A/B Lindstrand Konsekvensen af vedtagelse af altanprojektet på generalforsamlingen er ikke vist i budgettet. Såfremt projektet vedtages, vil det medføre ændring i posterne Boligafgift og Finansielle omkostninger. Samlet forventes ingen effekt på årets resultat. Der henvises til bestyrelsens beretning for. Konsekvensen af ansættelse af gårdmand er ikke vist i budgettet. Såfremt gårdmand ansættes, vil det medføre ændring i posterne Lejeindtægter, Renholdelse, ejendomsservice m.v., Gårdlavet Nordhavnsgården samt Løbende reparation og vedligeholdelse. Samlet forventes ingen effekt på årets resultat. Der henvises til bestyrelsens beretning for.
Indtægter Note Boligafgift 2.741.280 2.741 Lejeindtægter 1 346.513 354 Indtægter i alt 3.087.793 3.095 Omkostninger Ejendomsskat og forsikringer 2 439.788 438 Forbrugsafgifter 3 307.862 362 Renholdelse 4 328.783 345 Vedligeholdelse, løbende 6 326.567 275 Vedligeholdelsesandel af projekteret renovering 5 347.844 259 Foreningsomkostninger 7 164.736 177 Øvrige foreningsomkostninger 8 104.335 96 Lejetab og tomgangsleje 9 76.111 77 Hensættelse, indvendig vedligeholdelse for lejere 11.137 11 Afskrivninger af inventar og driftsmateriel 7.744 8 Omkostninger i alt 2.114.907 2.048 Resultat før finansielle poster 972.886 1.048 Finansielle poster Finansielle indtægter 10 4.121 4 Finansielle omkostninger 11 411.048 421 Finansielle poster, netto 406.927 417 Resultat før skat 565.959 631 Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat 565.959 631 For disponering af årets resultat henvises til årsrapport
Noter til budget Note 1 Indtægter Boligafgift Beregnet som 480 kr. pr. m² x 5.711 m² Lejeindtægter Lejeindtægter, beboelseslejemål Lejeindtægter, erhvervslejemål Lejeindtægter, antenne Lejeindtægter, loftsrum 143.161 143 92.752 93 103.000 106 7.600 12 346.513 354 Note 2 Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskat Forsikringer 308.788 328 131.000 110 439.788 438 Note 3 Forbrugsafgifter Vandafgift Renovation Mobilsug Elforbrug, fællesarealer 164.269 186 121.389 123 3.747 4 18.457 49 307.862 362 Note 4 Renholdelse Viceværtsløn m.v. Ejendomsservice (trappevask) Anden ejendomsservice Kontingent Gårdlavet Nordhavnsgården Grafitti-bekæmpelse 33.005 34 178.972 180 18.159 32 88.156 88 10.491 11 328.783 345 Viceværtsløn m.v. består af løn til deltidsmedarbejder, hvis ansvarsområde er udskiftning af lyskilder i opgangene samt diverse mindre håndværkeropgaver. Anden ejendomsservice omfatter vinduespolering af opgangsvinduer og vedligeholdelse af linoleumsgulve.
Note 5 Vedligeholdelsesandel af projekteret renovering Renovering af eltavler Resultatført vedligeholdelsesandel (50%) Renovering af tag Resultatført vedligeholdelsesandel (50%) Renovering af erhvervslejemål Resultatført vedligeholdelsesandel (100%) 49.981 0 24.991 0 520.069 317 260.035 159 62.819 100 62.819 100 347.844 259 Der henvises til årsrapport 2011 for beskrivelse af den regnskabsmæssige behandling af projekteret renovering. Note 6 Vedligeholdelse, løbende VVS 32.816 30 Elektriker 21.151 15 Maler 25.350 5 Murer 47.944 40 Låseservice/navneskilte 20.955 15 Glarmester 7.751 3 Tømrer og snedker 8.163 10 Varmeanlæg 22.998 16 Elevator, service og drift 33.441 40 Vedligeholdelse af grønne arealer 50.437 51 Gård og have 15.378 20 Diverse redskaber og materialer 40.183 30 326.567 275 Posten murer omfatter ekstra dræning i kælder og ny brønd i gården. Note 7 Foreningsomkostninger Administrationshonorar Advokathonorar Ingeniørhonorar Revision og regnskabsmæssig assistance Varmeregnskabshonorar Porto og PBS-gebyrer m.v. Kontorartikler m.v. 99.629 101 2.438 5 0 10 35.750 32 9.802 10 13.390 14 3.727 5 164.736 177
Note 8 Øvrige foreningsomkostninger Skattefri godtgørelser til bestyrelsen Generalforsamling, møder, repræsentation m.v. Valuarvurdering Kontingent brandslukningsudstyr Småanskaffelser 4.000 4 37.170 30 20.000 19 6.806 7 13.918 10 Telefon, it-udgifter og drift af telefoncentral 8.435 20 Internet 14.006 6 104.335 96 Drift af internet inkluderer underfinansiering af internetordning med 2.884 kr. årligt. Der henvises til note 8 og 20 i årsrapport. Note 9 Lejetab og tomgangsleje Tomgangsleje og forbrugsafgifter 76.111 77 76.111 77 Foreningen har to tomme erhvervslejemål. For disse erhvervslejemål modsvares den indregnede lejeindtægt af en tomgangsleje. Note 10 Finansielle indtægter Renteindtægter bank 4.121 4 4.121 4 Note 11 Finansielle omkostninger Prioritetsrenter og bidrag Renteudgifter kassekredit i bank 411.007 421 41 0 411.048 421 Prioritetsrenter er for foreningens variabelt forrentede lån beregnet på rentesatser ved refinansiering i. Der er ingen refinansiering af lån i. Der er ikke forudsat stigning i bidragssatser. Dokumentet Strategi for lån A/B Lindstrand på foreningens hjemmeside indeholder yderligere information.