnede helhedsanalyse bygger på flg. forudsætninger om en fremtidig ombygning til 3 spor. Helhedsanalysen indeholder 30 fælleslokaler, der kan godkendes til at rumme undervisning og fritid for 28 elever og 2 voksne efter Bygningsreglementet. I alt 192 m 3 pr. fælleslokale. Fælleslæringsareal til undervisning og fritid på 204 m 2 til indskoling, 82 m 2 til mellemtrin, 122 m 2 til udskoling. 2 musik- og bevægelseslokaler, 1 natur- og teknologilokale, 1 billedkunstlokale til indskoling. 1 madkundskabslokale i kombination med produktionskøkken, 1 natur- og teknologilokale og 1 håndværk- og designlokale til mellemtrinnet. 2 naturfagslokaler og 1 praktisk-/musisklokale til udskoling.