A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336 122.336 Veje, trafik, grønne områder og byggesager 109.779 13.484 104.149 13.484 Trafik- og Teknikudvalget i alt 109.779 13.484 104.149 13.484 Renovation 73.904 71.771 73.525 70.758 Fjernvarmeforsyning 56.477 56.477 69.648 69.648 Miljø 2.569 567 2.577 567 Miljøudvalget i alt 132.950 128.815 145.750 140.974 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Skoler 608.056 94.275 604.063 93.133 Dagtilbud, dagpleje og klubber 508.096 148.400 505.733 148.139 Familie og rådgivning 109.563 18.870 109.496 18.870 Støttekrævende børn og unge 293.983 21.899 288.374 21.322 Takstfinansierede tilbud 122.684 122.684 122.684 122.684 Børne- og Undervisningsudvalget i alt 1.642.382 406.128 1.630.351 404.147 Refusion i alt 17.673 17.096 KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur, fritid og idræt 146.502 26.476 146.461 26.476 Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt 146.502 26.476 146.461 26.476 Tilbud til ældre 710.033 138.869 708.349 138.834 Seniorudvalget i alt 710.033 138.869 708.349 138.833 Refusion i alt 148 148 Voksne med særlige behov og sundhed 235.964 20.461 233.975 20.459 Personlige ydelser og medfinansieringsbidrag 209.072 13.430 213.271 13.432 Takstfinansierede tilbud 217.015 217.015 217.015 217.015 Handicapudvalget 662.057 250.907 664.256 250.904 Refusion i alt 22.130 22.130 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering 77.819 30.902 77.618 30.901 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere 881.028 361.266 887.305 367.956 Takstfinansierede tilbud 22.400 22.400 22.400 22.400 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt 981.249 414.568 987.328 421.259 Refusion i alt 378.970 385.661 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 5.158.737 1.620.207 5.150.385 1.637.038 1
Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN 756.406 240.957 749.612 240.446 Den politiske og administrative organisation 756.406 240.957 749.612 240.446 Økonomiudvalget i alt 122.336 122.336 Refusion i alt 104.154 13.484 104.154 13.484 Veje, trafik, grønne områder og byggesager 104.154 13.484 104.154 13.484 Trafik- og Teknikudvalget i alt 73.610 70.758 72.820 70.758 Renovation 91.384 91.384 103.586 103.586 Fjernvarmeforsyning 2.577 567 2.577 567 Miljø 167.572 162.710 178.983 174.912 Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET 608.927 93.731 607.894 93.735 Skoler 502.351 147.798 495.964 147.798 Dagtilbud, dagpleje og klubber 109.442 18.870 109.293 18.870 Familie og rådgivning 286.337 20.886 285.465 20.450 Støttekrævende børn og unge 122.684 122.684 122.684 122.684 Takstfinansierede tilbud 1.629.744 403.969 1.621.303 403.537 Børne- og Undervisningsudvalget i alt 16.660 16.224 KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET 146.420 26.476 146.420 26.476 Kultur, fritid og idræt 146.420 26.476 146.420 26.476 Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt 707.299 138.809 706.899 138.775 Tilbud til ældre 707.299 138.809 706.899 138.775 Seniorudvalget i alt 148 148 Refusion i alt 233.077 19.387 233.075 19.384 Voksne med særlige behov og sundhed 217.588 13.432 221.988 13.431 Personlige ydelser og medfinansieringsbidrag 217.015 217.015 217.015 217.015 Takstfinansierede tilbud 667.677 249.833 672.077 249.830 Handicapudvalget 22.130 22.130 Refusion i alt BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 77.618 30.901 77.618 30.901 Aktivering 891.506 367.894 894.866 367.895 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere 22.400 22.400 22.400 22.400 Takstfinansierede tilbud 991.529 421.197 994.888 421.197 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt 385.599 385.599 Refusion i alt 5.170.801 1.657.436 5.174.336 1.668.658 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2
Budget 2011 Budgetoverslag 2012 B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN Den politiske og administrative organisation 58.987 5.790 55.721 6.120 Økonomiudvalget i alt 58.987 5.790 55.721 6.120 Veje, trafik, grønne områder og byggesager 29.822 16.104 Trafik- og Teknikudvalget i alt 29.822 16.104 Miljø, herunder varmeværker 225 7.000 2.225 Fjernvarme 47.000 84.000 Miljøudvalget i alt 47.225 7.000 86.225 BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET Skoler 38.498 112.132 Dagtilbud, dagpleje og klubber 4.416 5.961 Familie og rådgivning 602 401 Takstfinansierede tilbud 498 498 Børne- og Undervisningsudvalget i alt 44.014 118.992 KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur, fritid og idræt 5.029 5.872 2.654 720 Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i alt 5.029 5.872 2.654 720 Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud 1.914 1.764 Seniorudvalget i alt 1.914 1.764 Voksne med særlige behov 48.427 2.660 38.165 14.460 Handicapudvalget 48.427 2.660 38.165 14.460 BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering 115 115 Beskæftigelse- og integrationsudvalget 115 115 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 235.533 21.322 319.740 21.300 3
Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 51.477 6.120 56.280 746 Den politiske og administrative organisation 51.477 6.120 56.280 746 Økonomiudvalget i alt 18.679 26.564 Veje, trafik, grønne områder og byggesager 18.679 26.564 Trafik- og Teknikudvalget i alt 225 232 Miljø, herunder varmeværker 51.000 14.000 Fjernvarme 51.225 14.232 Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET 129.524 50.000 14.293 Skoler 3.440 6.140 Dagtilbud, dagpleje og klubber Familie og rådgivning 498 9.680 Takstfinansierede tilbud 133.462 50.000 30.113 Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET 954 1.189 Kultur, fritid og idræt 954 1.189 Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i alt 1.764 1.714 Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud 1.764 1.714 Seniorudvalget i alt 1.058 1.090 Voksne med særlige behov 1.058 1.090 Handicapudvalget BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRA.UDVALGET 115 118 Beskæftigelse 115 118 Beskæftigelse- og integrationsudvalget 258.734 56.120 131.300 746 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 4
Budget 2011 Budgetoverslag 2012 PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE 72.424 Forbrug af likvide aktiver 48.036 62.191 Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING Renter 43.902 18.456 44.612 12.903 Finansforskydninger 1.436.975 1.384.538 1.421.875 1.385.315 Afdrag på lån 48.798 48.586 Lånoptagelse 123.023 153.174 Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud 32.592 646.527 38.498 627.123 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 40.368 60.300 41.049 61.443 Grund- og udviklingsbidrag 85.708 87.410 Sektorspec. udligningsordn. 106.018 110.415 Særlige tilskud 8.244 18.228 8.637 18.579 Tilskud og udligning i alt 166.912 831.073 175.594 817.560 Skatter Indkomstskatter 13.626 2.482.017 2.603.228 Selskabsskatter 149.238 129.534 Grundskyld 426.574 410.975 Skatter i alt 13.626 3.057.828 3.143.736 SAMLET FINANSIERING I ALT 1.710.213 5.462.954 1.690.667 5.574.879 BALANCE 7.104.483 7.104.483 7.233.217 7.233.217 5
Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. 142.549 211.228 HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE 24.296 Forbrug af likvide aktiver 14.610 Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING 43.979 9.567 44.928 8.556 Renter 1.421.875 1.392.209 1.421.875 1.392.226 Finansforskydninger 50.412 52.345 Afdrag på lån 85.000 48.000 Lånoptagelse Tilskud og udligning 43.729 582.274 35.787 557.127 Udligning og generelle tilskud 41.687 62.611 42.376 63.800 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 89.008 90.722 Grund- og udviklingsbidrag 121.416 123.723 Sektorspec. udligningsordn. 8.913 18.932 9.183 19.292 Særlige tilskud 183.337 785.232 178.067 763.941 Tilskud og udligning i alt Skatter 2.679.364 2.751.714 Indkomstskatter 145.556 131.637 Selskabsskatter 436.907 463.210 Grundskyld 3.261.827 3.346.561 Skatter i alt 1.699.603 5.558.131 1.711.823 5.559.284 SAMLET FINANSIERING I ALT 7.271.687 7.271.687 7.228.688 7.228.688 BALANCE 6