Budget Årets resultat Andelsboligforeningen Ingolf

Transkript

1 Budget 2018 Note kr. kr. Boligafgift, medlemmer Lejeindtægter, bolig og erhverv Øvrige indtægter Indtægter Ejendomsskat Elforbrug Renovation Forsikringer, abonnementer og kontingenter Renholdelse Administrationsomkostninger m.v Honorarer Vedligeholdelse, løbende Vedligeholdelse, genopretning og renovering Udskiftning af for- og bagdøre Hensættelse til indvendig vedligeholdelse, lejere Omkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Overført fra "andre reserver" Betalte prioritetsafdrag Overført restandel af årets resultat Disponeret i alt

2 1. Lejeindtægter Lejeindtægter, beboelse Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse 18 Udvendig vedligeholdelse 18B Lejeindtægter, erhverv 2. Forsikringer, abonnementer og kontingenter Forsikringer Energistyring Alarm Brandmelder - serviceaftale Rottefælder Yousee abonnement, rottefælde ABF kontingent Lokalhistorisk forening Renholdelse Rengøringsmidler Ejendomsservice Trappevask Snerydning & Saltning Vinduespolering Container Skadedyrsbekæmpelse Graffiti Kørsel affald

3 4. Honorarer Administration, ordinært Administration, fortrinsretsgebyr Revisor Konsulenthonorar Advokat Ejendomsinspektør Varme- og vandregnskab Honorar for valuarvurdering m.m Andre honorarer Administrationsomkostninger mv. Bestyrelse, rådighedsbeløb Ejendommens andel af forbrugsregnskaber, varme og vand Tab på forbrugsregnskaber, varme/vand Gebyrer, PBS og bank Porto/kopier Kontorhold Telefon og internet Generalforsamling Kommunikation og info Flyttesyn Mødeudgifter Beboerarrangementer Initiativpulje Repræsentation, gaver og blomster Diverse administrationsomkostninger

4 6. Vedligeholdelse, løbende Anden vedligeholdelse i lejemål Dørtelefon El-installationer Facader Fællesarealer, indendørs Fællesarealer, udendørs Golfen Beboerhotel Kloakarbejde inkl. rensning Kælder og loftrum Låse og nøgler Reparation af afløb og faldstammer Reparatione af varmeanlæg De grønne fingre Småanskaffelser Tag Vand- og gasarbejde Ventilationsanlæg, reparation Vinduer og døre

5 7. Vedligeholdelse, genopretning og renovering Altaner topplader (udskiftes) Byttebazar/Ønskebrønd Energimærkningsrapport Kælderprojekt Opfølgning installationsprojekt Renovering af karnaphjørner Renovering af kloakering Sikkerhedsdøre til boliger (prøve) Udskifting faldstammer kældre, indv Udskiftning af vand- og varmefordelingsmålere i boliger Beboervaskeri, udskiftning/optimering Reetablering af døre/aflukke, kældre Reetablering belysning, kældre Renovering af bagtrappebelysning Omfattende reparation af låsekasser+cylindere Opretning bygningsdele, kældre Renovering underfacade, gade Anlægsgartner, beplantning Rensning aftrækskanaler bade-/toiletrum Maling af vinduer mod gaden, udv årseftersyn tagprojekt Beboervaskeri, udskiftning/optimering Kælderoptimering (indretning) Belysning cykelkældre Udskiftning låse gade/gård Altaner overfladebehandles/tætnes Reetablering af vandkunst/fuglebad i gården Reparation af aftrækskanaler

6 Tekstforklaring til budget 2018 Boligafgift, medlemmer Forventet indtægt med samme betaling i 2018 som i 2017 Lejeindtægter, bolig og erhverv Forventet indtægt fra lejerne, specificeret i note 1 Øvrige indtægter Udlejning af Golfen, salg af nøgler og vaskebrikker Forsikringer, abonnementer og kontingenteer specificeret i note 2 - Bygningsforsikring hos Alka Renholdelse Er specificeret i note 3 Honorarer Er specificeret i note 4 Administrationsomkostninger m.v. Er specificeret i note 5 Reparation og vedligeholdelse Udgifter planlagt i vedligeholdelsesplanen Hensættelse til indv. vedligeholdelse Samme beløb som boliglejerne bliver opkrævet hensættes Finansielle indtægter Renteindtægt fra bankindestående, der falder over året Finansielle omkostninger Renteudgift til Realkredit Danmark Skat Forventes ikke i de nærmeste år Afdrag på prioritetsgæld Afdrag på kreditforeningslånet hos Realkredit Danmark 53