c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille,

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 06-10-2016 Side 1 KB - 2. behandling af budget 2017-2020 Sagsnr.: 16/12430 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på 1. behandlingen af budgettet den 12. september 2016 at oversende Økonomiudvalgets forslag til budget 2017-2020 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Siden 1. behandlingen har Kommunalbestyrelsen vedtaget sag om Lærkereden (jf. Kommunalbestyrelsen den 12. september 2016), og ændringerne er indarbejdet i den tekniske budgetprognose, som ligger til grund for Koncerndirektionens budgetoplæg. Herudover har administrationen efter 1. behandlingen konstateret, at der fejlagtigt ikke er taget højde for tidligere politisk beslutning om at afsætte 1 mio. kr. i 2017 til Konkurrenceprogram for Degnejorden. Dette er ligeledes indarbejdet i den tekniske budgetprognose. Siden 1. behandlingen er der indgået budgetaftale mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen. Budgetaftalen er godkendt i Økonomiudvalget den 28. september 2016 og forelægges nu Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse. Den indgåede budgetaftale bliver fulgt op af en uddybende budgetaftaletekst, som senest vil være tilgængelig ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. Forudsætninger fra budgetoplægget, som blev 1. behandlet af Kommunalbestyrelsen den 8. september 2016, indgår i den endelige budgetaftale, med mindre andet er nævnt. Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 2017-2020. Indkomne høringssvar til budget 2017-2020 fremgår af Lejre Kommunes hjemmeside. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller; 1. at Kommunalbestyrelsen godkender budgetforslag 2017-2020 med afsæt i budgetaftale indgået mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen, 2. at følgende forudsætninger indarbejdes i budget 2017-2020: a. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent, c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille, d. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme, 3. at bevillingsstatus for så vidt angår overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 4, 4. at takster for 2017 fastsættes på bagrund af det endeligt vedtagne budget. Takstforslag for 2017 beregnet på baggrund af den tekniske budgetprognose

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 06-10-2016 Side 2 fremgår af bilag 5. En sag med endelige takster, der tager højde for de vedtagne ændringer i det endelige budget 2017-2020 fremlægges på novembermøderækken, 5. at kirkeskatten fastsættes til 1,05 procent i 2017 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb, jf. bilag 7. Dette er et fald i kirkeskatteprocenten på 0,1 procent. Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2016: Ad 1. Vedtaget at oversende budgetforlig 2017-2020, indgået mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen, til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og endelige vedtagelse. Ad 2. Indstillingen anbefales. Ad 3. Indstillingen anbefales. Ad 4. Indstillingen anbefales. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget 2017-2020. Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 12. september 2016, hvor det blev besluttet at sende budgetforslaget i høring, og at oversende det til 2. behandling i Økonomiudvalget den 28. september 2016 og i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2016. Her ved 2. behandlingen forelægges budgetaftale, som er indgået mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen. Budgetaftalen tager afsæt i Koncerndirektionens budgetoplæg. Ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2017-2020 Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling har Kommunalbestyrelsen vedtaget sag om Lærkereden (jf. Kommunalbestyrelsen den 12. september 2016). Denne sag øger anlæg og lånoptag med +/- 3,9 mio. kr. i 2017 og påvirker renter og afdrag med 0,2 mio. kr. årligt. De økonomiske konsekvenser for denne sag samt Konkurrenceprogram for Degnejorden, der øger anlægsudgifterne med 1 mio. kr. i 2017, er indarbejdet i den tekniske budgetprognose, jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Den tekniske budgetprognose 2017-2020, inkl. ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling Teknisk budgetprognose 2017-20 2017 2018 2019 2020 Balance ved 1. Behandling 26,2 5,1 2,8-8,6 Ændring som følge af sag om Lærkereden 0,2 0,2 0,2 0,2 Konkurrenceprogram for Degnejorden 1,0 0,0 0,0 0,0 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 27,4 5,3 3,0-8,4 Budgetaftale 2017-2020 i hovedtal

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 06-10-2016 Side 3 De samlede økonomiske konsekvenser af budgetaftale 2017-2020 fremgår af tabel 2 nedenfor. I 2017 er der tale om et kassetræk på 8,2 mio. kr., men set over hele perioden viser budget 2017-2020 et overskud på knap 45 mio. kr. Samtidig investeres der i 2017 i anlægsprojekter for godt 64 mio. kr. De enkelte anlægsinvesteringer fremgår af investeringsoversigten i bilag 1. På driftssiden indebærer budgetaftalen reduktioner for 10,8 mio. kr. stigende til 15,6 mio.kr., heraf vedrører de 5 mio. kr. imødegåelse af omprioriteringsbidraget i 2017 og frem. Tabel 2: Budgetaftale 2017-2020 i hovedtal Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Likviditetspåvirkning (+=underskud) 8,2-7,3-29,0-16,5 Samlede driftsændringer i forhold til direktionens budgetoplæg -10,8-13,9-14,7-15,6 Årlige anlægsinvesteringer 64,2 51,5 34,1 56,2 Øvrige forhold i budget 2017-2020 Takster: Der er udarbejdet takstoversigt for budget 2017-2020 på baggrund af den tekniske budgetprognose, jf. bilag 4. Af takstoversigten fremgår efter hvilke principper de enkelte takster er udarbejdet. Konsekvenser af ændringer i det endeligt vedtagne budget 2017-2020 udarbejdes efter samme principper som angivet i oversigten. Et endeligt takstkatalog vil blive fremlagt på november-møderækken. Overførselsadgang mellem budgetår: I forbindelse med budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen tilkendegive, hvorvidt der på en bevilling skal være mulighed for at overføre mer-/eller mindreforbrug mellem budgetår (Med overførselsadgang MO), eller om bevillingen skal være uden overførselsadgang (Uden overførselsadgang UO). Af bilag 3 fremgår den foreslåede bevillingsstatus for samtlige bevillinger i 2017. Forslaget indebærer ingen ændringer i forhold til bevillingernes nuværende status. Kirkelig ligning: Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2017 udgør 79 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, hvilket svarer til 3.896 mio. kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 30. juni 2016, at der skal lignes et beløb på 5,8 mio. kr. i landskirkeskat. I alt skal der i Lejre Kommune lignes et beløb på 40,9 mio. kr. Dette medfører, at kirkeskatteprocenten bliver nedsat til 1,05 pct. (jf. bilag 5). Udtalelser: Der er indkommet høringssvar til budget 2017-2020. Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside. Administrationens vurdering: Budgetforslaget overholder bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriet om budgetlægningen i kommunerne. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Jf. sagsfremstilling ovenfor. Bilag:

Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen 06-10-2016 Side 4 1. Budgetforlig 2017-2020 2. Koncerndirektionens budgetoplæg, revideret pr. 22/9-2016 3. Bevillingsoversigt teknisk budgetprognose 4. Takstkatalog, teknisk budgetprognose 5. Notat Kirkelig ligning 2017 6. Budgetaftale tekst.pptx

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Henrik Nielsen Koncerndirektionen D 2047 6169 E henn@lejre.dk Budget 2017-2020 - Koncerndirektionens budgetoplæg, revideret pr. 22/9-2016 Dato: 22. september 2016 J.nr.: Som grundlag for de afsluttende politiske forhandlinger om budget 2017-2020 har Koncerndirektionen udarbejdet sit budgetoplæg. Koncerndirektionens budgetoplæg bygger videre på den tekniske budgetprognose, hvor der er sket en opdatering af Lejre Kommunes budgetgrundlag. Opdateringen er sket på baggrund af den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL samt øvrige tekniske korrektioner. Den tekniske budgetprognose er nærmere beskrevet i et særskilt notat, som ligeledes er tilgængeligt i forhold til den videre budgetproces. Formålet med Koncerndirektionens budgetoplæg er at anvise muligheder for at skabe et budgetgrundlag for den fireårige budgetperiode, som er i balance. Samtidig skal budgetoplægget skitsere potentielle handlemuligheder og prioriteringsrum for de afsluttende politiske forhandlinger. Sammenfatning af Koncerndirektionens budgetoplæg: Som det fremgår af Tabel 1 på næste side er der i hvert af de fire budgetår et prognosticeret mindreforbrug Og samlet for perioden 2017-2020 er mindreforbruget i størrelsesorden godt 30 mio. kr. I forhold til den tekniske budgetprognose, som har et prognosticeret merforbrug på godt 27 mio. kr., er der tale om en forbedring på 57 mio. kr. De nærmere årsager til denne forbedring vil blive præsenteret på de næste sider. Budgetgrundlaget for 2017-2020 hviler på en række forudsætninger og præmisser, som er vigtige at holde sig for øje i den videre proces. Væsentligt er det at nævne, at der med det foreliggende budgetgrundlag er taget yderligere et afgørende stort skridt på vejen mod retvisende budgetter. Således er der med den tekniske budgetprognose lavet målrettede tilpasninger af driftsbudgettet for mere end 45 mio. kr. årligt, blandt andet som følge af demografi og opjusteringer af budgetgrundlaget på de specialiserede socialområder. Men særligt på det specialiserede voksenområde er det vigtigt at bemærke, at der også ved de kommende års budgetlægninger udestår væsentlige beslutninger i forhold

til at håndtere de økonomiske udfordringer, som særligt tilgangen af nye og dyre borgere medfører. Dette vil blive nærmere omtalt senere i budgetoplægget. Tabel 1: Koncerndirektionens budgetoplæg 2017-2020 budgetstatus BF 2017-20 2017 2018 2019 2020 A. Driftsvirksomhed 1.492,0 1.479,8 1.483,5 1.484,3 Heraf Koncerndirektionens anbefalinger til: Omkostningsreduktioner -10,0-10,0-10,0-10,0 Tilpasninger og justeringer 5,2 4,2 3,6 3,6 B. Anlægsvirksomhed i alt 58,1 56,3 59,0 54,1 Omkostningsreduktioner -25,0-5,0-5,0-5,0 Tilpasninger og justeringer 0,3 2,2 4,9 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0,0 32,4 65,7 99,5 C. RENTER 8,2 9,1 9,7 9,8 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 3,2 3,2 3,2 3,2 Likviditetsopbygning jf. budgetforlig 2016-19 0,0 0,0 0,0 0,0 D. Balanceforskydninger i alt 3,2 3,2 3,2 3,2 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER 27,5 28,0 28,8 29,7 SUM (A + B + C + D + E) 1.589,0 1.608,8 1.649,9 1.680,5 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -7,0-1,0-1,0-1,0 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) -172,3-162,7-160,4-163,1 Refusion af købsmoms (7.65.87) 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter (7.68.90 7.68.96) -1.412,7-1.449,5-1.493,3-1.537,8 Finansiering i alt -1.591,1-1.612,3-1.653,8-1.700,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -2,1-3,4-3,9-20,4 Side 2 af 10

En anden afgørende vigtig forudsætning for det foreliggende budgetgrundlag er, at de samlede effektiviserings- og besparelseskrav som både kommer indefra via tidligere politiske beslutninger og udefra via de årlige økonomiaftaler bliver realiseret. I Tabel 2 er de forudsatte krav skitseret, hvoraf der på nuværende tidspunkt kun i meget begrænset omfang er truffet konkrete beslutninger omkring udmøntning. Det er således vigtigt, at der såvel i den afsluttende del af budgetlægningen som i det konkrete arbejde med at omsætte budgetgrundlaget er kontinuerligt fokus på at indfri kravene. Side 3 af 10

Tabel 2: Forudsatte effektiviserings- og besparelseskrav i 2017-2020 2017 2018 2019 2020 Manglende udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav - Budget 2015-2018 -7,4-7,4-7,4-7,4 Omprioriteringsbidrag - Økonomiaftale 2016-4,7-4,7-4,7-4,7 Effektivisering og modernisering - Økonomiaftale 2016 0,0-2,2-4,4-6,6 Øvrige 1,1 0,8 0,8 0,8 Sammentælling: -11,0-13,5-15,7-17,9 Samlet set er det Koncerndirektionens opfattelse, at vi med det foreliggende budgetgrundlag vil have et robust udgangspunkt for Lejre Kommunes økonomi i de kommende år. Dette er dog afhængigt af, at Koncerndirektionens strategiske anbefalinger som der bliver redegjort for i næste afsnit aktivt bliver inddraget i den afsluttende politiske budgetproces, ligesom det vil være afhængigt af, at vi i 2017 formår at videreføre, og fortsat videreudvikle, de økonomistyringsinitiativer, som her i 2016 er blevet iværksat med henblik på at sikre budgetoverholdelse. I Figur 1 herunder er den prognosticerede likviditetsudvikling frem til ultimo 2020 illustreret. Figur 1: Likviditetsprognose Budgetoplæg 2017-2020 160 140 120 100 80 60 40 20 Likviditet efter kassekreditregel FR-2 2016 Teknisk budgetprognose 2017-2020 Koncerndirektionens budgetoplæg 2017-2020 0 Likviditetsprognosen rummer to scenarier Henholdsvis det grønne, som tager udgangspunkt i den tekniske budgetprognose og det blå, som tager udgangspunkt i Koncerndirektionens budgetoplæg. Med forudsætningerne i Koncerndirektionens budgetoplæg vil likviditeten forventeligt opnå sit lavpunkt ultimo 2018 på et niveau omkring 70 mio. kr., mens likviditeten ultimo 2020 forventes at være godt 100 mio. kr. Side 4 af 10

Det er væsentligt i denne sammenhæng at nævne de markante usikkerheder, som særligt knytter sig til indtægtsprognosen i 2020. Denne prognose er blandt andet afhængig af den faktiske befolkningsudvikling i de kommende år. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at afdække usikkerheden nærmere, men der vil være fokus på denne i de kommende års budgetlægning. Koncerndirektionens strategiske anbefalinger: Som omtalt indledningsvist rummer Koncerndirektionens budgetoplæg samlet set en forbedring på 57 mio. kr. over de fire budgetår i forhold til den tekniske budgetprognose. I Tabel 3 herunder er denne forbedring nærmere specificeret: Tabel 3: Fra Teknisk budgetprognose til Koncerndirektionens oplæg 2017 2018 2019 2020 I alt Resultat - Den tekniske budgetprognose: 27,4 5,3 3,0-8,4 27,3 Koncerndirektionens forslag til tilpasninger og justeringer - Drift Koncerndirektionens forslag til tilpasninger og justeringer - Anlæg Koncerndirektionens anbefalinger til omkostningsreduktioner - Drift Koncerndirektionens anbefalinger til omkostningsreduktioner - Anlæg 5,2 4,2 3,6 3,6 16,6 0,3 2,2 4,9 0,0 7,4-10,0-10,0-10,0-10,0-40,0-25,0-5,0-5,0-5,0-40,0 Konsekvenser - Pris- og lønfremskrivning -0,1-0,4-0,6-1,1 Resultat Koncerndirektionens budgetoplæg: -2,1-3,4-3,9-20,4-29,8 Som det fremgår af Tabel 3 fremsætter Koncerndirektionen en række forslag til tilpasninger og justeringer af såvel drifts- som anlægssiden. Disse bliver nærmere gennemgået i næste afsnit. Med henblik på at opnå en ansvarlig, langsigtet strukturel balance anbefaler Koncerndirektionen, at der sker en række målrettede omkostningsreduktioner på henholdsvis drifts- og anlægsbudgetterne. Denne anbefaling skal ses i sammenhæng med, at der som tidligere omtalt er sket en række udgiftsdrivende tilpasninger af driftsbudgettet i bestræbelserne på at sikre et retvisende budgetgrundlag for 2017 og frem, ligesom anbefalingen skal ses i lyset af de føromtalte effektiviserings- og besparelseskrav, som er forudsat realiseret i de kommende år. I forhold til at sikre en langsigtet strukturel balance anbefaler Koncerndirektionen, at der i 2017, og med varig effekt frem, sker en reduktion af driftsbudgetterne på minimum 10 mio. kr. Koncerndirektionen anbefaler samtidig, at der fra 2017 og frem sker en yderligere årlig reduktion på minimum 5 mio. kr. for at imødekomme den del af effektiviserings- og besparelseskravene, som omhandler ompriorite- Side 5 af 10

ringsbidraget Altså i alt minimum en reduktion af driftsbudgetterne på 15 mio. kr. årligt. På Kommunalbestyrelsens budgetseminar i juni måned fremlagde administrationen et samlet katalog af forslag til omkostningsreduktioner på knap 27 mio. kr. i 2017, stigende til mere end 30 mio. kr. fra 2018 og frem. Koncerndirektionen anbefaler, at dette katalog indgår i det videre arbejde med at konkretisere en reduktion af driftsbudgetterne. Herudover vil det være relevant ligeledes at inddrage det nøgletalsmateriale, som reflexio har præsenteret på budgetseminarerne i henholdsvis april og juni måned. På anlægssiden anbefaler Koncerndirektionen, at der for 2017 sker en reduktion på minimum 25 mio. kr., ligesom der fra 2018 og frem anbefales en varig reduktion på minimum 5 mio. kr. årligt. Det ekstraordinært høje niveau i 2017 skal ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med sidste års budgetlægning blev vedtaget et tilsvarende højere anlægsniveau i netop 2017 Et niveau, som Koncerndirektionen på det foreliggende grundlag ikke vurderer hensigtsmæssigt og realistisk at gennemføre. I det videre arbejde med at reducere niveauet for anlægsinvesteringer er det vigtigt også at have fokus på, at der er konkrete planer om yderligere anlægsinvesteringer, som kun delvist eller slet ikke er budgetlagt på nuværende tidspunkt. Af vigtige områder kan eksempelvis nævnes planer for anlægsbehov på dagtilbudsområdet (hvor der er afsat rammebeløb i investeringsoversigten), planer for de kommunale bygninger i Allerslev-området med henblik på at frigøre Lejrevej 15 samt sammenlægning af kommunens materielgårde, som begge ikke indgår i investeringsoversigten på nuværende tidspunkt. Anlægsinvesteringer som disse er væsentlige i forhold til at kunne indfri effektiviserings- og besparelseskravene, hvor der blandt andet er fokus på effektiv ejendomsdrift. For god ordens skyld skal det nævnes, at et alternativ til varige omkostningsreduktioner er muligheden for en skattestigning. I givet fald vil der skulle tages højde for, at der i det foreliggende budgetgrundlag indgår statslig refusion for de seneste to års skattesænkninger, som i givet fald vil bortfalde. I det omfang de afsluttende politiske drøftelser og forhandlinger om budget 2017-2020 medfører prioritering af udgiftsdrivende tiltag på såvel drifts- som anlægssiden anbefaler Koncerndirektionen, at der i samme omfang sker en tilsvarende omkostningsreduktion. På den måde bliver det sikret, at der er tale om omprioriteringer indenfor den eksisterende ramme i stedet for en udvidelse af rammen. Endelig anbefaler Koncerndirektionen, at der, i forbindelse med den endelige vedtagelse af budget 2017-2020 i oktober måned, bliver politisk fastlagt en langsigtet økonomisk politik for Lejre Kommune. På Kommunalbestyrelsens budgetseminar Side 6 af 10

den 26. august vil administrationen forelægge perspektiver for samt forslag til en sådan økonomisk politik. Budgetoplæggets ændringer: Som det fremgår af Tabel 3, indeholder Koncerndirektionens budgetoplæg en række anbefalinger til tilpasninger og justeringer af budgetgrundlaget for 2017-2020. For driftssiden er der tale om nye tiltag for 5,2 mio. kr. i 2017, 4,2 mio. kr. i 2018 og 3,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem Og på anlægssiden er der tale om 0,3 mio. kr. i 2017, 2,2 mio. kr. i 2018 og 4,9 mio. kr. i 2019. I Tabel 4 herunder er disse anbefalinger konkretiseret. Tabel 4: Anbefalinger til tilpasninger og justeringer 2017 2018 2019 2020 I alt Drift: 1 Rammebeløb - Klargøring af ejendomme til salg 150 150 150 150 600 2 Opnormering af ressourcer i Center for Børn, Unge & Familie 1.425 1.425 1.425 1.425 5.700 3 Opnomering - Socialjurist 600 600 600 600 2.400 4 Opnormering af ressourcer i Center for Job & Social 1.425 1.425 1.425 1.425 5.700 5 Analyse - Spec. voksenområde 500 500 6 Videreførelse af sygefraværsindsatser 600 600 1.200 7 Midler til at understøtte Vores Sted og kerneopgaver 500 500 Anlæg: 8 Renovering af offentlige legepladser 300 300 300 900 9 Skole-IT 1.900 4.550 6.450 1. Rammebeløb Klargøring af ejendomme til salg: I forbindelse med budgetlægningen for 2014 blev der afsat et éngangsbeløb på 0,6 mio. kr. til at afholde udgifter i forbindelse med klargøring af kommunale ejendomme til salg. Det er forventningen, at dette éngangsbeløb vil være opbrugt ultimo 2016/primo 2017. Med afsæt i de aktuelle og forventningen til fremtidige planer er det vurderingen, at der fortsat vil være brug for at afsætte midler til klargøring af kommunale ejendomme til salg. Koncerndirektionen anbefaler på den baggrund, at der bliver afsat 0,15 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. 2. Opnormering af ressourcer i Center for Børn, Unge & Familie: Igennem de seneste år har der været kontinuerligt fokus på de udfordringer, som vi i Lejre Kommune oplever på de specialiserede socialområder. På det specialiserede børneområde bliver der aktuelt sat massivt ind med en udviklingsproces, blandt andet understøttet af eksterne ressourcer fra CAFA og PwC. I forbindelse med sidste års budgetlægning blev der, med udgangspunkt i en grundig sagsgennemgang på området, tilført tre fuldtidsnormeringer til området. Den igangværende udviklingsproces peger dog på, at der fortsat er en ressourcemæssig udfordring. På den baggrund anbefaler Koncerndirektionen, at der fra Side 7 af 10

2017 og frem bliver afsat 1,4 mio. kr. årligt til finansiering af yderligere tre fuldtidsnormeringer på området. Denne anbefaling har sammenhæng til Koncerndirektionens indstilling i forbindelse med den politiske behandling af punktet Kvalitetsundersøgelse på det specialiserede børneområde på Udvalget for Børn & Ungdoms møde den 7. juni 2016. 3. Opnormering Socialjurist: Ét af de væsentligste fokusområder i de igangværende udviklingsprocesser på de specialiserede socialområder er den faglige kvalitet. I bestræbelserne på at styrke og på sigt at kunne fastholde og fortsat udvikle den faglige kvalitet, anbefaler Koncerndirektionen, at der fra 2017 og frem bliver afsat 0,6 mio. kr. årligt til at finansiere ansættelsen af en socialjurist, som skal arbejde på tværs af de specialiserede børne- og voksenområder. Denne anbefaling har sammenhæng til Koncerndirektionens indstilling i forbindelse med den politiske behandling af punktet Kvalitetsundersøgelse på det specialiserede børneområde på Udvalget for Børn & Ungdoms møde den 7. juni 2016. 4. Opnormering af ressourcer i Center for Job & Social: Ligesom det har været tilfældet på det specialiserede børneområde, er der også ressourcemæssige udfordringer på voksenområdet, herunder ikke mindst på integrationsområdet som følge af den aktuelle situation. Det er Koncerndirektionens vurdering, at der fra 2017 og frem er behov for at tilføre 1,4 mio. kr. årligt, således at der bliver mulighed for at opnormere med tre fuldtidsnormeringer. Den ene normering vil permanent blive tilført det specialiserede voksenområde, mens den anden permanent vil blive tilført integrationsområdet. Den tredje normering vil i 2017 tilgå det specialiserede voksenområde med henblik på at bidrage til den oprydningsproces, der aktuelt er i gang på området, mens den fra 2018 og frem vil blive konverteret til A-dagpengeområdet, hvor der tidligere er blevet bevilget en treårig opnormering for budgetårene 2015-2017. 5. Analyse Specialiseret voksenområde: Den økonomiske ramme på det specialiserede voksenområde har i en længere årrække været særdeles udfordret. Det følger en tendens, som efterhånden rigtig mange af landets kommuner oplever. Årsagerne til de økonomiske udfordringer er mange, men en helt afgørende årsag er, at vi ser en væsentlig større tilgang af nye sager end vi ser afgange på området. Samtidig er der en tendens til, at de nye sager er væsentligt mere komplekse og dyre, end vi hidtil har set. Konkret kan dette illustreres ved, at der fra 2012 og frem til i dag har været en tilgang af 60 sager, som i alt forventes at koste 40 mio. kr. i 2016 Eller sagt på en anden måde; Der har i gennemsnit været 12 Side 8 af 10

nye sager om året som i gennemsnit medfører merudgifter i størrelsesorden 8 mio. kr. Hvis der ikke aktivt bliver taget stilling til denne udfordring, vil den med stor sikkerhed fortsætte i de kommende år og dermed være en bombe under kommunens budgetgrundlag. Koncerndirektionen anbefaler på den baggrund, at der i 2017 bliver afsat 0,5 mio. kr. til at få foretaget en grundig analyse af det specialiserede voksenområde med henblik på at få identificeret de tiltag, som kan imødekomme den skitserede udfordring. Resultaterne af en sådan analyse skal foreligge, således at disse kan indgå i budgetlægningen for 2018 og frem. 6. Videreførelse af sygefraværsindsatser: Igennem de seneste par år har der været stort fokus på at nedbringe sygefraværet i den kommunale organisation. Til at understøtte indsatserne, blev der i 2015 afsat godt 2 mio. kr., som blandt andet bliver prioriteret til at købe ekspertise hos BOMI i Roskilde og Falck Healthcare, ligesom konsulenter understøtter indsatserne på enkelte områder. De afsatte midler forventes at være forbrugt med udgangen af 2016. Det er vurderingen, at der også de kommende år vil være behov for at afsætte midler til at understøtte indsatserne med henblik på fortsat at opnå et fald i sygefraværet. Koncerndirektionen anbefaler således, at der bliver afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, med henblik på at kunne videreføre indsatserne i forhold til BOMI, Falck Healthcare samt konsulentunderstøttelse. 7. Midler til at understøtte Vores Sted og kerneopgaver: Siden Lejre Kommunes branding- og udviklingsstrategi Vores Sted blev politisk godkendt har der pågået en række indsatser for at sikre den konkrete forankring af strategien såvel i som udenfor den kommunale organisation. Vores Sted er indtænkt i øvrige strategidokumenter (plan- og bæredygtighedsstrategi, budgetaftale med videre), politikker og puljer er blevet eller er på vej til at blive målrettet Vores Sted, der er gennemført en kommunikationsanalyse, og i forhold til organisationen er Vores Sted omsat til et langsigtet strategisk grundlag. Fokus i 2017 bør være på at skabe fælles viden om og ansvar for kerneopgaverne med afsæt i Vores Sted. Til at understøtte dette arbejde anbefaler Koncerndirektionen, at der i 2017 bliver afsat 0,5 mio. kr. 8. Renovering af offentlige legepladser: Der er blevet udarbejdet en tilstandsrapport for kommunens 16 offentlige legepladser. Denne rapport peger på, at legepladserne er i dårlig stand, og at der som følge heraf er behov for omfattende renoveringer for at leve op til gældende krav. Side 9 af 10

Koncerndirektionen anbefaler således, at der bliver afsat 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til renovering af kommunens offentlige legepladser. 9. Skole-IT: Igennem årene har der på forskellig vis været afsat midler til at understøtte den IT-mæssige del af undervisningsmiljøet i vores kommunale skoler Eksempelvis i form af netværksdækning og indkøb af pc er/tablets til eleverne. I forbindelse med sidste års budgetlægning blev der i 2016 og 2017 årligt afsat knap 3 mio. kr. til fortsat at understøtte denne indsats, mens der fra 2018 og frem ikke er afsat midler. Koncerndirektionen anbefaler, at der også i budgetårene 2018 og 2019 bliver afsat midler Konkret 1,9 mio. kr. i 2018 og 4,55 mio. kr. i 2020. Side 10 af 10

Bevillingsoversigt budget 2017-2020 1.000 kr. Bev. Nr. Bevillingsområde Budget 2016 (17 PL) BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 ØKONOMIUDVALG 162.827 162.649 156.795 154.549 152.467 1.10 POLITISK ORGANISATION 6.623 6.732 6.942 6.942 6.942 Overførselsadgang 1.10.10 Vederlag m.v. 2.777 4.696 4.907 4.907 4.907 UO 1.10.11 Øvrig politisk organisation 3.412 1.601 1.601 1.601 1.601 UO 1.10.12 Politiske udvalg 296 298 298 298 298 UO 1.10.13 Folkeoplysningsudvalget 31 31 31 31 31 UO 1.10.14 Det lokale beskæftigelsesråd 2 0 0 0 0 UO 1.10.15 Ældreråd 58 59 59 59 59 UO 1.10.16 Handicapråd 36 36 36 36 36 UO 1.10.17 Hegnsyn 11 11 11 11 11 UO 1.20 ADMINISTRATIV ORGANISATION 147.873 145.173 141.392 141.208 141.208 1.20.30 Fælles funktioner 28.607 25.752 25.763 25.763 25.763 MO 1.20.31 Budgetramme koncernsekretariat & udvikl. 29.928 29.237 28.445 28.445 28.445 MO 1.20.32 Budgetramme servicecenter allerslev 1.160 MO 1.20.33 Budgetramme koncernøkonomi & analyse 11.871 13.379 13.379 13.379 13.379 MO 1.20.34 Budgetramme center for ejendomsdrift 5.735 6.464 6.106 6.106 6.106 MO 1.20.35 Budgetramme center for kultur & fritid 1.244 1.241 1.241 1.241 1.241 MO 1.20.36 Budgetramme center for skoletilbud 690 688 688 688 688 MO 1.20.37 Budgetramme center f. Børn, unge & fam. 13.277 11.064 11.066 11.066 11.066 MO 1.20.38 Budgetramme center for dagtilbud 1.402 1.356 1.356 1.356 1.356 MO 1.20.39 Budgetramme center for byg & miljø 14.176 14.184 14.190 14.006 14.006 MO 1.20.40 Budgetramme center for veje & trafik 0 0 0 0 0 MO 1.20.41 Budgetramme center for job & social 23.568 25.685 23.034 23.034 23.034 MO 1.20.42 Budgetramme center f. Velfærd & omsorg 7.940 7.860 7.860 7.860 7.860 MO 1.20.43 Turisme og erhvervsfremme 0 MO 1.20.44 Borgerrådgiver 643 643 643 643 643 MO 1.20.45 Adm.udg. Fra forsyningsvirksomheder udbe 7.631 7.622 7.622 7.622 7.622 UO 1.30 UDLEJNING M.V. -19.327-19.668-19.661-19.661-19.661 1.30.50 Udlejningsboliger -7.337-6.805-6.798-6.798-6.798 UO 1.30.51 Ældreboliger -12.272-13.145-13.145-13.145-13.145 UO 1.30.52 Forpagtningsafgifter m.v. -199-199 -199-199 -199 UO

Bev. Nr. Bevillingsområde Budget 2016 (17 PL) BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Overførselsadgang 1.30.53 Støttet boligbyggeri 481 480 480 480 480 UO 1.35 LEJRE BRANDVÆSEN 3.964 5.440 5.373 5.373 5.373 1.35.55 Lejre brandvæsen 3.964 5.440 5.373 5.373 5.373 MO 1.38 IT OG KOMMUNIKATION 23.128 22.677 22.712 22.710 22.689 1.38.58 It og kommunikation 23.128 22.677 22.712 22.710 22.689 MO 1.40 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 15.500 13.477 13.664 13.809 13.953 1.40.60 Bygnings- og løsøreforsikringer 3.915 3.530 3.530 3.530 3.530 MO 1.40.61 Arbejdsskadeforsikringer 2.895 2.269 2.457 2.602 2.746 UO 1.40.62 Fælles vikarpulje 8.689 7.678 7.678 7.678 7.678 MO 1.50 GEBYRER -2.094-969 -969-969 -969 1.50.65 Gebyrer -2.094-969 -969-969 -969 MO 1.70 PULJER TIL SPAREMÅL -12.839-10.214-12.659-14.864-17.069 1.70.80 Sparekrav,rammebesparelse, ledelsesudviklingsproket -12.860-10.235-12.680-14.885-17.090 MO 1.70.81 Samling på 2 rådhuse 21 21 21 21 21 MO UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 32.299 31.935 31.962 31.962 31.962 2.10 KULTUR & FRITID 32.299 31.935 31.962 31.962 31.962 2.10.10 Fælles faciliteter 4.021 4.132 4.132 4.132 4.132 MO 2.10.11 Idrætshaller 4.339 3.800 3.800 3.800 3.800 MO 2.10.12 Bibliotek & arkiv 8.989 8.775 8.802 8.802 8.802 MO 2.10.13 Musikskolen 3.766 3.661 3.661 3.661 3.661 MO 2.10.14 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys 5.645 5.825 5.825 5.825 5.825 UO 2.10.15 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysni 48 0 0 0 0 UO 2.10.16 Tilskud t/ kulturelle opg, museer mv 5.494 5.742 5.742 5.742 5.742 UO 2.10.17 Eksterne projektmidler -1 0 0 0 0 MO 2.10.18 Eksterne projekter forprojekt nationalpa -2 0 0 0 0 MO UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 465.043 476.446 475.911 477.860 477.353 3.10 SKOLETILBUD 284.418 285.875 282.028 279.043 274.910 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter 22.031 24.021 20.176 17.192 13.058 UO 3.10.11 Forældrebetaling SFO -25.275-23.808-23.808-23.808-23.808 UO 3.10.12 Fripladser, søskenderabar m.v. 8.720 8.711 8.711 8.711 8.711 UO 3.10.13 Bet til/fra stat og kommuner skoler og SFO 36.759 36.840 36.719 36.719 36.719 UO 3.10.14 Allerslev skole 36.295 36.556 36.556 36.556 36.556 MO 3.10.15 Bramsnæsvig skole 23.850 25.746 25.757 25.757 25.757 MO 3.10.16 Hvalsø skole 40.279 41.097 41.163 41.163 41.163 MO Side 2 af 5

Bev. Nr. Bevillingsområde Budget 2016 (17 PL) BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Overførselsadgang 3.10.17 Kirke saaby skole 19.756 19.934 19.946 19.946 19.946 MO 3.10.18 Kirke hyllinge skole 25.927 25.082 25.083 25.083 25.083 MO 3.10.19 Osted skole 13.051 18.381 18.390 18.390 18.390 MO 3.10.20 Trællerup skole 20.333 20.640 20.658 20.658 20.658 MO 3.10.21 Firkløverskolen 15.889 18.443 18.443 18.443 18.443 MO 3.10.22 Ungdomsskolen 4.878 5.076 5.076 5.076 5.076 MO 3.10.23 Specialundervisning m.v. 41.924 29.156 29.156 29.156 29.156 MO 3.20 BØRN, UNGE OG FAMILIE 92.770 89.133 89.288 89.372 89.536 3.20.30 Fællesudg. + kompensation løn/merudg 7.418 7.051 7.051 7.051 7.051 UO 3.20.31 Støttepædagoger skoler og daginst. 6.949 6.940 6.940 6.940 6.940 UO 3.20.32 Særlige tilbud 53.435 48.604 48.604 48.604 48.604 UO 3.20.34 Pædagogisk psykologisk rådgivning 10.043 10.547 10.547 10.547 10.547 UO 3.20.35 Familiehuset 3.040 4.208 4.208 4.208 4.208 UO 3.20.36 Sundhedsplejen 3.459 3.451 3.452 3.452 3.452 UO 3.20.37 Tandplejen 8.426 8.333 8.487 8.571 8.735 MO 3.30 DAGTILBUD 87.856 101.439 104.595 109.445 112.906 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. 8.786 5.424 5.126 5.576 5.576 UO 3.30.41 Tilskud til privat pasning m.v. 18.031 21.461 22.112 23.001 23.365 UO 3.30.42 Forældrebetaling dagtilbud -29.667-29.577-30.830-32.449-33.997 UO 3.30.43 Fripladser, søskenderabat m.v. 5.950 7.749 8.068 8.479 8.872 UO 3.30.44 Sundhedsplejen UO 3.30.45 Dagplejen 22.448 28.089 30.903 34.117 36.214 UO 3.30.49 Område 1 16.912 28.377 28.735 29.321 30.160 MO 3.30.50 Område 3 9.606 12.665 12.823 13.080 13.450 MO 3.30.51 LUKKEDE INSTITUTIONER 14.641 0 MO 3.30.52 Område 2 16.411 22.142 22.436 22.915 23.604 MO 3.30.60 Hyllinge lyndby børnehave 2.517 5.110 5.222 5.405 5.663 MO 3.30.61 Børnehaven rollingen 2.219 0 0 0 0 MO UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 114.382 115.566 109.700 108.576 108.576 4.10 BYG & MILJØ 3.525 3.899 3.429 3.429 3.429 4.10.10 Natur, miljø og plan 2.805 3.176 2.706 2.706 2.706 MO 4.10.11 It-fagsystemer (gis) 608 610 610 610 610 MO 4.10.12 Byfornyelse 112 112 112 112 112 MO 4.10.14 Gebyrer 0 MO 4.20 VEJE & TRAFIK 65.917 66.965 66.771 65.771 65.771 4.20.20 Grønne arealer 5.632 4.917 4.917 4.917 4.917 MO MO Side 3 af 5

Bev. Nr. Bevillingsområde Budget 2016 (17 PL) BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Overførselsadgang 4.20.21 Materielgården 5.388 11.990 12.008 12.008 12.008 MO 4.20.22 Vejvedligeholdelse 21.587 19.988 19.988 19.988 19.988 MO 4.20.23 Vintervedligeholdelse 8.897 5.757 5.757 5.757 5.757 UO 4.20.24 Kollektiv trafik 24.414 24.313 24.100 23.100 23.100 UO 4.25 FORSYNINGSVIRKSOMHED 2.743 2.427-775 -899-899 4.25.27 Renovation 2.624 3.342 0 0 0 MO 4.25.28 Rottebekæmpelse 120-915 -775-899 -899 MO 4.30 EJENDOMSDRIFT 42.197 42.276 40.276 40.276 40.276 4.30.30 Ejendomsvedligeholdelse 2.371 2.477 2.477 2.477 2.477 MO 4.30.31 Drifts af administrationsbygninger 3.137 2.964 2.964 2.964 2.964 MO 4.30.32 Energiforbrug 13.953 12.843 12.843 12.843 12.843 MO 4.30.33 Energistyring og -mærkning 432 2.435 435 435 435 MO 4.30.34 Samordnet rengøring 22.304 21.557 21.557 21.557 21.557 MO UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 164.029 171.803 171.029 172.427 170.157 5.10 JOBCENTER 164.029 171.803 171.029 172.427 170.157 5.10.10 Ungdomsvejl. Og særlig tilrett. Udd. 4.105 4.034 4.034 4.034 4.034 UO 5.10.11 Arb.mar.foranst. Og forsørgerydelser 94.182 95.997 95.658 97.844 96.660 UO 5.10.12 Introdukt.program udlænd. & ydelser 19.284 19.660 19.616 19.216 18.515 UO 5.10.13 Sygedagpenge 20.460 22.757 22.586 22.416 22.248 UO 5.10.14 Dagpenge til forsikrede ledige 25.998 29.356 29.136 28.917 28.700 UO UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 536.717 536.885 538.672 542.987 548.615 6.10 VELFÆRD & OMSORG 328.791 324.559 326.296 328.549 335.134 6.10.10 Fællesudgifter velfærd og omsorg 22.562 19.773 19.697 19.672 24.556 MO 6.10.12 Aktivitetsbestemt medfinansiering. Af sundhedsvæsen 112.582 102.760 103.098 103.381 104.121 UO 6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger 69.441 69.260 69.260 69.260 69.260 MO 6.10.14 Bestillerfunktion 68.726 12.802 13.620 14.430 15.149 UO 6.10.15 Mellemkomm. Afr pleje i pl.bolig mv. -7.952-4.948-4.948-4.948-4.948 UO 6.10.16 Hjælpemidler og tilskud mv. 18.884 18.693 18.610 18.780 18.895 UO 6.10.17 Omsorgs- og specialtandpleje samt handic 1.619 0 0 0 0 UO 6.10.18 Hjemmepleje - udfører 2.384 51.077 51.084 51.090 51.094 MO 6.10.19 Nattevagt, sygepl, akt.&samvær & genoptr 37.783 52.448 53.185 54.186 54.305 MO 6.10.21 Aktivitetscentre 2.764 2.694 2.690 2.698 2.703 MO 6.20 SOCIALE TILBUD 118.113 130.679 125.533 125.533 125.533 6.20.30 Fællesudgifter, kontaktperson+ 4.616 4.627 4.627 4.627 4.627 MO Side 4 af 5

Bev. Nr. Bevillingsområde ledsagerordning Budget 2016 (17 PL) BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Overførselsadgang 6.20.31 Tilbud pers m/ særlige sociale vanskab 97.073 111.710 106.543 106.543 106.543 UO 6.20.32 Alkohol-/stofmisbrug +socialt udsatte 16.441 13.368 13.367 13.367 13.367 UO 6.20.33 Socialpsykiatrisk center 3.200 3.196 3.199 3.199 3.199 MO 6.20.34 Solvang -1.092-855 -846-846 -846 MO 6.20.35 Bramsnæsvig -1.138-926 -918-918 -918 MO 6.20.36 Bofællesskaber -986-440 -438-438 -438 MO 6.30 DIVERSE YDELSER MV. 89.813 81.646 86.843 88.904 87.947 6.30.40 Fællesudgifter 0 MO 6.30.41 Støtte frivilligt socialt arbejde 267 260 260 260 260 MO 6.30.42 Førtidspension 73.457 70.145 69.864 67.984 67.712 UO 6.30.43 Flygtninge -1.262-6.052-721 3.221 2.536 UO 6.30.44 Udbetaling Danmark mv. 17.351 17.293 17.439 17.439 17.439 UO UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1.692 1.522 1.522 1.522 1.522 7.10 ERHVERV & TURISME 1.692 1.522 1.522 1.522 1.522 7.10.10 Erhverv & Turisme 1.692 1.522 1.522 1.522 1.522 MO I alt 1.476.989 1.496.805 1.485.592 1.489.883 1.490.651 Side 5 af 5

Takstkatalog budget 2017-2020 Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.194 1.171 pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 100,00 + rente 250,00 + rente 100,00 + rente pr. styk x 250,00 + rente pr. styk x - bevilling hyrevogn 1.576 1.546 pr. styk x - behandling af ansøgning til hyrevognsbevilling 478 469 pr. styk x - førerkort hyrevogn 117 115 pr. styk x - Udstedelse fornyelse af førerkort 117 115 pr. styk - påtegning af toldattest hyrevogn 164 161 pr. styk x - Trafikbog 74 73 pr. styk - Grøn tillægsnummerplade 149 146 pr. styk - sundhedskort 194 191 pr. styk x - adresseoplysning 56 54 pr. styk x - bopælsattest 56 54 pr. styk x - ejendomsoplysninger 432 424 pr. styk x - BBR-ejendomsoplysninger 75 74 pr. styk x - vurderingsattest 96 94 pr. styk x - skatteattest 96 94 pr. styk x - vielser udlændinge 530 520 pr. styk x UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Haller mv. - reklameskilte i haller excl. moms 1.694 pr. styk x - leje af gymnastiksal/multisal til fest Afventer mødesag 606 pr. gang x - leje af hal til fest 1.178 pr. gang x

Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt - ved deltagelse af mere end 1200 personer i haller og gymnastiksal +62,3% pr. gang x - overnatning i haller og skoler 27 pr. gang x - bad i forbindelse med militær 7 pr. person x Fast takst* - udlejning af hal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l. 606 pr. gang x - udlejning af gymnastiksal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l 606 pr. gang x - udlejn.idræt/sport gymnastiksal for udenbysforeninger 606 pr. gang x - udlejn.idræt/sport hal (udenbysforeninger) 419 pr. gang x - udlejn.idrætsformål gym (udenbysforeninger) 154 pr. gang x - forberedelse til fester i hal 142 pr. time x Note: Der beregnes nye takster i forbindelse med et servicekatalog i efteråret 2017. Musikskolen: - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) 420 410 pr. forløb x - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) 600 590 pr. forløb x - Rytmisk værksted/musik og bevægelse 600 590 pr. rate x - Soloundervisning/instrumentalundervisning 1.140 1.120 pr. rate x - Sammenspil 220 210 pr. rate x Hørelære/teori 160 160 pr. rate x - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) 220 210 pr. rate x - Talentlinie 1.570 1.540 pr. rate x improvisationslære 220 210 pr. rate x - Strygerdage Udgået 140 pr. rate - Musikkarrusel 3 rater Udgået 750 pr. rate Miniviolin, holdundervisning 760 Ny pr. rate x Miniviolin fortsætter 570 Ny pr. rate x Instrumentleje 320 310 pr. rate x Musikhold 1.140 Ny pr. rate Instrumentalhold 1.140 1.120 pr. rate Strygersammenspil 320 Ny pr. rate Note: Taksterne følger skoleåret. Dvs. taksterne for 2017 beregnes for aug. 2016/juni 2017. Nye takster fra aug. 2017/juni 2018 beregnes i 2017. Side 2 af 7

Område Overskridelse af lånetid Børn: Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt 1 dag - - x 7 dage - - x 14 dage 30 31 pr. bog x 30 dage 100 104 pr. bog x Voksne fra 14 år 0 1 dag 10 10 pr. bog x 7 dage 10 10 pr. bog x 14 dage 30 31 pr. bog x 30 dage 100 104 pr. bog x - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi x - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr.stk A4 5 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr. stk. A3 10 4 pr. kopi x - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print x - print fra internet farve 5 2 pr. print x - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk x - salg af bøger børn 5 5 pr. styk x Fast takst* Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr. Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er uændrede. UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Dagpleje/vuggestue: - dagpleje 2.860 2.994 pr. måned x - vuggestue 3.620 3.363 pr. måned x Børnehave: - børnehave over 3 år fuldtid 1.869 1.763 pr. måned x Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct. Frokostordning børnehave: Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning 734 721 pr. måned x Tilskud til privat pasning: Side 3 af 7

Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt - 24 uger til og med 2 årige 5.899 6.175 pr. måned x - 3 årige til start i børnhaveklasse 3.854 3.637 pr. måned x Fast takst* Tilskud til pasning af egne børn: - ½ - 2 år 6.685 6.998 pr. måned x - 3-5 år 4.368 4.122 pr. måned x SFO SFO 0-3. klasse 1.406 1.380 pr. måned x SFO 4. - 5. klasse 822 806 pr. måned x SFO 6+ 559 548 pr. måned x Ungdomsskolen: - Knallertbevis 440 432 pr. styk x - Ungdomsskoleklub (aftenklub) 297 291 pr. sæson x UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Bidrag til parkeringsfond 28.489 27.950 éngangsbeløb pr. parkeringsplads x Bygningsgebyr: Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) 0 - pr. sag Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme 0 - pr. bygning x Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse 0 - pr. sag x Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse 0 - pr. boligenhed x Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori 0 - pr. sag x Side 4 af 7

Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR 08 1.3.1 og 1.3.2) 0 - pr. m2 x Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg 0 - pr. sag x Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr 0 - x Erhvervsbyggeri og etageboliger 0 - pr. m2 x Rottebekæmpelse Promille af ejendomsværdien. Opkræves sammen med ejendomsskatten. 0,043344 Promille Renovation: Det faste gebyr: Administration 106 280 pr. år x Indsamling af glas 40 39 pr. år x Farligt affald 8 5 pr. år x Storskrald og haveaffald 105 104 pr. år x Genbrugsplads 1.153 860 pr. år x I alt fast gebyr 1.412 1.289 pr. år x Variabelt gebyr: Dagrenovation - 140 l. 702 576 pr. år x - 190 l. 953 783 pr. år x - 240 l. 1.203 1.087 pr. år x - 340 l. 1.805 1.630 pr. år x - 660 l. 3.309 2.718 pr. år x - 770 l. 3.861 3.171 pr. år x Papirbeholdere - 140 l. helårs 199 197 pr. år x - 660 l. helårs 937 927 pr. år x - 770 l. helårs 1.094 1.082 pr. år x - 140 l. sommerhus 61 61 pr. år x - 660 l. sommerhus 288 285 pr. år x Side 5 af 7

Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* Diverse: Ombytningsgebyr 199 197 pr. ombytning x Ekstra sæk 35 34 pr. sæk x Ekstra tømning 140-360 l. 204 202 pr. tømning x Ekstra tømning 660-770 l. 408 403 pr. tømning x Erstatning af beholder: 140 l. 422 414 pr. beholder x 190 l. 450 441 pr. beholder x 240 l. 480 471 pr. beholder x 360 l. 678 665 pr. beholder x 660 l. 1.304 1.279 pr. beholder x 770 l. 1.384 1.358 pr. beholder x Kompostbeholder 620 613 pr. beholder x Gravitationslås til 660-770 l containere 1.269 1.256 pr. beholder x Erhvervsaffaldsgebyr Administrationsgebyr Lejre Kommune 445 425 pr. år x Genbrugspladsgebyr, opkrævning erhverv pr. besøg 231 219 pr. besøg Gebyr på KARA/Noverens modtageanlæg Fraktion navn Dagrenovation 569 619 pr. år Forbrændigsegnet affald 525 575 pr. år Forbrændigsegnet affald til neddeling 750 825 pr. år Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) 850 850 pr. år Haveaffald 238 238 pr. år Rødder, stød og grene 138 138 pr. år Deponeringsegnet 1.614 1.213 pr. år Blandet affald til sortering 1.769 1.769 pr. år UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Madservice Side 6 af 7

Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* Kommunens leverandør uddeler løbende menuliste og priskatalog til modtagerne af madservice. Leverandørens dagspris er fastsat i ht. udbud. Hovedret inkl. transport er beregnet ud fra pris på hovedret + gennemsnitlig antal ugentlig leveringer. Reguleres ud fra nettoprisindeks pr. august i året. 45,8 45,5 pr. hovedret x Aflastningsplads/venteplads/gæstestue Egenbetalingen for borger: Kost 94 93 pr. døgn Leje af linned samt øvrige engangsartikler og tøjvask 41 39 pr. døgn I alt - takst for aflastningsophold 135 132 pr. døgn x Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: Praktisk hjælp (fremskrevet udbudspris) 301 295 / 245 pr. time x Personlig pleje, hverdag (omkostningsberegnet takst) 373 368 pr. time x Personlig pleje, øvrig tid (omkostningsberegnet takst) 420 416 pr. time x Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) 1.551,38 1.525 pr. døgn x Genoptræning (mellemkommunal) 594,34 581,95 pr. time Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 35 34 pr. gang x Side 7 af 7

NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Jens Christiansen Kommunal Økonomi & Analyse D 4646 4469 E jech@lejre.dk Kirkelig ligning 2017 Dato: 12. september 2016 J.nr.: Som grundlag for budgetlægningen for 2017 kan opstilles følgende forudsætninger: Udskrivningsgrundlag 2017. Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2017 udgør 79 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, som er sat til kr. 4.913.671, jf. det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for kirken er således kr. 3.896.105.000. Landskirkeskat 2017. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 30. juni 2016 at der for regnskabsåret 2017 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på kr. 5.816.601 i landskirkeskat. Ligning 2016. Ligningsbeløb 2017 Kirke- og præstegårdskasser kr. 25.446.405 5% pulje og anlægskonto kr. 8.596.096 Provstiudvalgskasse incl. Stiftsbidrag kr. 1.050.000 Landskirkeskat kr. 5.816.601 I alt til opkrævning i 2016 kr. 40.909.102 Kirkeskat: Udskrivningsprocent på 1,05 kr. -40.909.102 Forventet mellemregning ultimo 2016 kr. 0

Budgetaftale for 2017-2020 Bilag til budgetforlig indgået den 28. september 2016

En sund økonomi - der tilføres 45 mio. kr. til budgettet Alle partier i Kommunalbestyrelsen indgik den 28. september et budgetforlig for 2017-2020. Denne budgetaftaletekst uddyber de politiske mål med budget 2017-2020. Med budgetforliget tilføres 45 mio. kr. til driftsbudgettet. Hermed sikrer aftaleparterne, at det nuværende serviceniveau over for børn og ældre kan fastholdes de kommende år, til trods for at der kommer flere børn i vores dagtilbud og der bliver flere ældre med behov for støtte. Børneområdet tilføres således mere end 17 mio. kr. som følge af en positiv udvikling i antallet af de mindste børn og ældreområdet tilføres 3 mio. kr. Også de specialiserede socialområder tilføres midler, ca. 12 mio. kr., som skal udmønte sig i bedre kvalitet i sagsbehandlingen. Udvidelserne finansieres ved at reducere driftsudgifterne med i alt 10,8 mio. kr. i 2017 (med varigt gennemslag i overslagsårene) og ved at reducere anlægsudgifterne med godt 50 mio. kr. i hele budgetperioden. Der vil i løbet af perioden ske en forbedring af likviditeten, som styrker de fremtidige investeringsmuligheder og kommunens robusthed med ca. 46 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet vil ligge på mellem 58 mio. kr. og 112 mio. kr. Det er på niveau med målsætningen i den økonomiske politik om minimum at have en kassebeholdning på min. 50 mio. kr. Dette er vel at mærke inden, der er indregnet indtægter i størrelsesordenen 30-50 mio. kr. i forbindelse med udvikling af Degnejorden og salg af de erhvervsarealer, som Lejre Kommune allerede har købt og betalt.

En sund økonomi - udvidelserne finansieres gennem målrettede reduktioner Aftaleparterne finansierer budgetudvidelserne ved målrettede omkostningsreduktioner på henholdsvis drift og anlæg. Drift Driftsbudgetterne reduceres som sagt med 10,8 mio. kr. i 2017, med varig og stigende effekt de følgende år. Heraf vedrører de 5 mio. kr. omprioriteringsbidraget som reducerer bloktilskuddet til Lejre Kommune med 5 mio. årligt (som indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL). De resterende knap 6 mio. kr. er med til at sikre finansiering af budgetudvidelserne. Herudover er der allerede indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 6 mio. kr. Disse skal realiseres i 2017, og er kulminationen på en flerårig indsats, hvor der er gennemført effektiviseringer for mere end 18 mio. kr. Direktionen og Økonomiudvalget vil følge reduktionerne nøje. Anlæg Anlægsbudgetterne reduceres ekstraordinært med 18,6 mio. kr. i 2017 og herefter i 2018 2020 med knap 33 mio. kr. i alt. Lejre Kommune har haft et meget højt anlægsniveau de senere år, og har været nødt til at overføre midler mellem årene. Med budgetforliget for 2017-2020 lægger aftaleparterne et niveau, som det er realistisk at gennemføre, og som er ansvarligt. På de næste sider vises oversigterne over henholdsvis driftstilpasninger og anlægsinvesteringer i budget 2017-2020.

Tilpasninger, drift Nr. Overskrift 2017 2018 2019 2020 101 Reduktion i administrative udgifter -3.000-5.700-5.700-5.700 102D Reducere antallet af udvalg fra 7 til 6 0-114 -114-114 203 Sammenlægning af puljer -240-240 -240-240 304 Færre ressourcer til efteruddannelse -1.050-1.050-1.050-1.050 306 Ledelse i ungdomsskolen -650-650 -650-650 309 Forøgelse af forældrebetaling for SFO -1.500-1.500-1.500-1.500 313 Nedsat tilskud til pasning af eget barn -120-120 -120-120 316 Tilbagerulning af udvidet åbningstid -1.260-1.514-1.514-1.514 401 Rengøring på biblioteketerne 403 Rengøring på rådhusene 404 Rengøring i Kulturhuset 405 Rengøring på Materielgården -850-850 -850-850 406 Rengøring - SFO 407 Rengøring - Klubhusene 614 Rengøring på aktivitetscentre 409 Energiforbrug-lavere forbrug ved afhændelse af bygninger -75-75 -75-75 411 Grønne områder - Sæsonansættelse udelades -250-250 -250-250 412 Grønne områder - Pleje af vejrabatter -375-500 -500-500 413 Materielgården - reduktion i personaleomkostninger -50-50 -50-50 414 Samling af materielgårde -450-675 -675-675 416 Reduktion - Vintervedligeholdelse -50-100 -100-100 417 Reduceret konsulentbistand - GIS -50-50 -50-50 418 Klima, reduceret råderum til understøttelse af lokale initiativer 419 Myndighedsbehandling og planlægning, reduceret råderum -100-100 -100-100 501 Investering - Fleksjobambasadør -200-200 -200-200 504 Virksomhedsrettet frontteam til integrationsindsatsen -240-540 -1.300-2.060 605 Reduceret pris pr. genoptræningsplan -550-600 -630-670 606-607 Hjælpemidler -780-780 -780-780 608 Plejecentre, underholdning 0-150 -150-150 612 Pulje til Aktiv og Sund -200-200 -200-200 617 Nedlæggelse af Bramsnæs Lænken -42-170 -170-170 POL Reduktion af kontoen til eksterne konsulenter -500-500 -500-500 POL Dagtilbudschefstilling nedlægges -750-750 -750-750 POL Sammenlægning af Egebjerget og Røglebakken -350-350 -350-350 POL Øget normering til demensindsatser 0 1.000 1.000 1.000 POL Skole-IT (flyttet fra anlæg) 2.873 2.873 2.873 2.873 Reduktioner i alt -10.809-13.905-14.695-15.495